Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i

Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i
RPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK
Dział I Działania porofilaktyczne w dziedzinie narkomanii
treść
materiały dydaktyczne do programów- zakup testerów
4010
4040
4110
4120
4170
4210
400,00
4260
4300
4350
4370
4410
4700
Ogółem
400,00
zakup programów profilaktycznych dla szkół podstawowych
1000,00
1000,00
zakup programów profilaktycznych dla Gimnazjum
Zorganizowanie konkursu plastyczno-literackiego pod hasłem
"Rzuć palenie razem z nami" z okazji Swiatowego dnia bez
papierosa. Happening uliczny, zakup nagród - 29 maja 2015
szkolenie dla pełnomocnika, członków Komisji, pedagogów
1000,00
1000,00
2000,00
2000,00
700,00
kampania na rzecz przciwdziałania dilerom narkotyków pod
hasłem marsz 'Białych Serc" - koniec października 2015
500,00
500,00
Ogółem Dział I
700,00
2900,00
700,00 5.600.00
2000,00
Dział II Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin sfinansowana przy udziale środków budżetu, inicjatywy lokalnej - Stowarzyszenia Abstynentów "Emaus"
treść
4010
4040
4110
4120
Zorganizowanie przeglądu twórczości trzeźwościowej - festyn
"Bawię się na Trzeźwo" - drugi weekend września 2015
4170
600,00
4210
4260
600,00
4350
4370
4410
4700
0gółem
2600,00
2 000,00
udział w warsztatach terapeutycznyych i terapii duchowej
/Rekolekcje Rodzin - letnie i zimowe/ - 2-4 stycznia 2015, 2830 sierpnia 2015
dofinansowanie do wyjazdu na ogólnopolskie dni skupienia w
ramach terapii duchwej do Częstochowy dla rodzin ze
wspólnoty AA. pozostałą część kosztów ponoszą uczestnicy - 67 czerwca 2015
zorganizowanie spotkania trzeźwościowego dla rodzin ze
wspólnoty AA i AL.-anon w Górce Klasztornej z okazji XVII
rocznicy powstania ruchu samopomocowego w Gminie
Łobżenica 18 maja 2015
Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych
i ich rodzin połączonego z warsztatami (radzenie sobie z
nawrotami i umiejetności komunikacji w rodzinie) czerwiec
2015
Ogółem Dział II
4300
2000,00
1500,00
1500,00
2500,00
2500,00
1000,00
1000,00
3000,00
3000,00
8000,00
10600,00
Dział III Świetlice terapeutyczne
treść
płace opiekunów: 3 świetlice - 5 opiekunek = 19,00/godz. X
110 dni 3 godz. x 5 opiekunek
pochodne od wynagrodzeń
materiały dydaktyczne: 3 świetlice; 3 x 9 m-cy x 70,00
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4350
4370
4410
4700
Ogółem
31350,00
31350,00
5500,00
4260
770,00
1890,00
6270,00
1890,00
środki czystości: 2 świetlice, 2 x 9 m-cy x 40,00
produkty spożywcze dla dzieci: 85 dzieci x 110 dni x 1,20;
organizacja Wigilii Bożego narodzenia dla 85 dzieci z świetlic
socjoterapeutycznych.
opłata za CO w świetlicy w Dębnie 12 x 702,00/m-c
zakup opału: świetlica w Liszkowie (4 tony miału)
energia świetlic
wywozy nieczystości
zakup wody: świetlica Liszkowo
opłata za internet w świetlicach w Dębnie i Liszkowie
remonty bieżące w świetlicach
wynagrodzenie za palenie w piecu - świetlica
socjoterapeutyczna Liszkowo
Ogółem Dział III
720,00
11220,00
720,00
11220,00
1800,00
1800,00
8424,00
2400,00
1000,00
700,00
500,00
800,00
200,00
8424,00
2400,00
1000,00
700,00
500,00
800,00
200,00
1350,00
1350,00
5500,00
770,00
32700,00
18030,00
9924,00
900,00
68624,00
800,00
Dział IV Działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i społeczności lokalnej
treść
programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i w
gimnazjum, realizacja przez zespół profilaktyków w Centrum
Profilaktyki w ramach etatu
działalnia profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii
organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych
zakup czasopism "Zagrożenie, profilaktyka" i "Świat
Problemów" oraz uzupełnienie biblioteczki o tematyce
profilaktyka i uzależnienia
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4700
1000,00
1000,00
600,00
600,00
Ogółem Dział IV
Ogółem
600,00
1600,00
1000,00
Dział V Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - zimowy i letni
treść
organizacja wypoczynku "Białe wakacje";
wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi
zakup materiałów dydaktycznych, napojów, poczęstunku i
nagród
transport dzieci na basen, hale; bilety wst ępu
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w ramach
zajęć socjoterapeutycznych
Ogółem Dział V
4010
4040
4110
500,00
4120
120,00
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4700
3620,00
3000,00
1800,00
1800,00
1500,00
1500,00
7000,00
7000,00
500,00
120,00
3000,00
Ogółem
8800,00
0,00
1500,00
0,00 13920,00
0,00
Dział VI Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką
treść
szkolenia członków Komisji, pedagogów, pełomocnika
Ogółem Dział VI
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4700
1000,00
1000,00
Ogółem
1000,00
1000,00
4260
4300
4350
4370
4410
4700
Ogółem
4800,00
Dział VII Bieżące koszty utrzymania Komisji, Pełnomocnika
treść
wynagrodzenie członków Komisji: 150x8x4
4010
4040
4110
4120
4170
4800,00
4210
materiały biurowe
telefony
500,00
350,00
500,00
350,00
podróże krajowe: ryczałt pełnomocnika 12 x 133,00; delegacje
Ogółem Dział VII
4800,00
500,00
350,00
2096,00
2096,00
2096,00
7746,00
Dział VIII Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki
treść
zakup opału
woda, energia elektryczna
sprzątanie ośrodka - umowa zlecenie
zakup środków czystości
pracownik ośrodka 3/4 etatu
wynagrodzenie za palenie w soboty i niedziele w czasie
mrozów
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Ogółem Dział VIII
Podsumowanie ogółem wydatki planowane z wpływów
wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014r.
Izba Wytrzeźwień
4010
4040
1050,00
141,00
6009,00
1380,00
220,00
17568,00
Ogółem
6500,00
2500,00
7200,00
1000,00
18547,00
500,00
66,00
2700,00
3266,00
2930,00
427,00
26277,00
4110
4120
4170
4210
6500,00
4260
4300
4350
4370
4410
4700
2500,00
1000,00
1464,00
1464,00
1464,00
1400,00
1400,00
1400,00
8930,00
1317,00
67377,00
7500,00
40330,00
1400,00
40413,00
2500,00
12424,00
13400,00
800,00
350,00
6500,00
W związku z wejściem przepisu o "Świetlicach Dziennego Pobytu" ustawa przewiduje zatrudnienie kierownika jednostki, pełnomocnik pełniłby rolę kierownika,
dlatego proponuje się zmianę zatrudnienia na pełen etat z dniem 01 stycznia 2015.
2096,00
1700,00
149503,00
6500,00