Treść zarządzenia 13.27 MB pdf Pobierz

Treść zarządzenia 13.27 MB pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 1ll2009
wójta Gminy KoIacżkołvo
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie: sprawozdania z rłykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2008 rok
Na podstawie art, 199 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 30 czer.wca 2005 r. o finansach
publicznych
(
Dz,U. z 2005
r.,
Nr249, poz,2l04 zpóź.zfi.) oftz alt.30 ust,2 pkt 4 usta\ły ż
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirrnym ( Dz.U. z 2001r., Nr l42 poz. I59l z póź. zm,)
Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:
§1
Przekazaó Radzie Gminy Kołaczkowo:
l.
sprawozdanie roczne z \ykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2008 rok zawierające
zestawięnie dochodów i wydatkólv rłynikające z zamknięć rachuŃów budżetu w
szczęgółowościnię mniejszej niZ w uchwale budżętowej w brzmieniu zgodnym z
zalącznikieln do niniejszego zavąd,ż ęnia.
2.
sprawozdanie samorządowej instytucji kultury
§2
Zarządzenie wchodzi rł,życiez dniem podjęcia,
- Gminnego ośIodka Kultury za 2008 lok
zalącz|ik
do zażądze|ia Ń 71,20ag
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnja 17 marca 2009 r
lnformacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2OO8 rok.
Budźęt gminy na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 gnrdnia
2007r Uchwałą Nr XIV /8| 12007 .
Po dokonaniu zmian rv ciągu roku budźet gminy na 31 gnrdnia 2008 roku
pźedstawiał się następująco:
Dochody
Plan
Wykonanie
13 921 458,00
13 994 801,52
100,53
1
DOCHODY WŁASNE
WTYM:
dochodowy od osób fizycznych
dochodowy od osób prawnych
- podatek od nieruchomości
\ł §1n|
- od osób prawrrych
- od osób fizycmych
- podatek rolny
- podatek
- podatek
wqm:
plawnych
- od osób fizycznych
- podatek leśny
- od osób
1v
]an
nanie
%
3 488 342,00
3 692 511,25
I 229 43I,00
30 000,00
827 000,00
1363 587,00
455 000,00
372 000,00
608 000.00
471284,60
390 120,91
614 2l9,93
103,58
17 100,00
18 022.00
105,39
4 900,00
177 000,00
4 888.40
99,76
11a,91
56 968,56 189 90
86l 405.51 104,16
1a4,87
101,a2
89 000,00
5l9 000,00
22 000.00
tym:
- od osób
pralłnlrh
lizyczrrych
- podatęk od środków tanspońowych
- od osób
w§m:
prawnych
fizycznych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalnościgospodarczej osób l'izycznych
opłacanych w fotmie kańy podatko\\ęj
- opłata za posiadanie psów
- wpłIłTz opłatv skarbowęj
- rłp§rł1 z oplary eksploatacljnej
_ rł plyrł1 z opłat za zarząd . uzyrtorłanie wieczl ste
nierul
- wĘw z opłat za zezwo]ęnia na §przedaź alkoholu
- wp\r,vy z innych opłat lokalnych pobieranlrch na
podstawię innych ustaw
- podatek od czFrnościcJwilnoprałllycll
- łpły\łyZ ióżnych opłat
zaległościz podatkórv zniesionych
dochody z najmu i dzieżaw), skł, majątko\ł),ch
- od osób
8 000,00
- od osób
169 000,00
3 560,00
l500.00
500.00
20 000,00
40 000,00
l9 957.00
59 700.00
5 000,00
54 000,00
6 600.00
2I0
83,7,10
119,12
8 026,00 100,33
202 811,10 12a,a1
573,00
16,10
1
525.00
210.00
I,I 414,00
45
203,94
1o1 67
42,00
87,a7
113 o1
ż0 ]28.62 lo1 86
56 566.q6 94,75
,7
341,37 146,83
64 831.10 120 06
,7
028,21 106 49
2 600.00
2
54 440.00
55
580.70
99 26
566.4q l02,07
800,00
składników majatkowych
- lłpły\ł}Z §tułu przek§żałcenia prał,a uż}tkowania
1vieczystego w prawo własności
- \łpłaty z łtułuodpłatnego nabycia prawa własnoŚci
oraŻ pra\ła ułtkowania więczystego nieruchomości
- wpbw}, z usług
- Wpły\ły zę sprzedaz}.
1 169,00
I29 0,73,00
125 000,00
- wpłIłTZ opłaty produkto\ł€j
- dochody J st Zwlążane z rcalżacJązadai z
zakłesn
administracji rządowej oraz irmych zadń zleconych
u§tawami
niętęrminołych \łpłatZ §.tułu podatkó\ł i op
pozostałe odsetki
\łpb.!łyZ różnych rozliczęli
wpływ]. Z lómych dochodó$,
- odsetki od
-
2
sUBwTNcJE
1211,00 103,59
,l5
730,2,7
126125,01
58,67
100,90
2 500,00
3 719,42 148,78
5 850,00
6 9,]ż,33 1 19,19
22 921,66 109,67
25 8,70,66 114,98
,7
495,96
12 603,05
87 75
20 900,00
22 500,00
7 500,00
14 362,00
6 618 692,00
4 286,7I7.00
2 l20 926,00
2,71049,00
100,00
- cZęśćró\łnoważąca
6 678 692,00
4 286 7I,7.00
2 I20 926,00
2,7I 049 _0{)
DOTACJE oGóŁEM
3 751 824,00
3 623 565,27
96,58
ż 823 067,00
2,705 II2,2o
95,82
-
oświatowa
- częŚĆ WyrÓWnawcza
3,
100 00
,100,00
100,00
100,00
w t}m:
a) dotacje celowe na realizację
zadań zleconych
gminom
w tym|
- administracj a
rządowa
- aktualizacja rejestru
rllborców
- obrona c}avilna -zakup komputera
- świadczenia rodzinnę. skł. emeryt. i rento\łe (dz,852)
nalu./e oral ,Ll,na ubezpieczenia spol
- składki na ubeżp.Zdrowotne opłacanę Za osoby
pobierające świadczenia społeczne
- z\łrot podatku ąkcyzowego rolnikom
b) dotacje celowe na realizacje zadań rvłasnych
-
zasilki i pomoc
\Ą
l
55 000.00
860.00
2 500,00
9,1,7 200,D0
365 000,00
6,10D,o0
4l5 807-00
7]
l 357.00
55 000,00 100,00
860,00 100,00
2 500,00 100,00
1 903 314,24
96,26
32I 832,84 88,17
5 799,68
86 56
415 805,44 100,0
72l 053,07 98,59
W tym:
zasiłki i polnoc 1ł- naturze oIaZ skł,na ubezpieczenia społ
- uLrz,,łnanie Osrodka Pomoc1 Spolecznej
- axuc,,arie ję,łka angielsliego rł od l klaś}§/kob podsl,
- dolinansowanie pracodawcom kosżów prżygotowania
zarłodowego młodocianych pracow)iło\v
- na doż}-Wianie -pomoc palistwa w Zakęsie doż}$,iania
- s§pendia dla uczniów
instalacja monitoringu § C ir.rna7j um
c) dotacje celowe otrzyman€ z powiatu na zadania bieżj
prowadzenie srłietlic1 .ocjolę;apeu§c7nśj dla mlodziel
d) dolacje otrz] maDe ż urlędu mar§zallorł. i FoGR-u
dotfinansowanie budowy uiicy Szkolnej w Kołaczkowie
dofinansowanie budo\ły drogi CieśleMałe - Cieśle Wielki
e) dotacje rozwojołve
Program operacyjny Kapitał Ludzki
ogól€m
-
63 330,5,7
9178
87 576,00
87 57 6.00
100,00
39 480,00
39 480,00
100,00
69 000,00
266 442,00
130 000,00
130 859,00
8 000,00
2 000,00
2 000,00
1q3 000.00
28 000.00
]65 000.00
2 400.00
2 400,00
13 921 458.00
265
130
l2,I
8
2
2
193
28
l65
2
2
050,50 99,48
000,00 100,00
61,6,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
400,00
400,00
13 994 804,52
100,00
100,00
100 00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100 53
Wykonanie dochodów plzebięgalo prawidlowo.
Dochody własne ogółem zostąły łJkonal]e w ponad 100 %. Niskie wykonanie dochodów
wystąpiło w opłacie za posiadanie psa- plan 500,- wykonanie 210,-. Również nie
Bpbnęły
planowane dochody z Urzędu Skarbowego z
spadków i darowizn plan 3.560,-
łyk, 573,-
rytułu
Niskie wykonanie dochodów w],stą]iło lównieź w dochodach z
§łułu odpłatnęgo nabycia prawa
własności( sprzedaż gruntów inien]chomości) wrozdziale 01095 plan 100.000,- wyk.43.300.-.
z po\łodu pżeszacowania kwot dochodólł, Z tytułu splżeclazy dżiałek,
Planowane subwencje gmiła otrzymała w 100 % . natoniast dotacje otr4.rrrano w 96.58 o/o
Niższe wykonanie dotycży głównię dotacji na opiekę społeczrrą i zwiąZąne jest z brakiem
Zapotrzebowania na Wydatki w tym rozdziale.
skutki obniżenia górnych §tawek podatkółv wyno§zą
podatku od nieruchomości
od osób prawnych
od osób fizycznych
2. w podatku roinym
od osób prałnych
od osób fizycznych
J. rł podatLu od irodLo\\ iransponoĘch
1 057 700,00
1. w
od osób pralvnych
od osób fiZycznych
596 359,00
239 810,00
356 549,00
jż6 637,00
717,00
278 920,00
4,7
1]4 704,00
4 798.00
129 906,00
skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień u§tawowych)
ogółem:
r93188,-
W tym:
- w podatkrr od
nieruchomości
]93 l88.00
Klvota ta dot),czy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntóW i budynkólv nalężących
do jednostek organizacy|nych Gminy, śv,ietlicqiejskich. strażnic.
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa - ogółem
9 564,00
lozłoż€nie na Ia§,,
za]egłości
w tym:
1. w podatku od nieruclromości
- od osób fizycznych
od osób prawnych
2 odsetki od podatków
- od osób fizycznych
3 od spadków i darowizn - osoby fizl-czne
teminu płainości
942,00
0,00
0,00
0,00
912,00
214,00
0,00
2I4,00
0,00
8,ł08.00
stan nal€żności z tytułu podatków i oplat na
31.12,2008
ogółem
1 podatek od nienrchomości
w tym: od osób plawnych
od osób fizycznych
2 podatek rolny
w tym : osoby pĘ\łne
osoby fizyczne
3 podatek leśny
w tym: od osób fizycznych
podatek
4
od środkóW transpońowych
w tym : osoby fizyczne
5 Zaległościzabezpieczonę hipotęcznie (osoby fizyczne)
6 pożostałe (dochody z UżędóW skarbowych, cżynszu
)
7 żalęgłoścjZ t}tufu zaliczek alimenlacyjnych
191327,25
51248,09
47,6
51200,49
22833,94
2283a,64
613 5
613,5
42a5a
42a5a,9628 95
17 053 64
47899,13
stan zobowiązań na 31-12-2oo8l, z tytułu zaciągniętych kredytóW
Pozostało do spła6, - ogółem
- budowa drog Corazdorło i SokolniLi
- btrdorła haIi soonorłej $ kolźcżiowie
- budowa kanalizacji sanitamej Biegaloł,o-Kołaczkowo
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej
budowa drogi CieśleMałę - Cieśle Więlkie
ked).t na sfinansowanie deficylu budżetowęgo w 2008 r.
i
pożyczek
2 571 322,00
253 632,00
52 690,00
165 000,00
1 000 000,00
300 000,00
800 000,00
Na dzień 3,1,12.2008 r, gmina nie posiadała zobowiążań Wymaga]nych
Przychody i rozchody gminy
Prżychody:
kredyty ] pożyczki kąowe
nadwyżki ż lat ubiegłych
Wolne środkiz pozostałych roż]iczeń
ogołem
Plan
Wykonanie
2 100 000,00
2 100 000,00
196 322,00
696 986,00
2 993 308,00
2 993 308,00
Rozchody:
spłaty otżymanych kąowych pożyczek i kredytóW
Defic}ł budżetowy planowano na kwotę 2_767.644,-
ostatecżnie budźet żamknąłsię deficytem
W
196 322,a0
696 986,00
Wysokośc] 2,066.338,54
225 664,00
225 664,00
225 664,0a
225 664.0a
DocHoDY
Treść
.a10
Rolnict\r'r'o
i
łowiectwo
600 Transooń iłacżność
700 Gosoodarka m]eszkaniowa
750 Admjnisilacia publ]czna
751 Uźędy naczelnych organóW Władzy
państwowej kontroli j ochrony prawa oraz
sadownictwa
754 Bezpieczeńst\,Vo pub]iczne i ochrona
wvkonanie
%
517 307,00
195 000,00
84 539,00
88 850,00
461 457 ,10
193 000 00
89 857,63
94 289 35
89,20
98 97
106 29
106,12
860,00
860,00
100,00
2 500,00
2 500,00
100,00
3 105 391,00
3 353 65,1,53
6 690 414,00
107,99
100,00
99 16
95,37
2 400 00
6,16,00
100,00
97,52
2 500 00
3 719,42
1Ąa7a
10 200,00
10 349 76
1o1 47
13 921 458,00
13 994 B04,52
100 53
756 Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych l od innych jednostek
nieDosiadaiacvch osobowości prawnei
758 Różne rozliczenia
8a1 oświata wvchowanie
6 690 414 00
852 Pomoc społeczna
2 641 916 00
853 Pożostałe żadania
W
44a 722 oo
zakresie polityki
soołecżnei
2 400,00
854 EdukacV]na oDieka Wvchowawcza
9a0 Gospodarka kornunalna i ochrona
środowiska
130 859 00
444 97o 11
2 519 719 62
,127
921
ku]tura i ochrona dziedzictwa narodoweqo
Razem
DocHoDY
dział lozdz
paraq
.0,10
.0,t095
0750
Tleść
Rolnictwo i łowiectwo
pożosiaładziałalność
plan
5l7 307,00
Dochody z najmu idzerżawy skł, maiatkowvch
a77a Wpływy z Mułu odpłatnego nabycia pralva
własnościnieruchomości
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańshra
na realrzację zadań b eźacych zeconvch
600
Transpoń i łącznośc
Dlooi publicżne qminne
600J6
dofilalsoWa-le hosztóW real'zacj rWesLycji
Go5podarka miesżkanioWa
Gospodarka ofu ntami i nieruchomościami
047o Wpływy ż opłat za żażądzanie i uźytkowanie
Wiecżyste nrerUchornościami
,0750
Dochody z najmu idżierżawy sł, maiatkowvch
,0760 Wpływy z lytułu przekształcenia prawa
użytkowania Wieczystego przysługującego
osobą fizvcznvm w p€wo własności
077a Wpływy Z tyiułu odpłatnego nabycia prawa
własnościnieruchomości
,0910 odsetkiod nieterminowych Wpłat z tytułu
podatkóW iopłat
,0920 pozostałe odsetki
Adminlstracia pubIiczna
Urzędy wojewódzkie
750
75o1ź
75023
2o1a Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa
na realiżacię zadań bjeżacvch ż]econvch
236a Doch ody jed noste k samorzadu terytorialnego
związańe z rca|izaqą zadań ż żakresU
admiaistlac]i rządowei oraz innvch zadań
Urzędy Gmin
,0690 WpłWy z różnych opłat
,0750
Dochodv z naimu
0830
0920 pozostałe odsetki
46,1 457.1o
461 457 -la
89.20
89,20
1 500 00
2 351,66
156 78
100 000,00
43 300,00
43,30
415 ao7 oo
415 a05 44
193 000,00
193 000,00
100 00
,r95 000.00
0.00
98.97
98.97
0,00
165 000,00
165 000,00
100 00
28 000 00
28 000,00
100 00
84 539.00
89 857.63
106.29
84 539-00
89 857.63
19 957,00
20 328 62
101,86
32 640 00
34 352,13
1a525
211,0a
103,59
32 Ą3a,27
111,55
i
6300 Wpływy z tytułU pomocy finan§owej udzielonej
między jednostkami samożądu teMorialne9o
na dofinansowanie W]asnych zadań
inwestycy]nych
700
517 307,00
195 000,00
2 000,00
.0970 wpłvwy z róznych dochodów
Dotacje otżymane z funduszy celowych na
żakupów inWestycyjnych jednostek sektora
finansóW publcznvch
o/a
dzieżaw sł, maiatkowch
1169,00
29 073,00
1
200.00
117 5a
1 500 00
1418,11
88 850.00
55 850.00
94 289.35
55 546,04
58,75
94.54
106,,l2
99.46
55 000.00
55 000 00
100.00
850,00
33 000,00
2 000,00
546,04
38 743.31
6Ą,24
,l17.4o
1 921 61
96 08
0,00
65574
10 000,00
11 713 41
21 000.00
24 452 55
117,13
116,44
751
[Jrzędy naczelnych organóW władzy
państwowei, konłroli iochrony plawa oraz
§ądown:clwa
[Jtzędy naczelnych organów władzy
75101
oaństwowei. kontrcli i oćhlonv olawa
2o1o Dotacje celowe obzymane z budżetu pańsh/Va
na lealizacie zadań bieżacvch zleconvch
Bezpieczeństwo publiczne i oehlona
754
prżeciwpożarowa
obrona cvwilna
75414
2010 Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa
na reajiżacie żadań bieżacvch żleconvch
:Jocnooy oo o§oD prawnycn ,oo osoD
756
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaiących osobowości prawnei
Wplywy z p( latl iu d o cl l0 d owego o d o§ó b
7560,|
fizvcżnych
860,00
860,00
100,00
860_00
860_0[
l00.00
860 00
860 00
100 00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,00
100.00
2 500,00
2 500,00
100,00
3 105 39,1.00
3 353 651.5a
107.99
15o0.o0
1 525.00
10l,67
1500,00
1525,00
1al,67
800.00
000,00
000,00
100,00
000,00
4 000.00
0,00
589 859.57
471 284 60
,I10,97
89
18 022,00
8 026,00
2 759,00
8,80
102.a0
700,00
648,20
92,60
960.00
000,00
000,00
900,00
000,00
3 560,00
1 214 92Ą.59
106.02
390 120 91
525 108,96
4 8B8,40
1Q4,87
2a2811,1a
120,01
16,10
,0350
Podatek od działa ności gospodarczej osób
iizvcznvch oDłacanv w formie kańv Dodatkowe
7561 5
. Pvue!^u .ulllcgvr lE§llc99, vu
czynnóŚ] }i cywilno-p.awnych, od środków
dalowizr l o.az DodatkóW i oDłat lokalnvch
,0310 podatek od nieruchomości
,0320 Podatek rolnv
,0330 Podaiek leśny
,0340 Podatek od środkóW transpońowYch
,0500 Podatek od cżVnnościc\,lłi]no- olewnvch
,0690 wołww z różnvch oDłat
,0910 odsetki od nieterminowych Wpłatz tytułu
oodatków ioołat
75616
,0310
,0320
,0330
,0340
,0360
,0490
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego. podatku od spadków idarowiżn,
oodatku od czvnności cvwilnoolawnvch.
