docZałącznik Nr 1 - sprawozdanie oświaty
download 
Reklamacja Transkrypt
Załącznik Nr 1 - sprawozdanie oświaty
Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 8/2013 z dnia 29.03.2013 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2012 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi: 8 350 735 zł wydatki w dziale wyniosły 8 280 560 zł II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi: 134 846 zł wydatki w dziale wyniosły 133 352 zł III. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 106 101 zł wydatki w dziale wyniosły 99 839 zł razem plan dotacji razem wydatki 8 591 682 zł 8 513 751 zł WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 4 198 118 zł wykonanie wynosi 4 187 521 zł co stanowi 99,75 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne – plan 3 296 843 zł wykonanie wynosi 3 290 342 zł co stanowi 99,80 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 585 465 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 006 112 zł Szkoła Podstawowa w Radzyniu – 698 765 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 173 300 zł wykonanie wynosi 172 605 zł co stanowi 99,60 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 88 034 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 48 342 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 36 229 zł 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 405 219 zł wykonanie 403 619 zł co stanowi 99,61 % w tym zakup opału – 325 269 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów – zakup oleju opałowego – 136 309 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik – zakup oleju opałowego – 166 172 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń – zakup węgla kamiennego – 22 788 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 32 823 zł w tym: materiały biurowe – 6 813 zł, środki czystości – 6 052 zł, materiały do remontów i konserwacji – 11 580 zł ( min. papa do pokrycia dachu na sali gimnastycznej, materiały na ogrodzenie terenu szkoły od strony przedszkola i inne) , odzież ochronna – 994 zł, licencje i prawa autorskie – 2 372 zł, części do ksero – 554 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 28 519 zł w tym: materiały biurowe – 3 392 zł, środki czystości – 5 845 zł, wyposażenie – 4 612 zł (w tym: wykładziny do klas i meble), materiały do remontów i konserwacji – 5 943 zł, odzież ochronna – 701 zł, świetlówki i zegar – 1 276 zł, licencje i prawa autorskie – 1 481 zł, akcesoria komputerowe – 619 zł, wyposażenie – 400 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 17 008 zł w tym: materiały biurowe – 3 444 zł, środki czystości – 2 447 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2 828 zł, wyposażenie – 4 513 zł (w tym: szafka, ksero, biurko, tablica, drzwi przeciwpożarowe), 1 tkanina ogrodnicza – 570 zł, wykładzina PCV do klas – 570 zł, odzież ochronna – 291 zł, akcesoria komputerowe – 342 zł i inne. 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 12 700 zł wykonanie 11 999 zł co stanowi 94,48 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 891 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 484 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 3 624 zł 4) § 4260 – zakup energii – plan 123 041 zł wykonanie 123 008 zł co stanowi 99,97 % w tym: Stanisławów – 56 172 zł Pustelnik – 53 973 zł Ładzyń – 12 863 zł 5) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 98 300 zł wykonanie 98 227 zł co stanowi 99,93 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 10 456 zł ( w tym: wykonanie posadzek na korytarzu szkolnym). Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 46 511 zł ( w tym: pomiary i kosztorys inwestorski pomieszczeń przeznaczonych do remontu – 1 500 zł, montaż boliera i modernizacja instalacji ciepłej wody – 3 500 zł, wymiana posadzek 16 298 zł, naprawa i instalacja c.o – 2 214 zł, malowanie klas i na korytarza szkolnego – 23 000 zł). Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 41 260 zł ( w tym: wykonanie elewacji i ocieplenia części budynku szkoły – 37 515 zł, kosztorys inwestorski w/w prac remontowych – 1 500 zł, inspektor nadzoru – 400 zł, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych – 1 845 zł). 6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2 905 zł wykonanie 2 902 zł co stanowi 99,90 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 516 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 346 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 040 zł 7) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 68 600 zł wykonanie 67 718 zł co stanowi 98,71 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 25 359 zł z czego: monitoring obiektów szkół – 1 755 zł, usługi kominiarskie – 974 zł, obsługa BHP – 1 999 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 7 050 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 4 215 zł, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji - 738 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3 144 zł, czyszczenie mat wejściowych – 1 218 zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego – 738 zł, czyszczenie wykładzin szkolnych – 1 027 