1.Spr. op. z wyk.bud¿ za 2009 doch. wyd..

Transkrypt

Informacja z wykonania budŜetu Gminy Pyrzyce za 2009 rok – część opisowa
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z
WYKONANIA
BUDśETU GMINY
ZA
ROK 2009
WPROWADZENIE
BudŜet Gminy Pyrzyce na 2009 rok został uchwalony w dniu 12 stycznia 2009 roku uchwałą Nr
XXXVII/312/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych
dotyczących wykonania dochodów i wydatków budŜetu Gminy Pyrzyce za 2009 rok w podstawowych układach
klasyfikacyjnych.
BudŜet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów uchwalany w formie uchwały budŜetowej na rok budŜetowy. Uchwała budŜetowa stanowi podstawę
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zawiera takŜe plany przychodów i wydatków
zakładów budŜetowych, oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Informacja o wykonaniu budŜetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej Gminy.
Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Gminy Pyrzyce zawiera zestawienie dochodów i wydatków
wynikające z zamknięcia rachunków budŜetu Gminy w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale
budŜetowej w sprawie budŜetu Gminy na 2009 rok, która stanowiła podstawę gospodarki finansowej.
Informacja składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań i zawiera zestawienia:
- wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów podziałki klasyfikacji budŜetowej,
- przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, oraz gminnego funduszu ochrony środowiska,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami.
Natomiast w części opisowej opracowania, omówiono wykonanie budŜetu pod względem rzeczowym.
55
Uchwałą Nr XXXVII/312/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 stycznia 2009 roku
uchwalony został BudŜet Gminy Pyrzyce w kwotach:
Dochody ogółem
47 500 391,00 zł
z tego:
• dochody własne
• dochody związane z realizacją
zadań
wspólnych realizowanych na podstawie
umów lub porozumień
• dotacje celowe na zadania zlecone
Wydatki ogółem
41 402 305,00 zł
72 946,00 zł
6 025 140,00 zł
54 587 236,00 zł
z tego:
• zadania własne
48 562 096,00 zł
• zadania zlecone
6 025 140,00 zł
Planowany deficyt budŜetu pomiędzy dochodami, a wydatkami wynosił 7 086 845,00 zł
Przychody
Wolne środki na rachunku bieŜącym budŜetu
9 181 717,00 zł
581 717,00 zł
Emisja obligacji
8 600 000,00 zł
Rozchody
2 094 872,00 zł
spłata kredytów
694 872,00 zł
wykup obligacji
1 400 000,00 zł
W ciągu roku nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia budŜetu Gminy
wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Pyrzyc oraz Uchwałami Rady Miejskiej
w Pyrzycach w łącznej kwocie:
3 670 297,92 zł
• dochody
•
wydatki
3 629 506,92 zł
zgodnie z:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/332/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmniejszenie
dochodów i wydatków o 5 513,00 zł.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 645/09 z dnia 27 lutego 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 674/09 z dnia 31 marca 2009 r. zwiększenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/371/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 691/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 704/09 z dnia 8 maja 2009 r. zwiększenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/377/09 z dnia 28 maja 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 735/09 z dnia 29 maja 2009 r. zwiększenie
56
Zarządzeniem Burmistrza Nr 749/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. zwiększenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/409/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. zwiększenie
dochodów o 355 700,65 zł , zwiększenie wydatków o 339 718,65 zł.
dochodów o 41 450,00 zł.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/410/09 z dnia 17 lipca 2009 r. zwiększenie
dochodów o 666 000,00 zł , zwiększenie wydatków o 707 450,00 zł.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/413/09 z dnia 24 lipca 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 822/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 826/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmniejszenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/430/09 z dnia 24 września 2009 r. zwiększenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/431/09 z dnia 24 września 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 855/09 z dnia 30 września 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 870/09 z dnia 14 października 2009 r. zwiększenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/444/09 z dnia 29 października 2009 r. zwiększenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/445/09 z dnia 29 października 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 894/09 z dnia 27 listopada 2009 r. zmniejszenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 896/09 z dnia 30 listopada 2009 r. zmniejszenie
dochodów o 25 035,00 zł i zmniejszenie wydatków o 34 455,00 zł
Zarządzeniem Burmistrza Nr 902/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. zwiększenie
Zarządzeniem Burmistrza Nr 918/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. zwiększenie
Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/474/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zwiększenie
dochodów o 39 596,06 zł i zwiększenie wydatków o 24 207,06 zł.
w tym :
dotacje celowe na zadania własne
(w tym majątkowe 1 022 958 zł)
dotacje celowe na zadania zlecone
dotacje celowe na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje celowe na podstawie porozumień między organami
administracji rządowej
dochody własne - pozostałe
1 634 658,00 zł
84 331,19 zł
614 583,00 zł
29 500,00 zł
523 752,09 zł
57
środki pozyskane z funduszy celowych
332 616,72 zł
środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z
innych źródeł
374 621,92 zł
subwencja
subwencja (uzupełnienie dochodów gmin)
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
45 357,00 zł
31 109,00 zł
-231,00 zł
W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budŜetowych dokonanych
w 2009 roku plan budŜetu gminy wynosi:
DOCHODY OGÓŁEM
51 170 688,92 zł
z tego:
dochody własne
45 061 217,73 zł
w tym: dochody związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
(załącznik Nr 5) 29 500,00 zł
w tym: dochody związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (załącznik Nr 4) 354 529,00 zł
w tym: dochody własne jednostki (załącznik Nr 2)
44 677 188,73 zł
dotacje celowe na zadania zlecone
(załącznik Nr 3)
WYDATKI OGÓŁEM
6 109 471,19 zł
58 216 742,92 zł
z tego:
zadania własne
52 107 271,73 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego (załącznik Nr 8) 52 045 233,36 zł
w tym: wydatki związane z realizacją
zadań wspólnych
realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego (załącznik Nr 9) 22 550,00 zł
w tym: wydatki na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego (załącznik Nr 11) 39 488,37 zł
zadania zlecone
(załącznik Nr 10)
6 109 471,19 zł
Planowany deficyt budŜetu pomiędzy dochodami, a wydatkami zmniejszony został
o kwotę 40 791,00 zł i wynosi 7 046 054,00 zł.
BudŜet Gminy Pyrzyce w 2009 roku wykonany został po stronie dochodów w kwocie
42 454 034,46 zł (załącznik Nr 1), po stronie wydatków w kwocie 49 406 114,00 zł
(załącznik Nr 7) , co stanowi deficyt w kwocie 6 952 079,54 zł.
58
Dochody w odniesieniu do planu, zrealizowano w 82,97% i kształtują się następująco :
Dochody bieŜące:
- plan 40 126 934,69 zł
- wykonanie 39 898 253,67 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,43 %
Dochody majątkowe:
- plan 11 043 754,23 zł
- wykonanie 2 555 780,79 zł
•
Dochody związane z realizacja zadań własnych (załącznik Nr 2)
- plan 44 677 188,73 zł
- wykonano 36 046 865,73 zł
•
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 4)
- plan 354 529,00 zł
- wykonanie 338 299,00 zł
•
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na postawie
porozumień z organami tej jednostki (załącznik Nr 5)
- plan 29 500,00 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100 %
•
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3)
- plan 6 109 471,19 zł
Wydatki w odniesieniu do planu, zrealizowano w 84,87% i kształtują się następująco :
Wydatki bieŜące:
- plan 43 700 213,77 zł
- wykonanie 41 139 578,33 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,14 %
Wydatki majątkowe:
- plan 14 516 529,15 zł
Wydatki w podziale na zadania:
• Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8)
- plan 52 045 233,36 zł
- wykonanie 43 304 771,05 zł
• Wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego (załącznik Nr 9)
- plan 22 550,00 zł
59
•
•
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10)
- plan 6 109 471,19 zł
Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
(załącznik Nr 10)
- plan 39 488,37 zł
Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, obligacji komunalnych, zobowiązań wymagalnych
na 31 grudnia 2009 r. stanowią kwotę 24 968 000,00 zł, tj. 58,81% zrealizowanych dochodów
gminy, w tym zobowiązania wymagalne jednostek budŜetowych 0,00 zł.
60
WYKONANIE
DOCHODÓW
I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH
NA
ZA
ZADAŃ
WŁASNYCH
PODSTAWIE
ORAZ
POROZUMIEŃ
2009 rok
I. DOCHODY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
WŁASNYCH
POROZUMIEŃ
Plan początkowy dochodów własnych wg Uchwały Nr XXXVII/312/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pyrzyce na 2009 rok wynosił
41 475 251,00 zł.
W ciągu 2009 roku budŜet zwiększył się o kwotę 3 585 966,73 zł z tytułu:
• dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania własne
( bieŜące i inwestycyjne)
1 634 658,00 zł
• dotacji celowych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej
29 500,00 zł
• dotacji celowych na podstawie porozumień między j.s.t.
614 583,00 zł
• dochodów własnych
523 752,09 zł
• zmniejszenie udziałów gminy w PDOF
-231,00 zł
• dofinansowania inwestycji z funduszy celowych
332 616,72 zł
• pomocy finansowej udzielonej między j.s.t.
333 000,00 zł
• dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł
41 621,92 zł
• subwencji (z rezerwy części oświatowej)
50 870,00 zł
• zmniejszenie subwencji (części oświatowej)
-5 513,00 zł
• środków na uzupełnienie dochodów gmin
31 109,00 zł
plan dochodów własnych wynosi 45 061 217,73 zł, a wykonanie 36 414 664,73 zł,
co stanowi 80,81%.
