pobierz - urząd miasta w jaśle

ZAŁĄCZNIK NR 16
do Uchwały Nr ...../...../.....
Rady Miejskiej Jasła
z dnia .........................
Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 “Dochody budżetu miasta Jasła na 2006 r.”
Dochody budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w wysokości
75 785 568,78 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 r. ustalonego
w oparciu o sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy za 3 kwartały 2005 r. Szacunku dochodów
na 2006r. z podatków i opłat dokonali Wydział Finansowy UM oraz Urzędy Skarbowe.
Wysokość wszystkich rodzajów subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych określiło Ministerstwo Finansów.
Szacunku dochodów z majątku miasta oraz dochodów jednostek budżetowych dokonały
jednostki realizujące te dochody.
Szacunku dochodów pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano w oparciu o uchwały
i projekty złożone w tym zakresie.
Dokonane szacunki dochodów zostały zweryfikowane przez Burmistrza Miasta Jasła.
DOCHODY
010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan:
01095 Pozostała działalność
160,00
Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich
600 Transport i łączność
160,00
Plan:
60014 Drogi publiczne powiatowe
3 383 353,11
6 000,00
Wpływy z wpłat powiatu na utrzymanie dróg w ramach
zawartego porozumienia
6 000,00
60016 Drogi publiczne gminne
3 377 353,11
Darowizna
-
160,00
211 932,00
Darowizna - CARBON BLACK POLSKA Spółka z o.o. w związku
z podpisanym porozumieniem o budowę drogi dojazdowej uzbrojenie stref gospodarczych i inwestycyjnych miasta
211 932,00
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
3 150 421,11
-
Budowa ulicy Dobrzańskiego
300 233,26
-
Budowa drogi dojazdowej - uzbrojenie stref gospodarczych
i inwestycyjnych miasta (Etap I)
334 997,00
-
Przebudowa ul. Fabrycznej i budowa parkingów
1 318 137,73
-
Budowa skrzyżowania ulicy KZ4 z drogą krajową nr 28
w strefie przemysłowej jako element transgranicznego
rozwoju Gminy Miasto Jasło
1 047 053,12
-
Modernizacja ciągu komunikacyjnego
150 000,00
Wpływy z wpłat za zajęcie pasa drogowego
-
15 000,00
Wpływy z wpłat za zajęcie pasa drogowego
700 Gospodarka mieszkaniowa
15 000,00
Plan:
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 240 500,00
2 240 000,00
Dochody z nieruchomości - realizowane przez Wydział Spraw
Lokalowych
800 000,00
-
Sprzedaż lokali mieszkalnych
100 000,00
-
Najem i dzierżawy
700 000,00
Dochody z nieruchomości realizowane przez Wydział
Geodezji i Gospodarki Gruntami
1 440 000,00
-
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych
1 000 000,00
-
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu
i użytkowania nieruchomości
140 000,00
-
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych
300 000,00
70095 Pozostała działalność
500,00
Dochody z nieruchomości - realizowane przez Wydział Spraw
Lokalowych
500,00
Wpływy wynikające z rozliczenia mediów dostarczanych
najemcom ze wspólnego punktu pomiarowego
500,00
-
710 Działalność usługowa
71035 Cmentarze
Wpływy z opłat cmentarnych
Plan:
40 000,00
40 000,00
40 000,00
750 Administracja publiczna
Plan:
619 670,33
75011 Urzędy wojewódzkie
227 035,00
Dotacje na zadania zlecone
221 535,00
-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Gminie
221 535,00
Pozostałe dochody
-
5 500,00
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)
5 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
56 780,00
Dochody z majątku miasta
11 780,00
-
Zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej
9 460,00
-
Wynajem pomieszczenia na bankomat
2 320,00
Pozostałe dochody
-
45 000,00
Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską
w Jaśle
45 000,00
75095 Pozostała działalność
335 855,33
Dochody z majątku miasta
-
23 000,00
Wynajem domów ludowych na organizację przyjęć weselnych ,
komunijnych itp.