podatków i opłal lokalnych od osób
fizvcznvch
podatek od nieruchomości
Podatek rolnV
podatek leśnv
Podatek od śaodkóW iranspońu
podaiek od spadków i darowizn
Wpływy z lóżnych loka]nych opłai pobieranych
pżez jednostkę na podstawre odrębnych ustaw
,0500 podatek od czvnności cwvilno- Drawnvch
.0560 zaIeołościz Dodatków zniesionvch
0690 wołwv z lóżnvch oołat
0910 odseiki od ni_.terminowych wpłat z tytułu
podatków l oołat
756t8
Wnh,M, lińv.h
śt.n^wl.^v.h
^irr.ł
'
docnody lednostek samorządu
ierviolialneoo na Dodstawie innvch ustaw
0410 wofuwv z oDłatv skarbowe
0460 wołww z oDłatv eksDloatacvine
573
455
89
17
8
1 145
372
519
4
169
500,00
50 000,00
2 600,00
4 400 00
20 000 00
20 000,00
40 000,00
573,00
210,00
103,58
100,12
105,39
100,33
68.98
101,18
2 580,70
4 664 00
42,Q0
12Ą.14
99,26
106 00
21 895,42
109 48
126 786,81
17 414 0a
101.67
87,07
Ą52a3,94
113,01
62072,10
,0480 WpłtłLyz opłat za żezwolenia na sprzedaż
napoiów a]koholowvch
59 700,0c
56 566,96
94,75
,0490
Wpływy z lóźnych loka nych opłat pobieranych
ożez iednostke na Dodstawie odlebnvch ustaw
,0910 odsetki od nieterminowych Wpłat z tytułu
podatków iopłat
75621
Udżiałygmin W podatkach stanowiących
dochód budżetu pań6twa
,0010 podaiek dochodowv od osób fizvcznvch
0020 podaiek dochodowv od osób orawnvch
758
Różne rozliczenia
częśćoświatowa subwencii dla iednostek
7580{
samorządu terytofi alneqo
292a subwencie oqólne z budżetu oaństwa
częśćwyównawcza sub, /!aenci ogó ej
75807
qmln
2920 subwencia ooó na z budżetu oaństlva
Różne rozliczenia linansowe
75814
0970 wołwv z lóźnvch dochodów
częśćróWnoważąca subwencji ogó|nej dla
75831
2920 subwencie ooó]ne z budżetu Daństwa
oświata: wychowanie
801
7
5 000,0c
00c
3Ą1
,37
146 83
260,54
1 259 431.00
,l
229 431,0o
1
112-7s
30 000,00
420 555.56
363 587,00
56 968.56
6 690 4,14.00
6 690 4{4.00
100.00
100.00
4 2a6 717,0a
4 2E6 717.o0
4 286 717,00
1
2 ,l20 925.00
2 20 926,00
11722,00
11722,00
212o 926,00
212o s26 00
11722.00
1 722 o0
110,91
189,90
100.00
100,00
100,00
100 00
l00,00
27,1 049.00
271049,00
271 049.00
448 722,00
44/970..l1
100,00
99.16
48 280.00
46 663.0,,
96.65
8 800 00
000
6 941 96
241 a5
78 89
39 480 00
39 480,00
100 00
62 000,00
62 000,00
66 248.80
66 248,80
106.85
,j
06.85
11 000,00
10 845:00
98,59
10 845,0C
.0750
Dochodv z naimu i dzieżaw skł. ma;atkowvch
,0970 wpłvwv z różnvch dochodów
2030
Dotac]e celowe otlzymane z budżetu państwa
na real:zac e wlasrvcn zadań b eżacvch qm n
przedszkota
80104
,0830 wołvwv z usłuo
80{10
Gimnazia
0750 Dochody ż najmu idzieżawy składnikóW
majątkowych Skarbu Pańshła, jednostek
samożadu tervtorialneoo
stołówkiśzkolne
80148
0830
80195
pozostała działalnośó
11 000 0c
53 000,00
53 000,0c
27Ą Ą42.oa
273 050.5(
98,59
90,87
90,87
99,49
266 442 0c
265 050,5c
99,48
8 000 0c
8 000,0c
100,00
2 641 916.00
2 519 719.62
95,37
1 982 200,00
1 9o9 740.53
96.34
1 972 70a 0a
1 898 814 24
96 25
4a 162.ac
48162,8c
2030
Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa
na lealźac e w,asnvc. zadań bieżacvch omin
6330 Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji ]zakupóW
inwesivcvinvch własnvch om]n
B52
Pomoc społeczna
swladczenia rcdzinne oraz §kładki na
85212
ubezpiecżenie emervt.i rent.
201a Dotacje celowe otżymane z budżetu pań§iła
na lealjżację zadań b]eżących z zakresu
administracji lządowej oraz innych zadań
zleconvch qmlnje ustawami
2360 Dochodyjst zwiążane z
rcaizaąązadań z
zakresu adrn]njstracji żądowej oraz innych
zadań
6310 Dotac]e
celowe otźymane z budżetu państ\ła
5 000 00
6 Ą26,29
128,53
4 500 00
4 500,00
100,00
6 700.00
5 799,68
86.56
6 700,00
5 799,68
86,56
434 000.00
385 163_4'
88.75
365 000 00
321832,84
88 17
Dotacje celowe otżyrnane z budżetu państvr'a
na real]zacie własnvch zadań bieżacvch omin
69 000,00
63 330,57
91,78
ośrodkipomocv społecznei
89 0l6,00
89 016,oo
,100,00
800,00
800 00
100 00
640 00
640,00
100 00
na inwestycje izakupy inwesiycyjne z zaklesu
adm nistracj żądowe) arcz nnych zadań
z]econvch qminom ustawami
§kładk! na ubezpieczenia zdrowotne
85213
opłacane za osoby pobierające świadczenia
społeczne
2ala Dotacje ce owe otżymane ż budźeiu państwa
na rea izację zadań biezących z zakresu
admin]strac]j żądowej oraz innych zadań
zleconych qminie L]stawami
a5214
zasiłki ipomoc w natuże orazskładki n'
ubezpieczenia społeczne
2010 Dotacje celowe otżymane z budżetu państ\ła
na rea|jzację zadań b]eżących ż zakresu
adm]nistracj żądowe) alaz nnych zadań
z]econvch qmin e ustawami
2030
852,19
,0870
Wpływy ze sprzedażV składnikóW maiatkowch
0970 Wplywy z różnych
dochodóW
2030
Dotacje ce]owe otrzymane z budżetu państwa
na rea]izację WłasnVch zadań bieżacvch qmin
85295
pozostała działalność
87 576,00
87 576,00
100,00
130 000.00
130 000.00
100-00
Dotacje celowe otżyrnane z budżeiu państwa
na realjzacię Własnvch żadań bieżacvch amin
130 000 00
130 000 00
100,00
2 400.00
2 400,00
2 400.00
2 400,00
100.00
100.00
2 279 0a
2279,0a
100,00
121 a0
121,a0
100,00
Edukacyina opieka wychowawcza
pomoc materialna dla ucznów
130 859.00
130 859,00
127 616,00
127 616,00
97.52
97,52
Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa
na realizac]ę W]asnych zadań bieżacvch qmin
130 859,00
127 616,a0
2 500,00
3 719,42
2 500.00
2 500 00
3 7,19,42
3 719,42
2030
853
Pozostałe zadania W zakresie polityki
§połecznej
pozostała działalnośó
85395
2008 Dotacje lozwojowe oraz środk na finansowanie
Wspó]nei Poltvki Rolnel
2009 DoIacJe lozwojo^e olaz S.oo^l na f rarsowa,]ie
WspólneiPo itvki Ro nei
854
85415
2030
Gospodarka komunaIna
środowi6ka
900
i
ochlona
90020
0400 Wpływy z opłaty produktowei
b
148.7a
,l48.7a
148,78
921
92109
kultura i ochrona dziedziclwa nalodoweoo
Domy i ośrodkikulturv. śWietlice i klubv
,0690 Wp]ywy ż różnvch opłat
,0750
Dochody z najmu i dz]eżawy sł,, maiatkowvch
921,16
Dotacje celowe otżymane z powiatu na zadania
bieżące na podstawie porożumień (umóW)
między jednostkami samożądu terytorialneoo
BibIioteki
8510 WŃwy z różnych rożliczeń
Razem
10 200.00
,l0 349.76
10,1.47
200,00
2 853,80
433,80
216.9o
500,00
42o oo
84.00
2 000 00
7 500,00
7 500.00
2 000 00
7 495.96
7 495 96
100 00
13 921 45a,o0
13 9g4 ao4-52
100,53
Wydatki
Dzial
Wyszczeqólnienje
Rolnicbro i łowiectwo
600 Transpoń iłącznośc
o10
700 Gospodarka mieszkaniowa
71c
Dlen
99,60
59 752,00
56 072,52
93,a4
5 000,00
Admin]stracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organóW władży
państwową, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne r ochrona
pżec]wpożarowa
%
477 296 54
3 183 394,10
Dżiałalność
!słuqowa
750
WVkonanie
479 22a,a0
3 231 408,00
1
265 265 oa
860,00
98
5,1
5 000 00 100.00
1
257 926 86
99,42
860,00 100 00
510 612,00
199 148,33
39,00
50 500 00
49 933,85
98,88
obsługa dłuqu publiczneoo
712a0 00
31 236,23
43 a7
Róźne rozliczenia
1J 000,00
0,00
0,00
6 808 237 00
6 803 909 72
99.94
76 186 00
74 799,a0
98,18
3 116 976,00
2 964 55o 47
95,11
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fiżycznych iod jnnych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
757
758
801
851
B52
853
854
oraz WdatkiżWiązane
ż ch
Doborern
ośWata iWychowanie
ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania
społecznej
W
zakresie polityki
9 800,00
9 799,58 100 00
Edukacyina opieka wvchowawcza
244 139,a0
240 aga,41
98,67
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921 kujtura i ochrona dziedzictwa
247 200,0a
224 371 a6
90,76
454 019,00
436 868 68
96,22
45 720 00
45 086,91
16 061 143.06
08 62
900
narodowego
926 KUltura fizyczna ispoń
razem
16 689 102,00
96.24
Wydatki
Dzia
Parag
wvszczeqó nienie
Ro|nictwo i łowiectwo
010
Meliolacie wodne
o1008
4300
01010
zakuD usłuo oozostałvch
lnf rastruktura wodociągowa i
budzetowch
lżbv rolnicze
o0130
2850
01095
n na
żecz zb
rolnicżvch
4110 składk na ubezD eczenia soołeczne
412a składk na Fundusz pracv
417o wvnaqrodzenia bezosobowe
zakup materiałów wvposaźenia
zakuD usłuo Dozostałvch
Różne opłatv i składki
Zakup materiałóW papierniczych do
4210
4300
4430
47 40
dnrkarek ikserok
4750 Zakup akcesorióW komputelowych W
tvm orcoramów i ljcenćii
Transpoń iłączność
Droqi Dubliczne powiatowe
600
600,14
421a zakuo materie]ów iwvoosażen a
Dloqi publiczne qminne
60016
3020 Wydatki osobowe
4010
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4430
4440
6050
700
n
ezaliczane do
wvnaorodzenia osobowe oracown ków
składki na ubezDieczenia sDołeczne
składki na Fundusż pracv
wvnaorodzenia bezosobowe
zakuo maieriałów wvoosażenia
zakuD usłuo remontowvch
zakuD usłuo zdrowotnvch
zakuD usłuo Dozostałvch
Różne oołatv i składki
odpjsy na Zakładowy fundusz śWiadczeń
socialnvch
Wydatki inwestycy]ne jednostek
budżeiowch
Gospodalka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
miesżkaniowei
417a wvnaorodzenia bezosobowe
421a zakuD rnateriałów i wvoosażenla
426a zakuo eneroi]
4270 zakuo usłuo remontowvch
4300 zakuo usłuo oozostałvch
70005
Gospodarka gruntamii
nieruchomościami
a/ó
479 22a.o0
477 296,54
99,60
l1200.00
11 000.00
98,2,|
200,00
1000,00
98,21
1
sanitacvina wsi
2650 Dotacja pzedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetoweqo
6050 Wydatki inWestycyjne jednostek
wvkonanie
Dlan
621.00
37 621.00 100,00
25 621.0a
25 621,00 100.00
12 000 0c
12 000,00
,l2
100,00
407 653,00
94,5l
94 68
4.6 366.54 99.75
276 84 100,30
,I00,23
44,10
1800,00 100,00
4 522,10 90.01
561,10 51,01
407 652,40 100 00
1010,00
1 010 00 100 00
13 000.00
13 000 00
417 4o7.oo
276 0a
44 00
1800,00
5 024,00
1 100,00
500 00
3 23,1 408.00
,l7 524.oo
17 524 ao
3 213 884.00
309,00
12 309 00
500 00 100 00
3183 394,t0
98.51
498,13
614,39
123,66
33,21
87 77
89,61
1619,67
35 100,00
3 000,00
2 449,40
49 708,12
15 805,64
Ą20,o0
34 036,83
2 333,86
99,98
81,65
98,77
98,79
70.00
96,97
77,80
4 000 00
3 a15.32
95,38
3 097 900,00
59 752,00
3 054 445,08
98 60
56 072,52
93.84
8 800.00
6 51,1.14
000 00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
720,00
73,99
72,00
92,31
37,41
2 000,00 100,00
1800,00
1196,78
66,49
50 952,00
49 56,i -38
97.27
,1
500,00
700,00
138 00
1 620 00
3 000.00
50 326 00
16 000,00
600,00
1
,l7 524,00 ,l00.00
17 524 0a 00 00
3 165 870,10 98,51
18Ą6,22
7Ą8,1Ą
4170 Wynaqrodzenia bezosobowe
4300 zakup usłuq Dozostałvch
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowch
Działalnośćusłuqowa
710
7t035
6300
Dotacja ce]owa na pomoc finansową
udzielaną miedzy jsi na dofinansowanie
Własnych żadań inwestycyjnych i
zakupów inwestvcvinvch
Administracia publicżna
Urzędy Wojewódzkie
750
75o1,|
4010 Wynaqrodżenia osobowe DracownikóW
4040 Dodatkowe Wynaorod2enie roczne
4110 składk1 na ubezpieczenla społeczne
412a składki na Fundusz Pracy
4440 odpisy na Zakładowy fUndusz śWiadczeń
socjalnVch
Rady gmin
75022
3030
Róźne wydatk na żecz osób fizvcznvch
421a Zakup materiałóW iWposazen a
4300 zakup usłuo pozosta]Vch
441a Podróże służbowe kraiowe
Urzędv Gmin
75023
3020 Wydatki o§obowe nieza]iczane do
wynaqrodzeń
4010 Wynaqrodzenia osobowe DracownikóW
4a4a DodatkoWe Wvnaqrodzenie Toczne
411a składki na Ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusż pracv
Wpłaty na PFRoN
Wynagrodżen]a bezosoboW-.
Zakup rnateriałóW i Wyposażenia
Zakup enerqii
Zakup usłuq remontowch
4300 zakup usłuq pozostałvch
4350 zakuD usłuq dostepu do sieci lnternet
4360 opłaty z tytułu żakupu usług
telekomun telef,komórk,
437a opłaiy z tytułu żakupU L]sług
telekomun,telef,§tacionar
441o podlóże służbowe kraiowe
41Ą0
Ą17o
421a
4260
4270
443o Różne opłatV l składki
444o odpisy na Zakładowy fundusz śWadczeń
śocialnych
470a szkoJenia pracownikóW nlebęd,
członkamikolpusu
4740 Zakup materiałóW papierniczych do
drukarek i kserok.
