104/232/17 (PDF, 233 KiB)

UCHWAŁA NR 104/232/17
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2017 r.
Na podstawie podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz 1870 t.j.) oraz § 9 pkt 3,4,5 uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XXIX/151/16 z dnia
21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2017 rok, Zarząd Powiatu w Sulęcińskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych dochodów wynosi 44 963 448,77 zł w tym:
1) dochody bieżące 37 610 802,24 zł,
2) dochody majątkowe 7 352 646,53 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych wydatków wynosi 45 980 448,77 zł w tym:
1) wydatki bieżące 36 215 382,86 zł,
2) wydatki majątkowe 9 765 065,91 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Sulęciński
Adam Basiński
Id: 3175CDF9-F158-4290-A7B3-7AE78FA8F3B7. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/232/17
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
852
85202
2130
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Pomoc społeczna
8 367 219,00
- 10 080,00
8 357 139,00
Domy pomocy społecznej
8 358 759,00
- 10 080,00
8 348 679,00
779 520,00
- 10 080,00
769 440,00
44 973 528,77
- 10 080,00
44 963 448,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Razem:
Id: 3175CDF9-F158-4290-A7B3-7AE78FA8F3B7. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/232/17
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60014
Treść
Po zmianie
2 110 521,00
0,00
2 110 521,00
Drogi publiczne powiatowe
2 070 521,00
0,00
2 070 521,00
229 521,00
2 700,00
232 221,00
18 000,00
- 2 700,00
15 300,00
Gospodarka mieszkaniowa
133 540,00
0,00
133 540,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
133 540,00
0,00
133 540,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
70005
Zmiana
Transport i łączność
4010
700
Przed zmianą
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
56 070,00
10 000,00
66 070,00
4300
Zakup usług pozostałych
25 000,00
4 980,00
29 980,00
4430
Różne opłaty i składki
0,00
650,00
650,00
4480
Podatek od nieruchomości
13 000,00
- 5 680,00
7 320,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 000,00
- 970,00
30,00
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
20 000,00
- 10 000,00
10 000,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
0,00
1 020,00
1 020,00
Administracja publiczna
4 117 772,12
0,00
4 117 772,12
Starostwa powiatowe
3 604 715,00
30 000,00
3 634 715,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 700 000,00
58 315,00
1 758 315,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
158 115,00
- 27 315,00
130 800,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
62 000,00
- 1 000,00
61 000,00
225 559,12
- 30 000,00
195 559,12
750
75020
75095
Pozostała działalność
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
30 000,00
- 10 000,00
20 000,00
4567
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
80 000,00
- 20 000,00
60 000,00
Id: 3175CDF9-F158-4290-A7B3-7AE78FA8F3B7. Podpisany
Strona 1
852
Pomoc społeczna
9 001 108,00
- 10 080,00
8 991 028,00
Domy pomocy społecznej
8 378 759,00
- 10 080,00
8 368 679,00
Zakup materiałów i wyposażenia
175 520,00
- 10 080,00
165 440,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie
593 422,00
0,00
593 422,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
26 540,00
- 907,29
25 632,71
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8 960,00
2 000,00
10 960,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 243,00
- 2 000,00
2 243,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 400,00
907,29
2 307,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
210 000,00
0,00
210 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
210 000,00
0,00
210 000,00
0,00
2 800,00
2 800,00
200 000,00
- 2 800,00
197 200,00
45 990 528,77
- 10 080,00
45 980 448,77
85202
4210
85218
900
90019
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:
Id: 3175CDF9-F158-4290-A7B3-7AE78FA8F3B7. Podpisany
Strona 2
Uzasadnienie
Zmienia się dochody budżetu.
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10 080,00 zł;
a) w rozdziale 85202 „Pomoc społeczna” z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej przekazywanej z LUW
dla DPS Tursk zgodnie z pismem Nr PS-V.3110.1,17AKos – kwota 10 080,00 zł.
Zmienia się wydatki budżetu.
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10 080,00 zł;
a) w rozdziale 85202 „Pomoc społeczna” z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej przekazywanej z LUW
dla DPS Tursk zgodnie z pismem Nr PS-V.3110.1,17AKos – kwota 10 080,00 zł.
Przenosi się wydatki budżetu:
a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę 2 700,00 zł z paragrafu 4040 wynagrodzenie
dodatkowe roczne do paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,
b) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” pomiędzy poszczególnymi paragrafami
rozdziału w celu dostosowania planu wydatków na wyceny nieruchomości, opracowania, ogłoszenia w prasie,
podatek od nieruchomości,
c) w dziale 750 „Administracja publiczna” z działu 75095 „Pozostała działalność” kwotę 30 000,00 zł do
rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” do paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” z paragrafu 4040 wynagrodzenie dodatkowe roczne do paragrafu
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,
d) w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” pomiędzy poszczególnymi paragrafami rozdziału
w celu dostosowania planu wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie pedagoga w pieczy
zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeprowadzeniem szkoleń
dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
e) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska kwotę 2 800 z paragrafu 6050 do paragrafu 4520 środki przeznacza się na opłatę środowiskową.
Id: 3175CDF9-F158-4290-A7B3-7AE78FA8F3B7. Podpisany
Strona 1