23 000,00
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
-
312 855,33
Komputeryzacja urzędu E -URZĄD- w ramach programu
"Budowa społeczeństwa informacyjnego"
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa
312 855,33
Plan:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 435,00
Dotacje na zadania zlecone
-
75414 Obrona cywilna
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
-
-
Unowocześnienie służb zarządzania kryzysowego w celu
minimalizacji zagrożeń powodziowych na obszarach
przygranicznych
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych
i jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
-
6 435,00
Dotacje z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
6 435,00
6 435,00
Plan:
357 047,99
357 047,99
357 047,99
357 047,99
Plan: 36 047 695,94
130 000,00
130 000,00
130 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Opłaty administracyjne
-
Wypisy i wyrysy z m.p.z.p i studium- osoby prawne
Wpływy z podatków i opłat lokalnych- osoby prawne
-
-
16 824 200,00
2 500,00
2 500,00
16 771 700,00
Podatek od nieruchomości - Podatek od nieruchomości opłaca
209 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej. Podstawą do dokonania
szacunku wpływów z tytułu podatku od nieruchomości były
dane z deklaracji złożonych przez podatników w 2005 r.
Przyjęto wskaźnik ściagalności w wysokości 91% przypisu
wynikającego z deklaracji podatkowych. Założono wzrost
stawki na 2006r.o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji.
16 050 000,00
Podatek rolny - Podstawą do dokonania szacunku wpływów
z tytułu podatku rolnego były dane z deklaracji złożonych
przez podatników w 2005r. Przewiduje się, że z uwagi na
niższą cenę skupu żyta uzyskiwaną w 2005 r. w porównaniu
z 2004 r. stawka podatku rolnego na 2006r. będzie na
poziomie około 70% stawki podatku rolnego obowiązującej
w 2005 r. która w gospodarstwach rolnych wynosiła 94.18 zł
za hektar a od pozostałych gruntów rolnych wynosiła
188,35 zł za hektar. Założono ściągalność w wysokości 100 %.
900,00
Podatek leśny - Podstawą dokonania szacunku wpływów
z tytułu podatku leśnego były dane z deklaracji złożonych
przez podatników w2005 r. Założono wskaźnik ściagalności
w wysokości 100% przypisu wynikającego z deklaracji
podatkowych.
2 800,00
-
Podatek od środków transportowych - Podatek od środków
transportowych opłaca 68 osób prawnych. Założono wzrost
stawki na 2006r.o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji.
623 000,00
-
Podatek od czynności cywilnoprawnych - Wpływy od czynności
cywilnoprawnych ustalono w oparciu o szacunek Urzędu
Skarbowego uwzględniający przewidywane wykonanie w
2005 r.
-
Odsetki-osoby prawne
95 000,00
50 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wysokość dochodów z tego tytułu ulega zmianie wraz ze
zmianą wysokości stopy procentowej ustaloną przez Radę
Polityki Pieniężnej
50 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
3 263 245,94
-
Dochody z opłat
-
Opłaty administracyjne za wydawanie wpisów oraz zmian we
wpisach do ewidencji działalności gospodarczej
Opłaty administracyjne
-
Wypisy i wyrysy z mpzp i studium - osoby fizyczne
Wpływy z podatków i opłat lokalnych-osoby fizyczne
-
Podatek od nieruchomości - Podstawą do dokonania szacunku
wpływów z tego podatku były dane z informacji podatkowych
według stanu na 30 września 2005 r. Założono, że
ściągalność wyniesie 90%. Założono wzrost stawki na 2006r.o
wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji.
25 000,00
25 000,00
2 500,00
2 500,00
3 090 745,94
1 945 000,00
-
-
Podatek rolny - Podatkiem rolnym objęte będą gospodarstwa
rolne (stan posiadania powyżej 1 ha fizycznego lub
przeliczeniowego) oraz pozostałe grunty rolne o łącznej
powierzchni 1842,29 ha fizycznych, co stanowi 1 892,69 ha
przeliczeniowych. Przewiduje się, że z uwagi na niższą cenę
skupu żyta uzyskiwaną w 2005 r. w porównaniu z 2004 r.
stawka podatku rolnego na 2006r. będzie na poziomie około
70% stawki podatku rolnego w 2005 r., która
w gospodarstwach rolnych w 2005 r. wynosiła 94,18 zł a od
pozostałych gruntów rolnych wynosiła 188,35 zł. Założono
wskaźnik ściągalności na poziomie 91%.