Wykonanie dochodów własnych (załącznik Nr 2,4,5) przedstawia się następująco:
Plan
Wykonanie
Dochody
w tym:
45 061 217,73
dochody podatkowe
- udziały w podatku dochodowym
osoby fizyczne
- udziały w podatku dochodowym
osoby prawne
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- opłata od posiadania psów
16 176 122,00
36 414 664,73
%
80,81
15 719 566,72
97,18
7 037 724,00
6 397 302,00
90,90
300 000,00
2 220 000,00
5 285 583,00
4 415,00
213 000,00
436 862,84
2 253 983,07
5 370 682,53
4 907,23
208 190,30
145,62
101,53
101,61
111,15
97,74
100 000,00
50 000,00
400,00
106 867,24
87 838,00
120,00
106,87
175,68
30,00
61
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
pozostałe dochody
- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z opłat za sprzedaŜ alkoholu
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości
- dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji Narodowej przez Grupę nieformalną
„Jesteśmy razem”
- środki pozyskane w ramach integracji szkolnej
przez Stowarzyszenie Pomerania dla gimnazjum
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami
- pozostałe
dotacje celowe na zadania własne i
realizowane na podstawie porozumień
- dotacja na realizację „Programu na rzecz
społeczności romskiej”
- dotacja na podręczniki i przybory szkolne dla
uczniów romskich i dorosłych Romów
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole
- sfinansowanie prac komisji do rozpatrywania
wniosków nauczycieli o awans zawodowy
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne
- utrzymanie OPS
- doŜywianie uczniów w szkołach i innych osób
- pomoc materialna dla uczniów
- dotacja z gmin na działalność bieŜącą StraŜy
Międzygminnej
- dotacja z gmin dla przedszkoli
- dotacja z gmin na dowozy dzieci do szkoły
- dotacja z powiatu dla PBP
- dotacja z powiatu dla OPS na realizację
programu „Nowa Szansa”
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników
środki na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych pozyskane z
innych źródeł
- środki z BGK z Fundusz Dopłat na finansowe - wsparcie budowy mieszkań socjalnych
- środki z MKiDN na dofinansowanie zakup
instrumentów
20 000,00
595 000,00
350 000,00
24 265,00
361 071,77
467 476,74
121,33
60,68
133,56
11 978 123,01
4 622 907,77
38,59
220 000,00
339 319,06
261 425,58
339 319,06
118,83
100,00
8 664 710,00
967 091,30
11,16
573 144,70
555 597,00
96,94
25 000,00
39 402,34
157,61
20 785,92
20 785,92
100,00
20 836,00
20 836,00
100,00
47 100,00
70 841,78
150,41
2 067 227,33
2 347 608,79
113,56
1 994 469,49
1 964 659,85
98,51
23 500,00
23 500,00
100,00
6 000,00
6 000,00
100,00
30 000,00
30 000,00
100,00
396,00
396,00
100,00
695 391,00
368 175,00
386 000,00
237 738,00
689 817,18
365 633,33
386 000,00
232 273,85
99,20
99,31
100,00
97,70
70 961,00
19 476,00
9 470,00
24 000,00
70 961,00
3 246,00
9 470,00
24 000,00
100,00
16,67
100,00
100,00
101 583,00
101 583,00
100,00
21 779,49
21 779,49
100,00
2 353 834,23
1 548 861,39
65,80
195 406,23
195 406,23
100,00
60 000,00
59 780,00
99,63
62
- środki z MKiDN na dofinansowanie
wyposaŜenia sali kinowej PDK
-środki pozyskane od współwłaściciela budynku
(ratusz)
- wpływy z pomocy finansowej udzielonej między
j.s.t. na realizację zadania „Budowa boisk w
Krzemlinie”
- dotacja z budŜetu państwa na przebudowę
drogi gminnej w Okunicy
- dotacja z budŜetu państwa na monitoring
wizyjny w SP Nr 2
- dotacja z budŜetu państwa na realizację
zadania „Budowa boisk w Krzemlinie”
- dotacje z samorządu województwa na
realizację zadania „Budowa hali widowiskowo
sportowej wraz z czterema salami dydaktycznymi
przy Szkole Podstawoiwej w śabowie i boiskami
sportowymi
- wpływy z pomocy finansowej na realizację
zadania „Budowa hali widowiskowo sportowej
wraz z czterema salami dydaktycznymi przy
Szkole Podstawoiwej w śabowie i boiskami
sportowymi
- dotacja z gmin na zakupy inwestycyjne StraŜy
Międzygminnej
- dotacja z powiatu na przebudowę drogi
gminnej w Okunicy
subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów gmin
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równowaŜąca subwencji ogólnej
- środki na uzupełnienie dochodów gmin
55 431,00
55 431,00
100,00
225 000,00
86 247,16
38,33
333 000,00
333 000,00
100,00
347 958,00
347 958,00
9 000,00
9 000,00
333 000,00
333 000,00
100,00
333 000,00
0,00
0,00
333 000,00
0,00
0,00
109 039,00
100,00
20 000,00
100,00
12 558 669,00
8 818 182,00
3 240 473,00
468 905,00
31 109,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
109 039,00
20 000,00
12 558 669,00
8 818 182,00
3 240 473,00
468 905,00
31 109,00
100,00
100,00
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za 2009 rok wynoszą:
Ogółem
z tego:
- podatek rolny
2 085 478,07 zł
732 198,89
1 208 763,14
144 516,04
Udzielone 2009 roku ulgi, zwolnienia i umorzenia stanowią kwotę
z tego:
Ogółem
Ulgi i zwolnienia
- podatek rolny
- odsetki za zwłokę
11 727,24
274 273,17
46 039,85
21 735,00
1 761,14
186 905,57
8 246,00
-
353 775,26 zł
Umorzenia
i rozłoŜenie
na raty
9 966,10
87 367,60
37 793,85
21 735,00
Zaległości z tytułu podatków wynoszą :
- podatek opłacany w formie karty
podatkowej
za rok 2009
675 628,62 zł
Ogółem
1 488 041,12 zł
0,00
84 851,74
63
- podatek od nieruchomości- osoby prawne
454 063,47
- podatek rolny- osoby prawne
1 203,05
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne
80 023,92
- łączne zobowiązanie pienięŜne - osoby fizyczne 137 125,38
- podatek od środków transport.- osoby prawne
946,30
- podatek od środków transport.- osoby fizyczne
2 266,50
- podatek od spadków i darowizn- osoby fizyczne
0,00
- opłata od posiadania psów
0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych
0,00
677 139,20
2 983,85
408 197,98
285 954,96
15 221,30
2 266,50
11 299,70
60,00
65,89
Wykonanie dochodów w 2009 roku w kwocie 36 414
664,73 zł, w poszczególnych działach przedstawia
się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Są to wpływy uzyskane z tytułu dzierŜawy terenów łowieckich, wpływów
z usług oraz otrzymanych darowizn w postaci pienięŜnej
Dział 600 Transport i łączność
Są to wpływy uzyskane z tytułu:
• dotacji z budŜetu państwa 347 958,00 zł
• dotacji z powiatu 20 000,00 zł
na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu
wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
pn. „Przebudowa drogi gminnej /remont nawierzchni i budowa chodnika/
w miejscowości Okunica
10 598,21 zł
367 958,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
2 103 080,07 zł
• wpłat zasądzonych zaległości czynszowych i kosztów sądowych 254 783,47 zł
• odsetek od zaległości czynszowych 26 087,13 zł
• wpływy z opłaty adiacenckiej 7 573,20 zł
• wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i wieczyste uŜytkowanie 261 425,58 zł
z tego:
grunty w zarządzie 10 253,50 zł
wieczyste uŜytkowanie 250 218,46 zł
I opłata za wieczyste uŜytkowanie 953,62 zł
(grunty w zarządzie :PSS Społem, PPK, OSiR )
•
dochody z najmu i dzierŜawy 344 739,06 zł
z tego:
garaŜe 63 548,61 zł
lokale 63 650,06 zł
dach na DK 26 961,75 zł
pawilony handlowe 177 196,31 zł
ogródki 12 229,11 zł
zajęcie pasa zieleni 487,22 zł
czynsze za lokale mieszkalne 666,00 zł
•
wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
w prawo własności 39 402,34 zł
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 967 091,30 zł
z tego:
•
64
sprzedaŜ 25 lokali mieszkalnych 126 199,50 zł
spłata rat ze sprzedaŜy mieszkań w latach poprzednich 6 594,52 zł
sprzedaŜ działek w Pyrzycach oraz w Brzesku 325 085,74 zł
sprzedaŜ nieruchomości zabudowanych (młyn, garaŜ, hydrofornia,
½ domu w Brzesku) 509 211,54 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat 6 450,61 zł
• środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie
budowy mieszkań socjalnych 195 406,23 zł
• inne 121,15 zł
Dział 710 Działalność usługowa
• zwrot kosztów wyceny nieruchomości 2 955,00 zł
• opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy,
wjazd na cmentarz 77 984,96 zł
80 939,96 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Uzyskano wpływy z tytułu:
• zwrot kosztów upomnień 19 889,32 zł
• usługi (ksero, najem) 459,94 zł
• wpływy z lat ubiegłych i odszkodowanie z PZU 12 609,49 zł
• dochody 5% związane z realizacją zadań zleconych 1 619,08 zł
• środki uzyskane z refundacji wydatków (dach) 86 247,16 zł
• ze sprzedaŜy składników majątkowych 425,76 zł
• refundacja wydatków PUP za 2008 r. 4 431,35 zł
• środki pozyskane z programu „MłodzieŜ w działaniu” 20 785,92 zł
146 468,02 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŜarowa
1 074 158,95 zł
• grzywien, mandatów i innych kar pienięŜnych 888 858,95 zł
• darowizn pienięŜnych 5 300,00 zł
• dotacji otrzymanych z gmin na działalność StraŜy Międzygminnej 180 000,00 zł
(działalność bieŜąca 70 961,00 i zakupy inwestycyjne 109 039,00)
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
16 198 607,17 zł
• wpływy z podatków: dochodowego od osób fizycznych i prawnych, rolnego,
leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności
cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych
w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej,
opłaty targowej i opłaty od posiadania psów i innych opłat 15 738 153,41 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 339 319,06 zł
• wpływy z róŜnych opłat i rekompensata utraconych dochodów 2 159,00 zł
• odsetki od wpłat podatków i opłat 118 975,70 zł
Dział 758 RóŜne rozliczenia
Uzyskane wpływy to:
• część oświatowa subwencji ogólnej 8 818 182,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 240 473,00 zł
• część równowaŜąca subwencji ogólnej 468 905,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych 61 879,53 zł
• inne rozliczenia 47 599,97 zł
