Uchwala Nr XIII/65/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/2016
RADY GMINY SZTABIN
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r.
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,
poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150)
Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/55/2015 Rady Gminy Sztabin z 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sztabin na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł,
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł;
2) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr
3;
4) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 17.757.425 zł w tym: dochody bieżące 17.732.425 zł, dochody
majątkowe 25.000 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 17.273.684 zł w tym: wydatki bieżące 17.040.684 zł, wydatki
majątkowe 233.000 zł;
3) nadwyżka budżetu wyniesie 483.741 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 483.741 zł;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 4.795.250 zł;
5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego wynoszą 70.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Karp
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/65/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 marca 2016 r.
Zmiana plan wydatków budżetowych na 2016 rok
Rodzaj porozumienia jst
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60014
6300
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Transport i łączność
0,00
70 000,00
70 000,00
Drogi publiczne powiatowe
0,00
70 000,00
70 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00
70 000,00
70 000,00
Razem:
0,00
70 000,00
70 000,00
Rodzaj własne
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60016
4270
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Transport i łączność
569 035,00
- 70 000,00
499 035,00
Drogi publiczne gminne
569 035,00
- 70 000,00
499 035,00
Zakup usług remontowych
400 000,00
- 70 000,00
330 000,00
12 478 434,00
- 70 000,00
12 408 434,00
Razem :
Rodzaj zlecone
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Razem:
Plan wydatków ogółem 17.273.684 z tego:
1. wydatki bieżące 17.040.684 z tego:
1.1. wydatki jednostek budżetowych 10.697.866 z tego:
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.917.843
1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.780.023
4 795 250,00
Zmiana
Po zmianie
0,00
4 795 250,00
1.2. dotacje na zadania bieżące 822.637
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.370.181
1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0
1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0
1.6. obsługa długu 150.000
2. wydatki majątkowe 233.000 z tego:
2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 233.000 w tym:
2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0
2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0
Przewodniczący Rady
Paweł Karp
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/65/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 marca 2016 r.
Zadania inwestycyjne na 2016 rok w zł.
L
p
Dzi
ał
Rozd
z.
§
1
2
3
4
1
600
60016
605
0
2
600
60016
606
0
3
710
71004
605
0
4
750
801
75023
80195
605
0
5
900
90015
605
0
6
600
60014
630
0
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
Przebudowa drogi gminnej
Polkowo - Dębowo dokumentacja
Wykup działki we wsi
Fiedorowizna
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Zwiększenie efektywności
energetycznej w
budynkach Urzędu Gminy
w Sztabinie oraz Zespołu
Szkół Samorządowych w
Sztabinie-dokumentacja
Wykonanie oświetlenia
ulicznego we wsi
Komaszówka
Dotacja dla Powiatu
Augustowskiego na
realizację zadania
„Budowa chodnika w
Łączne
koszty
finansowe
rok
budżetowy
2016
(8+9+10+11
)
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Jednostka
organizacyjn
a realizująca
program lub
koordynując
a wykonanie
programu
12
6
7
8
9
10
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.
11
25.000
25.000
25.000
0
0
0
Urząd Gminy
Sztabin
8.000
8.000
8.000
0
0
0
Urząd Gminy
Sztabin
50.000
50.000
50.000
0
0
0
Urząd Gminy
Sztabin
30.000
30.000
30.000
0
0
0
Urząd Gminy
Sztabin
50.000
50.000
50.000
0
0
0
Urząd Gminy
Sztabin
70.000
70.000
70.000
0
0
0
Urząd Gminy
Sztabin
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł
miejscowości Jaminy, dł.
500 mb”
Ogółem
233.000
233.000
233.000
0
0
0
Przewodniczący Rady
Paweł Karp
x
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/65/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 marca 2016 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł
L.
p.
1.
2.
Klasyfikacj
a budżetowa
Dział 921
Rozdział
92113
§ 2480
Dział 600
Rozdział
60014
§ 6300
3.
Dział 801
Rozdział
80101
§ 2590
4.
Dział 921
Rozdział
92120
§ 2720
Kwota dotacji
podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji
celowych
Podmiot dotowany
Centrum Biblioteczno –
Kulturalne w Sztabinie
580.000
-
Powiat Augustowski
-
70.000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Społeczno - Oświatowe
Stowarzyszenie „Edukator” Oddz.
W Jaminach
189.350
Prowadzenie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jaminach
Dotacja celowa na finansowanie
lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych
Razem
892.637
-
53.287
Przewodniczący Rady
Paweł Karp
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/65/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 marca 2016 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
Dział 600
Przeniesienie w planie wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy na 2016 rok dotacji dla
Powiatu Augustowskiego w wysokości 70.000 zł na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości
Jaminy, dł. 500 mb”.
Przewodniczący Rady
Paweł Karp