4750 Zakup akcesorióW komput, W tym
proqram, ilicencii
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
75075
iednostek budżetowch
Promocja jednostek samorządu
terytoyialneqo
1000,00
38 230 00
600,00
60 00
37 24a,25
97,41
11722.oa
11721,13
5 000,00
5 000.00
5 000 00
1 265 265,00
55 000,00
42 000.00
3 500,00
7 000,00
1 150 00
1 350 00
5 000,00 100.00
5 000.00 100,00
5 000,00
{ 257 926.86
55 000,00
42 000,00
3 500,00
7 000,00
1 150,00
100.00
99,42
100.00
100 0c
100 00
100 00
100,00
1350.00 100,00
89 300.00
88 056-04
98.61
83 700,00
83 437 80
3 300.00
3 004 94
1 000.00
548 30
1 094 285.00
1 088 568,34
99,69
91,06
a1 92
54,83
99.48
1500,00
1276,73
85,12
653 410,00
43 000,00
102 620 a0
17 405,00
2 000.00
6 600,00
85 300 00
653 282,07
42 586,43
13 200,00
47 100,00
12 847 ,64
1300,00
1065.00
1a2 454 12
17 32o ao
,1
945 00
6 530,00
85 060,39
4675211
99,04
99,84
99,52
97 25
98 94
99 72
97 33
99,26
97,84
28 200,00
2 800,00
27 589 86
2 7 42,56
6 300,00
6 239,07
99.03
8 000 00
14 000 00
95,o2
20 000 00
7 601,20
13 819,25
18 668,70
20 110,00
20 106,40
6 500 00
6 227,00
95,80
226.a6
9,I,50
7 000 00
6 444,69
92.07
7 900,00
7 848,26
99 35
{8 /148.63
99.19
1
340 00
1
9a,71
93,34
421a Zakup materialóW i wyposażenE
4300 Zakup usłuq pozostałych
75095
3030
751
411a
412a
421o
7 853,85
8 080,00
7 853.85
97,2o
860.00
Urzędy
organów władzy
państwóWei, kont.oli i ochronv Drawa
Wynaqrodżenia osobowe oracownikóW
składki na ubezpiecżenla społeczne
składki na Fundusz Pracv
Zakup materiałóW l Wposazenia
Bezpiecżeństwo publiczne i ochrona
prżeciwpożarowa
754D5
Komendy powiatowe PoIicii
3000 Wydatk] iednostek na iundlrsz celowv
4210 Zakup materiałóW i Wposażenia
754,12
ochotnicże straże pożarne
282a
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinan§owanie zadań
żIeconych do rcalizacii stoważVszeniom
3030
411a
412a
4170
Ą210
Różne Wydatki na żecz osób iizvcżnvch
składki na ubezplecżen a spo]eczne
Składki na FundUsz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
zakup materałóW l WYposażenia
4260 ZakUp
427a żakup
4300 Zakup
4430 Różne
enerqi]
usłuq remontowch
usłuq pozostałych
opław i składki
Wydatki inWesiycyjn,A jednostek
budzetowych
6230 Dotacje celowe z budźetu na
dof inansowanie kosztóW rea]izacji
inwestycji i zakupóW jnwesiycyjnych
.]ednostek nieżaliczanych do sektora
finansóW publicznych
obrona cywilna
411o składki na ubezpleczenia społeczne
4120 sk]adki na FUndusz Pracv
4170 Wynagrodżenia beżosobowe
421a Zakup materiałóW i Wyposażenia
4300 Zakup usłuq pozostaĘch
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomun,te]ef ,komórk,
756
8 080.00
83,00
99,45
97.2n
860.00 100,00
'naczelnych
4010
75ą,lA
248,99
,I8199,64
Róźne Wydatki na źecz osób fizvcznvch
urzęoy naczelnych organów właclzy
państwowej, kontroli i ochrcny plawa
oraz sądownictwa
7 101
754
300,00
18 300 00
Dochody od osób prawnych, od o6ób
fizycznych i od innych iednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz WydatkiżWiązane z ich
pobolem
347 a0
53,00
900
451 00
510 612.00
4 000,00
100.00
347,00 100,00
53 37 100.70
850 94,Ą4
Ą51.13 100,03
199148,33
500 612,00
39,00
99.17
1000,00 100,00
2 966,89 98,90
189 409.,l6
37,a4
10 081 00
10 081 00 100,00
1000,00
3 000,00
3 966.89
3 500 00
2 708.33
500 00
500,00
17 000,00
17 000,00
297,72
51,12
16 800,00
16 647 ,19
77,38
59,54
la 22
98 82
97 92
1073,63
715a
7 300,00
11 093,86
7 287 50
95 92
99,05
99,83
310 800.00
2 40o 0o
a,77
1500,00
6 431,00
11 200 00
114 800 00
6 000.00
370 00
2
60,00
400 00
2 550,00
120,00
6168,8f
114 800,00 100,00
5 772:28
96,20
369 12 99,76
58,80 98,00
2 400.00 100,00
2 538,00
99,53
15,00
12 50
500 00
391,36
7a27
50 500,00
49 933,85
98.88
75647
4,100
4210
4300
757
75702
8070
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności
budżetóWych
Wynagrodzenia aoencVino-prowizvine
Zakup materiałów r Wvposażenia
zakup usłuq pozostafuch
ob6łuqa dłuqu pubIiczneoo
obsługa papieróW wańościowycĘ
kredytów i pożyczek iednostek
odsetkj i dyskonto od klajowych
skalbowych papieróW Wańościowych
oraz od krajowych pożVcżek i kredvtóW
758
75818
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne icelowe
4810 Reżen,vy
801
80101
oświata i Wychowanie
szkqły podstawowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynaqrodżeń
4010 Wynaqrodzenia osobowe oracownikóW
4a40 Dodatkowe Wnaqrodżen e roczne
411o składki na ubezp eczenia społeczne
4120 sk]adki na FundUsz Pracv
417o Wynaqrodzenia bezosobowe
421a ZakLJp rnaterialóW i wyposażen]a
424a Zakup pomocy naukowych i
dydakiycznvch i ksiąźek
4260 Zakup enerqi]
427a Zakup usłuo remontowch
42ao Zakup usłuq zdlowotnvch
4300 Zakup lrsłuo pożostałch
4350 zakup usłuq dostępu do sieci lnternet
437o opłaty z tytułu oplaty usług
ielekomunikacyjnych telefoni
stacjonamei
441a Podlóże słuzbowe kraiowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 odpisy na Zakladowy fund!sz śWadćzeń
socja]nych
470a
4740 Zakup materiałóW papiernicżych do
drukarek i kserok
4750 Zakup akcesor]óW komput, W tyń
proqram, iJicencii
6050 Wydatk] inWestycyjne jednostek
budżetowych
80''03
3020 VvyoatKl osobowe nieza]iczane do
Wynagrodzeń
4010 Wynaglodzenia osobowe pracownikóW
4a40 Dodatkowe wynaorodzenie roczne
110 sk]adki na ubezpreczenia społeczne
4120 sl,ładki na Fundusz placv
424a Zakup pornocy naukowych i
lydaktycznych
i
ksjążek
50 500.00
4,1 000,00
2 000.00
7 500,00
712oo-oo
49 933.85
40 947 ,00
1608,19
80,41
7 378,66
98,38
43,8?
31236.23
71 200,00
43.a1
712ao,a0
13 000,00
13 000.00
13 000 00
6 808 237.00
3 385 565.00
150 455,00
1 997 101 00
147 72s oo
342 156 0D
54 638 00
19199 00
308 465 00
6 265 00
49
86
2
44
2
6Ą4 ao
153 00
20s oo
98,88
99 87
0,00
0,00
0.00
6 803 909,72
3 385 211.19
43,87
0.00
0.00
0,00
99,94
99,99
150 452 79 100.00
1 997 097 31
100,00
147 72g.o0 100,00
342 o53,70 99 97
54 630,57 99 99
19 198,60 100,00
308 462,59 100,00
6 262,35
49 639.08
86148,71 100,00
2 184.50 98,89
367 oo
552,a0
44 355,02
2 487,11
l0 573 00
10 546,91
6 729 00
4 138 00
6 648,73
99 75
98 8,I
4137,00
99 98
139 331 00
600 00
97,46
139 331,00 100,00
600,00 100,00
1 196,00
1 194 25
3 565 00
3 561,97
8 500,00
8 490,00
99,85
99,88
23,1 241,00
100,00
15 162,00
15 160,59
158 764,09 100,00
11522,a0 100 00
28 060,14 99 99
158 767,00
11 522,0a
28 064,00
4 483 00
l879,00
4 4a1 .51
1 877 ,a9
99,94
44Ąo odpisy na Zakładowy fundusz śWiadczeń
socialnvch
pżealszkola
80,104
11 364 00
351 088,00
11 364 00 100 00
350 596.46 s9.86
8 526,00
8 524 36 99,98
160 847,63 100,00
10 036 00 100 00
24 954,19
3 985,57
99 94
30 792,16 100.00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
ja osorJowe orecownlków
4010
160 849,00
'wnaorodżen
40Ąo Dodatkowe
wvnaorodzenie roczne
Ą110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz pracv
4210 zakup maieriałóW i Wposażenia
4220 zekuD środków żwvności
4240 Zakup pomocy naukowych i
dvdakivcznvch
i
10 036 00
24 956,00
3 988,00
30 793,00
27 92a,0a
27 899,87
227430
2275 oa
6 579 00
264 00
ksiażek
4260 zakup enelq]i
428a zakuD usłuo żdlowoinvch
4300 Zakup usłuq pozostałych
437a opłaiy z tytułu op]aty usług
99 97
6 577 oa 99 97
264.o0 100,00
99,99
5 080,00
telekomunikacyjnych teIefoni
stacionarnei
983.00
4Ąla podróże służbowe kraiowe
4430 Różne oDłatv ] składki
444a odpisy na Zakładowy fUndusz świadczeń
6050 Wydatk] inWestycyjne jednostek
56 000 00
budżeto\Ą^r'ch
Gimnazia
3020 Wydatk osobowe niezaliczane do
wynaqrodzeń
3260 lnne formv pomocy dla ucznióW
4010 wvnaqlodzenia osobowe Dracowników
4040 Dodatkowe Wynaqrodzenie roczne
411o składk na Ubezpiecżen a społeczne
412Q składkl na F!ndusz placv
4210 Zak!D mater ałóW i WDosażenia
4240 zakup pomocy naukowych i
dvdaktvcznvch i ksiażek
Ą260 zakuD enerqir
427o zakup usłuq remontowvch
4280 zakup usłuq zdrowotnvch
4300 zakup usłuq pozosiałvch
4350 zakuo usłuo dośteDudo sieci lnternet
437a opłaty ż tytułu op]aty Usług
,I1
1l 688 00
socialnvch
8011o
982,25
487,72 99,33
660,00 100,00
491,00
660,00
1 793 863.00
82 335 00
1
400,00
075 438,00
77 899,00
181 955,00
l
55 543 81
79{ 796,89
99 19
82 334,51
100,00
1 075
77
181
29 061,00
29
146 348,00
1Ą6
2 67 4,a0
688 00 100 00
99,88
400,00
437,23
899 00
954,13
060 25
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3Ą7 79 100,00
2673 4Ą
25 763 39 100,00
25 243,93 100,00
25 76Ą,a0
25 244,a0
665 00
2a 497 a0
638,00
664,50
20 496,20 100,00
638.16 100.03
2 069 00
5 645 00
2 o72 a0
2 068.13
99,96
5 644 95 100 00
2 072 oo 100 00
69 274 a0
69274,0a 100,00
1,140,00
1140,00 100,00
teIekomunikacyjnych telefoni
stacionarnei
441a podróże służbowe kra]owe
443a Różne opłatv iskładk]
Ą4Ąo odpisy na Zakładowy fundusz śWiadczeń
socia]nvch
470a szkolenia pracownikóW n ebęd,
cżłonkamikorDusu
4740 ZakL]p materlałóW papier, do spźętu
drukarskieoo
Ą750 zakup akcesorjóW komput, W tym
Drooram,
ilicenci
6050 Wydaiki inWe§tycyjn
budżetowvch
e jed
545 00
5ĄĄ77
99 96
4 2ao ao
4 198 49
99 96
40 000 00
37 9Ą2 02
94 86
nostek
80113
Dowożenie uczniów do szkół
3020 Wydaiki o§obowe niezaliczane do
340 322,00
340 319.46 100.00
4010 wvnaqrodzenla osobowe oracowników
4040 Dodatkowe wvnaqrodzenie locżne
4110 shładki na ubezpjeczenia społeczne
4,120 składki na FUndLJsz Placv
Ą17o wvnaorodzen ja beżosobowe
421o zak!o mateliałów i wvDosaźenia
Ą270 zakuD L]słuo remontowvch
4280 zakuD usłuq zdrowotnvch
4300 zakup usłuq pozosta]vch
443a Rózne opłatv składk]
725,o0
140 999.00
724 43 99 92
140 998,74 100 00
9 072.0c 100,00
22 552,06 100,00
3 617 93 100,00
5 374,0c 100 00
123 887,56 100,00
6 234,0a 100,00
309,00 100,00
10 1767Ą 100,00
11 858 00 100 00
wnaqrodzeń
444a odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń
socialnvch
8 0 114
zespoły ob§ługi ekonomicznoadministńcvinei szkół
9 072,00
22 553 oo
3 618,00
5 374,a0
123 888,00
6 234,00
309 00
1a 177 ao
1185800
5 515,00
228 624.00
3020 Wydatki osobowe nieza iczane do
wvnaqlodzeń
4010 wvnaorodzenia osobowe Dracowników
40Ą0 Dodatkowe wvnaorodzenie roczne
4110 składki na ubezoieczenia sDołeczne
4120 składki na Fundusż pracv
4170 wvnaorodzenia bezosobowe
Ą210 zakup materiałów i wposażenia
4260 zakup enerqi
428a zakup usłuq zdrowotnvch
4300 Zakup usłuq pozosta]Vch
4350 zakup usłuq dosteou do sieci lnternet
4370 opłaty z iytułu opłaty us]ug
telekomunikacyjnych telefoni
stacionaanei
Ą410 podróże służbowekraiowe
4440 odpisy na żakładowy fundusz śWiadczeń
socialnVch
4700 szkolen]a pracownikóW niebęd,
członkamikorpusu
47 4a Zakup materjałóW pap er, do sprzętu
drukarskieqo
475a Zakup akcesorióW komput W tym
proqram, ilicencii
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieIi
4300 zakup usłuq oozostałvch
4410 podlóże s]użbowe kraiowe
stołówki §zkotne
80148
3020 Wydaiki o§obowe niezalicżane do
400,00
151 858,00
10 522,0a
24148,0a
3 857,00
1 011,00
14192oo
1 040 00
478 00
4 838,00
693,00
4210 Zakup środkóW żWności
4220 Zakup środków żWności
44Ą0 odpisy na zak]adowy fundusz śWiadcżeń
soc]aInVch
399,38
99 85
151 857,69 ,100,00
10 522,ao 100,00
24 147 ,B8 100,00
3 856.71
1 a10,77
99 98
14191,54 100,00
1039,39
477,5a
99,90
99,98
693,00 100,00
4 837,22
1 771.64
72Ą ao
1 723,72
1
100,00
226 61a,57 t00.00
1772,00
99,98
99.98
4 684 00
4 684 00 100.00
712ao
7120a 100.00
,1
008 00
3
687,00
99,98
16 407,00
15 841.00
566,00
16 406.58
15 840,85 100,0c
149 8,11.00
149 806.26 100.00
399 00
397,69 99,67
469,07
100,00
86
5 542.00 100,00
9 894 66 99 9s
1 629,82
100,00
41293,a3 100,00
80146
wynaqrodzeń
4010 wvnaorodzenia osobowe Dracowników
4a4a Dodatkowe wvnaorodzen e roczne
4110 składki na ubezpieczenia społecZne
4120 składki na Fundusz pracv
5 515,00
86 470,00
5 542,00
9 896,00
630 00
500 00
41 29Ą oa
1
4 080,00
1 0a7,92
565,73
4 080,00
,100
00
80{95
pozostała działalność
421a Zakup materiałóW i Wyposażen]a
4300 zakup usłuq Dozostałvch
4Ą40 odp]sy na zakładowy fundtJsz śWiadczeń
socialnych
6050 Wydatki inwe§tycyjne jed nostek
budżetowych
ochrona zdrowia
zwalczanie nalkomanii
851
85153
417o !ryvnaqrodzenia bezosobowe
421o ZakUp mater ałóW i WyposazenLa
4300 Zakup usłuo pozostałvch
85,154
282a
pizeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie ]ub dofinansowanie zadań
zleconvch do realizac i stowarżvszeniom
411o składki na ubezpieczenia spoleczne
4120 składki na Fundusz pracv
4170 WVnaqrodzenia bezosobowe
421a Zakup rnateriałóW i Wposażenra
426a Zakup enerqji
4270 Zakup usług remontowch
4300 zakuo usłuq Dozostałvch
4370 opłaty z tytułu opłaty usług
telekornun jkacyjnych telefoni
stacionarnei
4430 Różne oplaiv i składk
474a Zakup rnaterialóW paplel, do sprzętu
drukarskieqo
852
pomoc społeczna
a5202
Domy pomocy społecznei
4330 Zakup usług pĘez jednostki samoządu
terytoria]ne9o od innych jednostek
samoźadu terytorialneqo
85212
31
10 sw]adczenia społeczne
4010 wvnaqrodzenja osobowe oracown ków
4040 Dodatkowe wvnaolodżenie roczne
411a składki na ubezoiecżenja soołeczne
412a skladki na Fundusz pracv
417a wvnaqrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wposażenia
4300 zakup usłuq pozostałych
4350 opłata za usłuqi internetowe
Ą370 opłaty ż tytułu zakupu usług
telekonr te]ef ,stacionarn,
444o odpisy na zakładowy fundL]sz śWadcżeń
socjalnych
470a szkojenia pracown kóWl]iebędących
członkamikorp,
4740 Zakup materiałóW papiernlczych do
drukalek i kserok
313 316,00
2 336 00
268 657 00
31l 924.0r
99,56
2 335,65
267 265,44
99,48
34 323.00
34 323 00 100,00
8 000 00
76,186.00
,l
900,00
600,00
500,00
800,00
74 286,00
8 000,00 100,00
98.18
162a.o2 85.69
600 00
278 02 55 60
750 00 93,75
73171,78 98.50
2100,00
2 100,00 100,00
14
3
28
24
150,00
30,00
026,00
370,00
350,00
610 00
550 00
550 00
500,00
50 00
74 799.80
126,a6
84,04
21 65
7217
9,19 68
2 820,51
83 69
,13
99 2Ą
254,61
28 610 00 100,0c
24 264,79 98,84
522,66
485 00
95,03
97,00
3116 976.00
2 000.00
46,82
93,64
2 964 550,47
o.oo
95,11
0.00
2 000,00
0,00
0.00
1 904 789,00
1 a3Ą 771 24
21 387 ,a0
20 974,92
96,26
96.32
98.07
1 977 200.00
1604,00
4 650 00
709 00
7 130 00
4 811 00
20 000 00
382,00
1604,00 100,00
4139,7a 89,03
635,28
89,60
7130.00 100,00
4 247 ,67
19 557 ,77
88,29
97,79
48,97
12 82
2 000.00
1 847 ,72
92 39
1 512 a0
1511,01
99 93
1210,00
765,00
63,22
1016,00
1 015,96
100,00
4750 Zakup akcesorióW kpmpuierowych
prcqram.
W
tym
6060 Wydatki na zakupy ]nwes§/cyjne
iednostek budżetowvch
§kładkl na ubezpiec zenia zdrowotne
85213
opłacane za osoby I )obie.ające
niektó.e świaalczenia z pomocy
społecznei
4130 składki na ubezoieczenie zdrowotne
zaaiłki i pomoc w natu że ofaz 6kładki
852,14
na ubezrieczenia sDołeczi,la
3110 SWiadczenra spoleczne
a5215
Dodatki miesżkaniowe
3110 swiadcżenia soołeczne
4300 zakuD usłuq Dozostałvch
852l9
ośrodkipomocy społecznei
3020 Wydatki osobowe nieza iczane do
wnaqrodzeń
4010 Wvnaorodzenia osobowe Dracowników
40Ąo DodatkoWe Wynaqlodzenie loczne
4110 składki na ubezpleczenia społeczne
4120 sk]adki na Fundusz pracv
Ą210 zakuo mateliałów i wvDosaźenie
usłuo remontowvch
usłuq zdrowotnych
u§łuq Dozostałvch
usłuo dosteDu do śiecilnternet
z tytułu zakupu usług
telekom,te ef ,stacionarn,
4410 podróże kraiowe służbowe
4270 zak!o
428a Zakup
4300 zakuD
4350 zakuD
4370 opłaty
1500,00
565 00
37,67
4 500.00
4 500,00 100 00
6 700.00
6 700,00
5 799,68
492 90o .00
492 900 00
,l94 230.00
192 230,00
2 000,00
3t,l 576.00
437 312,13
437 312,13
191 023.00
1s0 o12.17
950,83
297 101,42
3 000,00
211 896 00
14 136 00
35 312 00
5 260,00
9 574,00
1098,32
36,61
209 19Ą,76
13 813,00
35 204,50
5 256 42
7 074,5g
98,73
000
1500,00
591,00
5 500,00
86,56
86 56
aa,72
88,72
98,35
98 88
47,54
95,35
99.70
73 89
000
451,00
4
501 .37
1200,00
726 37
2 600,00
2 544 51
44 10
81 84
60,53
97,87
443o opłaty i składki
273,00
2 000,00
socialnvch
6 234 00
6 232.94
99 98
2 500,00
990,00
39 60
1000,00
0,00
0,00
63
62,93
444a odpisy na zakładowy fundUsz śWjadczeń
470a szko]enia pracownlkóW nlebędących
członkamikoro
474a Zakup materiałóW papierniczych do
drukarek ikserok,
4750 Zakup akcesorióW kpmplrterowych W tym
ploqram.