• wpływy z niewykorzystanych środków niewygasających
z roku 2008 279 863,28 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin 31 109,00 zł
12 948 011,78 zł
65
Dział 801 Oświata i wychowanie
726 350,08 zł
Szkoły Podstawowe:
• dochody z najmu i dzierŜawy 34 398,31 zł
SP Nr 2 – 13 897,81 zł
SP śabów – 1 050,00 zł
SP Okunica – 14 039,46 zł
SP Mielęcin – 5 411,04 zł
•
•
•
•
•
wpływy z róŜnych dochodówy 6 580,65 zł
SP Nr 2 – 4 877,12 zł
SP śabów – 1 277,53 zł
SP Brzesko – 400,00 zł
SP Mielęcin – 26,00 zł
Gimnazjum: 60 594,07 zł
dochody z najmu i dzierŜaw 36 806,07 zł
ze sprzedaŜy składników majątkowych 2 560,00 zł
pozyskane środki z POMERANII 20 836,00 zł
pozostałe 392,00 zł
Szkoła Muzyczna: 60 418,33 zł
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na dofinansowanie zakup instrumentów 59 780,00 zł
• pozostałe dochody 638,33 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stołówki szkolne: 458 330,03 zł
wpływy z usług i inne 458 330,03 zł
Gimnazjum - 201 868,29 zł
SP Nr 2 – 169 045,75 zł
SP śabów – 50 328,25 zł
SP Brzesko - 8 646,74 zł
SP Okunica – 4 345,00 zł
SP Mielęcin – 24 096,00 zł
Urząd Miejski : 106 028,69 zł
kara umowna za niedotrzymanie terminu 1 537,20 zł
dotacje dla przedszkoli pozyskana z innych gmin 3 246,00 zł
dotacja z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły 9 470,00 zł
kary za nieuczęszczanie do szkoły 1 100,00 zł
dotacja na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej
w Polsce” i zakup podręczników 29 500,00 zł
dotacje na zakupy pomocy dydaktycznych do placów zabaw 30 000,00 zł
dotacja na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego
nauczycieli 396,00 zł
dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników 21 779,49 zł
dotacja na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 - 9 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Są to wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez Klub AA „Krokus” 1 098,72 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
1 098,72 zł
1 568 485,51 zł
66
• dochody z najmu i dzierŜawy 950,00 zł
• wpływy z usług i róŜnych dochodów 56 862,30 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 69 222,70 zł
• dotacje celowe na zadania własne 1 441 450,51 zł
w tym:
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 18 484,82 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 671 332,36 zł
- utrzymanie OPS 365 633,33 zł
- na posiłki dla potrzebujących 386 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wpływy uzyskane z tytułu:
• dotacja celowa z powiatu na realizację zadania pod nazwą
„Nowa szansa” 101 583,00 zł
101 583,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
• dopłaty rodziców do wycieczki dla uczniów 5 750,00 zł
• dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów 232 273,85 zł
• pozostałe wpływy 1 476,04 zł
239 499,89 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• darowizny w postaci pienięŜnej 850,00 zł
• opłata produktowa 1 145,67 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
• najem i dzierŜawa świetlic wiejskich 21 733,68 zł
• darowizny pienięŜne i wpływy z róŜnych dochodów 4 600,07 zł
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
dofinansowanie zakup wyposaŜenia sali widowiskowo-kinowej
Pyrzyckiego Domu Kultury 55 431,00 zł
• dotacja celowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
z powiatu 24 000,00 zł
1 995,67 zł
105 764,75 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
740 064,95 zł
• środki pozyskane na zadanie „Budowa boisk w Krzemlinie” 666 000,00 zł
• najem i dzierŜawa 43 981,78 zł
(OSIR : dzierŜawa i najem 40 361,78 zł, sauna 1 060,00 zł, zadaszenie 500,00 zł, tereny
rekreacyjne 2 060,00 zł,)
• wpływy z usług 9 624,50 zł
(OSiR: wynajem hali 8 659,00 zł, korty 206,50 zł, kabiny WC 420,00 zł, usługa transportowa
320,00 zł, dopłata do wyŜywienia 19,00 zł)
• pozostałe odsetki 159,02 zł
• otrzymane darowizny w postaci pienięŜnej 100,00 zł
• wpływy z róŜnych dochodów 16 725,99 zł
(OSiR :wpisowe 14 450,00, wynajem barierek ochronnych 1 660,00 zł , inne 615,99 zł)
• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
za 2008r. przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 3 473,66 zł
67
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
WŁASNYCH
POROZUMIEŃ
Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz porozumień w ogólnej
kwocie 52 107 271,73 zł, poniesione zostały wydatki w wysokości 43 366 744,27 zł, co stanowi
83,23%.
(Załącznik Nr 8+9+11)
- wydatki majątkowe :
w tym:
wydatki inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
- wydatki bieŜące:
w tym:
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
dotacje
wydatki na obsługę długu
pozostałe wydatki bieŜące
Plan
14 516 529,15
Wykonanie
8 266 535,67
%
56,95
13 780 008,21
736 520,94
7 632 818,61
633 717,06
55,39
86,04
37 590 742,58
35 100 208,60
93,37
15 540 444,89
2 617 224,98
4 231 941,80
1 230 300,00
13 970 830,91
15 305 322,16
2 505 547,00
3 703 512,78
1 229 674,70
12 356 151,96
98,49
95,73
87,51
99,95
88,44
Wydatkowanie środków budŜetowych w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
01008 „Melioracje wodne”
- wydatki bieŜące
Wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach i ciekach melioracyjnych,
wykonanie rowu przydroŜnego i przepustu w Mechowie – 29 489,00 zł, składka
na spółki wodne zgodnie z ustawą– 1 236,27 zł
01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”
- wydatki bieŜące
Wydanie warunków przyłącza kanalizacyjnego do budynków w śabowie
01030 „Izby rolnicze”
- wydatki bieŜące
Ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczej
(2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)
01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”
- wydatki majątkowe
⋅ wydatki inwestycyjne – 237 938,44 zł
367 250,84 zł
30 725,27 zł
30 725,27 zł
232,51 zł
232,51 zł
44 352,73 zł
44 352,73 zł
237 938,44 zł
237 938,44 zł
Wydatki inwestycyjne:
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzezin wraz z wyposaŜeniem” 237 938,44 zł
01095 ”Pozostała działalność”
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki bieŜące
54 001,89 zł
5 096,00 zł
48 905,89 zł
68
Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie - 7 000,00 zł,
składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania - 19 450 zł, opłata za
zajęcie pasa drogowego 126,00 zł, organizacja doŜynek 21 529,89 zł, inne 800,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
40002 „Dostarczanie wody”
120 000,00 zł
120 000,00 zł
120 000,00 zł
„Modernizacja wiejskich sieci wodociągowych ” 120 000,00 zł
Wymiana sieci wodociągowej stalowej w miejscowości Okunica.
Dział 600 Transport i łączność
1 214 063,76 zł
60014 „Drogi publiczne powiatowe”
- wydatki majątkowe (dotacja dla powiatu)
⋅ wydatki inwestycyjne – 39 423,22zł
39 423,22 zł
39 423,22 zł
Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
Ryszewo -Brzezin
60016 „Drogi publiczne gminne”
- wydatki bieŜące
⋅ zakupy inwestycyjne –7 632,00 zł
1 050 267,72 zł
214 946,52 zł
835 321,20 zł
Wydatki bieŜące:
Koszty bieŜacego utrzymanie dróg m.in. odśnieŜanie, zakup i montaŜ znaków
drogowych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, zakup map i materiałów
niezbędnych do prowadzenia ewidencji dróg, utwardzenie terenu pod wiaty
przystankowe w śabowie – 176 834,92 zł, opłata za odprowadzenie wód
opadowych do kanalizacji ogólnospławnej i cieków wodnych- 38 111,60 zł
„Budowa ścieŜki rowerowej od ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach do miejscowości
Brzesko”- 10 931,20 zł
„Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika)
w miejscowości Okunica” – 767 958,00 zł
„Przebudowa ul. Rolnej” –24 400,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie” –24 400,00 zł
Zakupy inwestycyjne:
zakup wiat przystankowych w śabowie- 7 632,00 zł
60017 „Drogi wewnętrzne”
124 372,82 zł
124 372,82 zł
„Modernizacja drogi Warszawskiej”- 124 372,82 zł.
69
Dział 630 Turystyka
20 031,85 zł
63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
- dotacje
20 031,85 zł
16 000,00 zł
4 031,85 zł
W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania turystyki zawarte zostały umowy na realizację zadań, które są
realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe.
Dotacje otrzymały:
Stowarzyszenie Jesteśmy Razem i Zespół „Jaworek”– 4 000,00 zł
Stowarzyszenie Jesteśmy Razem i Katolickie Stowarzyszenie
MłodzieŜy 3 000,00zł
LZS „GOPLANA” śabów– 4 500,00 zł
UKS „PIAST” Pyrzyce – 4 500,00 zł
Wydatki bieŜące:
Organizacja wycieczek dla mieszkańców wsi.
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
1 300 235,44 zł
70004 „RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
859 332,02 zł
20 283,44 zł
3 243,24 zł
835 805,34 zł
Nieściągalne czynsze, dopłata do stawki opłaty eksploatacyjnej i funduszu
remontowego, sądowe nakazy zapłaty, odsetki od zasądzonych wyroków od
nieściągalnych czynszów, zaległe naleŜności dla PPM z tytułu zaległych czynszów
(wynikające z zawartego porozumienia), koszty sądowe związane z wszczęciem
egzekucji komorniczych dłuŜników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych
stanowiących własność gminy.
70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
- wynagrodzenia
63 997,00 zł
2 000,00 zł
61 997,00 zł
Dostarczenie energii, wody do budynku: przy ul. 1 Maja, Młyn, Dwór w Krzemlinie,
budynek ul. Jana Pawła II 5, ogrzewanie budynek ul. Dworcowa 6 i ul. Jana Pawła
II, remont lokalu przy ul. Dworcowej 7/5A, demontaŜ licznika gazu i prace
rozbiórkowe budynku przy ul. Głowackiego, wymiana urządzeń gazowych w
budynku przy ul. Lipiańskiej i Niepodległości, wykonanie posadzek w budynku w
Krzemlinie, opłata za wieczyste uŜytkowanie terenu Skarbu Państwa przy ul.
