Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Domu dla Osób

WOJEWODA OPOLSKI
PSiZ.II.431.53.2015.AK
Wystąpienie pokontrolne
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Stowarzyszenie Monar, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot
w Kędzierzynie-Koźlu
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Jacek Kolczyński – Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot
w Kędzierzynie-Koźlu
3. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:
Agnieszka Kasprzyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy
Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Izabela Folęga – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Miejsce kontroli:
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Dąbrowszczaków 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Termin kontroli: 4.09.2015 r.
5. Zakres kontroli:
Ocena realizacji zadań wynikających z „Programu współpracy Wojewody Opolskiego
z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016, Edycja
2014” pod nazwą wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych, w ramach umowy
nr 4/2014 z dnia 15.09.2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Stowarzyszeniem
Monar z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Jacka Kolczyńskiego – Kierownika
Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Kędzierzynie-Koźlu,
o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
a) rozliczenie wydatków poniesionych przez Dom na realizację zadania;
b) zgodność sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej z zawartą
umową nr 4/2014 z dnia 15.09.2014 r;
6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:
W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Stowarzyszenia Monar - Dom
dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Kędzierzynie-Koźlu
w kontrolowanym zakresie.
Ustalenia kontroli
W dniu 28.07.2014 r. do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Monar, Dom dla Osób
Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Kędzierzynie-Koźlu na dofinansowanie
zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Wsparcie działań profilaktyczno-osłonowych
w okresie od 1.09.2014 r. do 31.12.2014 r. Celem wnioskowanej dotacji było wsparcie
działań prewencyjno – osłonowych skierowanych do mieszkańców Domu dla Osób
Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Kędzierzynie-Koźlu, w tym: zabezpieczenie
warunków do poprawnego funkcjonowania Domu, poprzez opłacenie ze środków projektu:
zakupu opału, energii elektrycznej, łóżek oraz podniesienie poprawy sytuacji socjalnobytowej osób bezdomnych, poprzez zabezpieczenie żywności, środków czystości i higieny
osobistej.
W dniu 15.09.2014 r. została zawarta umowa nr 4/2014 o wsparcie realizacji zadania
publicznego, określonego w konkursie ogłoszonym na podstawie „Programu współpracy
Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej
w latach 2012-2016, Edycja 2014.” Umowę zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim,
reprezentowanym przez Panią Mirosławę Kwatek-Hoffmann – Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego a Stowarzyszeniem Monar
z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Pana Jacka Kolczyńskiego – Kierownika
Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Kędzierzynie-Koźlu. Na
podstawie zawartej umowy Wojewoda Opolski, dofinansował zadanie kwotą 15.000,00 zł., co
po przedłożonej korekcie - stanowiło 100 % wnioskowanej dotacji (załącznik nr 1).
a) rozliczenie wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Monar, Dom dla Osób
Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania;
Kontroli poddano oryginały faktur, rachunków oraz wyciągów bankowych
potwierdzających realizację zadania. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że
oryginały faktur i rachunków były opisane zgodnie z wymogami § 5 umowy nr 4/2014 z dnia
15.09.2014 r. i zawierały adnotacje, iż zakup wskazanych w nich artykułów został
sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji, w ramach umowy nr 5/2014 o wsparcie
realizacji zadania publicznego. Ustalono, że (zgodnie z przedłożoną ofertą oraz aktualizacją
kosztorysu i harmonogramu z dnia 5.09.2014 r.) za środki otrzymane z dotacji zakupiono
łóżka piętrowe, żywność oraz środki czystości i higieny osobistej. Poniesione wydatki
pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie placówki w okresie jesienno-zimowym.
a) zgodność sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej z zawartą
umową nr 4/2014 z dnia 15.09.2014 r;
Stowarzyszenie Monar, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot
w Kędzierzynie-Koźlu przedłożyło Wojewodzie Opolskiemu sprawozdanie z realizacji umowy
nr 4/2014 w dniu 28.01.2015 r., tj. zgodnie z terminem ustalonym w § 9 pkt. 2 umowy
(załącznik nr 2).
Sprawozdanie sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Część merytoryczna sprawozdania opisuje stopień, w jakim planowane cele zostały
zrealizowane zgodnie z porządkiem zawartym w ofercie, a także informacje o uczestnikach
i wymiernych rezultatach realizacji zadania. Sprawozdanie z wykonania wydatków zawiera
rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów, źródło finansowania oraz zestawienie faktur.
Stwierdzono zgodność danych zawartych w sprawozdaniu z dokumentacją przedłożoną
w trakcie kontroli. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania wraz z załącznikami, które
stanowią faktury i rachunki - przechowywane jest w oddzielnym segregatorze.
Stowarzyszenie w całości wykorzystało otrzymane środki na realizację zadania.
Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że środki finansowe zostały wykorzystane
prawidłowo, a założony w przedstawionej ofercie cel - został osiągnięty.
Opole, 1 października 2015 r.
Do wiadomości:
Pani
Jolanta Łazuga Koczurowska
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Monar
ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
Z up. Wojewody Opolskiego
Joanna Chmura
Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia