Koncepcja organizacyjno-finansowa Zachodniopomorskiej Sieci
Transkrypt
Koncepcja organizacyjno-finansowa Zachodniopomorskiej Sieci
Koncepcja organizacyjno-finansowa Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) i opartych na niej aplikacji Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna dostępu do aplikacji i e-usług (ZST) • Celem projektu ZST jest zatem zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez stworzone w ramach projektu aplikacje, funkcjonujące na bazie infrastruktury ZST, a w następnej kolejności zapewnienie dostępu do wiedzy, innych usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach, dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. • Celem operacyjnym projektu ZST jest zbudowanie powszechnej dostępności technicznej do usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji ZST oraz do szerokopasmowego Internetu na terenie Województwa Zachodniopomorskiego do poziomu minimum 90% dla gospodarstw domowych oraz dla wszystkich JST i placówek podległych oraz jednostek akademickich i naukowych. Po co to robimy? WdraŜanie aplikacji internetowych pozwoli przede wszystkim na: • dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych odbiorcom, co w efekcie podniesie innowacyjność i konkurencyjność województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększy efektywność, komfort i poziom Ŝycia mieszkańców; • zwiększenie efektywności załatwiania spraw w urzędach oraz zwiększenie efektywności obiegu informacji pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą i administracją publiczną na terenie województwa oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędami i ich podległymi jednostkami; • doprowadzenie to do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług i głębszego wchodzenia w świat Internetu wszystkich grup społecznych województwa. Co dają samorządom wspólne aplikacje? Jaka jest wartość dodana ich wdrożenia? Zgodnie z Linią Współpracy – wartością dodaną współpracy gmin i powiatów WZ w ramach ZST będzie: • integracja usług wszystkich instytucji realizujących daną usługę w jedną usługę słuŜącą konkretnej potrzebie klienta bez właściwości terytorialnej, jak równieŜ w pewnym zakresie bez właściwości „dziedzinowej”, • integracja udostępnionych istotnych usług publicznych z usługami przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, dzięki której dokumenty elektroniczne uzyskiwane, jako wynik korzystania z usług publicznych mogą być później łatwo wykorzystywane w kontekście innych usług publicznych (nie wspominając o ich składowaniu w warunkach bezpieczeństwa nieosiągalnych dla większości we własnym zakresie), • zapewnienie dostępu do sieci Internet obywatelom i przedsiębiorcom co moŜe zwiększyć popyt, a w konsekwencji i podaŜ usług elektronicznych, praktycznie przyczyniając się do procesów upraszczania procedur administracyjnych i jakości obsługi obywateli w Polsce, • dotarcie z usługami elektronicznymi do obywateli, którzy mają utrudniony kontakt z administracją (np. na obszarach wiejskich), a takŜe do obywateli polskich przebywających za granicą, Dodatkowo wdrożenie aplikacji zapewni: • oszczędności czasu ( przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika), • oszczędności kapitału (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika), • wzrostu funkcjonalności świadczonych usług i ich integracji (one-stop-shop), • zwiększenia zakresu informacji i moŜliwości ich wykorzystania w procesach zarządzania jednostką samorządową, monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru i realizacji zapisów lokalnych i regionalnej strategii, • zwiększenia przejrzystości procedur administracyjnych i eliminację błędów (poprzez tzw. algorytmizację działań), • poprawy dostępności ( urząd czynny 24h/ dobę przez 7 dni w tygodniu), • podejścia przedmiotowego, a nie podmiotowego (waŜne jaką sprawę załatwiamy a nie u kogo to robimy), czyli zorientowanego na obywatela i przedsiębiorcę. Jakie obszary wspierać będą aplikacje oparte na infrastrukturze ZST? Zgodnie z załoŜeniami dokumentu "Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodnio-pomorskiego Projekt „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi" będą to następujące obszary: – – – – administracja turystyka zdrowie edukacja Zasadnym jest takŜe podjęcie w przyszłości prac nad aplikacjami związanymi z gospodarką, w tym szczególnie w branŜy rolno-spoŜywczej, co winno wesprzeć aktywność gospodarczą na obszarach wiejskich. e-ADMINISTRACJA – obejmie rozwój usług elektronicznych świadczonych przez administracje publiczną na rzecz interesantów i przedsiębiorców, a w szczególności: portal regionalny i serwisy informacyjne, platformy komunikacji elektronicznej (e-Urząd), hurtownie danych i bazę wiedzy o regionie (e-Region), system map cyfrowych (GIS), dodatkowe zasoby dla upowaŜnionych uŜytkowników. e-TURYSTYKA - zwiększenie podaŜy informacji i usług turystycznych przez Internet m.in. poprzez elektroniczny system informacji turystycznej, zintegrowane planery podróŜy na terenie województwa, informację o dostępnych środkach lokomocji na danym obszarze, informacje o: cenach, posiłkach, zakupach, pogodzie, tradycjach, legendach, mapach cyfrowych (w tym integracja z systemem map cyfrowych GIS). e-ZDROWIE - świadczenie usług medycznych, konsultacji, diagnostyki medycznej i profilaktyki świadczonych drogą elektroniczną m.in. poprzez udostępnianie usług informacyjnych leczniczych i profilaktycznych oraz komunikacyjnych dla pacjentów, systemy wymiany i zarządzania danymi medycznymi pomiędzy placówkami szpitalnymi, konsultacje zdalne pacjenta z lekarzem, usługi telemedycyny, monitoring funkcji zdrowotnych, opieka paliatywna na odległość i wiele innych. e-EDUKACJA - elektroniczna rekrutacja uczniów, platforma edukacyjna, róŜnego rodzaju programy edukacyjne oraz e-learningowe skierowane do róŜnych grup odbiorców, tworzenie treści cyfrowych, narzędzia wspierające monitorowanie i zarządzanie oświatą. Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna założenia bazowe, cz. 1 • Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci teleinformatycznej na terenie województwa • Sieć będzie łączyć jednostki publiczne i będzie sięgać na tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym • Sieć światłowodowa będzie komplementarna geograficznie i technologicznie do istniejącej już infrastruktury szerokopasmowej należącej do różnych operatorów z możliwością dzierżawy łączy w zakresie niezbędnym dla budowy i eksploatacji ZST Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna założenia bazowe, cz. 2 • Województwo jest liderem i koordynatorem całego przedsięwzięcia, ale realizację projektu wykonuje wspólnie z samorządami, a także część obowiązków operacyjnych zleca lokalnym przedsiębiorcom – operatorom telekomunikacyjnym, wybranym w drodze konkursu (operatorzy wykonawczy) • Budowane jest konsorcjum samorządów lokalnych, które będą zaangażowane w finansowanie oraz realizację inwestycji • Budowa ZST odbędzie się w ramach projektu systemowego/kluczowego wpisanego na listę indykatywną projektu Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Założenia operacyjne ZST Realizowane działania • Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w oparciu o projekt systemowy/kluczowy - RPO - działanie 3.1 • Realizacja pilotażowych projektów sieci w obrębie dwóch wybranych miast - Szczecin i Koszalin - dwa projekty kluczowe - RPO - działanie 3.1 (wpisane zgodnie z Uchwałą nr 657/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 15 maja 2009 roku na zaktualizowaną Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych RPO WZ) • Budowa platformy usług i aplikacji – w oparciu o projekt systemowy/kluczowy - RPO działanie 3.2 Założenia operacyjne ZST Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w oparciu o projekt systemowy - RPO działanie 3.1 • • • Tam gdzie będzie to ekonomicznie i merytorycznie uzasadnione należy wykonać własną infrastrukturę teletechniczną. Podstawowe medium: światłowód. (Wykorzystanie także alternatywnych metod łączności) W miejscach gdzie jest to optymalne należy skorzystać z już istniejącej infrastruktury sieci światłowodowych operatorów telekomunikacyjnych (dzierżawa na zasadzie IRU, Nieodwołalnego Prawa Używania na okres przynajmniej 20 lat, ‘IRU’ – rzeczywiste, długookresowe nabycie uprawnień do wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Beneficjenta w sferze finansowo-księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury). • • W rdzeniu będą zbudowane połączenia do Powiatów W części dystrybucyjnej będą wykonane podłączenia od rdzenia do Gmin. Założenia operacyjne ZST Budowa sieci w relacji „ostatniej mili” • • Budowa tej części sieci ze środków własnych JST oraz operatorów (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.4) Konkurs w ramach PO IG 8.4 został uruchomiony dotychczas w 3 województwach: małopolskim, pomorskim, wielkopolskim. (Są to województwa, które jako pierwsze przekazały do Instytucji