33/14 z 12.06.2014 - Urząd Gminy w Pszczółkach
Transkrypt
33/14 z 12.06.2014 - Urząd Gminy w Pszczółkach
Zarządzenie Nr 33/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/262/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok, zarządzam, co następuje: §1 Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. §2 Po dokonanych zmianach dochody i wydatki ogółem nie zmieniają się i wynoszą: dochody 28.017.306 zł, natomiast wydatki 27.208.363 zł. §3 Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014r na kwotę 4.090.833zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. §4 Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 3. §5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2014r. Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf 801 80101 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Oświata i wychowanie 9 874 959,00 0,00 9 874 959,00 Szkoły podstawowe 4 991 235,00 12 000,00 5 003 235,00 234 935,00 - 70 000,00 164 935,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 57 610,00 85 000,00 142 610,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 830,00 - 3 000,00 52 830,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 657 966,00 - 11 000,00 646 966,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431 310,00 - 2 000,00 429 310,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 750,00 - 3 000,00 4 750,00 4260 Zakup energii 14 200,00 - 5 000,00 9 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 050,00 - 2 000,00 1 050,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 000,00 1 000,00 1 127 430,00 - 1 000,00 1 126 430,00 140 000,00 - 1 000,00 139 000,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 300,00 0,00 47 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 3 000,00 14 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 560,00 - 3 000,00 23 560,00 Kultura fizyczna 931 636,00 0,00 931 636,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 931 636,00 0,00 931 636,00 43 734,00 4 086,00 47 820,00 114 277,00 - 6 800,00 107 477,00 77 759,00 2 714,00 80 473,00 27 208 363,00 0,00 27 208 363,00 80103 80104 Przedszkola 4330 80146 926 92605 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2014r. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku. Nazwa zadania Dział, rozdział Lp 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO przewidziane w latach 2014-15 w kwocie 1.656.196zł, z tego w roku 2014 w wysokości 701.400zł) Kwota 1 021 200,00 dz.010 rozdz. 01010 2 Wymiana wodociągu w Ostrowitem 18 968,00 dz.010 rozdz. 01010 3 Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) 4 dz.010 rozdz. 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa 33 450,00 2 000,00 dz.010 rozdz. 01010 5 6 Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach 8 000,00 dz.010 rozdz. 01010 Budowa wodociągu Żelisławki - Ulkowy 5 000,00 dz.010 rozdz. 01010 7 Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku 705 000,00 dz.600 rozdz.60017 8 Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach 63 200,00 dz.600 rozdz.60017 9 Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach 480 000,00 dz.600 rozdz.60017 10 Zakup gruntów 3 155,00 dz.700 rozdz. 70005 Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły 11 Podstawowej w Pszczółkach 24 650,00 dz.801 rozdz. 80101 12 Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa 154 420,00 dz.900 rozdz. 90015 13 Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska, Polna, Pogodna,Sadowa,Słoneczna dz.900 rozdz. 90015 14 15 Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa 250 000,00 35 000,00 dz.900 rozdz. 90015 Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Norwida 20 000,00 dz.900 rozdz. 90015 16 Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095 Strona 1 7 000,00 17 18 19 Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.Pomorska 19 000,00 dz.900 rozdz.90095 Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żelisławkach 8 000,00 dz.900 rozdz.90095 Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu dz.900 rozdz.90095 Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach 20 PROW do kwoty 9.188zł) 6 000,00 13 520,00 dz.926 rozdz.92605 Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w 21 ramach PROW do kwoty 303.719zł) 438 970,00 dz.926 rozdz.92605 22 Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) 27 500,00 dz.926 rozdz.92605 23 Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach 13 600,00 dz.926 rozdz.92605 Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE 24 25.000zł) 48 406,00 dz.926 rozdz.92605 Zakup i montaż urządzeń fitness na deptaku widokowym w ramach 25 projektu:"Pszczółki w drodze po zdrowie- organizacja działąń prozdrowotnych w Pszczółkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim Deptaku Widokowym" (dofinansowanie UE 6.240zł) 9 596,00 dz.926 rozdz.92605 26 Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreayjnym w Różynach. 