Uchwala Nr 142/733/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 142/733/2013
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn. zm.)
ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia
18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia
2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr
2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia
2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr
3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia
2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr
4 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.
Uchwalony
Strona 1
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radca Prawny
Starosta
Marta Topór - Piórko
Adam Hajduk
Członek Zarządu
Józef Stukator
Członek Zarządu
Norbert Mika
Członek Zarządu
Piotr Olender
Uchwalony
Strona 2
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 142/733/2013
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
Dokonuje się zmian:
DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013
w tym:
Dział
Treść
Rozdział
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
852
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Dochody na zadania własne wynoszą
Dochody na zadania rządowe wynoszą
Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą
Ogółem zmiany
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco
Dochody
bieżące
w tym:
na programy finansowane
z udziałem środków
o których mowa w art.
5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy
na programy finansowane
z udziałem środków
o których mowa w art.
5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy
Dochody
majątkowe
Razem
20 000
0
0
0
20 000
20 000
0
0
0
20 000
20 000
0
0
0
20 000
-145 026
0
0
0
-145 026
-145 026
0
0
0
-145 026
-145 026
0
0
0
-145 026
-145 026
20 000
0
-125 026
100 650 227
0
0
0
0
3 396 693
0
0
0
0
7 617 195
0
0
0
0
1 814 687
-145 026
20 000
0
-125 026
108 267 422
UZASADNIENIE:
Rozdział 75411
20 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.406.2.2013 z dnia 15 listopada 2013r. Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
Rozdział 85202
-145 026 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzjami Nr FBI.311.357.3.2013 oraz FBI.311.418.1.2013 z dnia 15 listopada 2013r. Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej.
D.M.
Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper
Uchwalony
Starosta
Adam Hajduk
Strona 3
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 142/733/2013
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
Dokonuje się zmian:
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2013
w tym:
w tym:
w tym:
Treść
Dział/ Rozdział
Działalność usługowa
710
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
750
Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Oświata i wychowanie
801
80120
80130
80148
80195
Licea ogólnokształcące
Szkoły zawodowe
Stołówki szkolne
Pozostała działalność
Pomoc społeczna
852
85201
85202
85203
85204
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Ogółem
Wydatki związane
Wynagrodzenia i z realizacją zadań
Wydatki jednostek
składki od nich
statutowych
budżetowych
naliczane
jednostek
budżetowych
Wydatki
bieżące
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Dotacje
bieżące
Wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
Obsługa długu
Wydatki na
programy
finansowane
udziałem środków, o
których mowa w
art.5 ust.1 pkt.2 i 3
ustawy
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
Dotacje
majątkowe
Zakup i objecie
Wydatki na
akcji i udziałów
programy
oraz wniesienie
finansowane z
udziałem środków, o
wkładów do
spółek prawa których mowa w art.5
ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
handlowego
0
-15 000
-15 000
0
-15 000
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
-15 000
-15 000
0
-15 000
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
-600
-5 000
4 400
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600
-5 000
4 400
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
20 000
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
20 000
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 643
0
2 643
0
-2 643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
-1 000
0
0
1 000
-1 000
-100
2 743
1 000
-1 000
0
0
0
0
-100
2 743
1 000
-1 000
0
0
0
0
100
-2 743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-145 026
-149 406
-91 261
-44 933
-46 328
-61 145
3 000
0
0
0
4 380
4 380
0
0
0
3 000
-145 026
0
-3 000
3 000
-145 026
-4 380
-3 000
0
-83 881
-4 380
-3 000
0
-41 933
0
-3 000
0
-41 948
-4 380
0
0
-61 145
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 380
0
0
0
4 380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-144 406
-84 218
-49 933
100 707 385 80 688 791 56 310 027
-34 285
24 378 764
-61 145
957
3 977 799
0
0
0 1 111 367
0
3 819 094
19 380
12 049 867
19 380
0
8 201 731
1 826 648
0
170 000
0
1 851 488
Ogółem zmiany:
-125 026
Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco: 112 757 252
11 110 334
D.M.