Pośredniczącej zaktualizowane wyniki inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadają znane - co do zasady - miejsca lokalizacji węzłów dystrybucyjnych, budowanych w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych.) • • Zakończenie inwentaryzacji w WZ planowane jest na II połowę listopada 2009. Możliwości wykorzystania częstotliwości WIMAX posiadanych przez operatorów. Medium światłowodowe sieć szkieletowa sieć dystrybucyjna „ostatnia mila” instytucje przedsiębiorstwa mieszkańcy Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna Operatorzy ostatniej mili Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna Bez wydajnej sieci szkieletowej (powiaty) i dystrybucyjnej (gminy) nie będzie możliwe zapewnienie mieszkańcom dostępu do wydajnego szerokopasmowego Internetu („ostatnia mila”) Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej Przepływność w sieciach I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps III poziomu do 1Gbps I poziom - sieć szkieletowa (rdzeń) łącząca Powiaty II poziom - sieci łączące węzły sieci gminnych oraz rdzeń III poziom - węzeł sieci gminnej, do którego mogą być dołączone lokalne sieci komputerowe/użytkownicy (ostatnia mila) Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej Przepływność w sieciach I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps III poziomu do 1Gbps I poziom - sieć szkieletowa (rdzeń) łącząca Powiaty Finansowanie: RPO + WZP + Powiaty Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej Przepływność w sieciach I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps III poziomu do 1Gbps II poziom - sieci łączące węzły sieci gminnych oraz rdzeń Finansowanie: RPO + Gminy Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej Przepływność w sieciach I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps III poziomu do 1Gbps III poziom - węzeł sieci gminnej, do którego mogą być dołączone lokalne sieci komputerowe/użytkownicy (ostatnia mila Finansowanie: Gminy + operatorzy (PO IG 8.4) Założenia organizacyjne ZST • Zakłada się, że właścicielem ZST będzie stowarzyszenie wszystkich gmin, powiatów i samorządu województwa – które zawiązują stowarzyszenie posiadające osobowość prawną • Wszyscy interesariusze finansują (wg określonego algorytmu) niezbędną wspólną część inwestycji • Stowarzyszenie składa wniosek o dotację do RPO WZ i staje się beneficjentem dotacji. • Stowarzyszenie odpowiada za trwałość operacyjną przedsięwzięcia, sprawozdaje i rozlicza dotacje. Założenia organizacyjne ZST • JST ustalają w statucie Stowarzyszenia zasady zarządzania, nadzoru i strategii dalszego rozwoju sieci ZST. • Finansowanie eksploatacji (koszty eksploatacji, amortyzację, niezbędną rozbudowę, opłaty za podłączenie do Internetu) zapewniają wszyscy uczestnicy wg ustalonych zasad • Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawować będzie zarząd oraz rada nadzorcza Stowarzyszenia wybrane przez tworzące je JST. Zarządzanie wybudowaną ZST Po wybudowaniu własnych odcinków sieci oraz wydzierżawieniu odcinków włókien od operatorów komercyjnych na obszarach, gdzie budowa własnych światłowodów nie jest uzasadniona ekonomicznie – następuje przekazanie ZST do eksploatacji. Możliwe są do zastosowania trzy główne rozwiązania: A) eksploatacja sieci przez utworzone przez JST Stowarzyszenie, B) eksploatacja sieci przez wyłonionego/wskazanego przez JST operatora, C) eksploatacja sieci przez wyłonionego w trybie przetargowym operatora. Ponieważ w najbliższej przyszłości samorządy nie będą dysponowały własnymi zasobami personalno-technicznymi do technicznego utrzymania sieci – zakłada się przekazanie sieci w eksploatację zewnętrznemu, niezależnemu od JST podmiotowi (opcja B lub C) Zarządzanie wybudowaną ZST Zadaniem operatora niezależnego będzie zapewnienie niezawodności funkcjonowania sieci w całym okresie eksploatacji Rozwiązaniu temu mogą towarzyszyć trzy odmiany: a) operator w zamian za użytkowanie sieci zapewnia niezawodne funkcjonowanie sieci, zatem ponoszone koszty jej utrzymania kompensowane są częściowo przez operatora możliwością świadczenia za jej pośrednictwem komercyjnych usług, z zastrzeżeniem jednak zarezerwowania przepływności wymaganych dla e-aplikacji wdrażanych przez ZST b) operator w zamian za użytkowanie sieci zapewnia nie tylko rezerwację przepływności i niezawodne funkcjonowanie sieci, ale również wnosi opłatę dzierżawną (zakładając, że po pewnym okresie występować będzie stała nadwyżka pożytków nad kosztami