Pani Agnieszka Zadura Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w

Lublin, 7 października 2016 r.
KA-I.1711.16.2016.JRK
Pani
Agnieszka Zadura
Dyrektor
Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie uchwały Nr LXXIII/1533/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych województwa lubelskiego na rok 2016 przeprowadzona została
kontrola sprawdzająca w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu
Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: Jadwiga
Robak-Kłaczewska – główny specjalista i Dorota Skrzyńska-Kusiak – główny specjalista oraz
Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego - Janina Biegalska, główny specjalista.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 7 czerwca do dnia 29 lipca 2016 r.
(z przerwami).
Zakres kontroli obejmował wykonanie trzydziestu zaleceń ujętych w wystąpieniu
pokontrolnym z dnia 26 czerwca 2015 r. (KA-I.1711.5.2015.JS).
W ramach kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych ustalono, że na trzydzieści zaleceń
pokontrolnych:
nie zostały wykonane trzy zalecenia:
1) nr 5 - nie podjęto próby renegocjacji umowy z dnia 28 sierpnia 2014 (3/PPP/2014)
z Klavo Sp. z o.o. w zakresie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego za sprzedaż
biletów do Muzeum w Gmachu Głównym przy ul. Rynek 19, natomiast umowa ta
została rozwiązana 1 kwietnia 2016 r.;
2) nr 7 - nie zrealizowano w zadeklarowanym terminie przedstawionego przez Muzeum
Zarządowi Województwa planu wdrożenia systemu CMR. Jako jedną z przyczyn
podano „przedłużający się proces akceptacji projektu instrukcji kancelaryjnej
i rzeczowego wykazu akt przez Archiwum Państwowe w Lublinie”. W ocenie
kontrolujących Muzeum nie realizuje skutecznych działań w tym zakresie.
3) nr 11 - do czasu zakończenia kontroli nie naliczono i nie dokonano wypłaty wraz
z odsetkami należnych z tego tytułu kwot za okres nieprzedawniony dla roszczeń
płacowych pracownikom, którym w okresie 2012-2014 wypłacono wynagrodzenie za
pracę w godzinach nadliczbowych niższe od przewidzianych stosownymi przepisami,
w szczególności postanowieniami art. 1511 Kodeksu pracy. Dokumenty
potwierdzające wykonanie zalecenia dostarczono po zakończeniu terminu kontroli
(poprawność naliczeń kontrolujący zweryfikował).
odstąpiono od sprawdzenia dwóch zaleceń:
1) nr 23 i 24 - w związku z tym, że przeprowadzona została przez pracownika Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie kontrola z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas której stwierdzono, m. in, że w Muzeum prowadzona jest książka obiektu
budowlanego, prowadzone są okresowe kontrole stanu technicznej sprawności
obiektu i urządzeń technicznych niezbędnych do jego funkcjonowania a okresowe
kontrole (przeglądy) stanu technicznego obiektu i ich wyniki są dokumentowane
w książce obiektu budowlanego.
w okresie kontroli okazały się niemożliwe do sprawdzenia dwa zalecenia:
1) zalecenie nr 25 – ponieważ nie wystąpił przypadek zmiany umów najmu lokali
mieszkalnych w zakresie cen mediów, czy wywozu nieczystości;
2) zalecenie nr 27 - ponieważ kontrola sprawdzająca rozpoczęła się po upływie roku od
przekazania zaleceń, gdy sezon turystyczny był już rozpoczęty, niemniej zgodnie
z oświadczeniem zastępcy dyrektora bezumowne korzystanie z nieruchomości przed
rozpoczęciem sezonu nigdy więcej nie miało w Muzeum miejsca.
Ponadto stwierdzono, że zalecenie nr 15 zostało zrealizowane, aczkolwiek wystąpił jeden
(na 7 wypłaconych) przypadek przekroczenia terminu wypłaty nagrody.
Na podstawie powyższego poleca się:
1) podjąć skuteczne działania zapewniające, w porozumieniu z Archiwum Państwowym,
niezwłoczne określenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
dla Muzeum, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz.1446, z późn. zm.);
2) spowodować zwrot na konto Muzeum kwoty tych odsetek, której wypłata była
wynikiem błędów w naliczeniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,
ma Pani Dyrektor prawo zgłosić do Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie
umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
/-/ dr Krzysztof Grabczuk
Wicemarszałek
KA-I.1711.16.2016.JRK
Strona 2 z 2