6060 Wydatki na zakupy jnwestycyjne
iednostek budźetowvch
85228
411a
412a
4170
85295
31
l0
Ą21o
853
85395
3,119
4018
4019
4118
Usługi opiekuńcze i specialistyczne
usłuqi opiekuńcze
składki na ubezpiecżenja społeczne
składki na Fundusz Pracy
WVnaqrodzenie bezosobowe
pozostała działalność
SWiadczenia społeczne
Zakuo mateliałóW i Wpo§ażenia
Pozostałe zadania W zakresie polityki
społecznei
pozostała działalność
swiadczenIa społeczne
wvnaqrodzenia osobowe oracowników
wvnaqlodzenia osobowe oracowników
składki na ubezDieczenia soołeczne
16,15
1 710 91
2 000,00
1 25a
7 000,00
7 000 00 100,00
2 370.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
130 000,00 100.00
320 00
50 00
2 000 00
,l30 000.00
113 000 00
17 000 00
9 800,00
9 800,00
400,00
1923.00
7
102,00
309,00
113 000,01 100.00
16 999,99 100,00
9 799,58 ,,00.00
9 799.58 l00.00
7 399,58
99,99
1923,00 100,00
102,00 100,00
309,00 100,00
4119 Składki na ubezp eczenia społeczne
Ą128 składki na F!ndusż placv
4129 składki na F!ndusz pracv
854
6540,|
3020
4010
Ą040
411o
4120
417a
421a
42aa
4440
Edukacyina opieka wvchowawcza
swietlice §zkolne
Wydat[i osobowe nieza iczane do
WYnaqrodzenla osobowe DracownikóW
Dodatkowe wynaqrodzenie aoczne
składki na ubezpieczenia społecżne
składki na Fundusz Pracv
Wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałóW i Wposażen ja
Zakup usłuq zdrowotnych
odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń
soc]alnVch
85415
6650
Wpłaty gmin i powiatóW na zecz innych
jsi oraz związków gmin lub zwiążkóW
poWiatów na dofinansowanre zadań
inwestvcvinvch i zakuDów inwestvcvinvch
oczyszczanie miast i w§i
421a zahup rnateria]ów
i wyposazen a
Utrzymanie zieleni w qminach
4210 Zakup materiałóW ] Wyposaźenia
9o0l3
schroniska dla zwierząt
2310 Dotacje ce]owe pżekażane gminie na
zadania bieżące realizowane na
90004
podstawie porozurn]eń (umóW) między
iednostkamj §amożadu tervtoria]neoo
90015
oświetlenie ulic, placów
4260 zakup enerqi]
i
dróq
4300 Zakup usłuo pozostałVch
pożostała działalność
4210 Zakup maieriałóW i Wposażenia
kultuń i ochrona dziedzictwa
narodoweqo
Domy i ośrodkikultury, świetlic€
92,109
90095
92,|
khby
jednostek budżetowych
Biblioteki
74 604,00
2
14
2
12
795 00
336,00
291 ,a0
944 00
381,00
75,00
38 923,00
247 2o0.o0
3100.00
17 oo ,J00,00
Ą7 0a 100,00
2,00 100 00
240 888,41
98,67
113272,61
3 571a4
74 603,10
2 795,0o
14 333,60
2 289,16
12 g44 oo
37s.71
75,00
224 37,1.06
3 o92-50
3 092,50
1 000,00
770.33
77o,33
2 000.00
1 621,00
2 000 00
6 600.00
1 621,o0
6 600,00
234 300.00
90 800 00
143 500 00
200.00
200,00
100,00
100 00
100,00
99,66
100 0c
,J00.00
2 282,a0
,l27 6,15,80
97,52
91 936,00 100,00
35 679,80 91,67
3 100 00
1000,00
99.99
99,97
90,76
99.76
99 76
77,03
1l,03
81,05
81,05
6 600,00 100.00
6 600,00
212172,23
80 301,81
131870,42
100 00
90,56
88,4Ą
115,00
91,90
57,50
57,50
454 0,19.00
436 868,68
96.22
270 618.00
254 256,58
93.95
162 000 00
162 000 00 100 00
124 92
1,|5.00
i
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu d]a
samoźadowe] instvt!cil kultuN
411o skladki na ubeżpieczenia społeczne
417a Wynagrodzenia bezosobowe
421a Zakup materiałóW i Wposaźenia
4260 Zakup enerqii
4270 Zakup usłuq remontowch
4300 Zakup usłuq pożostałYch
443a opłaty is[ladki
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
92116
3 572,0a
130 859,00
91 936 00
Gospodarka komunalna i ochlona
Gospodarka odpadami
90002
20o
244139,00
1l3 280,00
2 282,oa
pomoc materialna dla ucznów
324a stypendia d]a uc2nióW
3260 lnne formy pomocv d a ucznióW
900
17,o0
Ą7 ao
200,00
1 800 00
33 917.00
7 899,00
50712,00
9 290 00
800 00
4 000,00
168 000,00
1 476 00
28 879 39
7 057 29
43 727 ,99
6 610 75
380,24
82,00
85,15
89,34
86 23
71 16
47 53
4 000,00 100 00
168 000.00 100.00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samożadowei instvtucii kulturv
och.ona zabytków i biiaka nad
92120
zabitkami
272a Dotacje celowe z budżetu na
dofinansowanie prac remontowych i
konśerwatorskich obiektóW zabytkowych
pźekażane iednostkom
pozoslała działalność
92195
4210 zakuo materiałów i wvDosaźenie
4300 zakuD usłuo oozostałvch
Kultura fiżyczna i sóoń
926
zadania w żakaesie łiłltury fizycznej i
92605
§pońu
2820
Dotacja celowa z budżeiu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
żleconYch do realizacii stoważVszenlom
417a wvnaorodzenia bezosobowe
421a zakuD materiałów i wvoosażenia
4300 Zakup usłuq pożostałYch
p0206tała działalność
92695
417a wvnaqlodzenia bezosobowe
RAzEM
,168
000,00
168 000.00 100 00
5 o00.00
000,00
401,00
401,00
000,00
45 720.o0
5
10
4
6
43 920,00
5 000 00
5 000 00
25 740 a0
8 180,00
1 800.00
1800,00
16 689 102,00
5 000,00
,
5 000.00 100,00
9 8l2.10 92.42
4 252 46 96 62
5 359,64
45 086,91
89.33
98.62
43 366.91
9a,7Ą
5 000,00 100,00
4 480 00 89,60
25 724 26 99 94
8162,65 99 79
. a 720,00
95,56
1720,00 95,56
16 061 143,06
96,24
Dochody gminy
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan
-
5l7.307,- wykonanie 461,457,10
Rozdział 01095 -Pozostała działalnośó:
\łpłata czynszu za obwody łowieckie 2,351,66, dochody ze sprzedaĄ działek budowlanych w
Borżykowie 43.300,_, dotacja na wJpłatę zwTohr podatku akcyzou,ego 415,805,44.
Dział 600 - Transport i łączność
Plan 195.000,- ąvkonanie
1
93.000,-
Dofinansowanie z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi cieśleMałe - Cieśle
Wielkie 165.000.-
-
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ulicy Szkolnej i
Krótkiej 28,000,-.
Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
PIan 84.539,- wykonanie 89.857,63
Rozdział 70005
-
dochody z wieczystego
użŃowania 20,328,62
dochodyznajmuidzierżarł1 lokali i gruntów 34,352,13
dochody za przeksźałcenie uźltkowania wieczystego we własnośó 1.21
-
1,_
dochody z tytułu sprzedźy nieruchomości , sp.zedaż 3.090,-; spłaty rat za rłykupione
mleszkania29.340,27
-
odsetki od nieteminowych wpłat 1i7,50
pozostałe odsetki ( należnościrozłożone na raty
Dzial
750
- sprzedaż mieszkń)
1.418,1
1
-Admini§tracja pułrliczna
Plan 88,850,- rłykonanie 94.289,35
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie dotacja cęlowana zadąnia zleconę 55,0OO,Wpływy z
opłat 5 % dochodów uzyskirłanych
na rzecz budżetu państwa w
zwiąZku z
reallzacjązadń z zakresu administracji rządowej 546,04
Rozdziń'15023 Urzędy Gnin 38.743,31 wtym:
-
zwTot za powielzcbnię
grzewczą li.713,41
odsetki od lokat baŃowych 24.452,55
pożostałe dochody 2,577,35
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy pań§twołvej, kontroli i ochrrrny prawa
oraz §ądorvnictwa
Plał 860,-
\łykonanie 860,- dotacja na aktualizację rejęstru wyborcó\ł
Dzial 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 2.500,_ wykonanie 2.500.-
Rozdział 75414 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Obrony Cywilnej na zakup
komputera
dzial 75ó - Dochody od o§ób prawnych
,
od o§ób fizycznych i od innych iednośteknie
posiadających osobowości prarvnych
Plan 3.105,391,- wykonanie 3.353.651,53
Rożdział 75601 - wpływy z podatku karta podatkowa i.525,-
Rozdziń'75615 wpływy Z podatków od
-
podatek od nieruchomości 471.284,60
podatek rolny 89.110,97
podatek
leśny18.022,-
podatek od śIodków transportowych 8.026,podatek od czynności cyuilno-prawnych 2.759,-
odsetki od nieteminowych
wpłat 648,20
Zwror Losztów uponrnienia 8.80
Rozdział75616 wpły.tły z
-
osób prawnych:
podatkó\ł, od osób fizycznych
:
podatek od nieruchomości 390.120,91
podatek
rohy
525,108,96
podatek leśny4.888,40
podatek od środków transpotowJ,ch 202,811,10
podatek od spadków i
darowim 573,-
podatek od posiada.Dia
psów 210,-
podatek od czynności cywilno-prawnych 62.072,10
wpłaty zaległościz podatków zniesionych (hipoteka) 2,580,70
zl,Vrot kosztów upomnięń ,ł,66,t,-
odsetki od nietermino\łych wpłat 21,895,42
Rozdział 756l8 _ wpływy z imych opłat 126.786,8l wt}m:
-
wpĘwy z opłaty skarbowej 17.414,_
-
wpł}$T z opłaty ek§ploatacl,jnej 45,203,9,ł
-
wpływy z opłat za wydalvanie żęzwoleń na sprzedaz alkoholu 56,566,96
-
wpływy z innych opłat pobieranych na podst, odrębnych ustaw
(
dokonanie wpisu (zmiany) w
ewidencji dżiałalnościgospodarczej ,ł,200,- za zajęcie pasa drogowego 656,37, opłata
planis5,czna 2,485,_ )
-
odsetki od nięteminorłych wpłat 260,54
kozdzlał'7562I
-UdziĄ
gmin wpoda&ach stanorłiących dochód budźetu państwa plan
1,259,431,- Wykonanie 1.420.555,56
-
-
udziały w podatku od osób
udziĄ
wtym
:
fizycznych plan
w podatku od osób plawnych
1.229.43I,- 1.363.58'7,-
plan 30.000,-
56.968.56
Dzial 758 - Różne rozlicżenia
Plan 6.690..114,- Wykonańe 6,690.41,1.-
-
częśó oświatowa
subwęncji
1.286,71'7,-
częśćw}aównawcza subwencji 2.120.926,częśćrównowżąca sublvencji 271.049.-
z\łrot środków wydatków niewygasających 1I.722,-
Dział 80l - Ośrłiala irlychowanie
Plan 448.'722,- wykonanie 444.970.1
1
Rozdział 8010t - szkoły podstawowe - dochody z najmLr 6.941,96, wpływ dotacji na naŃę
języka angielskiego 39.480,-, zwrot nienależnie pobranych w 2007 r kosżów
podr óżry 241,05
Rozdział 80104 - Przedszkola wpłata ża wyż}nłjęniei opłaty stałe 66.248,80
Rozdział 80110 - Ginrnazja wynajem hali sportowej 10.845,-
80148 Stołówki szkolne Wpłaty Za uryżywienie 48,162,80
Rozdział 80195 Pozostała działalność- łpływdotacji na dofinansowanie kosżów
Rozdział
kształcenia młodocianych praco\łników 265,050,50, dotacja na instalację monitoringu
1v
gimnazjum 8.000,-
Dzial852 Pomoc społeczna
Plan 2.641.916,- §Tkonanie 2.5 1 9,719,62 w tym:
'
Rozdział 8 5212 Świadczęnia rodzinne, zaliczki alimęntacyjne dotacja t.89li.8 1 4,24
Procentowy udział ł, dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu pństwa (\łpłaty zalicżęk
alimentacyjnych przęz komorników ) 6.426,29
Dotacja na lłydatki inwestycyjne zakup komputera 4.500.-
Rozdział 852l3- składki na ubezpieczenia zdrowotnę dotacja 5,799,68
-
Rozdziń 85214 zaslłkiipomocwnaturze - dotacja na zadania zlecone 321.832,84,- dotacja na
zdania własne 63,330,57
Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja na zadania własne utrz}Tnanie OPS
87,576,- , Zwrot vynagrodzenia przysługującego poboroł€mu odblłającego służbęzastępczą
640,- , sprzedaż samoclrodu sfuzbowego 800,-
Rozdział 85295 - pozostała działalność- dotacja na zadanie pomoc pństwa w zakle§ię
dozywiania 130.000,-
Dzial 853 - Pozo§tale zadania w zakresie ponryki §połecznej
Rozdział 85395 - pozostała działalnośó plan 2.40O,- \łykonanie 2,4O0,Dotacja rozwojowa - Pro$am Operacyjny Kapitał Ludzki
Dział 854 - Edukacyjna opieka rrychowawcza
Plan 130.859,- wykonanie 127,616,Rozdział 85415 Pomoc matęrialna dla uczniórł - dotacja ną stypendia dlanczńów l27.616.-
Dzial
- Gospodarka komunalna i ochrona środorviska
Plan 2,500,- wykonanie 3.'719,42 - §pb$T z opłaty produktowej 3.719,42
Dzial 92l - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
900
Plan 10.200,- wykonanie
1.0.349,'1
6
ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie śWietlicydla mł odńeżł2.000,-, \\1}łąE za
wy:rajem sali 853,80,- , z\łaot nie\łykolzystanej dotacji przez bibliotekę 7.495.96.
- dotacja
Analiza lrTdatków
Plan wydatków ogółęm na dzień 31.12.2008 r, wlnosił 16.689.102,zl , wykonaIrie
16.06t.143,06 tj, 96,24 V" w tym.
wydatki bieżącć: plan 12.997,880,- łrTkolalie 12.124.360,26
97,90 yó
wydatki majątkowe: plal3,697.222,-
łykonanie 3,336.7Si,80
ÓOliO
U
N8 wydatki bieżące §kładają się rr,in.:
l) wytagrodzeniai pochodne od wynagrodzeń (§§ ,ł010,4040,4100,4110,4120,4130,
4170)
plan b.lq7,023_- w) konźnie o.185.245,7q
2) dotacje udzielone z budżetu plan 398.402,- wykonanie 397.711,wtym:
- dotacja przedmiotowa do
plan
25.621,- wyli."'zs.azt,_ dotacia podmiotowa
do
pm - roz.ooo,- *yt. toz.ooo,- dotacja podmiotowa do
pt* - tot.ooo,- wlt, tos,ooo,- dotacja do utrzlmania .chroni.la dla ałierzaL
( porozumienie z UMiG
p]an
6.600,_
6.600,_
_dotacja na dofinansowanie prac
remontorłlch
i konserrłatorsLich obiektou zabykowlch
t Koftiól \ł
pl,lrr
5.000.5.000,wplal1 gmin na rzecż izb rolnicl\ch
wlsokości %rvpłl-wów podatku rolnego plan
13.000,- rłyk. I2.30g,_2
dotacja na Fundusz Wsparcia Policji zal-up
paliwa
1'000'1'000'dotacje celo.,n'ę do stowaruyszeń
- organi"u",;u
półkolonii.dia dzieci i
plan
2.i00,2.100,_
ZGKiM
-
Września,1
-
Ęk.
-
Ęt.
GoK
bibliotek
-
Kolacżko\Ąie)
-
-
-
-
sportowych
młodżieży
dotacja celowa do ochoLniczej strdż] Pożajnej
na zakup toru pźesżkódi splzętu łączności
bezprzewodowej
3)
obsługa długu publicżnego ( spłata odsetek
)
Pl- plan -
5.000,-
wyk,
wyk.
5.000,-
plan
10.081,-
wyk,
10,081,_
plan
wYk'
.71.200,-
wk.
31.236,23
Realżacja zadań majątkowvch
l,
Budowa
wodociągowej na rlziałkach budowlaIrych w Borzykowie kosut
.sięci
inwestycji 12.000,2, P.zębudowa uiic w Borzykowie: Rzemieślniczęj, Spokojnęj, Kościelnęj - koszt r€alizacji
inwestyc|i 393.591.70
3,
uIicy szkolnqi i Króikiąi \ł Kolaczko!Ąie wmz z budor.rą kanalizacli
]^:1:Łldova
kanalizacji sanitamęj waxtośćzadania 1,1Źo.sot,ts
1wtym
:::1"^T::1] ł")|Trami
oolLnan§owanle
z Urzedu mars7alkow.kiego 28,000.,
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cięśló
i4ałe - cieśleWielkię - kosż
74_0.262,ż3 (w tym dofinansowanie z Funduszu ochrony gluntó\\
norny"r.,- ros,ooo,-;
). Wykonanie przyłącza enelgetycznego na dzialkach w BÓriykowie
,"pi"L Lry
II.727,I3 (I fttę zapłacono w 2007 roku - 9.760,-)
Pomoc finansowa do Gminy Września na wzniesienie pomnika
ku czci Powstńców
Wielkopolskich poległych w latach l918-1919.- - 5.Ó00.7. /ak_up cenLrali telelonicznej do Urzedu Crnin1 _ 7.848,26
8. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackięgo do
OSi Borzykowo 114.800,-(OSP
otrzymała naten cel 50,000.- dofinansowaniiz ZOSP RP WÓjewództwa
ńkp.;
i
9,
opracowanię kosżorysu budowlanego adaptacja kotłowni na strażnicę i świetlicęlv
Gorazdowie 2.400,10, Przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach nad boiskiem szkolnym 8.500.lL Przebudorła imodemizacja przedszlola rł Sokohikach 55,54],8l
12. Zakup i instalacja kotła grzęwczego w Gimnazjum w Kołaczkowię 3'1 .942,02
13. Instalacja monitoringu w Gimnazjum w Kołaczkowie 8,000,- ( środkipochodzą w całości
z dotacji od Wojewody WlĘ.)