164 245,94
Podatek od leśny - Podatek jest opłacany w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego razem z podatkiem rolnym
i podatkiem od nieruchomości na jednym nakazie płatniczym.
Opłacany jest od około 56 ha gruntów leśnych. Założono
wskaźnik ściągalności na poziomie 2005 r.
1 500,00
Podatek od środków transportowych - Podatek od środków
transportowych opłaca 114 osób fizycznych. Podstawą do
dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku od środków
transportowych były dane z deklaracji złożonych przez
podatników w 2005 r. Założono wzrost stawki na 2006 r.
o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji.
270 000,00
-
Podatek od spadków i darowizn - Przyjęto w oparciu
o aktualny stan prawny i przewidywane wykonanie za 2004 r.
zgodnie z szacunkiem Urzędu Skarbowego.
160 000,00
-
Podatek od posiadania psów - Podatek opłaca około 1 150
osób. Założono wzrost stawki na 2006 r. o wysokość zbliżoną
do wskaźnika inflacji.
45 000,00
-
Podatek od czynności cywilnoprawnych - Wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych ustalono w oparciu o szacunek
Urzędu Skarbowego uwzględniając przewidywane wykonanie
w 2005 r.
-
Odsetki-osoby fizyczne
-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wysokość dochodów z tego tytułu ulega zmianie wraz ze
zmianą wysokości stopy procentowej ustaloną przez Radę
Polityki Pieniężnej.
Wpływy z opłaty targowej
-
Wpływy z opłaty targowej
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
JST na podstawie ustaw
Dochody z opłat
-
Opłaty administracyjne za wydawanie licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.
-
Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
505 000,00
25 000,00
25 000,00
120 000,00
120 000,00
1 450 607,00
560 500,00
500,00
560 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek
Samorządu Terytorialnego na podstawie umów
890 107,00
-
Opłata skarbowa- Podstawą do ustalenia wpływów z tytułu
opłaty skarbowej jest wykonanie za trzy kwartały
875 107,00
-
Opłata eksploatacyjna - Podstawą do ustalenia wpływów
z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest wykonanie za trzy
kwartały 2005 r.
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
-
Podatek dochodowy od osób fizycznych
-
Podatek dochodowy od osób prawnych
15 000,00
14 379 643,00
14 379 643,00
13 364 643,00
1 015 000,00
758 Różne rozliczenia
Plan: 16 947 227,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
15 267 201,00
Subwencja
-
15 267 201,00
Subwencja oświatowa
15 267 201,00
177 625,00
75814 Różne rozliczenia finansowe
Różne rozliczenia finansowe
-
Odsetki
-
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień
określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
177 625,00
20 300,00
157 325,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
1 502 401,00
Subwencja równoważąca
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Dochody realizowane przez Szkoły Podstawowe, w tym za
prowadzenie stołówek
80104 Przedszkola
Dochody realizowane przez Przedszkola Miejskie, w tym za
prowadzenie stołówek
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
-
Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaśle - środki
pochodzące z UE
80110 Gimnazja
Dochody realizowane przez Gimnazja w tym za prowadzenie
stołówek
852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje na zadania zlecone
-
Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje na zadania zlecone
-
Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na
ubezpieczenie zdrowotne
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje na zadania zlecone
-
Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
1 502 401,00
Plan:
2 284 540,20
404 023,00
404 023,00
1 574 017,20
1 077 606,00
496 411,20
496 411,20
306 500,00
306 500,00
