Pomoc społeczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Transkrypt
Pomoc społeczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu z 10 stycznia 2013 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R. WYDATKI Paragraf 1 Dział 852 Nazwa paragrafu i wyszczególnienie 2 Wydatki Ogółem 3 4 2.684.837 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85201 § 3110 Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia Rozdział Ośrodki wsparcia 85203 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Środki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy Rozdział Rodziny zastępcze 85204 § 3110 Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia bieżące dla rodzin - założenie nowych rodzin - usamodzielnienia - zapomogi losowe - kontynuacja nauki - remonty - utrzymanie domu - inne świadczenia § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastęp. – 7 rodzin - inne umowy zlecenia - wynagrodzenie koordynatorów – 2 osoby § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 109.946 109.946 60.893 49.053 8.674 7.100 1.400 174 1.707.821 1.272.550 883.450 51.000 41.000 5.000 180.000 35.000 70.800 6.300 62.506 8.770 357.995 227.255 77.940 52.800 4.000 2.000 12.655 § 4010 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 Rozdział 85218 § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4260 § 4270 § 4280 § 4300 § 4350 § 4360 § 4370 § 4390 § 4400 § 4410 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe - wyposażenie + paliwo + inne - prenumerata + „Prawnik” Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych w tym: - usługi komputerowe - inne drobne usługi - usługi pocztowe Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 279 279 532.161 532.161 45.009 101.043 14.458 11.000 15.088 2.000 10.088 3.000 15.435 2.031 770 22.562 12.000 3.000 7.562 1.992 5.371 2.513 1.160 52.091 7.546 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4440 § 4700 Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i … Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - ryczałty Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ... Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 § 4049 § 4119 § 4129 7.086 1.814 255 3.300 200 845.741 3.546 4.000 14.500 732 9.546 Pozostała działalność 9.546 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 7.960 1.390 196 DOCHODY Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 paragraf 0920 Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85204 paragraf 0970 Rozdział 85218 paragraf 0690 paragraf 0970 Rodziny zastępcze Wpływy z różnych dochodów Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów Dochody ogółem: Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację: Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy Data i godzina wytworzenia informacji: 15-01-2013, godz. 12:20 Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji: Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak Funkcja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Dat i godzina zatwierdzenia informacji: 26-01-2013, godz. 8:58 2.000 2.000 5.976 5.976 7.400 7.200 200 15.376