zł, wymiana i konserwacja gaśnic – 510 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 763 zł, abonament RTV – 200 zł, i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 23 774 zł z czego: monitoring obiektów szkół – 1 041 zł; usługi kominiarskie – 784 zł; obsługa BHP – 1 999 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 443 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 673 zł, wykonie instrukcji przeciwpożarowej – 2 323 zł, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji – 2 5 529 zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego – 738 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 1 478 zł, usługi hydrauliczne – 726 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 4 176 zł, pranie wykładzin szkolnych – 812 zł, i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 18 585 zł z czego: monitoring obiektów szkół – 668 zł, usługi asenizacyjne – 8 244 zł, usługi kominiarskie – 889 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 480 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 427 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 2 214 zł, obsługa bhp – 800zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1 274 zł, i inne. 8) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 6 600 zł wykonanie 6 523 zł co stanowi 98,83 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 878 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 214 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 431 zł 9) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 3 600 zł wykonanie 3 573 zł co stanowi 99,25 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 859 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 291 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 423 zł 10) § 4430 - różne opłaty i składki – plan 7 010 zł wykonanie 7 005 zł co stanowi 99,93 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 235 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 882 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 888 zł ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan 402 788 zł wykonanie wynosi 401 983 zł co stanowi 99,80 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe i pochodne – plan 375 698 zł wykonanie wynosi 375 127 zł co stanowi 99,85 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 158 098 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 142 436 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 74 593 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 24 190 zł wykonanie wynosi 24 181 zł co stanowi 99,96 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: 3 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 11 361 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 8 554 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 4 266 zł 2) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 2 200 zł wykonanie 2 194 zł co stanowi 99,73 %. 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 300 zł wykonanie 300 zł co stanowi 100 %. 4) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 400 zł wykonanie 181 zł co stanowi 45,25 %. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Na plan 453 089 zł wykonanie wynosi 444 387 zł co stanowi 98,08%. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 329 223 zł wykonanie 323 393 zł co stanowi 98,23 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 205 995 zł Przedszkole w Ładzyniu – 117 398 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 18 667 zł wykonanie 18 489 zł co stanowi 99,05 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 8 971 zł Przedszkole w Ładzyniu – 9 518 zł ( w tym zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela w kwocie 4 492 zł) 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 27 700 zł wykonanie 27 685 zł co stanowi 99,95 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 17 057 zł w tym: środki czystości – 2 739 zł, gaz w butlach – 1 088 zł, olej opałowy – 9 149 zł, wykładziny do przedszkola – 1 960 zł, materiały do remontów i konserwacji – 847 zł, art. gosp. domowego – 461 zł, odzież ochronna – 150 zł, i inne. Przedszkole w Ładzyniu – 10 628 zł w tym: odzież ochronna – 627 zł, gaz w butlach – 285 zł, węgiel – 2 293 zł, środki czystości – 797 zł, materiały remontowe – 6 310 zł ( w tym materiały na wykonanie placu zabaw: piach, siatka i słupki ogrodzeniowe, cement ) i inne. 3) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) – plan 59 000 zł wykonanie 57 135 zł co stanowi 96,84 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 36 650 zł Przedszkole w Ładzyniu – 20 485 zł 4 4) § 4260 – zakup energii – plan 5 199 zł wykonanie 4 935 zł co stanowi 94,92 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 3 456 zł Przedszkole w Ładzyniu – 1 479 zł 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 100 zł wykonanie 100 zł co stanowi 100 %. 