UZASADNIENIE:
Rozdział 71014
-15 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji.
15 000 zł Zwiększa się plan wydatków bedących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup skanerów.
Rozdział 75020
Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup energii, opłaty telekomunikacyjne oraz na remonty w obiekcie Starostwa.
Rozdział 75411
20 000 zł Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup opon do samochodów specjalistycznych gaśniczych oraz na wymianę lin w samochodzie z drabiną.
Rozdział 80120
Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież ochronną.
Rozdział 80130
Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.
Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup tonerów oraz ubezpieczenie dygestoriów ceramicznych oraz pieca muflowego w pracowni chemicznej.
Rozdział 80148
1 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkól Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego.
Rozdział 80195
-1 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Rozdział 85201
3 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla osób usamodzielniających się.
Rozdział 85202
-145 026 zł Zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców domów pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień w Raciborzu" (-83.881 zł.), Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu (-103.582 zł.), Dom Pomocy Społecznej
w Krzyżanowicach "Różany Pałac" (42.437 zł.).
Rozdział 85203
Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, polegających na przeniesieniu kwoty 4.380 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z zakupem urządzeń komputerowych do Środowiskowego Domu
Samopomocy typu B.
Rozdział 85204
-3 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.
Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper
Uchwalony
Starosta
Adam Hajduk
Strona 4
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 142/733/2013
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
Dokonuje się zmian:
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2013
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Dział
/Rozdział
754
Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem zmiany:
Ogółem po zmianach:
Dochody
ogółem
Dochody
bieżące
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
12 350 478
20 000
9 949 078
Wydatki
ogółem
Dochody
majątkowe
0
0
Wydatki
bieżące
20 000
20 000
20 000
20 000
0
20 000
2 401 400 12 350 478
20 000
Wydatki
jednostek
budżetowych
Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Wydatki związane z
realizacją zadań
statutowych
jednostek
budżetowych
Wypłaty
Świadczenia na
z tytułu
rzecz osób
poręczeń i
fizycznych
gwarancji
Dotacje
bieżące
20 000
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
20 000
9 949 078 8 201 100
0
5 137 014
20 000
3 064 086
0
65 322
0
227 266
0
0
Wydatki na
Zakup i
programy
objecie akcji i
finansowane z
udziałów oraz
udziałem
wniesienie
środków, o
wkładów do których mowa w
spółek prawa art.5 ust.1 pkt.2 i
handlowego
3 ustawy
Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w
art..5 ust. 1pkt 2 i 3
ustawy
Wydatki
majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 455 390
0
2 401 400
0
677 500
0
0
0
0
0
Obsługa
długu
0
0
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
Dotacje
majątkowe
1 723 900
D.M.
Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper
Uchwalony
Starosta
Adam Hajduk
Strona 5
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 142/733/2013
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
Dokonuje się zmian:
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU
KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział/
Rozdział
Nazwa zadania
852
85202
Razem
zmiany
Ogółem po
zmianach
D.M.
Uchwalony
DOTACJE
MAJĄTKOWE,
W TYM:
DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:
CELOWE
Pomoc społeczna
KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
PODMIOTOWE
RAZEM
DOTACJE
MAJĄTKOWE,
W TYM:
DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:
CELOWE
CELOWE
PODMIOTOWE
RAZEM
CELOWE
0
0
0
0
-61 145
0
0
-61 145
0
0
0
0
-61 145
0
0
-61 145
-61 145
0
0
0
0
-61 145
0
0
-61 145
12 936 982
730 363
144 621
1 716 648
2 591 632
6 435 350
3 800 000
110 000
10 345 350
Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS
Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper
Termin
realizacji
zadania
rok budżetowy
Starosta
Adam Hajduk
Strona 6