eksploatacji), c) operator w zamian za użytkowanie sieci zapewnia rezerwację przepływności i niezawodne funkcjonowanie sieci, nie wnosi jednak opłaty dzierżawnej, ale rozbudowuje sieć w kwocie równoważnej opłacie dzierżawnej (w tym przypadku należy od razu ustalić formę, zakres i prawa własności do części rozbudowanej przez operatora). Założenia finansowe ZST – infrastruktura X złotych min. 25 % wkład własny max. 75 % finansowanie UE ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ SIEĆ TELEINFORMATYCZNA CZĘŚĆ SZKIELETOWA CZĘŚĆ DYSTRYBUCYJNA (GMINY) (WZP, POWIATY) Wstępne załoŜenie robocze: koszty części dystrybucyjnej i szkieletowej są identyczne Założenia finansowe ZST – poziom partycypacji ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ SIEĆ TELEINFORMATYCZNA CZĘŚĆ SZKIELETOWA Partycypacja: • 80 % powiaty •20 % samorząd województwa CZĘŚĆ DYSTRYBUCYJNA Partycypacja: 100 % gminy Założenia finansowe ZST – algorytm partycypacji Wkład własny danej JST (WW_JST) określony zostanie na podstawie wskaźnika partycypacji (WP_JST) powierzchnia danej JST WP_JST = W1* powierzchnia wszystkich JST ludność danej JST + W2* ludność wszystkich JST dochody ogółem danej JST + W3* dochody ogółem wszystkich JST gdzie: W1, W2, W3 są wagami poszczególnych czynników oraz W1+ W2+ W3=1. W przedstawionych dalej obliczeniach załoŜono wstępnie, Ŝe wagi te są równe i wynoszą po 1/3. Obliczenie wkładu własnego następuje wg wzoru: dla powiatów: WW_JSTp = 80% kosztów część szkieletowej * WP_JSTp dla gmin: WW_JSTg = 100% kosztów części dystrybucyjnej * WP_JSTg Zaktualizowany ramowy harmonogram budowy infrastruktury ZST 2009 4Q Koncepcja przebiegu budowy sieci wraz PF-U Podpisanie umów z JST Wniosek o dotację (RPO działanie 3.1.) Zabezpieczenie wkładu własnego Podpisanie umowy o dotację (RPO 3.1) SIWZ na wybór wykonawcy PF-U, dokum.techn.sieci, analizy oddziaływ. naśrodow. SW, SIWZ na inŜyniera projektu; Przetarg na wybór wykonawcy sieci; Przetarg na wybór inŜyniera projektu; Kosztorys wykonawczy Opracowanie SW, PF-U, dok.techn.sieci, anal.oddziaływ. na środowis. i uzyskanie pozwolenia na budowę Podział terytorialny zadania na powiaty Realizacja inwestycji; SIWZ na wybór operatora wybudowanej infrastruktury Przetarg na wybór operatora infrastrukt. Podpisanie umów z operatorem infrastruktury i przekazywanie etapów infrastruktury sieci w eksploatację; Szkolenia Zasady współpracy z lok.operatorami Odbiory powykonawcze; Świadczenie usług na odebranych etapach budowy infrastruktury; Rozliczenie/rozliczenia finansowe. 2010 1 2 3 4 5 6 7 2011 8 9 10 11 12 2012 2013 2014 2015 Zaktualizowany ramowy harmonogram budowy i wdrażania aplikacji ZST 2009 IVQ Opracowanie wstępnej koncepcji budowy e-aplikacji Badanie specyficznych potrzeb e-Administracja i e-Turystyka odbiorców w obszarach Badanie specyficznych e-Zdrowie i e-Edukacja odbiorców w obszarach potrzeb Ppracowanie PFU i SIWZ (administracja, turystyka) Opracowanie PF-U i SIWZ (zdrowie, edukacja) Przetarg na wybór i e-Turystyka wykonawcy aplikacji e-Administracja Przetarg na wybór wykonawcy aplikacji e-Zdrowie i e-Edukacja Wniosek o dotację RPO WZ działanie 3.2. Zabezpieczenie wkładu własnego Podpisanie umowy o dotację Budowa aplikacj Testy aplikacji i wdroŜenie Szkolenia Odbiory powykonawcze Świadczenie usług na odebranych etapach budowy infrastruktury; Finansowe rozliczenia częściowe / rozliczenie końcowe. 2010 I II II I I V V V I VII 2011 VIII IX X XI XII 2012 2013 Zrealizowane i planowane działania Dokonana została ankietyzacja gmin w zakresie obecnej dostępności sieci Internet głównie w celu określenia rzeczywistych „białych plam” – zebranie danych drogą elektroniczną z terenu każdego sołectwa (Szczeciński Park NaukowoTechnologiczny przeprowadził w pierwszym kwartale 2009 roku badanie na próbie 2 236 miejscowości, tj. 74% ogółu) Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie zewnętrznego wykonawcy na inwentaryzację obecnego stanu sieci Internet na terenie całego województwa ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych („inwentaryzacja twarda”). Planowane zakończenie – II połowa listopada 2009 Sfinalizowanie negocjacji i podpisanie Porozumień z samorządami dot. udziału w budowaniu regionalnej sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet oraz Doprowadzenie do wprowadzenia w Wieloletnich Planach Finansowych poszczególnych samorządów środków na finansowanie projektu na lata 2010-2015, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin