Zarządzenie 0151 78 09 w sprawie dokonania zmian

ZARZĄDZENIE Nr 0151 / 78 / 09
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2009 r.
Na podstawie art.188, ust.1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi
zmianami ) oraz § 11, pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXVIII/272/08 z
dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zarządzam, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 281.947 zł z
tytułu otrzymania dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 59.802.415 zł.
§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o
kwotę 281.947 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 73.564.697 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu
klasyfikacji budżetowej:
- dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 8.300 zł
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 4.300 zł
- dział 801- Oświata i wychowanie w kwocie 238.000 zł
- dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 6.559 zł
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6.400 zł
- dział 900- Gospodarka komunalna w kwocie 2.000 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planu rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 2.000 zł z
przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o 2.000 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 0151 / 78 / 09
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2009 r.
Zwiększa się budżet gminy Mogilno o 281.947
zł po stronie dochodów i wydatków w na
podstawie otrzymanych decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
1. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.11.2009r. nr WFB.I.3011-68/09
zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 851 rozdział 85195 o kwotę 160 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydawania przez gminę decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
2. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.11.2009r. nr WFB.I.3011-69/09
zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 281.616 zł z
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów
utrzymania związanych z realizacja tych zadań oraz w rozdziale 85214 o kwotę 171 zł z
przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach jednego działu klasyfikacji
budżetowej:
1. w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 6.559 zł pomiędzy rozdziałami tego działu, z uwagi na
wystąpienie wydatków na badania lekarskie pracowników, umieszczenie jednej osoby w Domu
Pomocy Społecznej, zwiększenie uprawnionych do otrzymania dodatków mieszkaniowych.
2. w zadaniach oświaty tj. w dziale 801 i w dziale 854 w kwocie ogółem 244.400 zł na podstawie
analizy wykonania planu wydatków budżetowych. Zaoszczędzone środki w płacach i pochodnych
od płac przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia placówek oświatowych.
3. w działach: 750, 754 i 900 dokonuje się przeniesień w kwocie 14.600 zł na podstawie analizy
wykonania planu wydatków budżetowych.
Rezerwę budżetową ogólną z działu 758, rozdział 75818 w kwocie 2.000 zł przenosi się do:
1. działu 921, rozdział 92109 na zwiększenie planu o 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii –
świetlice wiejskie.