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 11 000 zł wykonanie 10 630 zł co stanowi 96,64 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 5 655 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 397 zł, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji – 738 zł, szkolenie intendenta – 200 zł, obsługa bhp – 800 zł, obsługa p.poż. – 154 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu – 4 975 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 2 799 zł, równanie terenu pod plac zabaw – 738 zł, aktualizacji mapy działki pod plac zabaw – 700 zł, usługi kominiarskie – 190 zł, ochrona mienia 148 zł, wywóz odpadów komunalnych – 200 zł i inne. 7) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 200 zł wykonanie 1 119 zł co stanowi 93,25 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 1 119 zł 8) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 000 zł wykonanie 901 zł co stanowi 93,25 % w tym: Przedszkole w Ładzyniu – 901 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Na plan wydatków 2 054 123 zł wykonanie wynosi 2 046 481 zł co stanowi 99,63 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 1 721 181 zł wykonanie 1 716 670 zł co stanowi 99,74 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 1 288 046 zł Gimnazjum w Pustelniku – 428 624 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 96 405 zł wykonanie 95 382 zł co stanowi 98,94 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 71 657 zł Gimnazjum w Pustelniku – 23 725 zł 5 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 150 700 zł wykonanie 149 535 zł co stanowi 99,23 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 141 941 zł z czego: zakup oleju opałowego – 119 132 zł a pozostałe wydatki na kwotę 23 468 zł w tym: odzież ochronna – 1 117 zł, środki czystości – 3 513 zł, zakup wyposażenia – 3 860 zł (w tym: kamery, krzesełka, blaty, stoliki), materiały do remontów i konserwacji – 1 307 zł, art. biurowe – 2 581 zł, akcesoria komputerowe – 2 183 zł, licencje do komputerów –1 578 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 655 zł, paliwo do kosiarki – 1 111 zł, kreda do tablicy – 713 zł, art. gospodarcze – 1 118 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku – 7 594 zł z czego: art. biurowe – 2 197 zł, wyposażenie klas w stoliki i krzesła – 5 397 zł. 3) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 000 zł wykonanie 5 254 zł co stanowi 87,57 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie – 4 390 zł( w tym prenumeraty) Gimnazjum w Pustelniku – 864 zł (w tym prenumeraty) 4) § 4260 – zakup energii – plan 46 637 zł wykonanie 46 601 zł co stanowi 99,92 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie – 46 601 zł 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1 970 zł wykonanie 1 970 zł co stanowi 100 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie – 1 330 zł Gimnazjum w Pustelniku – 640 zł 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 26 000 zł wykonanie 25 983 zł co stanowi 99,94 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 23 341 zł z czego: monitoring – 815 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 3 515 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 4 044 zł, transport uczniów na Ukrainę – 3 400 zł, transport młodzieży na zawody sportowe i konkursy – 724 zł, dzierżawa kopiarki – 4 270 zł, czyszczenie mat podłogowych – 1 033 zł, obsługa BHP – 1 599 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego- 2 214 i inne. Gimnazjum w Pustelniku – 2 642 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 970 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 480 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 750 zł, serwis projektora – 310 zł i inne. 7) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 500 zł wykonanie 1 394 zł co stanowi 92,93 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 1 394 zł 8) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 1 472 zł co stanowi 98,13 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 684 zł Gimnazjum w Pustelniku – 788 zł 6 9) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2 230 zł wykonanie 2 222 zł co stanowi 99,64 %. ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 312 700 zł wykonanie wynosi 312 347 zł co stanowi 99,89 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 13 700 zł wykonanie 13 484 zł co stanowi 98,42 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 6 500 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 6 984 zł 2) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 299 000 zł wykonanie 298 863 zł co stanowi 99,95 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 74 915 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 50 611 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 24 305 zł. Zespół Szkół w Pustelniku – 49 844 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 25 323 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 24 521 zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu – 22 681 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 22 681 zł. Gimnazjum w Stanisławowie – 65 943 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 50 496 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 15 447 zł. Dowożenie do szkół specjalnych – 85 480 zł. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan 276 931 zł wykonanie wynosi 273 051 zł co stanowi 98,60 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 255 531 zł wykonanie 252 418 zł co stanowi 98,78 %. 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 000 zł wykonanie 843 zł co stanowi 84,30 %. 7 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 470 zł wykonanie 10 204 zł co stanowi 97,46 % w tym: materiały biurowe – 2 881 zł, odzież ochronna dla konserwatora – 280 zł, prenumeraty – 1 989 zł, programy księgowy i płacowy, licencje – 3 845 zł, akcesoria komputerowe – 314 zł i inne. 3) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 500 zł wykonanie 1 403 zł co stanowi 93,53 % w tym: monitoring – 409 zł, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 342 zł, szkolenie tematyczne – 240 zł, naprawa notebooka – 350 zł i inne. 4) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 800 zł wykonanie 1 776 zł co stanowi 98,67 %. 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 6 300 zł wykonanie 6 078 zł co stanowi 96,48 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne dyrektora SZOW oraz konserwatora). 6) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 330 zł wykonanie 329 zł co stanowi 99,70 %. ( ubezpieczenie mienia) ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTA ŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 10 000 zł wykonanie wynosi 9 544 zł co stanowi 95,44 %. 1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 10 000 zł wykonanie 9 544 zł w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 499 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 2 540 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3 205 zł Gimnazjum w Stanisławowie – 1 300 zł ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan 593 430 zł wykonanie wynosi 555 768 zł co stanowi 93,65 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 273 407 zł wykonanie 271 659 zł co stanowi 99,36 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 129 879 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 121 660 zł Stołówka szkolna Ładzyń – 20 120 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 52 000 zł wykonanie 51 338 zł co stanowi 98,73 % w tym: 8 Stołówka szkolna Stanisławów – 27 346 zł w tym: zakup oleju opałowego – 22 752 zł, materiały biurowe – 380 zł, naczynia kuchenne – 821 zł, odzież ochronna – 540 zł, środki czystości – 2 682 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik – 17 300 zł w tym: zakup oleju opałowego – 13 454 zł, materiały biurowe – 207 zł, naczynia kuchenne – 715 zł, odzież ochronna – 368 zł, środki czystości – 2 555 zł i inne Stołówka szkolna Ładzyń – 6 692 zł w tym: zakup węgla – 2 541 zł, materiały biurowe – 167 zł, naczynia kuchenne – 599 zł, odzież ochronna – 220 zł, środki czystości – 1 520 zł, gaz w butlach – 1 425 zł i inne. 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 238 450 zł wykonanie 204 375 zł co stanowi 85,71 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 91 342 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 86 042 zł Stołówka szkolna Ładzyń – 26 991 zł 3) § 4260 – zakup energii – plan 15 123 zł wykonanie 14 702 zł co stanowi 97,22 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 8 691 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 4 370 zł Stołówka szkolna Ładzyń – 1 641 zł 4) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 4 000 zł wykonanie 4 000 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów – 4 000 zł (malowanie kuchni szkolnej). 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 650 zł wykonanie 650 zł co stanowi 100 %. 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 2 500 zł wykonanie 2 396 zł co stanowi 95,84 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 400 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 755 zł Stołówka szkolna Ładzyń – 1 241 zł 7) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 241 zł wykonanie 1 237 zł co stanowi 95,15 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 27 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 1 210 zł 8) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6 000 zł wykonanie 5 411 zł co stanowi 90,18 % w tym: Stołówka szkolna Pustelnik – 5 411zł (zakup patelni elektrycznej) 9 ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W rozdziale 80195 rozpisane są wydatki z dwóch projektów związane z realizacją Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na operację z zakresu małych projektów na lata 2007-2013. Projekty te przeprowadziła Szkoła Podstawowa w Stanisławowie. Pierwszy z nich pt. „ Kulinarne Pasje Stanisławowa” , drugi projekt pt. „ Uroki Okolic Stanisławowa” opiewały wydatki na kwotę 12 134 zł z czego otrzymamy zwrot w 2013 r. około 75 %. Na plan 18 556 zł wykonanie wynosi 18 478 zł co stanowi 99,58 %. 1) § 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 121 zł wykonanie 1 120 zł co stanowi 100 %. 2) § 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 339 zł wykonanie 339 zł co stanowi 100 %. 3) § 4127 – składki na Fundusz Pracy – plan 161 zł wykonanie 161 zł co stanowi 100 %. 4) § 4129 – składki na Fundusz Pracy – plan 49 zł wykonanie 48 zł co stanowi 100 %. 5) § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 781 zł wykonanie 7 781 zł co stanowi 100 %. 6) § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 349 zł wykonanie 2 349 zł co stanowi 100 %. 7) § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 692 zł wykonanie 1 692 zł co stanowi 100 %. 8) § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 510 zł wykonanie 509 zł co stanowi 100 %. 9) § 4227 – zakup środków żywności – plan 1 346 zł wykonanie 1 332 zł co stanowi 98,96 %. 10) § 4229 – zakup środków żywności – plan 409 zł wykonanie 409 zł co stanowi 100 %. 11) § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 2 151 zł wykonanie 2 101 zł co stanowi 97,68 %. 12) § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 648 zł wykonanie 637 zł co stanowi 98,30 %. Na plan 31 000 zł wykonanie wynosi 31 000 zł co stanowi 100 %. 1) § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 31 000 zł wykonanie 31 000 zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 17 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 9 000 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 4 000 zł Gimnazjum w Stanisławowie – 1 000 zł 10 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan 119 096 zł wykonanie wynosi 117 602 zł co stanowi 98,75 % 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 138 256 zł wykonanie 107 187 zł co stanowi 77,53 % w tym: Świetlica w Stanisławowie – 51 268 zł Świetlica w Pustelniku – 55 919 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 7 040 zł wykonanie 6 845 zł co stanowi 97,23 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Świetlica w Stanisławowie – 3 014 zł Świetlica w Pustelniku – 3 831 zł 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000 zł wykonanie 1 924 zł co stanowi 96,20 %. 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400 zł wykonanie 400 zł co stanowi 100 %. 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł wykonanie 873 zł co stanowi 87,30 %. 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 400 zł wykonanie 373 zł co stanowi 93,25 %. ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan 12 750 zł wykonanie wynosi 12 750 zł co stanowi 100 %. 1) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 12 750 zł wykonanie 12 750 zł co stanowi 100 %. 12 750 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-IV szkoły podstawowej „ Wyprawka szkolna”. Zespół Szkolny w Stanisławowie – 6 720 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 4 920zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 1 110 zł 11 ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 3 000 zł wykonanie wynosi 3 000 zł co stanowi 100 %. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 1 000 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W rozdziale 92605 rozpisane są wydatki z czterech projektów rozpoczętych w 2012 r., a kontynuowanych do czerwca 2013 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego zakwalifikowały się wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Stanisławów tzn.: SP Stanisławów, SP Pustelnik, SP Ładzyń. Trzy projekty z programu „ Dziecięca akademia przyszłości „ dotyczące klas 4-6 w ramach których przyznano szkołom środki finansowe w wysokości 19 182 zł na 2012 r. dla każdej ze szkół po 6 394 zł. W ramach projektów poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie: technologii informacyjnych i komunikacyjnych; sportowo-wychowawczym; przedmiotów przyrodniczo-matematycznych; języków obcych; wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wynagrodzenia dla koordynatora za nadzorowanie projektu. Projekty mają na ceku wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych zwany „Regulaminem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Czwarty projekt to „Z indywidualizacją możemy więcej” „ dotyczący klas 1-3 w ramach którego przyznano szkołom środki finansowe w wysokości 86 919,30 zł na 2012 r. W projekcie wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do wszystkich szkół podstawowych na kwotę 69 966 zł, oraz na przeprowadzenie zajęć i usługi pozostałe na 10 816 zł. Na plan 106 101 zł wykonanie wynosi 99 839 zł co stanowi 94,10 %. 1) § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 23 205 zł wykonanie 21 421 zł co stanowi 92,31 %. 2) § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 095 zł wykonanie 4 095 zł co stanowi 100 %. 3) § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 025 zł wykonanie 1 918 zł co stanowi 94,72 %. 12 4) § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 357 zł wykonanie 339 zł co stanowi 94,96 %. 5) § 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 63 171 zł wykonanie 58 818 zł co stanowi 93,11 %. 6) § 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 11 148 zł wykonanie 11 148 zł co stanowi 100 %. 7) § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 1 785 zł wykonanie 1 785 zł co stanowi 100 %. 8) § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 315 zł wykonanie 315 zł co stanowi 100 %. .................................... (podpis głównego księgowego) 2013 – 03 – 15 rok m-c .......................................... dzień 13 (podpis dyrektora)
