Za\263. 3,4,5 sesja 31.03.2016 excel.xls - Gmina Solec

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/95/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 31 marca 2016 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok
Jednostka
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Okres
org.
Wydatki w roku
realizacji
Dział Rozdział
Projekt
realizująca
budżetowym 2016
źródło
kwota
zadania
L.
p.
zadanie lub
1
2
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
Priorytet: Oś Priorytetowa 6. Rozwój miast
1. Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój 2015 2017
3
4
5
6
7
2015 2020
Wydatki majątkowe
środki z budżetu j.s.t.
Urząd
600 60016 środki z budżetu krajowego
Gminy
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
Priorytet: Oś Priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
2. Działanie: 4.5 ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
8
9
Wartość zadania:
21 250 000,00
850 000,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
200 000,00
Wydatki majątkowe
2 800 000,00
200 000,00
420 000,00
30 000,00
Urząd
600 60016 środki z budżetu krajowego
Gminy
Projekt: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez
utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe BuskoZdrój i Solec-Zdrój”
1 000 000,00
150 000,00
Wartość zadania:
środki z budżetu j.s.t.
2016 2018
25 015 000,00
3 765 000,00
0,00
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
0,00
2 380 000,00
170 000,00
Wartość zadania:
1 947 228,60
829 375,48
Wydatki bieżące:
48 715,88
18 523,93
środki z budżetu j.s.t.
30 013,82
7 169,53
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
środki z budżetu krajowego
Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy w obszarze tematycznym Odbudowa, remont, przebudowa i
3. rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
20092016
Działanie:
Urząd
900 90005
Gminy
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Wydatki majątkowe
środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych w Gminach Powiatu Buskiego i
Pińczowskiego
środki z budżetu krajowego
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
Wartość zadania:
Priorytet: Oś Priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
środki z budżetu j.s.t.
4. Działanie: Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Wydatki majątkowe
2016 2018
Projekt: Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej
do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy
Urząd
921 92195 środki z budżetu krajowego
Gminy
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Priorytet: "Priorytet 6 Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich"
5. Działanie: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
2016 2019
Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SolecZdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy
uzdrowiskowej 2016 - 2019
0,00
18 702,06
11 354,40
0,00
0,00
1 898 512,72
810 851,55
575 640,54
255 230,24
0,00
0,00
1 322 872,18
555 621,31
0,00
0,00
5 402 300,00
180 000,00
750 300,00
30 000,00
0,00
0,00
4 652 000,00
150 000,00
0,00
0,00
6 273 000,00
123 000,00
Wydatki majątkowe
6 273 000,00
123 000,00
środki z budżetu j.s.t.
1 973 000,00
73 000,00
0,00
0,00
4 300 000,00
50 000,00
0,00
0,00
Wartość zadania:
4 674 000,00
369 000,00
Wydatki majątkowe
4 674 000,00
369 000,00
środki z budżetu j.s.t.
2 674 000,00
369 000,00
0,00
0,00
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
2 000 000,00
0,00
Wartość zadania:
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
0,00
Urząd
900 90001 środki z budżetu krajowego
Gminy
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Program:
Priorytet:
6. Działanie:
2016 2018
Projekt: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacynego Gminy Solec-Zdrój 2016 2018
Urząd
900 90001
Gminy
środki z budżetu krajowego
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Priorytet inwestycyjny: Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym Odbudowa, remont,
2015 przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu
7.
2017
srodowiska
Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój ograniczenie zuzycia energii elektrycznej
0,00
0,00
Wartość zadania:
1 605 990,10
1 300 000,00
Wydatki majątkowe
1 605 990,10
1 300 000,00
245 990,10
195 000,00
0,00
0,00
1 360 000,00
1 105 000,00
0,00
0,00
środki z budżetu j.s.t.
Urząd
900 90015 środki z budżetu krajowego
Gminy
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
8.
Priorytet: Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu
Projekt: Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
2015 2018
Projekt: Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa
świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego
przyrodzie
Urząd
926 92695
Gminy
Wartość zadania:
775 000,00
Wydatki majątkowe
775 000,00
10 000,00
środki z budżetu j.s.t.
124 750,00
10 000,00
środki z budżetu krajowego
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
10 000,00
0,00
0,00
650 250,00
0,00
0,00
0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 - 2020
Wartość zadania:
2 045 000,00
100 000,00
Wydatki majątkowe
2 045 000,00
100 000,00
Priorytet: oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia
środki z budżetu j.s.t.
345 000,00
15 000,00
0,00
0,00
1 700 000,00
85 000,00
0,00
0,00
9. Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Projekt: Poprawa efektywnosci energetycznej budynków użytecznosci publicznej
2015 2018
Urząd
900 90005 środki z budżetu krajowego
Gminy
Środki z U E oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
50 537 518,70 4 111 375,48
10 903 694,46 1 134 399,77
0,00
0,00
39 633 824,24 2 976 975,71
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
48 715,88
30 013,82
0,00
18 702,06
18 523,93
7 169,53
0,00
11 354,40
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
50 488 802,82 4 092 851,55
10 873 680,64 1 127 230,24
0,00
0,00
39 615 122,18 2 965 621,31
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
0,00
0,00