Plan: 10 684 265,00
8 640 000,00
8 640 000,00
8 640 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
1 107 000,00
463 100,00
463 100,00
Dotacje na zadania własne
-
643 900,00
Dotacja Wojewody Podkarpackiego na wykonanie własnych
zadań bieżących- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
643 900,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
428 000,00
Dotacje na zadania własne
-
428 000,00
Dotacja Wojewody Podkarpackiego na utrzymanie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w części dotyczącej własnych
zadań bieżących
428 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
254 565,00
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe
-
45 000,00
Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze MOPS
45 000,00
Dotacje na zadania zlecone
-
208 900,00
Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
208 900,00
Pozostałe dochody
-
665,00
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz z innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne
usługi opiekuńcze)
665,00
85295 Pozostała działalność
196 700,00
Dotacje na zadania własne
-
Dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację programu
rządowego "Posiłek dla potrzebujących"
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
-
Minimalizacja zagrożeń powodziowych poprzez opracowanie
nowych rozwiązań dla systemu kanalizacji miasta Jasła oraz
budowę kanalizacji deszczowej
90002 Gospodarka odpadami
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
-
Zakład zagospodarowania odpadów
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
-
Przebudowa Parku Miejskiego
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowej
Wpływy z opłaty produktowej
-
Wpływy z tytułu opłaty produktowej
90095 Pozostała działalność
Dochody z mienia komunalnego
-
196 700,00
Wpływy z opłat za dzierżawę placów targowych, szaletów
i cmentarzy
196 700,00
Plan:
2 802 225,75
1 119 231,93
1 119 231,93
1 119 231,93
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1 558 993,82
1 558 993,82
1 558 993,82
20 000,00
20 000,00
20 000,00
64 000,00
64 000,00
64 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan:
66 135,00
92116 Biblioteki
Dotacje realizowane w ramach porozumień
-
66 135,00
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie ze
Starostwem Powiatowym
66 135,00
261 313,46
92195 Pozostała działalność
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
-
261 313,46
Komputeryzacja biblioteki w ramach programu "Budowa
społeczeństwa informacyjnego
926 Kultura fizyczna i sport
261 313,46
Plan:
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
45 000,00
Wykonanie koncepcji turystycznych ścieżek rowerowych na
terenie Gminy Miasto Jasło wraz z projektem budowlano wykonawczym "Trasy Łukasiewiczowskiej"
Przychody
Przychody zaplanowane na pokrycie deficytu przedstawia Tabela Nr 3
45 000,00
45 000,00
92601 Obiekty sportowe
-
327 448,46
45 000,00
Plan
8 325 205,49
ZAŁĄCZNIK NR 17
do Uchwały Nr ...../...../.....
Rady Miejskiej Jasła
z dnia .........................
Uzasadnienie do załącznika Nr 4 „Wydatki budżetu miasta Jasła na 2006r. według działów i
rozdziałów”.
Plan wydatków budżetu wynosi łącznie z rezerwą 80 865 446,27 zł i jest wyższy od
przewidywanego wykonania wydatków w 2005r. o ok. 17,84 %.
Plan wydatków budżetu jest wyższy od planu dochodów o kwotę 5 079 877,49 Ze względu na
obowiązek wywiązania się przez gminę z umów w postaci spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej
kwocie 3 580 328,00 zł zaplanowany brak środków wynosi 8 660 205,49 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą zadań co do których wagi i niezbędności dla miasta Rada Miejska
wypowiedziała się w podjętych przez siebie uchwałach i wieloletnim programie inwestycyjnym.
Podział planowanych wydatków według celów do realizacji przedstawia się następująco:
-
środki i dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy na ich
utrzymanie i wykonanie zadań statutowych (jednostki
budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury) – bez
wydatków inwestycyjnych
48 202 997,00 zł
-
dotacje dla różnych podmiotów wykonujących własne zadnia
gminy na podstawie umowy i porozumień i inne dotacje
1 676 503,00 zł
-
środki na utrzymanie organów władzy samorządowej i Urzędu
Miasta
7 256 378,00 zł
-
środki wydzielone na zadnia realizowane w osiedlach oraz na
utrzymanie zarządów osiedli
-
wydatki na inwestycje
-
rezerwa ogólna
-
pozostałe środki na realizację wydatków bieżących
800 769,00 zł
13 333 859,27 zł
200 000,00 zł
9 394 940,00 zł
Poszczególne działy budżetu obejmują wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne, dotacji, wydatków na obsługę długu, wydatków pozostałych oraz
wydatki majątkowe. Zakres rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, w
tym uwzględniono wydatki inwestycyjne z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej a są to:
-
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło – I etap – 765 558,38 zł
Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaśle – 827 352,00 zł
Budowa ulicy Dobrzańskiego – 500 388,77 zł
Budowa drogi dojazdowej – uzbrojenie stref gospodarczych i inwestycyjnych miasta
(Etap I) – 558 330,00 zł
Przebudowa ulicy Fabrycznej i budowa parkingów na terenie strefy przemysłowej jako element
transgranicznego rozwoju gospodarczego miasta Jasła (Etap I) – 1 955 002,67 zł
Minimalizacja zagrożeń powodziowych poprzez opracowanie nowych rozwiązań dla systemu
kanalizacji miasta Jasła oraz budowę kanalizacji deszczowej – 1 492 309,24
Budowa skrzyżowania ulicy KZ4 z drogą krajową Nr 28 w strefie przemysłowej jako element
transgranicznego rozwoju Gminy Miasto Jasło –1 396 070,82 zł
Przebudowa Parku Miejskiego 1 632 805,38 zł
WYDATKI
Plan:
80 865 446,27
010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan:
3 300,00
3 300,00
01030 Izby rolnicze
Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej
3 300,00
Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej
3 300,00
-
600 Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
Wydatki związane z pokryciem za przejazdy dla Zakładu
Miejskiej Komunikacji Samochodowej w postaci dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji
Samochodowej w Jaśle
60011 Drogi publiczne krajowe
Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych krajowych
Plan:
8 391 792,26
1 000 000,00
1 000 000,00
75 000,00
75 000,00
-
Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej (oś. Ulaszowice)
35 000,00
-
Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej (oś. Krajowice)
40 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące na drogach publicznych powiatowych
-
Kapitalne remonty ulic
-
Bieżące remonty ulic
-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej
-
Oznakowanie ulic
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych gminnych
-
Budowa ul. Św. F. Kowalskiej
-
Modernizacja ciągu komunikacyjnego
233 000,00
233 000,00
165 000,00
50 000,00
8 000,00
10 000,00
7 083 792,26
5 791 792 26
50 000,00
200 000,00
-
Uzbrojenie osiedla "Na Kotlinę"
100 000,00
-
Uzbrojenie osiedla "Górka Klasztorna"
425 000,00
-
Budowa ul. Dobrzańskiego
500 388,77
-
Budowa ul. Kwiatowej
40 000,00
-
Budowa ul. Ks. Bełcha
50 000,00
-
Budowa ul. Pinkasa
60 000,00
-
Budowa skrzyżowania ulicy KZ4 z drogą krajową nr 28 w
strefie przemysłowej jako element transgranicznego rozwoju
Gminy Miasto Jasło
1 396 070,82
-
Przebudowa ul. Fabrycznej i budowa parkingów
1 955 002,67
-
Budowa drogi dojazdowej - uzbrojenie stref gospodarczych i
inwestycyjnych miasta (Etap I)
-
Przebudowa ul. Hutniczej oraz budowa ulicy łączącej ul.