5 920,00 dz.926 rozdz.92605 Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) Różyny Skowarcz 8.478zł 6.250zł 27 Kolnik Ostrowite Żelisławki Rębielcz 6.658zł 47 053,00 6.600zł 13.641zł w tym f. soł. 4.761zł i wkł.gminy 8.880zł 5.426zł dz.926 rozdz.92605 Razem inwestycje: Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej 28 Skowarcz-Suchy dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu. 3 468 608,00 616 225,00 dz.600 rozdz.60014 29 Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ręcznego miernika prędkości dla policji. 6 000,00 dz. 754 rozdz.75404 Razem dotacje majątkowe Razem wydatki majątkowe Strona 2 622 225,00 4 090 833,00 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 33/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2014r. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku. w złotych Lp 1 2 Sołectwo Dział Rozdział 921 92105 926 92605 Pszczółki Różyny § Nazwa zadania zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki 4210 gminne. 6050 Skowarcz 27 500,00 razem: 28 178,00 Zakup pomocy naukowych w tym komputerów dla Szkoły Podstawowej w Różynach 801 80101 4240 900 90004 4210 Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki 2 000,00 900 90095 4210 Zakup tablicy informacyjnej. 1 000,00 921 92105 4210 Zakup stołów i ławek oraz artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych 5 500,00 921 92105 4300 Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych. 3 000,00 921 92195 4210 Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do świetlicy w Różynach. 2 000,00 926 92605 4210 Zakup sprzętu sportowego, znaczników i nagród. 3 000,00 926 92605 6050 Zakup i montaż zabawek i sprzętu fitness na plac rekreacyjno sportowy w Różynach 8 478,00 Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy szkole. Kolnik 3 200,00 28 178,00 801 80101 4210 900 90004 4210 Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarek 3 200,00 921 92105 Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do 4210 organizacji imprez kulturalnych 6 000,00 921 92195 4210 926 92605 4210 Zakup wyposażenia na plac zabaw w Skowarczu. 926 92605 6050 Zakup stołu oraz środków czystości do kuchni w świetlicy wiejskiej. Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Skowarczu. razem: 4 678,00 Budowa placu zabaw w Pszczółkach przy ul.Pomorskiej (za torami) razem: 3 Kwota Zakup paliwa i części do kosiarek oraz sadzonek roślin i nawozów. 1 500,00 4 478,00 6 750,00 6 250,00 28 178,00 900 90004 4210 900 90095 4210 Zakup materiałów do wykonania podłogi w wiacie. 900 90095 4300 Uporządkowanie terenu dz.nr 105 w Kolniku, usługa transportowa materiałów. 1 500,00 921 92105 4210 Zakup namiotu, stołów i ławek oraz art..spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne. 5 390,00 921 92105 4300 Usługa transportowa 926 92605 6050 Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Kolniku. razem: Strona 1 6 100,00 800,00 150,00 6 658,00 20 598,00 5 Kleszczewko 900 90004 4210 Zakup paliwa do kosy spalinowej 921 92105 4210 Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne 921 92195 4300 Usługa transportowa 921 92195 Zakup sprzętu do odtwarzania muzyki, szafki na sprzęt, 4210 strodoskopu oraz wyposażenia do kuchni w świetlicy w Kleszczewku 5 722,00 926 92605 4210 Zakup słupków i siatki na boisko sportowe oraz wyposażenia na plac rekreacyjny 6 800,00 razem: 6 15 442,00 4210 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 300,00 921 92105 4210 Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne 921 92105 4300 Usługa transportowa 926 92605 4210 Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem 2 051,00 926 92605 6050 Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem 6 600,00 1 600,00 Ostrowite Żelisławki 921 92195 926 92605 926 92605 4210 Zakup gier, materiałów do sprzętu komputerowego oraz papierniczych do świetlicy wiejskiej w Żelisławkach Zakup nagród i sprzętu sportowego, wyposażenia na plac 4210 rekreacyjny oraz materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw. Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy 6050 w Żelisławkach Rębielcz 900 90004 4210 Zakup kosy spalinowej oraz paliwa 921 92105 4210 926 92605 926 92605 Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia na plac 4210 zabaw 6050 Zagospodarowanie placu zabaw i zakup z montażem wyposażenia na placu w Rębielczu razem: 9 120,00 90004 razem: 8 2 600,00 900 razem: 7 200,00 Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz środków ochrony roślin. 100,00 10 651,00 1 918,00 12 539,00 4 761,00 19 218,00 3 300,00 1 700,00 3 980,00 5 426,00 14 406,00 900 90004 4210 500,00 900 90095 4210 Zakup materiałów do wykonania paleniska 900 90095 6050 Wykonanie wiaty z wyposażeniem 921 92105 4210 Zakup zestawów piknikowych oraz materiałów na imprezy kulturalne 4 700,00 921 92195 4210 Zakup regałów do świetlicy oraz wyposażenia kuchennego i środków czystości do świetlicy w Ulkowach 2 404,00 500,00 7 000,00 Ulkowy razem: Ogółem: Strona 2 15 104,00 179 953,00