Młodych Techników i ul. Dworcowej, podatek vat, koszty związane z
ustanowieniem kuratora dla osoby zmarłej.
70095 „ Pozostała działalność”
- wydatki bieŜące
376 906,42 zł
25 342,67 zł
351 563,75 zł
Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla PSM i PPK ,
opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku na ul.
Dworcowej 6 , zwrot kosztów procesowych.
70
„Adaptacja pomieszczeń magazynowych na lokale socjalne przy ul. Dworcowej
w Pyrzycach” – 351 563,75 zł
Dział 710 Działalność usługowa
364 566,56 zł
71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”
- wynagrodzenia
Koszty obsługi urbanistycznej (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy).
63 354,15 zł
2 041,60 zł
61 312,55 zł
71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”
- wydatki bieŜące
110 968,47 zł
110 968,47 zł
Koszty zakupu map, wykonanie podziałów terenów, wypisy, wyrysy z rejestrów
gruntu, wypisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny działek i lokali uŜytkowych,
inwentaryzacje, ogłoszenia o przetargach dotyczących sprzedaŜy w prasie lokalnej i
ogólnopolskiej, wykonanie ksiąŜek obiektów (świetlice), przeglądy roczne i 5-letnie
nieruchomości.
71035 „Cmentarze”
- wydatki bieŜące
190 243,94 zł
190 243,94 zł
Koszty wody na cmentarzach wiejskich, wywóz nieczystości z cmentarzy,
konserwacja cmentarza komunalnego w Pyrzycach, podatek vat.
75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
- wydatki bieŜące
5 466 511,36 zł
193 887,39 zł
193 887,39 zł
Ryczałty i diety radnych, delegacje radnych, płyty, słuchawki, kompozycje kwiatowe,
wiązanki, wieńce, obsługa sesji, komisji - artykuły spoŜywcze, nagrody, puchary,
prenumerata Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego, archiwizacja i emisja
obrad sesji, emisja Ŝyczeń świątecznych, kondolencje, opłata dzierŜawa i przegląd
techniczny ksera, pieczątki , opłata za telefony komórkowe, tusze do drukarek,
toner, pamięć USB.
75023 „Urzędy gmin”
- wynagrodzenia
⋅ zakupy inwestycyjne- 59 256,94 zł
4 980 845,26 zł
3 292 044,21 zł
506 547,16 zł
1 091 565,31 zł
90 688,58 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to:
Diety za posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, materiały biurowe tj. segregatory,
skoroszyty, koperty, długopisy, okładki okolicznościowe, druki, prenumerata
czasopism, urządzenia solarne do ciepłej wody, zakup paliwa do samochodu
słuŜbowego oraz wypompowywania wody z budynku Urzędu, środki chemiczne,
materiały do remontu pomieszczeń i toalet na I piętrze w budynku Urzędu oraz
drobnych napraw, panele podłogowe, drzwi do budynku od strony podwórka oraz do
pomieszczeń, okna do remontowanych pomieszczeń, wykładzina, meble biurowe,
rolety, farby i akcesoria do malowania pomieszczeń w budynku Urzędu, artykuły
spoŜywcze, wiązanki okolicznościowe, czajniki, energia cieplna, elektryczna i woda,
naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, wymiana okien na II piętrze w
71
budynku Urzędu, prace remontowe w pomieszczeniach biurowych oraz toaletach
damskiej i męskiej na I piętrze, okresowe oraz wstępne badania lekarskie, zakup
odzieŜy roboczej oraz refundacja kosztów zakupu okularów przez pracowników,
wywóz nieczystości, opłaty skredytowane, opłaty za ścieki, abonament radiowy,
przelewy i prowizje, konserwacja programów komputerowych, obsługa prawna,
wyrób pieczątek, dorabianie kluczy, usługi gastronomiczne, transportowe,
wykonanie mebli biurowych, montaŜ urządzeń solarnych i inne, koszty utrzymania
elektronicznego obiegu dokumentów oraz za usługę mobilnego dostępu do
Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13
numerów), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
opłaty za tłumaczenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Publikacja
Partnerskiego Programu „Pyrzycki Kongres Odnowy Wsi” oraz tłumaczenie wizyt
delegacji niemieckiej, opinia bankowa w sprawie wzajemnej współpracy, koszty
związane z wynajmem pomieszczeń, podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne oraz
limity kilometrów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposaŜenia, budynku i
gotówki w kasie, odpis na ZFŚS, podatek vat, szkolenia pracowników, zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty naleŜne PFRON
„Remont Ratusza wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Placu Ratuszowym w
Pyrzycach” – pokrycie dachowe budynku przy Urzędzie Miejskim- 31 431,64 zł.
Zestawy komputerowe 9 szt, notebooki 3 szt, drukarki laserowe mono 5 szt, drukarki
laserowe color 3 szt, komputer hp, swich (przełącznik sieciowy)
75075 „Promocja j.s.t”
106 553,87 zł
1 909,60 zł
- wynagrodzenia
104 644,27 zł
Promocja gminy:
Zakup, artykułów spoŜywczych, wiązanek okolicznościowych, aparatu cyfrowego,
sprzętu i wyposaŜenia sportowego w ramach promocji gminy, elementów
dekoracyjnych, ramek, prezentów okolicznościowych i nagród – 31 898,68 zł,
przygotowanie i emisje w telewizji kablowej plansz, przygotowanie grawerów,
przewóz, usługi gastronomiczne, druk wywiadu w polskim i angielskim wydaniu
ogólnopolskiego pisma „Regiony”, emisja Ŝyczeń świątecznych w TVP Szczecin –
52 260,88 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej, BIP-u oraz skrzynek –
8651,98 zł, opłaty związane z działalnością LZS „Gryf” Nowielin i LZS „Goplana”
śabów 5 812,00, pozostałe 35,38 zł.
Współpraca z zagranicą:
Za tłumaczenie korespondencji z języka czeskiego i szwedzkiego 899,65 zł,
delegacje do Vysokego Myta 158,71 zł, przygotowanie I etapu działań związanych
z projektem utworzenia „Obszaru intensywnej współpracy i gospodarowania na
terenie gmin; Pyrzyce, Myślibórz, Lipiany, Trzcińsko Zdrój, Chojna” i inne 4 926,95
zł.
75095 „Pozostała działalność”
- wynagrodzenia
185 224,84 zł
50 343,48 zł
9 051,04 zł
125 830,32 zł
Ekwiwalent za pranie odzieŜy roboczej, usługi zdrowotne, diety sołtysów za
uczestnictwo w sesji i spotkaniach z burmistrzem, nagrody w konkursie „Aktywna
Wieś”, wydatki związane z działalnością grupy nieformalnej „Jesteśmy razem”
72
działającej przy UM,
interwencyjnych .
usługi
związane
z
zatrudnieniem
7 pracowników
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
1 038 267,16 zł
4 400,00 zł
4 400,00 zł
228 249,31 zł
36 445,33 zł
6 238,59 zł
163 732,39 zł
21 833,00 zł
75405 „Komendy powiatowe Policji”
- wydatki bieŜące
Zakup 3 sztuk drukarek dla Komendy Powiatowej Policji
75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”
- wynagrodzenia
⋅ zakupy inwestycyjne – 21 833,00 zł
(zakup motopompy dla OSP Mielęcin)
Wydatki bieŜące to: ryczałt Komendanta Gminnego OSP oraz ekwiwalent za udział
w zdarzeniach, zakup opon, hełmów, akumulatorów, węŜów poŜarniczych, benzyny,
oleju do samochodów poŜarniczych, zakup mundurów dla straŜaków, artykułów
spoŜywczych na zawody sportowo-poŜarnicze oraz organizacja wyjazdy MDP do
Korbach, zakup części zamiennych do samochodów poŜarniczych i pił spalinowych,
nagrody na Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej,
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, gazu, konserwacja zbiorników p.poŜ.,
badania techniczne samochodów , opłata eksploatacyjna dla KP PSP w Pyrzycach,
przewóz kombatantów straŜaków do Siekierek, posiłki podczas akcji poŜarniczych,
opłata za Obóz MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych w Pogorzelicy, konserwacja
gaśnic, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, opłaty obejmujące
ubezpieczenie w zakresie OC, NW i AC oraz, odpis na ZFŚS
75414 „Obrona cywilna”
- wydatki bieŜące
7 545,70 zł
7 545,70 zł
Spłaty ratalne za program SRK-2006 pt. ”Bank Informacji do Centrum Zarządzania
Kryzysowego”, serwis programu SRK-2006 – 200,01 zł, montaŜ syren, naprawa
mikrofonu w radiotelefonie, zakup map do planu ewakuacji II stopnia Gminy
Pyrzyce, opłata za usługi telefonii komórkowej,delegacje.
75416 „StraŜ Miejska”
- wynagrodzenia
⋅
zakupy inwestycyjne – 238 138,31 zł
604 262,45 zł
207 042,97 zł
34 755,22 zł
124 325,95 zł
238 138,31 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to: ekwiwalent za umundurowanie dla straŜników
miejskich, zakup mundurów, kurtek, obuwia, swetrów dla straŜników miejskich i
mundurów dla straŜy międzygminnej, kajdanki, miotacze, napoje dla pracowników,
benzyna i olej do samochodów marki Polonez, Nubira i Ford, części, akcesoria i
środki czyszczące do samochodów, apteczki, materiały biurowe, druki, odblaski na
akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, telefony komórkowe, krzesła oraz rolety,
blokady do kół i naklejki na blokady, remont oraz zakup części zamiennych do
samochodu marki Nubria, badania profilaktyczne straŜników, sporządzanie
dokumentacji mandatowej, wykonanie pieczątek, naprawa aparatu fotograficznego,
koszty wysyłki, koszty komornicze, przegląd, legalizacja fotoradaru, przeglądy
samochodów, opłaty za usługi telefonii komórkowej, podróŜe krajowe, odpis na
ZFŚS, róŜne opłaty i składki w tym ubezpieczenie fotoradaru i samochodów,
73
szkolenie dla Komendanta StraŜy Międzygminnej oraz szkolenie nowo przyjętych
straŜników miejskich, program SIGID „Księgowość budŜetowa” „Kadry i płace”,
modułów programu SumPro-„Fotoradar” i „Interwencje i Wykroczenia”.
Komputery, kopiarka, fotoradar, samochód Ford Transit
75421 „Zarządzanie kryzysowe”
- wydatki bieŜące
115 558,90 zł
115 558,90 zł
Ekwiwalent dla straŜaków za udział w zdarzeniach podczas sytuacji kryzysowej w
Krzemlinie, zakup benzyny do samochodów poŜarniczych, zakup piasku i worków
do usypania wału w Krzemlinie, usługa sprzętem budowlanym w Krzemlinie,
usługa gastronomiczna, oczyszczanie środowiska.
- wydatki bieŜące
78 250,80 zł
78 250,80 zł
Dostarczanie sygnałów monitorowania do Centrum Monitoringu.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
42 880,65 zł
75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych”
- wynagrodzenia (w tym inkaso)
42 880,65 zł
24 531,22 zł
18 349,43 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, sądowe,
opłaty za załoŜenie hipoteki oraz koszty zastępstwa procesowego.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
75702 „Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek j.s.t „
- obsługa długu publicznego
1 229 674,70 zł
1 229 674,70 zł
1 229 674,70 zł
Odsetki od zaciągniętych kredytów - 46 783,61 zł, odsetki od obligacji
- 1 165 391,09 zł, koszty bankowe związane z obsługą długu - 17 500,00 zł.
Dział 758 RóŜne rozliczenia
75814 „RóŜne rozliczenia finansowe”
- wydatki bieŜące
79 084,50 zł
79 084,50 zł
79 084,50 zł
Koszty postępowania sądowego w sprawach wniosków administracyjnych 1 640,00 zł, wyrok sądowy w sprawie zaległości składek ZUS -77 444,50 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
80101 „Szkoły podstawowe”
16 988 006,41 zł
7 604 352,91 zł
74
-
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
⋅ wydatki inwestycyjne -197 508,41 zł
5 268 092,93 zł
857 341,35 zł
1 265 821,12 zł
213 097,51 zł
Realizacja budŜetu przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Szkoła Podstawowa w Okunicy
− wynagrodzenia
− pochodne od wynagrodzeń
− pozostałe wydatki bieŜące
Szkoła Podstawowa w śabowie
− wynagrodzenia
Szkoła Podstawowa w Brzesku
− wynagrodzenia
Szkoła Podstawowa w Mielęcinie
− wynagrodzenia
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach
− wynagrodzenia
− zakupy inwestycyjne
Urząd Miejski - realizacja inwestycji
640 813,27 zł
418 587,52 zł
77 765,66 zł
144 460,09 zł
1 410 272,49 zł
975 906,88 zł
158 825,33zł
275 540,28 zł
760 748,83 zł
524 383,35 zł
97 181,02 zł
139 184,46 zł
786 473,22 zł
542 437,45 zł
96 643,81 zł
147 391,96 zł
3 808 536,69 zł
2 806 777,73 zł
426 925,53 zł
559 244,33 zł
15 589,10 zł
197 508,41 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
zakup materiałów ( druki, środki czystości, podgrzewacze wody, kwiaty, farby,
Ŝarówki, listwy antypoślizgowe,), pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek,
energii, drobne usługi remontowe, usługi transportowe, usługi zdrowotne, usługa
dostępu do sieci Internet telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, podróŜe
słuŜbowe, odpis na ZFŚS, róŜne opłaty i składki oraz odsetki, szkolenia, zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów
komputerowych.
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach wraz z halą widowiskowosportową”- dokończono prace budowlano-instalacyjne w kuchni i pomieszczeniach
pomocniczych - 173 486,41 zł
„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z czterema salami dydaktycznymi przy
Szkole Podstawowej w śabowie i boiskami sportowymi” - 24 022,00 zł
Szkła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach -zakup kserokopiarki i instalacja monitoringu
wizyjnego
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
459 358,10 zł
75
- wynagrodzenia
350 835,52 zł
55 548,04 zł
52 974,54 zł
Realizacja budŜetu przedstawia się następująco:
1. Szkoła Podstawowa w śabowie
− wynagrodzenia
2. Szkoła Podstawowa w Brzesku
− wynagrodzenia
3. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie
− wynagrodzenia
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach
− wynagrodzenia
56 516,50 zł
44 267,88 zł
6 703,38 zł
5 545,24 zł
54 399,98 zł
38 860,71 zł
6 897,47 zł
8 641,80 zł
113 788,59 zł
76 429,37 zł
12 766,70 zł
24 523,52 zł
234 653,03 zł
191 277,56 zł
29 180,49 zł
14 194,98 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(środki BHP, dodatki wiejski i mieszkaniowy), zakup materiałów (środki czystości,
umywalki, krzesełka i stoliki, prenumerata czasopism), zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych, energia, usługi pozostałe (transport, wywóz nieczystości, usługi
kominiarskie), odpis na ZFŚS .
80104 „Przedszkola”
- Dotacja podmiotowa dla zakładów budŜetowych – 2 010 800,00 zł
PP 3 Pyrzyce
PP 4 Pyrzyce
PP Brzezin
PP śabów
-
2 099 220,62 zł
696 780,00zł
614 624,00zł
318 994,00zł
380 402,00zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 88 420,62 zł
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym
w Pyrzycach - 88 420,62 zł
Przedszkole w Brzezinie
Realizacja budŜetu w 2009r.:
przychody – plan 437 509 zł,
wykonanie –389 292,91 zł tj. 88,98%.
- koszty – plan 437 509,00 zł,
- wykonanie – 415 510,13 zł, tj. 94,97%.
Przedszkole Nr 3 w Pyrzycach
przychody – plan1 025 975,00 zł,
wykonanie – 968 855,76 zł tj. 94,43%.
- koszty – plan1 022 471,00 zł,
- wykonanie –1 021 572,50 zł tj. 99,91%.
76
Przedszkole w śabowie
przychody – plan 524 489,00 zł,
wykonanie – 483 920,22 zł tj. 92,27%
- wykonanie – 519 581,03 zł tj. 99,06%.
Przedszkole Nr 4 w Pyrzycach
przychody – plan958 002,00 zł,
wykonanie – 860 728,47 zł tj. 89,85%.
- wykonanie –913 557,55 zł tj. 95,36%.
80110 „Gimnazjum”
- wynagrodzenia
- zakupy inwestycyjne
3 923 245,02 zł
2 818 339,85 zł
494 873,14 zł
574 032,03 zł
36 000,00 zł
Pranie odzieŜy, zakup odzieŜy i obuwia, okulary, materiały do remontów i napraw
bieŜących, zakup środków czystości, zakup druków i materiałów biurowych , zakup
paliwa i części samochodowych, paliwa do kosiarki, zakup czasopism i gazet,
publikacji ksiąŜkowych, zakup wyposaŜenia, kwiaty, wyposaŜenie apteczek ,
nagrody, gaśnice, zakup ksiąŜek, czasopism do celów dydaktycznych, plansz
historycznych i geograficznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, naprawa
drzwi, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie,
deratyzacja, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, inspektor budowlany,
badanie wody, abonament telewizji kablowej, usługi pocztowe, ogłoszenia,
przeprogramowanie centrali telefonicznej, kontrola sanitarna, badanie instalacji
gazowej i elektrycznej), opłaty za usługi internetowe, opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróŜe słuŜbowe
krajowe,
ubezpieczenie, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup licencji „Poznaj świat techniki”,
tonery, kartridŜe, myszy, klawiatura, switche, odpis na ZFŚS.
Zakup systemu monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach
80113 „DowoŜenie uczniów do szkół”
- wynagrodzenia
605 756,56 zł
376 044,12 zł
59 549,91 zł
170 162,53 zł
Zakup paliwa, zakup części zamiennych, opony, akumulatory i inne materiały, zakup
energii, remonty, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń, podróŜe słuŜbowe krajowe, polisy ubezpieczeniowe
autobusów, opłata za ochronę środowiska , telefon komórkowy, papier do drukarki,
szkolenia, akcesoria komputerowe ,odpis na ZFŚS.
Poza wyŜej wymienionymi wydatkami Zakładu Usług Transportowych świadczącego
usługi w zakresie dowoŜenia uczniów do szkół, Urząd Miejski zwracał koszty
przejazdu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły dla Niedosłyszących w Szczecinie
oraz zakup biletu miesięcznego dla uczennicy dojeŜdŜającej z Brzeska do
Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach – 1 910,76 zł.
77
Usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół i gimnazjum świadczone są przez Zakład
Usług Transportowych. Obecnie w dyspozycji jednostki jest 7 autobusów. ZUT
obsługuje 5 szkół podstawowych, Gimnazjum Publiczne, PP Brzezin, SOSW
Pyrzyce, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych OSR
Nowielin. Ponadto dowoŜeni są uczniowie Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach z
terenu Gminy Lipiany oraz uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych.