14. Zakup komputera do Ośrodka Pomocy Społecznei na stanowisko związane z flmduszem
alimentac)jn)m 4,500_- l dotacja z Urzędu Wojerłódzkiego1
15, Zakup samochodu słuZbowego do Ośrodka Pomocy Społecznej 7,000,- ( całkowity
kosż samochodu to 45.000,-, oPs otrżymałnatencel38,oo0,- dofinansowarria z
PFRON-u)
16. Zakup dmuchawy grzewczej do świetlicy w Gałęzewicach 4.000,_
17, Wplata na udowę Zakładu Zagospodarowalia Odpadów w Lulkowie- porozumienie
międzygminne 3,100,Wszystkie planowane zadania inwest),cyjne opróczjędnego zostały zrealizowane.
Nie wykonano zadania pn" Adaptacja bLrdynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę
więjską w Golazdo\łje" plano,wana lvaitość310,8()0,-.
Na to zadanie gmina przygotowała wniosek o dofinansolva_nie ze środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu RoJrrego na lzecz Ploglamu Rozwoju Obszarów Wiejskich w
zakesie ,,odnowa i lozwój wsi" ,
W zńękllzprzedłlzając}m się tenninem naboru łniosków ( nabór rozpoczęto w lutym
2009 roku) zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2009loku,
Dżiał010 Rolnictwo i lowiechvo
Plan 479.228,- wykonanię 47'1 .296,54
Rozdział 010o8-czyszczenie i konserwacja rołu odprowadzającego m,in. wodę z
oczyszczalni ścieków - wykonanie 11.000,Rozdzial01010 -dotacja do oczyszczania ściekóu. dowożonych - wykonanie 25.62l,-;
budowa sieci łodociągowej na działkach za GS ł Borzykowie- 12.000,Rozdział 01030 - wpłaty narzecż izb lolniczych 2% podatku rolnego 12.309,-;
Rozdzial 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 407.652,40 , wynagrodzenia
bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń 2.I2D,94, zŃnp mńęriałów biurolłych toneru
,
do drukarki, znaczków - 6.032,10, wlrł,óz i utylizacja padłych zwieźąt w gospodar§twach
rolnych 256,10; pozo§tałe usługi 305,-.
Dzial600 Tran§port i lączność
Rozdzial600l,t
ZaL-upiono kostkę brukową na chodnik przy &odze powiatowej w
rzeczowa dla Powiatu Wrzesińskiego) l7.524,-
lGzlrvej Górze
(
pornoc
Rozdzial60016
Plan 3.213.884,- wykonanie 3,165,870,10
Wydatki związanę z Zatrudnięniem robotników publicznych i pracowników interwenclnych
7.091,17; równanie dróg gninrrych 9,232,96; zimowe utrzlnlunie dróg 5,145,12; wykónanie
2 przystaŃów 6.295,201 opłata za zajęcie pasa drogowego 1.333,86;ubezpieczenie OC dróg
w PZU - 1.000,- ; czyszczenie kanalizacji deszczowej Grabowo Klól, , wykonanie
sfudzienłi- 4,965,20;, naprawa betoniarki 2.159,40; zakup matęriałólv do naprawy dróg
( kuszywo, destrul1 ) 17792,70; usługa koszem
- przycinanie drzew ul. Kasżano\ła
2,479,86; zakup paliwa, cęmentu , ogłoszenie ściężkalowerowa- 4406,99-
wycinanie kzewów
550,-
,
(
umowy zlecenia)
remont przystaŃu w
1.899,40, sprzątanie przystanku Grabowo
Kołaczkowie 1.700,- naprawa dróg gminnych
]<]ó_l:),:kię
1 1.946,24, wykonarie przepustów CięśleMałe, Gorazdowo 9,242,95, zaL-up LÓstki
brŃowej'
i obrzeży RS Grabowo IGól. i Wszembórz 19.356,62, zakup znaków drogowych 962,58
pozostałe wydatki 3.86,1,77.
wydatki majątkowe: budowa drogi CieśleMałe CieśleWielkie 740.262^23
budor,ra ulic1 SzLolnej i
l.qż0,5q1,15
budowa ulic Rzęmieślniczej, Spokojnej i Kościelnej w Borzykowie 393.591.70
,
KróLkiej
Dział 700 Gospodarka mieszkaniołva
Plan 59.752,- wykonanie 56.072,52
Rozdział 70004
Wydatki z\\,jązane z utrzymaniern mieszkań nauczycieli 6,511,14; wtyrn:
lłlłragr.bezosobowe 720,-,materiały i w}posazenie 1.846,22 ,energia i woda 748,14; zakup
usfug remontowych 2.000,- zakup usług pozostałych (w}ryóz śmieci,szamba" wymiana
boilera.1 1.1Oó.78
Rozdział 70005
opłaq/ żą sporządzanie decyzji o waruŃach żabudolvy, ogłoszenia dotyczące procedury
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 13.971,91.; uiługi notaria]ne,
wykonatie map aktualizowanych i nie aktualizowanych - 23.868,34; wykonń e przyłącza
energetycznego na działkach w Borzykowie 1 1.721,13
Rozdzial71035
Pomoc finansowa do Uźędu Miasta i Gminy Września na dofirransowanie budovy pomnika
ktr czci Poustańców WielLopo].kich polęgI)ch u lal,]ch 1918-1919 5,000.DziaI 750 Admini§tracja publiczna
Plan 1.265,265,- wykonanie l .257 .926,86
Rozdział 75011
i pochodne pracowników Urzędu Gminy prace zlecone przez Wojewodę
!;,rragrodzenia
Wlkp.( USC, ewidencja ludności,) 55.000,Rozdzial 7 5022
RadaGminy - 88.056,04 wtym diety dla radnych 83.437,80; zakup kalendarzy oraz
napojów, kaw1., herbaty na sesje i komisje 3.004,94 , podróże służbowe 548,30 pozostałe
,
usługi 1.065,Rozdział 75023- Urząd Gminy
wlłragrodzenia i pochodlę 822.7'73,42 20 ętatólv; ZFŚS 20.106,40; rłpłaty na PFRoN
1,945,-zakup węgla i drewna 25,751.38; środki czystości 2.270,83; ań.biurowe 6.145,65;
znaczki pocźowe 12.681,52 1 zakup wlposazenia ( kzesła, radio, tablica, antyramy,
akululatol do samochodu służbowego, czajniki, gaśnice,wycieruczki, dtzwi,'żallzje)
4.078.71; plojektor, komputęry i częścido komputelów 12.252,44, materiałY do remontu
:ul,_:":yj*j sufit docieplenie wełną mine.alną 4.785.74; remont dachu załup materiałów
5.871,95;czasopisma fachowe, publikacje ksiązkowe 2.068,89 ,pozostałe zakupy
( świetlówki, firany, pieczątki, aptęczka, afiykuły na organizację obchodów
50-iecia pozycia
małżeńskiego) 9,150,28 plenumelata czasopism 2,834,58;usługa home banking 550 zł
;
konsultacje WoKIss- 3.799,40; ogłoszenia w prasię 1.074,09; ibonanent radiowy 582,-,
oprawa monitorów 1.395,-; wl.wóz i przyjęcie nieczystości 2.965,66; usługa notarialna
985,76;, usługa koparką 300,- rłlmiana lamp przy UG 2,196,-, zakup wody do picia Eden
579,99 zakwatęrowanie na szkoleniach 1.310,40; wyniarra okien wbudpku UG( sala
sesyjna) 32.481,05; wynriana glazury w łazience 3,000, naprawa samochodu służb. 1.43 9,60,
montaż kaloryferów
zaworów 1.020,- naprawa dachu 7,615,32 składka na
Stowalzysżenie Gmin 1,411,09; składka WOKISS 5,910., ubezpieczenie budynku i
i
wyp_o,sazr_nia_oc 2.714,56; opłata Za
MAX
koźystanie z LEx_a 6.697,80; opłata abonamentowa
878,,40, opłata za zanleczlszczattie powietrza 1 ,056,85 połO
t .ujo*"
j.ńiorv"
,
y:z+_Wójta 300km -1 3,8l9,2Ś, zakup ener gii lZ3Ę,6a, zaki;p7.ą JJr-tęiu ao irrt"-"tu
2.742,56; usługi telek.teiefonii komórkowej O,Z:S,OZ; opłuty
t"ńrooi"?n" - ,ł*u"jonu-"
7.601.,20; szkolenia pracowników 6.227.-; iutop
-ut..iłO*pa|i"r"-Ó"i jo O.ur.*"t i
kserokopiarki 1,226,06; zakup akcesoriórl komputerowycrr.ińii".rlj]
O.i+4,69; , zakup
centrali telefonicżnej 7.848,26
Rozdział 75075
418iq,3,
matedałów promocyjnych , zakup toreb rek]amowych
! _zakup
,
]8
q
Noznqj Pracołników Samorządowych,ieklama w Panoramie
}!ż]atpocztowlo.
!1tr.Z9s.r\^.ach_Piłki
iIrm.
kalendarże na 2009 rok, §ydruk mapy z gminąKołaczkowo
na okno w
budpku Urzędu, )
Rozdzial 75095
pozostała działalność-diety za udział w sesjach rady gminy
dla sołtysów 7.853,85,
|l:T::jlfl:T
751 Urzędy naczelnych organów łyIadzy pań§twołvej,
kontroli i §ądołynictwa
Rozdział 75l01
Plan 860.- rłykonanie 860,spisow u.l bo_rców - wynagrodżenia + pochodne od wynagr, 408,87;
Y"|Ś::ll}1]?:"ję
ZaKup
matellałów blurowych 451. l],
Dział 754,Bezpieczeń§two publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 5 10.612,_ wykonanie 1 99. 148,33
Rozdzial 75405
Wsparcia Policji
zatup pali\^a dla samochodu policljnego
P^"]:"]i_ll
_na
roslerunek |ll9l:,
PollcJ, !Ą Kolac^oq ie 1.000.-.
zaktlp,neblido komisariaru w liółac^o*ię
2.966,89
Rozdzial 7 5412
ochotnicze_ SIraże Pożarne - dotacja na zakup toru przeszLocl
ora: sprzu lac,/ności
Dezprze\\odoltęj l0.08l.-w}płala el\^irłalentu za udzial rł
akcjach pozamiczlch 2.708,3],
wlmaglodzenia bezosobo\Ąę i pochodne od *1"ugr, , u.orl -ria.",iiu
ii"l.o"'"""
samochodów_strażackich) l7.148.84; remont dacńu straZnicy
w Sototńu"t, Z.+łt,-; nupru*u
motopompy
t.750,-; części do samochodóu strłackich _2,43 5,5 i; zakup
^Gałężewice
sprężarki 589;
zakup kosialki 1.514,48 ; pieczątki i materiały tiurowe OOŚ,iĆ;
zatup obuwia
bojow ego 2,299.97 ;
pa.iwa do samoct oaa* s.zlz,oi;,orguĄi"o*ńi"
lu"toao*
_zakup
Daen strażaka - ],635.4I . badania techniczne pojazdów ilegalizacjabtli
L544,741
przegląd€aśnic 703,24;pźewóz st.źaków nu ruńay :.sso,is;
rb""rpi;niu ru,no"t ooo*
i stżaków 7,287,50 kurs ratorłnictwa 300,-; zakup mu.a*Ó*W-"-ńij-'i ,ÓOS,OO ,
dolrnansouanie obozu §lrażackięgo 1.500.-.sztolenia lo..nauriu
]*"go
iOó.'oońo**i.
lotlown i na snażnicę i święrlicę2.400.] doucja na
:^.;1':?:l
!i1"," 5lrażackięgo
;,adaplacj
7a](up samochodu
dla oSP Borz)ko$o l]4,800,Rozdział 15114
zlecenie
prnwadzenie maga zynu OC 2.827,92, zŃttp
:^bjlT:lTT:;"-"wa
K^ompulera
ż.5JE.- oplata za u:lugi,nalelelonii komórkorłej JoI.Jo. koszr przesylki
i5,_
Dział 756 Dochody_od ośób prawnych, od osób fizycznych i oń
i""l"i ;"a'r"rt"t
wydatki związane z ich poborem
""u"
Rozdzial 75647
a
Plan 50.500,- wykonanie 49.933.85
Wl,rragr. odzenia za iŃaso podatków- sohysi- 40.947,-,
zakup kalęndarzy, koszty uponnień,
oplary kontomicze. prenume.a1.1 Cazety Soleckiej - 8,q8o.85
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdzial 157 02
Plan 71.200,- wykonanię 31.236,23 _ odsetki od pożyczek i kęd}lów
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818
Plan 13,000,- wykonanie 0 (rezerwa)
DziaI801 Oświatai rłychowanie
Plan 6.808,237,- nykonanie ó.803.909,72
sZKoŁ}|,oDSTAWox: }lA]\l,3,385.565,0B \Yyxo\ANI.*3.385,21t,19
r"riczane clo wynagr, 150,452,79; płace
i pochodne 2.541.510,58; w}nagr.
Ł1l'u]"":""o;
lj teria}y i wlposażenia (olę.j opałowy, węgięl,
Dezos,
l98-ó0l,m€
ań. szkol. i bitrrowe,
slczyst;.l9.drukl śwjad: oznakow. ewakuac; inrre) 308.462,59; zakup pomocy
6.262,35;
energiąwoda,gaz 49,639,08; zakup usług remon. 86.148,7i; zakup usług'zdro;l
Z.ttł,SO;
zakup usfug pozost. ( wywóz śmieci,szamba, kanaliz. prregi.gaśnic;
u.ńguio-io;p.r"gr. i
napr) 44.355,02; zakup usług dosĘu do Internetu 2.łi1,li; ipla5, z tltifu
zakupu usług
,9:.?:"::j_l0,54_ó.q l_: delegacje 6 ó48.73: róare oplaly l ut"rpi."r""iu;
ł.l:z,oo;
'"]:|""iina Z} SS l ] q, ]J 1.00l szko]enia pracownikół,
odp]sy
600.00; zakup mńriałów papiem, do
spżętu.drukar. 1.194.25; zakup akcesorióB. komputer. w t}1n progiamow
i licencji 3.so t,9r;
wydatki inwestyc j edno§tek budżetowych 8,490,b0
Kl,A§f ,,0
"
P..AN -
231.241,00
w),KO\1Nln -23 t "23!.22
wydatki osob, nie zaliczane do wylagr, l5.160,59; płace i poch odne 2rJ2.827,74;
zakup
pomoc) L877.8q: odpisy na
Śs l l.:oą,oo
ll
aRZĘD5ZXo],1
PLAN-35',088,0il
wyKoNĄNie_350.596.46
wydatki osob..nie zaliczane do wynagr. 8.524,36; płace i pochodne 199.823,39;
materiały i
wyposazenia (olej opałowy, węgiel, art,szkoJne i biurowi, śr,czyst;
oznak.erłakuac.)
30.7_92,1Q zaklp śtodków ż}avności27.8q9,87; zalup pomocy
),-274,]0; eneń i woda
6,577,08; zakup usług zdrowotnych 264,00; zakup usiug porosta}ycn
1wl.woz imieci, szamba,
przeglad gaśnic1 5,079.52: opłaty.z
'
zakupu
usług
telefonii
siacjon. qsz,zj; oetegacje
§tulu
+ó /.. / l:1)bęzp. spĘętu 660.00i odpisy na ZFSS 1 1.688,00;
wldatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 55,543.81i
c
l
ł{]\ AZJU]t1
PLAN- 1,793.8a]3,00 WY(oNA\lli- 1,791.796,89
wydatki osob.nie zaliczane do rłynagr.82.334,5l; inrre formy pomocy 400,00; płace
i
pochodne_ 1 364.350,6i mate ały i wyposazenia (olej
opał; art.szkotn" i tiur;"Si, ."yrt; oor.y
E}r) 14637J9; zakup pomocy 2.673,4,1; energia, wodi i gaz 25.763,39;
zai:up usiug
Iemont. 25.243,93; zakup usłu zdrowot.664.50: zakup usfug pozost,
1q,wóz śmieci,iamba,
kanaliz. przegl,gaśnic 1.20,4q6.20; zakup usług dostępu do ńiern.t
a:Ó,rO;
z
tłhr żakupu uslug_telefonii stacjonar. 2.068,i3; delegacje 5,644,95; róznó opłaty
(ubezpieczenia) 2,072,00; odpisy na ZFŚS 69,274,00; szkolen.pracown.
1.140',Ó0l zakup
mater. papięrrl do ĘIzętu dnrkalskięgo 544,77; zakup akcesoriów
komputef. 1v tym
programów i licencji 4.198.49; wydatki inłestycjędostek budżet.
37.9,i2.02
ońy
Do\Yó7
PI.AN
- 3,10.322,00 wyKoNA\IE_ 340.319.4ó
wydatki.osob.nie zaliczone do wynagrodzeń 724,43; płace i poch
o&te 176.240,73;
malefialy i rłyposażeŃa tolej napędowy. ogumienie. części do
:]_:i9.9"1":|"^:::.]74.00:
auloDuśoW)
l.zJ,EE /.56: remonl} 6,234.00: zakup uslug żdrowoln.jOq.oo: 7al-up
u5ług
pozostałych (badania tech. i przeglądy, wlnajenautobusu, gaśnice)
10.176,74; rózne opłaty
(ubezpieczenia) 11.858,00; odpisy na ZFŚs j,515,o0
GZoEAo
PL,Ąi"_22r.624,00 wYxoN{.-IE,226.ó18.57
wydatki,osobowe nie zalicz.do .lłynagr,399,3 8; płace i pochodne 190.384,28;
wynagr,bezos.1,010.77: materiałv i wyposałenia (ań, biurowe, środki
czystości,zestawy
komput,)_l4.191,54; energia i woda 1.0:1,39; zakup usług zdrowotn.
477,50; zakup usług
( $}.Wóż szamba, usługi serwisowe) 4,837,22; zakup
ushlg
dostępu
do Intemetu
!::o^sP
opłaly z t}tufu u§ług tęlefonii stacjon. 1.771,64; deląacje i .lZS,ili; iaprsv
iu ŻPśS
99_100_;
4.684,00; szkolen.pracown. 712,00; zakup materiałów papińcŹycl
ao .prr|ti an*-.
1,007,92; zakup akcesoriówkonputer. 3,686,21
PL,tcÓ\Y(t DoKsżl.Ar.CAl\-l1 l DOsKoNA:.liNtA
wy(oNA|il[ -
NAUcZ}ctll,]
1a.406,a8
Pl-A\ _ 16.407,00
zakup usług pozostał. 15.840,85; delegacje 565,73
s,fot,ó§,§I
sZKoLN,
wYKoNANn-
a}LA\,1,19.81
',00
płace i pochodne
,t9.806.2ó
'
wydatki osobow^e nie zalicz.do rłynagr, 397,69;
i03,535,55; matęńały i
łlposażeńa499,99; zakup żywDości41,293,03; odpisy na ZFŚs 4.080.ó0 '
Poztlslłlł nzr.rł,l1,1.-ośc PL^\- 313.3
16.00
Wł--l(On' A\Itr- 3 l 1.924.1}9
(łwiaf,ciastkąksiazki 2,335.65;zakup usfug pozost. ( zwrot kosztów
młodocianych 266 901,80; prog.profilakt,''Bezludna wyŚpa'' 36j,6łl;
34.323,00; wyda&i inwestyc. jednostęk budżeto*y"t
"Ńy."ŻeŚŚ.
1ń"ito.i"g; i.OOÓ.OÓ
Zakup matedałów
Rozdział 8010l
SZKOŁY PODSTAWOWałihi i- ńŃ
ĄVr9rvA
TjBs-óro0
3 385 211,19
^U!-AL4K(.,WU
§
oGoŁEM
Opis
Wykonanie
----r--pł".
3020
Wydatki osobowe nie żallczone dó wynagrodzenia
4010
wynagrodzenia osobowe pracownikóW
4040
dodatkowe wynagrodzenE
4,11o
składki na ubezpiecżenia społecznó
4120
składki na Fundusz Pracy
42,1o
zakup mateliałów i wyposaZenia ,oĘr-parcwy
32 468,27 srod<; czystości1 22o 83 ańykJły b;ur
rÓ-i6
366 617,00
366 606,62
14 334,00
14 334,40
212 a29,00
212 028,75
15 757 ac
15757,0c
36 933,0c
36 932,84
5 899,00
5 898,59
36 664,00
36 663,36
111,61; dlLKi śWiadeclw25o,00: zawori,sedes 528,67
ozlakowanla ewakJacyJre 90 60 ; pa'iwo oo \osiarki
2' 80 . zlączliIury -A_572,17, bezp;eczn,k,,za.óWki
Z6,69, plenu.nerata czasopisn 238,80;
dopJata do
laminatola 18,60; okna,palapety 1,54o,o1
9labie,Wiadra 127,48)
4240
4260
zakup pomocy (żabawki 499,88ańńlrl;tof 3oo.oo)
zakup energii (energia 3.658,13)
800,00
799 88
3 660,00
3 658,13
4270
Zakup usług remontowych
42ao
4300
zakup usług zdrowotnych
żakup usług pozostałych ( konserwacja a|armu 480,oo;
napr,spżętu elektr. 300,00i napr,palnika olejow, 732,00;
przeg|, 9aśnic 55 81; śmieci 9,42; kontr, sanitarna
( płytki ceram, 527,4,1;
Wymiana kajoryf.1 ,530,00i okna z montażem 9,426,00;
remont łazjenek 983,04; Wym]ana ośWieilen 309,75;
złączki, rury 4.572,17: gips, fo ia 1,853,67)
50,83; usłUgi kom]niarskie
1.619,00)
1
19 2a2,04
19 203,00
2|,a0
210,60
3 Ą28,0a
3 427.06
938,00
935,74
1412,00
1 411,77
535,00
534,o7
490,00
489,00
80,00; montaż okien
4350
zakup usług dostępu do s]eci lnternet
Ą370
oplaty z tytul! zakupu uślug telekomun kacjiielefonli
441o
stac]onarnej
podróże służbowe kąowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
odpisy na Zakładowy fundusz śWiadczeń socja]nych
13 198,00
13 198,00
47o0
sżkolenra pracownikóW
350,00
350,00
4740
Zakup materiałóW papierniczych do sprzętu
drukarskie9o
zakup akcesorióW komputelowych w tym prograrny
152,00
15,1,50
624,a0
623,89
4750
i
licencj] (tusże, tonery 623,89)
llośćoddziałóW- 3, zatrudnien] ogółem
_
7 (naucżyciele _ 5; inni
praÓŃńńy
SZKOLA PODsTAWOWA BORZYKOWO
opis
§
oGoŁEM
3020
- z;
ilose oziecł_
Plan
Wydatki osobowe nie zaLiczone do Wynagr,(dodatki
40,10
9,254,40 PżydziałBHP 309,80; odzieź robocza 30,00)
,vynaglodzenia osobowe pracownikóW
404n
ł
Wykonanie
218 897,00
218 877,33
9 595 00
9 594,20
,139
463,00
139 462,16
dodatkowe wynagrodzenia roczne
10 650,00
10 650,00
4,110
składk na ubezpieczenia społeczne
23 791 ,aC
23 79a,34
4120
składki na Fundusz Pracy
3 800 0c
3 799,6c
4170
Wynagrodzenia bezosobowe pracownikóW
990,0c
990,0c
10133,00
10132,24
0,00
0,00
zlecen e)
4210
zakup materiałóW
i
Wyposaźe
n ia
( urn,
(środki cżystości
610,62; miał 9,009,55; druk] śWiadectw 250,00;
oznakowalia ewakLacy-ne 90 60 alyhLJy b u.owe
171 47)
4240
żakup pomocy
4260
zakup energii (energia 2,506,50; Woda 243,20)
2 750,00
2749,70
4270
Zakup usług remontowych (Wykładzina 1,985,33; prac,A
5
415,00
5 41Ą,a3
220,a0
206,40
2170,0a
2169,04
817,00
817 00
dehars<ie 610,00:
2,510,38)
<
aTki 308,32| ra.by wkręty
4280
zakup usłtlg zdrowotnych
4300
zakup usług pozostałych(kana]izacja 318,50; śmieci i
opł. pojem.1.257,2a: plzeg ąd gaśnjc 26,52; naprawa
k§ero 109,80;Abon, RTV 197 02; usługikomin,260 00)
4370
opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjon,
kąowe i służbowe
441o
podróźe
443D
Różne opłaty j składki
4440
odpisy na Zakładowy Fundusz śWiadczeń socjalnych
szkolenja pracownikóW
4700
llośćoddziałów
-
3, zatrudnieni
330,00
330,00
7 903,00
7 903,00
100,00
f00,00
- 24
Plan
oGoŁEM
Wydatki osobowe nie żaliczone do Wynagl.(dodatkr
1
769,62
ogó@ieci
)Z^U!A l.uu) lAYYUWA wslLMBoRZ
§
opis
3o2D
770,00
1,368,00] pżydz,BHP 405,00)
Wykonanie
229 250,0a
229 236,85
11773,a0
11773,00
147 215,0a
147 214,72
4010
łynagrodzenia osoboWe placownikÓW
4040
dodaikowe Wynagrodzenia roczne
10 321,00
10 321,00
41,1o
składki na ubezpieczenia społeczne
24 972,00
4120
składk na FundUsz Pracy
24971,10
3 990,00
4170
3 988,21
Wynagrodzenia bezosobowe pracoWnikÓW
170,00
4210
170,00
zakJp rraterialóW
9 610,00
9 609,85
i
Wyposażel a lś.odki czyst 893,7x
węgiel 7,268,47; druki śWladectw250,oo;
oznak,ewakuac,90,60; istwy plżypodł.55,B4;odkL]rzacz
1 99,00; ań,,biurowe 205,1 8; oprawy,śWietiowki
1 42,98;kosze, Wieszaki 2 21
,41 luszla,wiadrc 282,6oJ
4240
zakup pomocy
1045,0c
4260
zakup energii (energia 2 326,10, woda 44.77)
Zakup usług remontowych ( Wymjana ośWieilenia
1044,12
2 371,00
2 37a,87
3 687,00
3 686,41
148,00
148,00
4270
1,935,49; Wykładzina,listwy 1,270,07; cerneni,farby
202,20; oprawy,śWietlóWki 278,65)
4280
zakup usług zdrowotnych
4300
zakup usług pozostałych (śmieci1,349,46; przegl,gaśnic
50 68; kanaliz, 240,16; usługi komin, 200,0o; obszycie
rrykładziny 92,11)
4370
opłaty z tyt.telef,siacjon.
441D
podńże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty iskładki
4440
odpisy na zakładowy fLJndusz śWiadczeń socjalnyń
4700
sżko]enia paacownikóW
Ilośćoddziałów
3
zatrudnienie 5 (nauczyciele
1
_
ą,
ńnill,ilose
szKoŁA PODSTAWOWA B|EGANOWO
§
opis
ozEci
-
Wydatkjosobowe nie za]iczone do Wynagr, (dodatki
miesz,i Wiejskie 26 71 3,49 plzy dz_BHP 1.2o3,o7
odzieź lobocza 26,00)
1 942,41
277,00
1 276
67
57,00
56
49
330,00
330,00
10 184,00
10 184 00
150,00
150,00
zs
Plan
ogółem
3020
1950,00
Wykonanie
725 346,00
725218,04
27 947,0o
27 946,52
|
4010
lvynagrodzen ja osobowe pracoWnikóW
397 867,00
397 866,04
4040
dodatkowe Wynagrodzen ja roczne
30 690,00
30 690,00
41,10
śkładkina ubezpjeczenia społeczne
69 474,a0
69 37Ą"l1
4120
składki na Fundusz Pracy
11 081,0c
110800§
4,170
421o
łynagrodżenle oezosobowe lLm -zl, palacże]
żakJp nateliałów i wyposażerla GlizFilld?BF3I
Węgiel 52,766,06 art,oiL]l, 469,99; dlLki śWiadectw
592_1lI częścii paliwo kosialka 318,49 Wyciory 378 oo
żalóWki kosze,Wiadla 972-a6: m-e/.o pa|acze 22a,2a:
prenumerata 320,00: KorrpaKty Wc,zawory ŚrJby
2 531,92 norny EN 193,41:testy egzam )6,60; 'ek'do
apteczki200,08 legał biulowy 1,3l2 oo: \sąż,(i261,56
Abonament RTV 2 5,75:o<lelna,p,yia 528,2o; meole
biuro],ve 895,21; zestaw komp!t, 2,639,oo; żaluz]e
16742,00
16741,60
68 219,00
68 218,a1
g;
0,00
0,00
22 836,00
22 835,22
remoniklaŚiEŻ łiŻGnek-
32 978,00
32 977 ,07
70,0c
70,0c
12 932,00
12 931,11
474,o0
474 00
2 900 00
2 880 06
853,00
852,76
900,00
900,00
28 257,00
28 257,00
126,0a
125,64
1000,00
998,01
1
1.400,11)
4240
Zakup pomocy aaukowych
4260
zakĘ enelgii (en,e]ekk,19.77-j7;
49,00)
woda 300635;
427o
Zakup usług lemontowych
42a0
zakup usług żdrowotnych
4300
zakllp usłJg oozostalycr ,sm eciialo,1o,
9aśnc B45,41 kanalizacja 5,524 3o usł ko;in,Ó8Ó
ipiętro)
1
pząąooo,
napr,ksero 503,86; badan hydrantóW 311,1o;
dorab,kluczy 64,00; przedłuź, linii intern. 958,70; moniaż
alarmu 1.633,58; usługa pżewoz, 3oo,oo)
4350
437a
Zakup usług dostępu do lnternetu
opłaly z tytJłu Jsług teleromułtele.oł itaclonarrrej
441o
podlóże służbowe krajowe
4430
różne opłaty, składki
Ą440
odpisy na
4740
Zakup materiałóW papiern do
4750
zakuo akcesor kompLIe. ,torler
ubezpieczeń
zakładowy fundusz śwńdczeńi6ĆjEliiEE
_
komp241,oo)
lośćoddziałóW - 6, zatruonieni
sp'Ętu rukars,
zszst prog,am
Ęołełrl- lł5o 1nauczyclele - s5o
)ZKUiA PODSTAWOWA GMBOWO
KROLEWSK|E
opis
§
o9ołern
wńidi?iódiiir
3020
wydatki osobowe n je zaljczone do
m]esz, j Wiej. 48,395,72: pżydz.BHP 1.286,41: odzież
robocża 853,94)
4o1ó
wynagrodzenia osobowe pracownikÓW
4040
dodatkowe Wyna9rcdzenia roczne
4110
składkj na ubezpiecżenia społeczne
4120
składki na Fundusz Pracy
nni pracownicy 5
osć dzieci- 120
);
Plan
l
Wykonanie
1 084 075.00
1 083 992,33
50 537,00
50 536,07
659 127 00
659 126,29
48 221,00
48 221,00
112 117 ,0a
112116,68
17 910 00
17 906,64
42,10
zakup materiałóW i Wypos, (śrczyst. 3,982,42;olej
opał,93,820,04; ańykuły biul, 1,610 61;
prenum,,1,219,76; części i paliwo kosiarka 257,50; druki
śWjadectw, testy egzarn , 868, 5 1 ; znacżki poczt, 1 63,45;
cement 12,25i Abon.RTV 186 70; zestaw komput
1,876,57; biurko 436,00; piłki materace _ 1.212,00;
normy EN 26,82; napr,ksero 197,64; farby,lakiery
583,12] książki 164,60; szafa,stoliki 3,178,74; pozostałe
759,60)
4240
zakup pomocy
4260
zakup energii(energia 8.250,79; Woda 1,929,61; gaz
275,98)
109 345,00
109 344,33
3 533,00
3 532,03
10 457 ,00
10 456,38
ą270
Zakup usłUg remontowych
9126,00
9125,43
4280
zakup usług zdrowotnych
1550,00
1539,50
4300
zakup usł!g pozostałych (śmiec]3.010,61] prżeg1,gaśnic
689,30; kanaliżacja 3,545,67; napr,ksero 407,48; ko§zty
przesyłki 16,00; usł,komjniarskie 865,00;
10 815,00
10 814,46
700,00
638,17
1 767 ,00
1766,75
napr,odkużacza 60,00; przegl.kotła c,o, 1,098,00;
usługa podnośnikiem koszowym 1,,I22,40)
4350
zakup usług dostępu do sieci lnternet
4370
opłaty z tyiułu zakupu usług te]ekomunik,telefonii
4410
stacjonarnej
podróźe słUżbowe krajowe
443E
różne opłaty, składki - ubezp]eczenie
4440
odpisy na zakładowy fundusz śWadczeń socjalnych
4740
4750
,1
314,00
1 156,00
1 156,00
45142,0a
45142,Q0
zakup materiałów papiern, do śprzętu drukals,
434,00
433,31
zakJp a\ceso4óW korrputer w tym oro9l,
824,00
823,67
,
lcencji
lośc oddżia,óW- 9, zatrldnienlogółem - 20,50 (naLczyciele-15,50
nni pracownicy
SZKOLA PODSTAWOWA SOKOLN|KI
opis
§
ogołem
3020
-
5 ilośćdzieci- 182
Plan
miesż,
Wydatki osob.nie zalicz do Wynagr (dodatki
Wiejskie 35.420,70; przydz,BHP 567,BB; odzież
i
Wykonanie
761 380,00
761280,02
36 269,00
36 268,60
Ą41 40a,Oa
441 399,35
ochronna 280,02)
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikÓW
4040
dodatkowe Wynagrodzen]a roczne
32 090,00
32 090,00
41,10
składki na ubezp]ecżenia §połeczne
74 869,00
74 868,63
4120
składki na Fundusz Pracy
11 958 00
11 957,44
4170
lvyna9rodzenia bezosobowe
4210
zakup materialóW
i
Wyposażenia (środki czyst,1.856,63;
olej opał, 64,230,94; art,biurowe 477,74; pren!merata
784,56; uszczelkifańy 327,70; żaróWki 94,53; cement
177,25; drUki śWiadectw,teśtyegzam, 629,94;
odkużacz 365,01; Tek] do apteczki 98,74; cżęścjksero
695,40; normy EN 26,82 żawóly, glowlae Ą,255,23,
1 297
,00
1 297
,00
74 494,00
74 494,00
887,0c
886,32
7 570,0c
7 568,7e
splzęt sportowy 417,50; fagi 36,01)
42Ąo
4260
zakup Pomocy
żakupenergii (energia6,260,06; Woda 1.308 72)
427o
Zakup usług remontowfrE
4280
15 744,ao
15 743,73
10,00
,10,00
13 072,00
13 070,94
440,00
439,20
2 400,00
2 394,66
200,00
3122,17
932,00
932,00
34 647,00
34 647 ,00
484,00
483,80
up usrug zorowolnycn
4300
-ą\vP !.rug PvZUsl,(§lllecl 1,oc4,oó prżeo 9aŚnlc
646,60| Wykon,krat pracow, bibl, 2,55d 41;-Aoo1arn,RTV
'98,39, usł,ko.njn,2, 140,oo: Konsel,ksero 109,80,
lIdp|,1,|slirl z lU,UU, naplawa hąeseł i sioja(óW 286,70;
montaz systemu alalmowego 2 061,oo
badan hyd.allóW 145,18: kon.igul, seMera 1,152,48;
laplawa odkużacza 80 00 przegląd kotła Wodnego
610,00 usługa Ęoparxą400,00: wyion projektL, sciny,
montaż czujnikóW 925 70)
4350
up u§lu9 uu§iępu uo lnlernelu
opł, z tyt,telef,stacjon,
4370
4410
4430
3
pldry skrdokl - uDezpleczenle
4440
odpisy na
4740
zakładowy-ńdiE3wiad--Eńi@łffi
P lllclElla]Uw Pdplern, oo splzętu 0rukars
.dńup akce§orlow komputer; w tym prograrn,
4750
6050
y
ud
kl
Rozdział
j licencji
Uuu4lALY KLAS
§
,,0
Plan
yud(^lU§Ui)(,JWe nle ża lczane oo Wynagrodzenia
4o,10
9luu.vl llc asuuowe pracownlkow
4040
JUudLKiJWe Wynagroozen a rocżne
4110
składki na ubeżpiecżenja społeczne
4120 ]składki na Fundusz
łr4Ężaklrppomocy
42a0
Pracy
lld ZdńlduUwy -unousz sMaocżen soc;ahych
j.aUuulllęlll ogo{em- l (nauczyclele-
kl.,,0"
opis
ogółem
4010
49qoo
1)
wykonanie
2 o92 o0
2 091 ,20
22 356 00
22 355,22
2 394,00
2 394,00
4118,00
4117,32
658,00
657,57
798,00
797,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2122,00
2122,00
iloŚĆdzieci-27do 31,08,2oo8r
1
§3020
s
34 534,46
4410
PiJJ/
1116,Ą
34 538,00
P uó|u9 zulUwotrlycn
4ą0
117,ao|
500,00]
- 5] ilóś ć Ari";|=i7i