Hutniczą z ul. Kasprowicza
-
Budowa odcinka ul. Kasprowicza do ul. Piotra Skargi
250 000,00
-
Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Towarowej,
Lwowskiej, nowoprojektowanej ulicy łączącej ulicę Towarową z
ul. Lwowską o symbolu KL1 wraz z przebudową odcinka
potoku Warzyckiego
200 000,00
558 330,00
7 000,00
Wydatki bieżące na drogach publicznych gminnych
1 292 000,00
-
Kapitalne remonty ulic
200 000,00
-
Bieżące remonty ulic
350 000,00
-
Remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla Zarządów
Osiedli
580 000,00
-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej
77 000,00
-
Oznakowanie ulic
85 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan:
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
260 000,00
Zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Miejskiej
-
260 000,00
Administrowanie zlecone - zawiera koszty bieżącej
eksploatacji oraz dofinansowanie remontów budynków i
260 000,00
470 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na inwestycje - wykupy gruntów
-
300 000,00
Wykup gruntów
300 000,00
Zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Miejskiej
-
730 000,00
50 000,00
Administrowanie własne - zawiera koszty technicznego
utrzymania nieruchomości i dostawy mediów, koszty obsługi
nieruchomosci w zakresie ich wyceny, regulacji stanów
prawnych w tym opłaty sądowe i notarialne oraz koszty
wynajmu mieszkań na cele socjalne
50 000,00
Bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i
nieruchodmościami
120 000,00
-
Zakup usług
80 000,00
-
Opłaty
40 000,00
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Sporządzenie planów, studium i koncepcji dla potrzeb
m.p.z.p.
Plan:
253 000,00
110 000,00
110 000,00
-
Sporządzenie ekofizjografii dla potrzeb m.p.z.p. i zmiany
studium
30 000,00
-
Sporządzenie m.p.z.p
70 000,00
-
Koncepcja przebiegu obwodnicy północnej miasta
10 000,00
71035 Cmentarze
Wydatki inestycyjne na cmentarzach komunalnych
-
Cmentarz przy ul. Mickiewicza
Wydatki bieżące na cmentarzach komunalnych
-
utrzymanie cmentarzy komunalnych
71095 Pozostała działalność
Pozostała działalnośc związana z zagospodarowaniem
przestrzennym
105 000,00
50 000,00
50 000,00
55 000,00
55 000,00
38 000,00
30 000,00
-
Projekty elewacji kamienic przy głównych ciągach
komunikacyjnych miasta
20 000,00
-
Organizacja pleneru dla studentów Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej
10 000,00
Funkcjonowania Biura Architekta Miejskiego
8 000,00
-
Materiały pomocnicze do pracy w Biurze Architekta Miejskiego
5 000,00
-
Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
3 000,00
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
Wykonanie zadań przez administrację rządową - zadania
zlecone
-
Koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe,
skł.. Na Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny)
Wykonanie zadań przez administrację rządową - zadania
własne
-
Koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe,
skł. na FP, skł. na Fun.Soc.)
-
Pozostałe koszty - zakupy i usługi
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zapewnienie funkcjonowania Rady Miejskiej Jasła
-
Diety dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli
-
Inne koszty związane z organizacją sesji Rady, posiedzeń
komisji itp.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta w Jaśle
Plan:
8 256 687,44
531 987,00
221 535,00
221 535,00
310 452,00
298 452,00
12 000,00
310 000,00
310 000,00
296 000,00
14 000,00
6 414 391,00
6 414 391,00
-
Koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe,
składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Socjalny,
badania lekarskie, ryczałty i delegacje
-
Utrzymanie budynków (energia, ogrzewanie, opłaty wod-kan,
remonty, utrzymanie porządku, ubezpieczenie
244 900,00
-
Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, opłaty komornicze,
opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, zakupy
641 450,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Promocja Miasta
5 528 041,00
300 000,00
300 000,00
-
Promocja miasta Jasła w mediach
-
Organizacja oraz współorganizacja imprez promujących miasto
Jasło
73 000,00
-
Promocyjna działaność wydawnicza
10 000,00
-
Projektowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych
40 000,00
-
Podejmowanie oficjlanych delegacji oraz gości; oficjalne
wyjazdy przedstawicieli GMJ
25 000,00
-
Składki członkowskie w organizacjach samorządowych
20 000,00
-
Wykonanie ekspertyz, analiz, raportów na cele promocyjne
75095 Pozostała działalność
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby
administracji
129 000,00
3 000,00
700 309,44
451 140,44
-
Zadanie inwestycyjne komputeryzacji urzędu E - URZĄD- w
ramach programu "Budowa społeczeństwa informacyjnego”
-
Zakup chłodnicy oleju do windy zainstalowanej w Urzędzie
5 000,00
-
Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Straży
Miejskiej
9 000,00
417 140,44