80132 „Szkoły artystyczne”
- wynagrodzenia
. zakupy inwestycyjne - 89 670,00 zł
653 373,41 zł
427 785,72 zł
71 622,75 zł
64 294,94 zł
89 670,00 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to artykuły budowlano-montaŜowe na wyposaŜenie
skrzynki narzędziowej, drabina wielofunkcyjna, dywan do sali kameralnej,
aktualizacje publikacji, materiały biurowe, druki szkolne, zakup i wymiana bębna
światłoczułego w kserokopiarce, artykuły chemiczne, spoŜywcze, przemysłowe,
smyczki do wiolonczeli i skrzypiec, tablica w pięciolinię, ksiąŜki szkoleniowe i
podręczniki do nauki gry na gitarze, badania okresowe pracownika, usługi
pocztowe, transportowe, konsumpcyjne, strojenia i naprawy pianin, koszty kontroli
sanitarnej, przegląd kserokopiarki, druk plakatów na koncerty, wywóz śmieci, dostęp
do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróŜe słuŜbowe, szkolenia, materiały
papiernicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zakup 6 pianin i 1 fortepianu (wkład własny – 29 890,00 zł, środki pochodzące z
Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” – 59 780,00 zł )
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
-
70 293,90 zł
dotacja dla przedszkoli
12 864,00 zł
57 429,90 zł
Dotacje podmiotowe:
− PP 3 Pyrzyce
− PP 4 Pyrzyce
− PP Brzezin
− PP śabów
Pozostałe wydatki bieŜące:
1. Szkoła Podstawowa w Okunicy
6. Pyrzycka Szkoła Muzyczna I st.
7. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach
4 746,00 zł
4 488,00 zł
1 430,00 zł
2 200,00 zł
6 601,74 zł
7 807,63 zł
3 071,63 zł
4 842,72 zł
16 654,68 zł
1 743,52 zł
16 707,98 zł
Pozostałe wydatki bieŜące zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów
podyplomowych nauczycieli, opłacenie kursów doskonalających, pokrycie kosztów
podróŜy słuŜbowych, zakup materiałów, zakup prenumeraty specjalistycznej.
80148 „Stołówki szkolne ”
759 119,20 zł
78
-
wynagrodzenia
248 461,37 zł
40 254,01 zł
470 403,82 zł
Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia
256 185,08 zł
99 013,77 zł
14 643,53 zł
142 527,78 zł
- wynagrodzenia
49 324,09 zł
19 129,09 zł
3 036,16 zł
27 158,84 zł
88 338,35 zł
88 338,35 zł
− wynagrodzenia
14 552,21 zł
9 207,13 zł
1 417,98 zł
3 927,10 zł
− wynagrodzenia
26 885,43 zł
7 585,29 zł
1 107,79 zł
18 192,35 zł
− wynagrodzenia
323 834,04 zł
113 526,09 zł
20 048,55 zł
190 259,40 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup
środków Ŝywności, koszt energii, odprowadzenia ścieków, przeglądów, badania
okresowe pracowników, odpis na ZFŚS.
- wynagrodzenia
- dotacje
. zakupy inwestycyjne - 9 000,00 zł
Monitorung wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach
813 286,69 zł
15 679,21 zł
49,14 zł
19 614,00 zł
768 944,34 zł
9 000,00 zł
Dotacje:
− PP 3 Pyrzyce – dotacja podmiotowa
− PP 4 Pyrzyce – dotacja podmiotowa
− PP Brzezin – dotacja podmiotowa
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację celową otrzymało :
− Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Pyrzycach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania
pt.” Doskonalenie metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi do współczesnych
3 629,00 zł
2 919,00 zł
1 066,00 zł
79
trendów poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy placówkami edukacyjnymi
dla osób niepełnosprawnych, a takŜe szkolenia skierowane do specjalistów z
terenu gminy Pyrzyce”
12 000,00 zł
Realizacja pozostałych wydatków bieŜących w poszczególnych jednostkach
przedstawia się następująco:
7. Urząd Miejski – Wydział IiRG
Remonty:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach -34 605,47 zł
Szkoła Podstawowa Brzesko - 62 341,22 zł
Szkoła Podstawowa Mielęcin - 39 681,82 zł
Szkoła Podstawowa Okunica -25 547,99 zł
Szkoła Podstawowa śabów – 24 460,23 zł
Gimnazjum Publiczne w Pyrzycach – 179 947,34 zł
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach - 65 000,00 zł
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach - 64 637,60 zł
Przedszkole Publiczne w śabowie – 41 541,90 zł
Przedszkole Publiczne w Brzezinie – 35 000,00 zł.
7 062,00 zł
9 954,00 zł
9 677,00 zł
11 612,00 zł
48 017,00 zł
41 342,00 zł
572 763,57 zł
8. Urząd Miejski – Wydział EKSiZ
68 516,77 zł
Konkursy i olimpiady w szkołach , konferencje, organizacja konkursów na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy i Mielęcinie – 25 855,80 zł,
wydatki na rzecz społeczności romskiej 20 881,48 zł, dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia czterech młodocianych pracowników –21 779,49 zł.
387 901,17 zł
85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”
- wynagrodzenia
- dotacje
38 582,11 zł
100,00 zł
3 000,00 zł
35 482,11 zł
W wyniku rozstrzygniętego konkursu przyznano dotację dla Polskiego Związku
Niewidomych Koło w Pyrzycach w kwocie 3 000,00 zł.
Pozostałe wydatki to:
Transport na spotkanie poświęcone działaniom profilaktycznym w leczeniu chorób
nowotworowych w Radiu Szczecin oraz transport sprzętu znajdującego się w
budynku byłej przychodni do pomieszczeń magazynowych , zakup upominków z
okazji Dnia Inwalidy, zorganizowanie imprezy profilaktycznej „Profilaktyka-ZabawaLato 2009” .
85153 „ Zwalczanie narkomanii”
- wydatki bieŜące
20 200,00 zł
20 200,00 zł
Warsztaty profilaktyczne oraz spektakle o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym
dla szkół podstawowych oraz ginnazjum, organizacja szkoleń dla pedagogów
szkolnych, pracowników socjalnych oraz członków Zespołu ds. przeciwdziałania
przemocy, zakup tablic oznaczających strefy bezdymne.
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”
319 119,06 zł
80
-
wynagrodzenia
dotacje
117 471,50 zł
14 073,87 zł
11 704,80 zł
175 868,89 zł
Dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Krokus” –9 704,80 zł
Dotacja dla Gminy Miasto Szczecin” –2 000,00 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to: materiały i wyposaŜenie 12 świetlic środowiskowych
(m.in. materiały szkolne, sprzęt sportowy, gry, klocki, przedmioty do zdobienia,
materiały plastyczne, artykuły spoŜywcze, środki czystości, drobny sprzęt meblowy,
dofinansowanie festynów rodzinnych, trzy pawilony ogrodowe,) zakup ksiąŜek oraz
filmów o tematyce uzaleŜnień i przemocy dla bibliotek szkolnych, energia, pozostałe
usługi w tym: organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieŜy, czynsz za
pomieszczenia, iniekcja przeciwalkoholowych środków awersyjnych, koszt
przedstawienia profilaktycznego dla uczniów, naprawa instalacji elektrycznej w
świetlicy w Turzu, zakup systemu alarmowego do pracowni komputerowej w
świetlicy środowiskowej w Krzemlinie, usługi internetowe, telekomunikacyjne,
podróŜe słuŜbowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
. zakupy inwestycyjne – 10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
Zakup sprzętu medycznego (cykloergometr) na potrzeby Poradni Sportowej
4 164 519,75 zł
85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej”
18 484,82 zł
- wydatki bieŜące
18 484,82 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych odprowadzone za 116 osób
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
- wynagrodzenia (porady psychologiczne dla
podopiecznych OPS)
1 146 917,36 zł
8 405,00 zł
1 138 512,36 zł
Zasiłki okresowe dla 340 osób
465 000,00 zł
Zasiłki stałe dla 148 osób
206 332,36 zł
Zasiłki celowe dla 435 osób
361 133,12 zł
Zasiłki celowe specjalne dla 176 osób 76 354,68 zł
Poza ww. zasiłkami zakupiono artykuły na śniadanie wielkanocne i spotkanie
wigilijne, materiały medyczne na wycieczkę dla dzieci, zorganizowano wyjazd do
kina, dofinansowano kolonię, zakupiono transport chorych itp. – 29 692,22
85215 „Dodatki mieszkaniowe”
- wydatki bieŜące
620 347,88 zł
620 347,88 zł
81
Z dodatków mieszkaniowych korzystało 368 gospodarstw domowych w tym:
- mieszkania komunalne – 121 gospodarstw,
- mieszkania spółdzielcze – 49 gospodarstw,
- pozostałe – 198 gospodarstw
85219 „ Ośrodek Pomocy Społecznej”
- wynagrodzenia
1 740 948,53 zł
982 241,54 zł
179 229,55 zł
579 477,44 zł
Ekwiwalent za odzieŜ i pranie, okulary dla pracownika, czasopisma, tonery, części
do ksero, części zamienne do roweru, artykuły na jarmark wielkanocny, środki
chemiczne, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej zł, naprawa
kserokopiarek i roweru okresowe badania lekarskie pracowników, przesyłki
pocztowe, wyrób pieczątek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-poŜyczkowej,
usługi komunalne, czynsz Nestle, transport, monitorowanie magazynu, usługi
prawne, opłata za domy pomocy społecznej (za 18 pensjonariuszy), usługi
internetowe, zakup usług telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej,
czynsz za pomieszczenia biurowe,
podróŜe słuŜbowe krajowe (delegacje
pracowników wyjeŜdŜających na szkolenia), ubezpieczenia, odpis na ZFŚS,
szkolenie pracowników, odsetki dla pracowników za wyrównanie zasiłku
chorobowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
przedłuŜenie gwarancji na program SIGID.
- wydatki bieŜące
637 821,16 zł
637 821,16 zł
Realizowane przez OPS – 587 000,00 zł
„Posiłek dla potrzebujących” - z tej formy pomocy skorzystało 1 337 osób, z tego:
1. korzystający z posiłku - 496 osób
w tym:
- dzieci do 7 roku Ŝycia - 62
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 364
- pozostałe osoby (dorośli, bezdomni i osoby bez środków do Ŝycia) - 70
2. korzystający z zasiłku celowego na doŜywianie – 841 osób
Realizowane przez UM – 50 821,16 zł
Przy pracach społeczno-uŜytecznych od 1 kwietnia do 30 listopada pracowało
50 osób bezrobotnych, które korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych”
- dotacje
133 420,00 zł
20 550,00 zł
20 550,00 zł
Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego - dofinansowanie warsztatów dla osób
niepełnosprawnych.