z31 241 ,00
231 230,22
Opis
3020
1
lwe5tycyl ne le0 nostek Dudżetowych
8
o, ZaUuon]en] ogOłem-l B,40 (nauczyciele-13,40 inni
oracownicv
n
Wydatki osobowe nie zaticzani dówl,nagrodzenla
yl
ld9luuzĘlllil osooowe pracownlków
4040
ylld9luozenle roczne
4110
wg.Plę9Zcl lld 5Po{eczne
Plan
Wykonanie
46 687,00
46 685,31
3122,a0
3122,00
33 077,00
33 076,59
829,00
829,00
5 671,00
5 670,05
składkjna F!nduszFEd
4120
906,00
905,59
800,00
800,08
0,00
0,00
0,00
0,00
2 282,0a
2 282,00
0,00
0,00
4240
Ą2ao
p u§lug zoluwolnycn
441o
,
4440
4740
lliqlcl,PcPlElll, oU splzelu oruKalsk,
lelllugulem - l (naucżyclele - 1) iloŚĆdzieci-21
P
a;F- H
-T-
opis
Plan
ogółem
3020
yudt^l u§uuuwe nle zallczane do wynagrcdzenia
4010
4040
l9 .o^,duvwy lullUusz swaoczen soc]alnycl^
yl
ldgluuzcllla osoDowe pracowników
uUudL^UWe WynagroOzenIa
41,1o
4240
_ql\qP yv,l lvUJ lJau^UWyUll
44Ąo
, lq.o\ldu9wy
H
3020
4040
rrv
j-
4,12D
^ń\JLEvY)KlE
Wynagrodżenia
, vv]v.9
@
9ru.UUWę i
go€m-z,U1
1009,00
1008,81
0,00
0,00
lyyl ldgJuuzell]a
osooowe pracownlków
P]cLZEl]ld spo€czne
pulllocy naukowycn
^up
, lle
Zd^lduuwy lullousz sw]aoczen socjalnych
uul ell ogolem *
1 (nauczycle]e
-
1) iJośćdzjeci- 12
2 282,00
I
Wykonarlie
56 132,68
4 048,80
39 045,0c
39 044,13
2 572.00
2 572,00
6 719,00
6718,17
1073,00
1 072,92
281,00
280,66
0,00
0,00
2 396,00
2 396,00
Plan
4,120
4440
6 316,37
(naUczyciele-2,01) ijośćdzieci-6
,!dtkl u§u9owe nle zallczane do wynagrodżenia
4110
4ĄlD
6 317,00
^ldJUWc
4040
4240
3 016 00
aTaro
P Pwl lvly llau^UwyUJl
ogółem
4010
I
plcuzcllla §poleczne
lla iunousz pracy
§
3020
35 1f6,51
3 016,00
56 135,0
ylldgJUuzellla roczne
fu
vl
3109,79
35 117,00
Plan
d9lUuZenla osoooWe pracownikóW
^l
4240
4440
3 110,00
lull(lusz swlaocŻer socJa nycl]
2 282,00
go€rn _ r (nauczyclele - 1) ilość( lziecl- ]9
yudl^l o§Uljowe n]e zal]czane do
4110
441o
50 849,48
roczne
09ółem
4010
50 851,00
PlcU.ellld §PUrgUzne
4120
Wykonani6
vvykonanie
48 623,00
25 181,59
3158,00
1508,40
33 015,00
15 887 ,41
2 711,0o
2 711,00
5792,00
3 004,00
925,00
479,78
800,00
0,00
100,00
0,00
2122,0c
159f,Oc
80104
PRZEDSZKOLA
PRzEDsz KOLE KOŁACZKOWO
§
opi5
351 088,00
Plan
ogółem
3020
,łydatki nie zaliczone do Wynagl,(dodatki
łiejskie 2,954,20; pEydz,BHP 328,00)
40{0
lvynagrodzenia osobowe pńcownikóW
4040
dodatkowe Wynagrodzenia roczne
4110
składki na ubezpieczen a społeczne
mieszkan,
i
350 596,46
wykonanie
153 844,0c
153 835,27
3 283,00
3 282,20
82 861,00
82 860,10
4 239,0o
4 239,00
12 036,00
12 035,87
,1
923,00
1922,32
zakup mater]ałóW i Wyposaźenia (śr,czyst,904,18i
paliwo do kosiarki46,00; dopłata do Wykładziny 100,00;
prenum 359,70; olej opał, 12,713,00; oznak,ewakuac,
437,64; kwitariusze 1 1 3,32; stoliki,krzesła 2,688,90;
,18
381,00
18 380,36
4220
zakup środkow żyWności
16 620,00
16 618,80
4240
zakup pomocy
1555,00
1554,90
4260
zakup energii (energia 3,326,54; Woda 697,60; gaz
44,00)
4 069,00
4 068,14
42a0
zakup usług zdrowotnych
224,0a
224,0o
4300
żakup usług pozośtałych(śmieci,I.371,28;kanalizacja
l,281,82; pże9l, gaśnic 3,66; usl.komin, 270,00]
przeg,kotła olejowego 488,00)
415,00
3 414,76
4410
podróże słUżbowe, krajowe
200,00
,196,82
4430
Różne opłaty i składk
330,00
330,00
4120
42,10
składki na FL]ndUsz Pracy
odkużacz 393,00; Wykładzina listwy 624,62)
3
odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń socja nych
4 708,00
lośćoddz ałóW - 2, zatrudnieni ogółem _ 4 (nauczyciele - 2, inni pracownicy - 2) ilośćdzieci
4440
PRzEDszKoLE soKoLNlKl
opis
§
o9ółem
3020
Wydatki nie za]iczone do Wynagr,(dodatki miesżkan, i
Wiejskie 4,811,20; pżydziałBHP 260,96; odz]eż
Plan
4 708,00
-
50
Wykonanie
197 244,0a
196 761,19
5 243,00
5 2Ą2.16
77 988,00
77 987,53
5 797,00
5 797,00
12 920,00
12 918,32
2 065,00
2 063,25
12 412,00
12 411,80
11 300,00
11 2a1,o7
720,0a
719,40
2 510,00
2 508,9Ą
40,00
40,00
robocza 170,00)
4010
.vynagrodzenia osobowe pracownikóW
4040
dódatkowe wynagrodzenia roczne
41,10
składki na ubezpieczenia §połeczne
4120
składki na Fundusz Pracy
4210
zakup mateliałóW i Wyposażenia (środ,czyst, 1 ,105,90;
Węgiel 7,340,00; kańoteki 94,83; |eki do apteczk]47,49;
sza'ki kuchenne okap z|ewozaryak 2.91Ą.72|
kratki,rury,przewody, aparat telefon;cżajnik 908,86)
4220
zakup środkóW żywności
4240
zakup pomocy
4260
zakup ene,gii(energia 2,323,34 Woda 185,60)
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
zakup usług pozostałych (wywóz szamba 242,soamieci
571,43; kontrola sanitar,50,83; naprawa
220,00; usługa kominiarska 220,0o;
Wykon,insta1,ośWietl, 360,00;)
,1
zmwalki
665,00
1 664,76
4370
opłaty z tytułu usłLg te ekomJn,te'efon i §tacjonarnej
983,00
982,25
44,10
podróże słUżbowe, krajowe
291,00
290,90
4430
Róźne opłaty iskładki
330,00
6 980,00
6 980,00
4740
odpisy na zakładowy fundusz śWiadcżeńsocjainych
zakup mater,papierni do spżętu drukarskiego
330,00
4440
0,0c
0,0c
6050
Wydatki inwest,jednostek budzetowych (modernizacja)
56 000,00
55 543,81
llośćoddziałóW
Rozdzia
-
- 4,50 (nauczyciele - 21n
G|MNAZJUM
opi5
1, zatrudnieni ogółem
80,,10
§
09ółem
3020
pracownicy
-
2,5) ilośćdzieci
Plan
- 25
wykonanie
1 793 863,00
1 791 796,89
82 335,00
82 334,51
400,00
400,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do Wynagl,(dodatki
mieszk, i wiejskie 77,403,57i pżydz, BHP 4,683,94;
3260
odzież lobacza 247 ,oo)
lnne formy pomocy dla UcznióW
40,10
Wyna9rodzenia osobowe pracownikóW
4040
dodatkowe Wynagrodżenia roczne
77 899,00
77 899,00
41,1o
181 955,00
181 954,13
4,120
składki na ubezpiecżenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
29 061,00
29 060,25
42,1o
zakup materiałóW iWyposażenia (środki czysi,
146 348,00
146 347 ,79
2 674,a0
2673,44
4_953,63; art,biurowe
,315,05; o]ej opałowy
122,710,0q prcnum.75'I,52; farby 679 00; Wjeńła,
1
075438,00
1
1 075
437,23
śruby,uchwyty 504 16; antyramy 470,35; normy EN
24,69: znaczki póczt,613,50; paliwo kosiarka 32o,85;
p.alka, żelażko 902,50; części ksero 785,20i druki
śWiadectw 888,24; leg, słuźb,naucz, 93,94; tablica
korkowa 216,77: abor RTV 197,02: żaróWk,op.awy
1.264,10; zestaw komputer, 2,788,02; kserokopialka
3,500,00i paliwo na konkursy 304,25; stolik kwiaty
Veńicale 3,064,91)
4240
żakup pomocy naukowych
4260
żakup energii (energia 22,069,80; Woda 3,601 60] gaz
25 764,00
25 763,39
4270
zakup usług remontowych (Wymiana okien 5.915,24;
malowanie kor}tarża 4,857,05; uslugi dekarskie
25 244,00
25 243,93
4280
zakup uslug zdrowotnych
665,0c
664,5c
4300
zakup Usług pozostałych (śrnieci2,614,56; kanalizacja
497 ,0c
20 496,2c
91,99)
14.471,64)
6,912,31; napr,kosiar,130 00i napr,ksero 613,01; usł,
poczt, 76,49; usł, pżeW,2,046,67; usł,komin.1,420, oo;
napr,ośWiet|, 220,00; żabezp,osłonami fiJaróW-hala
2,866,39, przegl, gaśnic 855,22; napr, instal, c,o,
120,00; napr, monitora 201,30; dorab,klucży 26,oo;
dostęp do pońalu ,I9,73] prenum, .176,60; montaż
Veńica i 75,00; Wywolanie zdjęć 91,00; przenies.danych
W końp, 409,92i usł, nocleg, 280,00i przegląd kotła
Wodnego 1,342,00)
20
4350
zakup usług dostępu do sieci lnternet
437o
44,1o
638,00
638,16
opłaty ż tytułu usług telekomun,telefonii stacjonarnej
2 069,00
2 068,13
podróże słuzbowe kąowe
5 645,00
5 644,95
4430
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)
2 072,00
2 o72,00
4440
odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń socjalnych
69 274,00
69 274,00
4700
szkolen]a pracownikóW
1140,00
1140,00
4740
Za\up Tateria,ów papiern cżych do solz ętu orukars
Zakup akcesorióW komputerowych, W tym programóW
licencji (tonery 1,253,61; tusze 554,00;częścjkomput,
769,01; licencje 1,621 87)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (co)
4750
6050
i
losć oddziałóW_'3 zatrLonleni 09ółeT
Rozdział
80113
§
ogółem
- 34 95 (nadczyciele_26,45
DowozENlE UczNlÓw Do SZKÓL
opis
3020
Wydatki osobowe nie zaliczan,do Wyna9r.(przydz.BHP
482,43: odzież lobacza 242,ao )
40,10
Wynagrodzenia osobowe pracown]ków
4040
dodatkowe Wynagrodzenia roczne
4110
składki na ubezplecżenia społeczne
4120
składkina FUndusz P€cy
4,170
wvnaqrodzen ja bezo§obowe
4210
zakup materiałóW iWyposazenia (oiej napędowy
104,5'3 82 częścido autob,11,838,86, 09Umierie
427o
zakup usług remontowych ( AUToSAN 1,050,00;
AUToSAN srnyk 804,00; AUTOSAN P, 3.960,00; Je]cz
545,00
54Ą,77
4 200,00
4 198,49
40 000,00
37 942,02
jlość
inni pracownicy - 8,5)
dzieci- 2a2
wvkonanie
Plan
340 322,00
340 319,46
725,00
724,43
140 999,00
140 998,74
9 072,ao
9 072,a0
22 553.00
22 552,06
3 618,00
3 617,93
5 374,00
123 888,00
5 374.00
123 887,56
6 234,00
6 234,00
309,00
309,00
10177,00
1a 176,74
6,444,00; Wycieraczkj 563,98; farby,blachy 526,90)
4280
4300
420,a0: )
zakup usług zdrowoinych
zakup usług pozostałych (badanie techn,1,592,93;
usł,pżewoz.4.528,03; przegląd gaśnic
77,44;legaliz,tacho, 695,40; napr,autobusu 2,31 0,00;
zwrot biety 483,44; montaż kół 417,00;Wym,dowodu
reje§tl, 72,50)
Ą430
różne opłaty i składkj (!bezpiecżenia NW,
oc, Ac)
11 858,0c
11 858,0c
44Ą0
odpi§y na zakładowy fundusz śWiadcżeńsocja]nych
5 515,0c
5 515,0c
Zatr!dnieni ogółem
-
8 (stali pracownicy
-
6, urnowa zlecenle, PUP- 2) ilośćdzieci
Rozdział 80l14 GMlNNY zEsPÓŁ oBsŁUGl EKoNoMlcztlEJ
§
3020
4010
4040
4,11o
4,120
4170
opis
ogółem
łYdatkj osobowe nie żaliczane do Wnaorodzeń
łynaqrodzenia osobowe pracownikóW
dodatkowe wvnaqrodzen ja roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusż Pracv
Wynaqrodzenia beżosobowe (infolmatvk)
-
534
ADM|NlsTMcJl ośWlATY
Plan
226 624,a0
400,00
,151
858 00
10 522,00
24 M8,a0
3 857,00
1 011,00
wykonanie
226 618,57
399,38
151 857,69
10 522,a0
24 147 ,88
3 856,71
1 010,77
4210
żakup materiałów i wyposazenia 1irt_biiEie i737lłĘ
p,enJm, ',782,38; żtaczk iczekl 554 50: śr,czystoŚci
14192,00
14191,54
1040,00
1039,39
Jki 7 3 _20| pżedlJżacz 164,17 - wy
wk.ęry
1,054,32; dwa zestawy komput 4.1o2.o2, ^ądźstoł regar,kzesła 4,88o,o0: Iaśmy,pędżle95,Bo)
47 .7_1| dr
4260
4280
4300
4350
4370
44,1o
4440
4700
4740
4750
zakup energii (energia 9łz,sg; woda 91'5o)
zakup uslug zOrowotnych
za^up L]słJg pożostałycn lkonsel-sero 1ł 22: Lyuga
bank n9, 960 00; plzeg'gaśr'c 25,62 tr9,poczt .7 5b,
sż^o'eaia 1 95,oo; op'eha autorska 791,78; usł,serw's,
817,70; nieczyst; ico 1,906,40 )
zakup usł!g dostępu do sieci lnterret
opłaty ż tyt.telef ,stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusj świaaczeń socjalnvcll
szko enia pracownikóW
.aKup maler.paplern,0o sprzętu drukarskieoo
akup akcesor.komput; pńgtińy i- lićEiĘ]EEliikĘ
llosc ooozlalow _ lJ, zatrudnieni ogółem
441o
Jgolem
|podróze słuzboweTraiowe
Rozdział80,|48ffi
3020
401o
4040
4110
4120
Ą21o
4220
ogółem
wjdatki osobowe nie ża iczan,do
wyna§ińEfrZBFF
Wynaglodzenia osobowe pracoWnjkÓW
dodatkowe Wynaorodżenia roczne
k uuezpleczenla spoleczne
składki na Fundusz Prac'
zakup nretariatów i wyposazenia (wŹy,
żakup źtĄ,Vności
6łiEńnij
ogółenr
4120
4220
zalpzane do wynaqI
Wynagrodżenia osobowe pracownikó'
dodatkowe wynagrcdzenia rocżne
lvyudt^l 9§uoowe nle
składki na
u
bezpiecze
n]iiooGczle-
cW llc rullou§z tslacy
215,00
5770,0a
§---r---
4,110
81 737 00
48 696 0c
2 908,0c
RozDzlAŁ 80148 sTamwKA BlEGANowo
opis
4040
1 771,64
1723,72
4 684,00
712,a0
1007,92
3 686,21
wvkonanie
16 407 ,a0
15 841,00
Plan
zakup usług pożo§tałvch
4440 9uPlsy ld Zdń,doowy Iunousz swlaoczeF soc a|nvc']
.aLluonlenl ogolem - Z,c (pozostali placownicy 2,5
)
4010
4 684,00
712 a0
1 008 00
3 687,00
149 811,o0
4300
3020
693,00
566,00
66,004,36
vLUrY^A A\JLAu4KUvYU
opis
§
693,00
1772,ac
1724,0a
Plan
:c^uP u§]ug PoZu§talycn (szKolen, J,z.lt',U0)
154.845,00
Ą77 50
4 837,22
5
opis
§
4300
-
478,o0
4 838,00
zakup żywności
4300 zakup usług pozostałych
4440 odpjsy na zakładowy fundusz swńdczeri sociaInvń
.duuqlllclii ogorem -l ( PozosElJ pracownlcy -2)
971,00
500,00
20 410 00
0,00
2 267 ,00
Plan
16 406,58
15 840,85
565,73
149 806,26
Wykonanie
81734,70
214,51
48 695,47
2 908,0
5 769,4
970 9]
499.9!
20 409.3
0,0
2 267,aa
vlłkonanie
68 074,00
,184,00
37 774,a0
2 634,00
4126.0a
659,00
20 884,00
0,00
f 8,13,0c
68 071,56
183,18
37 773,60
2 634,00
4125,23
658,85
20 883,70
0,00
1 813,0c
Rozdziat
80195
PozosTALA
DZ|AŁALN
p materiałów (kwiaiy,ksiażki,clastka 1,972,01 progr,
profilakt,"Beżludna Wyspa' 363,64)
p usług pozostałych (!sł,pźewoż,546,13; turniej
szachowy 1.180,00; inne 488,81; zwrot kosztóW
kształcenia 265,050,50)
fundUsz śWiadczeń socia]nvch dla eme
atki inwestvcvine iednostek budżet,,moniiori
313 316,00
2 336,00
311 924,09
268 657,00
267 265,44
34 323,00
8 000 00
Dzial 851 Ochrona zdrowia
Plan 76,186,- wykonanie 4.799,80
Rozdzial85153
Plan 1.900 wykonanie 1,628,02
'7
Przeprowadzenie szkoleń na temat narkomanii, żakup aIt. spożIvcuych i matędałów
biurowych 1.628,02
Rozdział 85154
Przęciwdziałanie alkolrolizmorłi wykonanie 73 , l 7 t ,7 8 !v tym: dotacj a do stowarzyszę nia
,,Promyk" obóz Orzechowo 2.000,- umoły-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć 4.004,;
dozór i sprzątarrie świetlicyw Golazdowie 3,160,- składki ZUS i FP 148,- wl,rragrodzenie
człoŃów GKRPA- 5,495,-; \łynagl za rozmowy motywacyjne 1,261,-zakup materiałów
(ań, §pożIłcze i biurowe) 2.820-; prowadzenie puŃtu infomacyjno-konsultacyjnego
3,600,-,zwrot kosżów dojażdu na tęrapię 1.970,-, wyjazd dzięci do Niechorza 14.101,-;
szkolenia i konferencje 2,600,-; koszty telefonu stacjonamego 523,-elergia254,;ubezpieczenia 485,-; remont pomiesżczeń na ceie plofilaktyki 28.610,- kampania,,
Zachowaj trzeźwy umysł" 610,-, przewóz dzięci do Ozechowa 696,-pozostałe 834,-
Dzial 852 Pomoc spoleczna
Plan 3.1 16.976,- wykonanie 2,964,550.47
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Spolecznej - plan 2.000 zl rrakonanie 0
§ 4330 Zakup uslug przezjednostki samorządu teł,lorialnego od innychjednostek
samorządu ter}.to.ialnego
Plan 2,000 zł wykonanie -0 zł
Roztlz. 85212 Świadczenia lodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia §połecżiego plżn 1.977.200 zl wykonanie - 1,903.314,24 zl
w tym:
§ 3110
- świadczenia rodzinnę i składki na ubezpieczenie
plan -]904789 zł
wykonanie - 1831'7'7I,24
wrym:
1.
zasilki rodzinne
7l0504zł
społeczne
świadczeri 11578
zł świadczeń 6129
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 601i83
wt'1n;
-
-
urodzenia dzięcka 46000 zł śNiadczeń 46
opieka nad dzieckiem w ohesie korzyśtaniaz ur]opu }Jchowawczego
103323
świadczeń 269
samotne8o wycholł}-lvania dziecka 68470 zł ś,łłiadczń399
ksźałceniai rehabilitacji dziecka niepełtosprawnego ]9980 zł
świadczeń 518
rozpoczęcia roku szkolnego 66000 zł świadczeń 660
podjęcia przez dziecko nauki w sżkole poza mięjscęm zamieszkania
-
-
zł
l11970 zł świadczeń 2169
wychowanie dzjecka lv rodzinie łielodzietnej 165440
3. zasiłki pielęgnacyjne 261171
świadczęń 1'10'l
-
zł
zł świadczęń 2068
4, ś,lviadczenia pielęgnacyjne 70140 zł świadczei1 169
5,Jędnorażowa zapomoga z t]t, urodzęnia dziecka 71000 Zł ś\ł'iadczeń7l
6. składki na ubezpieczenie emeryltalne i rentowę 9003,24 zt świadczeń 8,1
- *],płacone zaliczki alimentacyjne 74515 zl ś\yladczęń226
- ł]rpłaconeświadczęnia Z funduszu alimentac}jnego 37255 zl §viadczeń
134
4010 -Wynagrodzenie osobowę pmcowników
plar' - 21387 ż W},konanie 20974,92 zł
4040
§
- dodatkowe §fłlagrodzenie rcczne
plan - 'ooa,,l s)lonanie - ló()_ł./l
§ 41 ] 0 Składki na ńezpieczenie społeczne
plan 4650 zł wykonanie 4139,70Zł
,{l20
Składki na Fundusz Pracy
§
plan 109 zl wykonanie 635,28 z1
§ 41?0 Wynagrodzenie bezosobowe - umo\ł} zlecenie
plan'7 I30 zl wykonanie713o zł
§ 4210 - Zakup materiałó\ł i w}posażęnia
plan - 4811żł
wykonanle - 424'7,6'7 zŁ
palilvo i gaz do samochodu sfużbowe8o, artykuĘ biurowe: druki pozostałe zrraczki
;
,fusze oraz
ksiązki
_ zakup usfug pozostaĘch
§ 4300
plan 20000 zł
wykonanie ]9557,77 zł
prcwizja bankowa od Wypłat świadcżeńrodziniych ,szkolenia pracowników . usłBgi radcy prawnego
§
§
4350
opla§, za usługi intenretowe
p]a[ 382
zł
wykonanie 48,97
§ 4]70 opła§, Z łtułuusług telekomunikacyjnych
plan - 2000 zł
wykonanie - 1847,72 żł
§ 4410 podńże służbowe kajowe
plan 0 zł
łykonanie _ 0
4440
odpis
na
zakładorvy fundusz ś*,iadczeń socjalnych
§
plar' 1512zł
wykonanie - 1511.01żł
§ 4700 szkoJenia pracowników
plan 1210 zł
wykonanie- 7ó5zł
4740
zakup
papierniczych
usfug
do drukarek i kserokopiarek
§
plan 1016Zł
\\,_vkonanie - ]015,96
§ 4750 zakup akcesoriów do komputęra
plan 1500 zł
\\,ykonanie - 565 zł
§ 6060 żakup inwesb,clny- komputer
plan 4500żł w}łonanie 4500 zł
Rozdz,852l3 Składki na ubezpi€czenie
zdrowotne opłacane za o§oby pobierające
niektóre śłviadczeniaż pomocy §połecznej Plan 6700 zt łvykonanie - 5799,68 zl
§
4130 skladki na ub€zpieczeni€
Plan -6700
zł
zdrowotne
Wykonanie - 5799.68 zł
- składki opłacane przy zasiłkach stĄch _2170,88
- składki opłacane przy świadczeniaclr pieJęgnacyjnych - 3628.80
-
ROZDZ. 85214 ZAslŁKl
I
/ZADANIA zLEcoNE
Polroc w
oR!.Z SKŁADKt NA UBEZPIECZENIE sPoLEcZNE
I §ŁAsNf,/^.ATURZE
- PLAN 492900 zŁ WYKONANIE- 437312,13 zŁ
wtym:
§ 31i0 Świadczenia społeczne - środkiPoznań
zasiłki stałe - p]an 35000 zł $ykonanie j1480.60 żł
w tym
osoby samotnie gospodarujące - 27515 zł _ 63 świadczen
pożostające w rodzinie - 3965.60 ń _ 54 świadczen
zasiłki okreso$ę _ pJan - 69000
\łykonanie - 63330,57 zł 126ż świadczeńl
zasiłek celowy -susza plan 330000
t\,}konanie 290352,24 zł 302 ślviadczeń
zadania własne _ U G
plan - 58.900
lv}łonanie 52148.72 zł
w tym
- celowe /opal, ż}}11ość,]eki/- 12148,72 zł
doivlvianie dzieci w szkołach - ]9280 Zł
celowy Z programu doźytvianie -20720 zł
zł
zł
Zł
Rozdz.85215 Dodatki mie§zkaniowe
.-
Plan 19,1230
wĘrn: .
zl
wykonanie l9l023zł
§ 3110 swiadczenia społeczne
Plan ]92230 żłłJ,konanie 1900'72,I'7
§ 4300 Zakup usług pozostĄch
Plan
-2,000
żł
ń
rrykonanie 950,83 zł / prorvizja bankowa/
Rozdz.85219 ośrodki Pomocy społecznoj - zatrudnienie
Plan - 3115762ł
tym 1 etat
łvykonanie 291101,42 zl
}v
9 etatów
- 852l2lświad. roł]z.l
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan -3000 żł wykonanie - 1098.32 żł
/pożostale
-
napoie.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan _ 2l1896zł wykonanie - 209194,'76 zł
- Ę nogrodlęn]ę
.,_
§ 40l0 Dodalko\e w}nagod/ellie rocz]e
Plan _ ]41j6zł \rykonanie - ]3813 zł
./e
slo.un(u prac5
§ 4110 Składki na ubeżpieczęnia społeczne
Plan - 35312 zł lvykonanie - 35204,50 żł
§ 4120 Składki na Fundusz Prac),
Plan _ 5260 zł \!},konanie - 5256,42
z1
§ 4210 Zakup materiałów iwyposażenia
Plan - 9574 zł \rlkonanie - 7074,59 zł
gaz i palirvo do samochodu sł!żbowego, czasopisma facho§e, pozosta]e /znaczki, częścido
sarnochodu, śIodki do utrzymania samochodu, art, .biurowe
§ 42?0 Zakup usług remontowych
Plan -l500zł §}konanie - 0zł
§ 4280 Zakup usług zdrot,otrrych
Plan 591
zł
w)łonalie 451,00
badalie kierowcv oraz placowników /2 osoby/
4300
Zakup
pozostĄch
usług
§
Plan - 5500zł Wykonanie -450],37zł
opłaty pocżowe, książeczka czekolva, opłata za konto Rlozus,badanie
teclniczne samochodu
§ 4350 Opłab, za usługi internetowe
zł
,wykonanie ,
726.37 zł
4370
opłaty
z
usług
§
telekonrunikacyjnyclr
Ęł.
-i
Plan 2600
\!},konanie - 2544,51
opłaty zaroz-mowy telefoniczne oraz abonament/
P]an - ]200
zł
§ 4410 Podróże służbowe kJajowe
Plan - 213 zl \łykonan ie ,ł4,1 0 zł
§ 4430 Róźne opła6, i składki
Plan -2000 zł wJ,łonanie - 17I0,g1 zl
ubezpieczenie samocl]odu słuźbowego, ubezpieczenię splżętu komputelo\Ąego,
]€rt}
§ 4,140 odpis na /alladolr1 fundLlszśliadczeń.ocialnlcń
PlaIl - 6234
Ęykonanie - 6232,9,1zł
postoju
zł
§ 4700 sżkolenia pracowników
2500 zł
*ykonanie 990 zł
4740
zakup
usług papier do drukarek
§
Plan 1000 zł wykonanie 0
§ 4750 zakup akcesoriów do komputera
Pla[
2000 zł
Fykonanie 1258,63 zł
§ 6060 zakup inwestycyjny
Plan 7.000,, wykonanie 7,000 zi / samochód skoda Fabi&/ dofinansowanie
z PFRON 38.000,Rozd^z.85228 Ustugi opiekuńcże i specjalisĘczne Plan 2370 zł
łykonanie 0
§ 4110 Składki na ubezp, Plan 320zł wvkonąnie 0
§.4]20Skladli naIP PJan 50zl tqionanie 0§,ł170 W}łlagrodzenie beżosobowe Plan 2000
Plan
żl
wkonanle 0
ROZDZ.85295 PoZosTAr,A }r.Ał,Al,NośćPLAN 130080 Zi, WYKONANII 130000
§_ 31l0 świadczenia- dożywianie dzieci oraz żas iłki ce]owe ż programu
Plan - 113000zł wykonanie lt3000,0]
§
42l0 zakup mater iwyposźenia
17000 zł wykonanie 16999,99 doposażenie stołólvek
plan
Dzial 853
Rozdz. 85395 pozostata dzialalnośćw zakre§ie polityki §połecznej
plan 9800 zł wykonanie 9799,58 zł
§ 3119 świadczenia społeczne plan 7,100 zł vykonanie 7399,58zł
§ 4018 rvynag prac _dodatek plan i 92J zł wykonanie 1923 zł
§ ,ł0l9 rłynagr osobowe prac pIan1O2ż1 lrykonanie l02zł
§ 4118 składki na ubezp społ pla]r 309 zł *1,konanie 309 zł
§ ,]lIo.1,1naubezp.pol plan l-zl rrikonanie l-zl
§ ,łl28 .kladka na lP
plał 4- zl u5],onanie 1- zl
plan 2 zł łykonanie 2 zł
§ 4129 składka na FP
Dzial 854 Edukacyjna opieka §Tchorvawcża
Plan 24,t,l39,- nykonanie 240.888,,l1
Śwlsrl'lcr
PL..l\
,l13,2lr0,00
wYKof,ANtE - lł3.212,6l
wydatki osob, nie zaliczane do wmasr 3,571,04;
!łacę i pochodne 94.020,86; wyrragr,bezos,
12
i wyposazenia 1ir.czyst.; 3lÓ,71; zakup usług
,]i:,oo; oapi,y
:1190] :le_l1ały
na ZFSS 2.282.00
"ło*ot
§TYPI:\-DIA:
P!ĄN *1
-
30.859,00 wYKo\ĄNrt
- l?7.615,80
s§pendia dla ucziów 91.936.00; inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki
szko]rre) 35.679.80
85401
Rozdżiał
MiETL|cA KoLAczKowo
aWlErucE szKoLNE
opis
§
rrlesz,
4010
l
-
-
zakudnier
friETtia
^-r
ffi
\] lduUzycle]c
4,110
4120
-
składki na Fundusz pracv
opis
WyOatRl o§obowe nie zalicz,do Wynaglodzen
Wynaqloozenla osobowe Dra.óWni[óW
składkj na ubezpjeczenia społeczne
§
ogółem
41,10
4,120
§
34,00
75,00
2 282.00
Plan
21 812,ao
18222,0c
447,a0
+#+*+]
ryP==la]jl!ą§! q6,6ł
M9vYvv I\KULE\ry§NE
mirrutriffi
4010
12 9Ą4,00
2 796,00
ZekUdni.An]ńdńłAmffi
3020
1 303,00
|, um,-z]ecenleJ
,Vyna9rodżen ja osobowe pracovtrniłow
§
3020
4010
34 753,74
2795,0a
8 157,00
wynagrodzenia bezosobowe {raCa,Ń6iI
zakup rnaler,alów i wvposaźenia tśiiivii-ii-ńqi
zakL]p usług zdrowotnych
4210
4280
4440
4110
4120
421o
34 754,ao
;;;;ii::---:-
41m
4010
3150,00
składki na ubezpieczenia sooIeĆŻi;
-___
4120
oDis
lYyvdt^l U§UDUWe nle za lcz,0o WVlaOrodzeń
cu^l lrir uoezpleczen|a sDolecżne
J^lduNL
lld rulluusz i,racy
opis
772ś1
Wykonanie
65491,37
3149,84
65 494,00
Wiejs, 2,896,80: plzydz.BHP 253,oA)
4040
4,11o
281,oo| 18
Plan
wydatkiosobower'ezaliczanedoiFiiiiióo-at(-
3020
11'
347,0a
ąan
2 795,00
8156,07
1 302,63
12 944,00
33,09
75,00
2 282.00
Wykohanie
21 809,94
18221,79
2795,16
4Ą6,37
346,62
wyłon,anie
17 28Ą,00
422,0a
14 251.00
2 251,0a
360,00|
Plan
17 281 98
421,20
14 250 58
2250,76
359,44
Wykonanie
8 690,00
8 689,32
0,0c
0,0c
7 376,99
7 377,0a
1 132 a0
181,00
Plan
1131,61
180,72
Wykonanie
3240
3260
ogółem
pomoc materialna dla LJcznióW (stypendia)
inne formy pomocy dla uczniów
130 859,00
91 936,00
38 923,00
127 615,80
91 936,00
35 679,80
Dzial 900 Go§podarka komunalna i ochrona środowi§ka
Plan 247.200,_ łl,kon ańe 224.3'7 I ,06
Rożdzial 90002
- łpłatalabudolłę wyslpiska w Lulkowie - porozumięnie międzygminne 3.092,50
Rozdział 90003
- zakup
farb, paliwa, w zwią7ku z malowaniem i sprzątaniem przystaŃólv autobuso\łych,7,10,33
Rozdzial 90004
- zakup kzewów i kwiatów rabatowych - 1621.Rozdział 90013
scbroniska dla zwierzą! dotacja do UMiG Września( porozumienie) 6,600,-;
Rożdzial90015
- oświetlenie uliczn e gmhy 212.172.23.
Rozdział 90095
Pożostała działa]ność- zaklp zniczy i kłjatów na groby ( 11 listopada
) 115,-
Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegol
Plan 454.019,- wykonanie 436.868,68
Rozdział 92109
Dotacja do Glinnego ośrodka Kultuy 162.000-; -; rłydatki nviązane Z
utzymaniem i
Iemontami świetlic wiejskich 92.256,58 rv t},rn: w)ł.lagrodzenię świitlicowej
i,otlt),1z
energia 7.057,29 :zakup materiałólv do lemontu 26.987,58,- zakup węgla t.891,St;
zakup
dmuchawy grzewczej 4,000,- ;zakup usług remontowych_ rłynińa p-o-klycia
dachowegó
Budziłowo, remołt świetlic Ktywa Góra, Zięliniec, Wszembórz, K ołaczLowo 43,121,Ó9;
wykonanie stelaży do stofu 2.098,40 ; pozo§tałe usługi - wywóz nieczystości, przęróbka
pieca, montaż klimatyzacji, przewóz matedałOw ł.SIZ,SÓ
,
;
Rozdział 92116
Dotacja dla bibliotek 168.000,-
-
Rozdział 92120
dotacja do zabltkowego Kościoław Kołaczkowie 5,000,- na remont chzcielnicy
, zgodnie z
uchwałą. Nr X)O0210/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietrria 2006
r. w iprawie
udżięIania dotacji na prace konselwator§kie, restaulatorskie i roboty budowlane przy
Źabl.tku
Wpisan}ł! do rejestru zab}tków ;
Rozdzial 92195
pozo_stała działalność(zorganizowanie festynu, organizacja
Dnia Dziecka. DoZyŃi Gminne )
9.612,10.
Dział 926 Kultura fizyczna i spoń
Plan 45,720,- wykonanię 45.086,91
Rozdzial 92605
Dotacje do organizĄi pozarządowych na organizowanie imprez spońowych 5.000,Koszty sędżiowskie 5,540,- (gminny turaiej piłki noZnej, gminny tumiej piłki siatkowej,
tumiej tenisa stołow€go) ; ocena stanu boisk sportowych SOO,, -ootż iurv"ł w Grabowie
Król, 300,-; zakup nagród na tumieje 14.067,85, montaz 2 branek na boisko w Budziłowie
1.200,77; zakup materiałów na ławki w Grabowie Król. 1,000,05, zakup kosiarki
1.254,51
wykonanie regału do magazyŃu spońowego 940,-, o$odzenie boiska w Zydońe 1.206,50,
zakup pisaku, włókna na boisko piłki ptMowej w Gorazdowie 3,064,32;wl.rrajem sali
spolto\łej 2.295,_ utrzymanie boisk spońowych. kosżenię t awy 8.4l7,91
Rozdżial 92695
Wykonanie kontroli boisk spońolłych - zalecenie Polviatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego we Wrześni 1.720.Realizacja wydatków bieźących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyleń w
sto§unk-u do planu,
Realizacja planu żadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Rozdział
95
75011
75101
75414
85212
85213
85214
010
pla11
Pozostała działalność
Urzędy łojewódzkie
Urzędy naczelnych organów władzy pńst.
Obrona cywilna
Swiadczenia rodzinrrę
składki na ubezp,Zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Ogółen
415.807,55.000,_
860,2,500,I.9,77.200,6.100,365,000,2,823.061,-
Wvkonanie
415.805,44
55.000,860,ż.500,1 .903 .314,24
5.799,68
32I.832,84
2.105.tlz,20
Przychody i rrydatki Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wor|nej
Przychodv:
WpĄrv z Urzędu Marszałkoł,skięgo ( opłata za korzystanie ze
55,752,90
środowiska) 55.'752,90
Rozchody:
72,11I,34
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Szkoła Sokolniki
- dofinansowanie
-
ścieków sż.6
3.000,-
konserwacja rowu odprowadzającego wod ęm.in. z oczyszcza\ń
- zakup
-
przydomowych oczyszczalni
51.644,43
13,000,-
materiałów sprzątanie świata
199,7 5
plenumerata czasopismą odbiór i utylizacja leków, opróżnianie pojenników
odbiór
odpadów
,
4.26'I.16
t\
gil-l