- wynagrodzenia
112 870,00 zł
64 920,00 zł
47 950,00 zł
Wydatki związane z kontynuacją zadania pod nazwą „Nowa szansa”
współfinansowanego przez Unię Europejską. OPS występuje jako partner projektu,
a wkład własny stanowi kwotę 11 287,00 zł. Szkolenia przeprowadzone w ramach
projektu to: 1 osoba-operator koparko-ładowarki, 9 osób handlowiec- techniki
82
sprzedaŜy z wykorzystaniem internetu, 8 osób właściwa autoprezentacja kluczem
do sukcesu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1.
−
−
−
2.
−
−
−
3.
−
−
−
4.
−
−
−
5.
−
−
−
1 017 702,51 zł
85401 „Świetlice szkolne”
- wynagrodzenia
673 281,17 zł
527 219,67 zł
94 162 73 zł
51 898,77 zł
wynagrodzenia
wynagrodzenia
wynagrodzenia
wynagrodzenia
Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach
wynagrodzenia
33 118,87 zł
23 120,04 zł
4 556,03 zł
5 442,80 zł
105 384,10 zł
78 918,74 zł
14 896,36 zł
11 569,00 zł
50 872,66 zł
38 206,30 zł
6 259,06 zł
6 407,30 zł
245 480,15 zł
196 606,96 zł
34 146,00 zł
14 727,19 zł
238 425,39 zł
190 367,63 zł
34 305,28 zł
13 752,48 zł
Pozostałe wydatki bieŜące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis
na ZFŚS, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieŜy szkolnej”
- wydatki bieŜące
81 042,00 zł
81 042,00 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieŜy – zakup usług dla 118 dzieci.
85415 „Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieŜące
Szkoła Podstawowa w Brzesku
Publiczne Gimnazjum
Urząd Miejski
263 379,34 zł
263 379,34 zł
1 090,00 zł
3 530,00 zł
2 050,00 zł
4 980,00 zł
940,00 zł
7 000,00 zł
243 789,34 zł
Szkoły przeznaczyły środki na wyprawkę szkolną (zakup podręczników )
83
W Urzędzie to :druga rata przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc stypendium za
wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 – 14 992,00 zł
(dla 19 uczniów w jednorazowej kwocie od 409 zł do 1 712 zł)
Pierwsza rata przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc stypendium za wyniki w nauce
i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 – 14 537,00 zł
(dla 28 uczniów w jednorazowej kwocie od 212 zł do 1 416 zł)
Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne – 210 443,85 zł
Wyprawka szkolna (zakup podręczników ) 2 240,00 zł
Zwrot dotacji za 2008r. 1 576,49 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 174 603,28 zł
90003 „Oczyszczanie miast i wsi”
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki
76 111,56 zł
15 264,94 zł
3 458,29 zł
57 388,33 zł
Zakup soli, piasku, mioteł brzozowych, worków na odpady ,środków BHP, przegląd
i naprawa instalacji elektrycznej w szalecie miejskim, przyjęcie odpadów na
składowisko .
90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
- wynagrodzenia
. zakupy inwestycyjne - 9 150,00zł
201 457,56 zł
26 288,40 zł
6 171,76 zł
159 847,40 zł
9 150,00 zł
Środki BHP dla pracowników zatrudnionych do utrzymania czystości, paliwo do
kosiarek, worki na śmieci, narzędzia do pracy, środki chemiczne, nasadzenia,
materiały do naprawy ławek, piasek, deski, ziemia, nawozy, nasiona, kora, donice,
części zamienne do kosiarek, energia elektryczna do fontanny i woda, usługi
zdrowotne, usługi transportowe, korzystanie z koparki, utrzymanie fontanny, wywóz
nieczystości, oflagowanie miasta, naprawa kosiarek, usługa elektryczna przy
montaŜu i demontaŜu oświetlenia świątecznego, koszenie duŜych terenów
zielonych, przyjęcie odpadów na wysypisko, opłata za zajęcie pasa drogowego,
podatek vat.
Zakupy inwestycyjne: (pompa do fontanny miejskiej)
90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
- wydatki bieŜące
715 471,19 zł
635 937,01 zł
79 534,18 zł
„Oświetlenie starej części cmentarza w Pyrzycach” 79 534,18 zł
Energia elektryczna zuŜyta do oświetlenia ulic wraz z abonamentem 491 738,89zł,
konserwacja oświetlenia drogowego 144 198,12 zł.
1 181 562,97 zł
84
-
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
⋅ wydatki inwestycyjne – 1 029 122,34 zł
89 068,12 zł
1 092 494,85 zł
Środki czystości, materiały do naprawy placów zabaw i wykonania szopki, piasek do
piaskownic, cement i klej do naprawy krzyŜa w Brzesku, zakup materiałów i
wyposaŜenia z, opłata za energię elektryczną i wodę oraz wywóz nieczystości z
targowiska miejskiego, wynajem koparko-ładowarki, usługi transportowe, zwrot
kosztów wybudowania sieci wodociągowej, wykup urządzeń wodnokanalizacyjnych, projekt kanalizy sanitarnej w śabowie, składka dla Stowarzyszenia
Rybaków SIEJA.
„Uzbrojenie terenów przy ul. Słowackiego” 29 146,56 zł
„Zagospodarowanie terenu przy ul. Głowackiego na plac targowy” 14 903,22 zł
„Gazyfikacja wsi w gminie II etap” 707 537,61 zł
(spłata naleŜności za wybudowanie sieci gazowej przesyłowej i rozdzielczej wraz z
przyłączami zgodnie z harmonogramem do umowy)
„Uzbrojenie terenów pod zabudowę ul. Lipiańskiej i Staromiejskiej” 277 534,95 zł
(urządzenia zabawowe na place zabaw w Mielęcinie, Obrominie, Młynach, na
osiedlu przy ul.stargardzkiej, przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach oraz w
Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach).
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 984 891,05 zł
92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
- wydatki bieŜące
91 306,95 zł
37 797,75 zł
53 509,20 zł
Zakupu materiałów związanych m.in. z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, obchodami 885-lecia Chrztu Pyrzyc, Dnia Działacza Kultury, zakup
upominków dla zespołu „Kresowianka”, nagrody w ramach konkursu „Pisanki i
Palma Wielkanocna” i „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, transport konstrukcji
metalowej zadaszenia sceny, ochrona osób i mienia w ramach obchodu 50-lecia
Klubu MLKS „Sokół” Pyrzyce, Nagroda Artystyczna Gminy Pyrzyce, nagroda dla
Kapeli Ludowej Pyrzyczanie, nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w
konkursie „Wieniec doŜynkowy”.
Zakupy inwestycyjne: Rozbudowa zadaszenia sceny (przekazanej OSiR)
92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
- wynagrodzenia
- dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury
wydatki inwestycyjne –3 575 499,41 zł
4 366 578,73 zł
43 957,56 zł
6 750,27 zł
596 159,36 zł
144 212,13 zł
3 575 499,41 zł
Materiały budowlane do wykonania kominka do ogrzewania pomieszczeń i
pomalowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w m. Rzepnowo oraz naprawa
(systemem gospodarczym) przecieku dachu na budynku świetlicy w m.
Ryszewko, naprawa drzwi w świetlicy w Krzemlinie oraz przegląd i konserwacja
gaśnic w świetlicach wiejskich, zakup serwisów obiadowych oraz chłodni do
świetlicy w Brzezinie, mikrofonów do świetlicy w Krzemlinie, stołu do bilarda do
85
świetlicy w Ryszewku, telewizora oraz regałów do świetlicy w Nowielinie, mebli
oraz wyposaŜenia do kuchni i sanitariatów w świetlicy w Obrominie i Rzepnowie.
energia, badania lekarskie opiekunów świetlic, wywóz nieczystości stałych,
wywóz nieczystości płynnych, ścieki, przegląd kominiarski , inne usługi , odpis na
ZFŚS , węgiel do świetlic, drewno do świetlic , środki czystości, materiały do
remontu świetlic.
„Budowa Pyrzyckiego Domu Kultury” 3 566 499,41 zł
„Rozbudowa świetlicy w Pstrowicach” 9 000,00 zł
92116 „ Biblioteka”
- dotacja dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
(w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 24 000,00 zł)
92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
- dotacja
dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem
Świętego Ottona (prace remontowe i konserwatorskie obiektów
zabytkowych – termomodernizacja)
436 000,00 zł
436 000,00 zł
43 861,27 zł
28 000,00 zł
15 861,27 zł
Sporządzenie oceny stanu technicznego wskazanego fragmentu zabytkowego muru
obronnego, na podstawie której wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o wytyczne co do dalszego postępowania, zakup betonu w związku z
zamontowaniem 17 tablic pt. „Na szlaku wspólnej historii”, kłódki do Baszty
Lodowej, opracowanie tekstu i wykonanie tablic informacyjnych dla Wzgórza
Chramowego przy zbiegu ul. Górnej i ul. Staromiejskiej, dla Wzgórza Grodowego
przy ul. Staromiejskiej i byłej kaplicy Świętego Ducha przy ul. Zabytkowej.
47 144,10 zł
- wynagrodzenia
- dotacja
dla Wydawnictwa „Gazety Ziemi Pyrzyckiej”- dofinansowanie kosztów
wydania jednego egzemplarza gazety
1 870,00 zł
28 000,00 zł
17 274,10 zł
Dofinansowanie do remontu dachu kościoła w GiŜynie – 6 000,00 zł,
imprezy okolicznościowe, paczki dla dzieci na Mikołaja, festyny wiejskie, organizacja
imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieŜy, Dzień Seniora.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
92601 „Obiekty sportowe”
⋅
wydatki inwestycyjne – 1 012 635,20 zł
„Budowa boisk w Krzemlinie ” 1 012 635,20 zł
92604 „Instytucje kultury fizycznej”
- wynagrodzenia
⋅
2 273 133,28 zł
1 012 635,20 zł
1 012 635,20 zł
723 674,93 zł
361 693,92 zł
62 275,94 zł
282 639,07 zł
17 066,00 zł
86
Pozostałe wydatki bieŜące w OSiR to: ekwiwalent za odzieŜ, artykuły Ŝywnościowe
na imprezy sportowo-rekreacyjne, paliwo do kosiarek i ciągnika, tarcica, puchary,
medale i nagrody, części do ciągnika, sprzęt sportowy, sprzęt zabawowy , materiały
budowlane do wymiany CO w Brzesku, środki czystości, artykuły malarskie, artykuły
biurowe, tonery, kosa spalinowa, kosiarka, fax, szafa, węgiel, rury, opis techniczny,
artykuły przemysłowe, kwiaty, uchwyt do maszyny czyszczącej, instrukcje BHP,
pozostałe materiały, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe ,
zakup usług zdrowotnych, usługi fotograficzne, znaczki, usługi transportowe,
gastronomiczne, kominiarskie, emisja plansz TVK, oprawa muzyczna, występy ,
badania techniczne, przeglądy obiektu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne i
hostingowe, usługi sprzętem budowlanym (równanie boiska), remont, montaŜ
glazury w Brzesku, udroŜnienie kanalizacji, noclegi, zabezpieczenie medyczne ,
projekty, opinie, kosztorysy, wykonanie szyldu i banera, prowadzenie kasy
zapomogowej, usługi internetowe, telefonia komórkowa i stacjonarna, podróŜe
słuŜbowe i limit kilometrów, opłaty i składki, podatek od nieruchomości , szkolenie
pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera, odpis na ZFŚS,
akcesoria komputerowe .
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach - nagłośnienie na stadion
92605 „Zadania w zakresie kultury i sportu”
- wynagrodzenia
- dotacje
496 032,15 zł
8 913,06 zł
351,00 zł
432 400,00 zł
50 868,09 zł
3 500,00 zł
W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu zawarte zostały umowy na realizację
zadań, które są realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe.
Dotacje otrzymały:
LKS „Spartakus” Pyrzyce – 77 700,00 zł
LUKS „Płonia” Okunica – 15 700,00 zł
UKS „Orliki” Brzesko – 4 800,00 zł
UKS „Piast” Pyrzyce – 44 700,00 zł
UKS „Kleks” Sprawni Razem – 6 600,00 zł
UKS „Opty” Pyrzyce– 5 100,00 zł
LMKS „śak” Pyrzyce– 23 400,00 zł
UKS „Copernicus” śabów – 7 100,00 zł
LZS „Sęp” Brzesko – 30 300,00 zł
UKS „Sokół – Szkółka Piłkarska” – 13 000,00 zł
MLKS „Sokół” – 150 000,00 zł
Klub Karate „Kamikaze” Szczecin– 7 300,00 zł
PTTK Szczecin – 5 800,00 zł
LOK Pyrzyce – 4 800,00 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach– 4 500,00 zł
Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 15 000,00 zł
Polski Związek Emerytów i Rencistów ” – 4 500,00 zł
Europejski Klub Seniora- ” – 4 000,00 zł
LZS „GOPLANA” śabów ” – 5 700,00 zł
UKS „OLIMP” Mielęcin – 2 400,00 zł
Pozostałe wydatki bieŜące to: organizacja III Pyrzyckiej Gali Sportu, puchary na
Turniej Piłki Siatkowej z okazji 64 Rocznicy Zakończenia Walk o Pyrzyce , puchary
na Turniej Piłki NoŜnej Sołectw Powiatu Pyrzyckiego o Puchar Burmistrza Pyrzyc,
87
nagroda wręczona na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Freestyle w trikach
piłkarskich ,organizacja Turnieju Par BrydŜa Sportowego „Szlemu Pyrzyckiego” ,
organizacja „Dnia Działacza Kultury Fizycznej”, zakup pucharów i medali na biegi
zorganizowane w śabowie pn. „Polska biega – Wieś dobiegnie”, wykonanie
Kalendarium Wydarzeń Kulturalno-Sportowych na 2009 rok, zakup posiłków dla
zawodników reprezentujących Gminę Pyrzyce w VI Igrzyskach RekreacyjnoSportowych LZS oraz w I Letnich Powiatowych Igrzyskach LZS w Lipianach,
wypłata dla sędziów za przeprowadzenie Turnieju Piłki NoŜnej Sołectw Powiatu
Pyrzyckiego, ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2009 roku ,
usługa transportowa, wydatki na organizację festynów sportowych przez sołectwa.
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
Sołectwo (StróŜewo) – zakup kosiarki ciągnikowej
- wydatki bieŜące
wydatki inwestycyjne – 6 100,00 zł
40 791,00 zł
34 691,00 zł
6 100,00 zł
Wydatki bieŜące:
Stypendia dla 23 sportowców tzn. miesięcznie: 6 osób po 250,00 zł., 9 osób po
151,00 zł., 7 osób po 120,00 zł i 1 osoba – 100,00 zł.
„Budowa tęŜni” 6 100,00 zł
88
WYKONANIE
DOCHODÓW
I WYDATKÓW
ZADAŃ
ZLECONYCH
ZA 2009 rok
Plan początkowy wg Uchwały Nr XXXVII/312/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia
12 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2009 r. wynosił 6 025 140,00 zł.
Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe zostały pomniejszone o kwotę 820 104,00 zł oraz
powiększone o kwotę 904 435,19 zł na zadaniach:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej -zwiększenie o kwotę 867 775,19 zł
- wypłaty zasiłków dla poszkodowanych w wyniku klęski suszy rolnej -zwiększenie o kwotę
4 000,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego rolnej -zwiększenie o kwotę 28 960,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń
zdrowotnych - zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach integracji
społecznej - zmniejszenie o kwotę 24 956,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie
o kwotę 300 148,00 zł
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 495 000,00 zł
Plan po zmianach wynosi 6 109 471,19 zł , a wykonanie 6 039 369,73 zł, tj. 98,85 %
Dział 010
Dział 750
Dział 751
Dział 851
Dział 852
Dochody
Rolnictwo i łowiectwo
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Razem
Wydatki
- wynagrodzenia
Plan
867 775,19
186 900,00
32 200,00
Wykonanie
867 775,19
186 900,00
32 200,00
%
100,00
100,00
100,00
3 700,00
5 018 896,00
3 700,00
4 948 794,54
100,00
98,60
6 109 471,19
6 039 369,73
98,85
Plan
286 231,50
77 237,84
Wykonanie
262 245,27
77 237,22
%
91,62
100,00
89
- świadczenia społeczne
- wydatki bieŜące pozostałe
Razem
4 734 388,00
1 011 613,85
4 689 531,88
1 010 355,36
6 109 471,19
6 039 369,73
99,05
99,88
98,85
W poszczególnych działach wydatkowanie przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo
• 01095 „Pozostała działalność”
- wydatki bieŜące
(zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej 850 759,99 zł, materiały biurowe i koszty
przesyłki, toner, papier, akcesoria komputerowe 17 015,20 zł)
867 775,19 zł
867 775,19 zł
867 775,19 zł
• 75011 „Urzędy Wojewódzkie”
- wynagrodzenia
- wydatki bieŜące
(materiały biurowe, delegacje i szkolenia)
186 900,00 zł
186 900,00 zł
149 000,00 zł
25 600,00 zł
12 300,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
• 75101 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli
i Ochrony Prawa”
- wydatki bieŜące
(materiały biurowe , opłaty pocztowe i serwisowanie
oprogramowania )
• 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”
- wynagrodzenia
- wydatki bieŜące
(diety członków komisji, materiały biurowe, delegacje, dyskietki, płyty CV)
- wynagrodzenia
32 200,00 zł
3 240,00 zł
3 240,00 zł
28 960,00 zł
4 241,50 zł
480,84 zł
24 237,66 zł
3 700,00 zł
3 700,00 zł
3 131,00 zł
569,00 zł
4 948 794,54 zł
• 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego”
4 574 153,52 zł
- wynagrodzenia
62 188,77 zł
46 984,38 zł
- wydatki bieŜące
4 464 980,37 zł
(świadczenia społeczne - 4 405 679,88 zł i pozostałe - 47 000,49 zł)
z tego:
I. Świadczenia społeczne 4 405 679,88 zł
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 2 488 554,84 zł
1.1. Zasiłki rodzinne ( 21 175 świadczeń): 1 344 542,84 zł
1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 1 144 012,00 zł
- urodzenie dziecka (137 świadczeń) 137 000,00 zł
- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
(820 świadczeń) 316 082,00 zł
- samotne wychowywanie dziecka (1 096 świadczeń) 192 650,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (794 świadczeń) 59 320,00 zł
90
- rozpoczęcie roku szkolnego (1 285 świadczeń) 128 500,00 zł
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1 294 świadczeń) 72 140,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2 979 świadczenia) 238 320,00 zł
2. Świadczenia opiekuńcze 1 001 665,00 zł
2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (5 565 świadczeń) 851 445,00 zł
2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (347 świadczeń) 150 220,00 zł
3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (221 świadczeń) 221 000,00 zł
4. Fundusz alimentacyjny (2 724 świadczeń) 694 460,04 zł
II. Pozostałe – 47 000,49 zł ( energia, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych,
czynsz za pomieszczenia biurowe, odpis FŚS, inne).
•
85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”
- wydatki bieŜące
Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od 116 osób
od zasiłków stałych i od 28 świadczeń pielęgnacyjnych.
35 789,02 zł
35 789,02 zł
•
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
283 852,00 zł
i rentowe”
- wydatki bieŜące –
283 852,00 zł
z tego: świadczenia społeczne 283 852,00 zł
Wypłacono zasiłek stały dla 148 osób w kwocie 279 852 zł oraz zasiłek celowy
dla 4 osób na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową w kwocie 4 000,00 zł.
• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- wynagrodzenia
- wydatki bieŜące
Opieką objęto 12 podopiecznych ze schorzeniami psychicznymi, zadanie
to realizowano przy obsłudze 1 pracownika.
55 000,00 zł
43 684,00 zł
3 603,00 zł
7 713,00 zł
91

1.Spr. op. z wyk.bud¿ za 2009 doch. wyd..

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nie ma takiej strony - Lehmann agrotechnika

Claas Lexion 760 TT - Lehmann agrotechnika

Nie ma takiej strony - Lehmann agrotechnika

INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2015r. roku o

Pan/i Radny/a

Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach

Transport - Lehmann agrotechnika

obwieszczenie myjnia

POROZUMIENIE NR /20…… O WSTĄPIENIU W OGÓŁ PRAW I