RM.1711.3.2013 Protokół kontrolny Nr 10/13
Transkrypt
RM.1711.3.2013 Protokół kontrolny Nr 10/13
RM.1711.3.2013 Protokół kontrolny Nr 10/13 Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z rekontroli realizacji zaleceń pokontrolnych - bezpieczeństwo i gospodarność na placach zabaw (Protokół kontrolny Nr 4/12 z 01.08.2012 r.) Podstawa prawna: § 14 oraz § 20 ust. 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim oraz art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, plan pracy komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/293/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. I. II. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, którego Burmistrzem jest Pan Paweł Kanclerz. Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Cichal Andrzej - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego 2. Jaworska Dorota – członek Zespołu Kontrolnego 3. Smolińska Halina – członek Zespołu Kontrolnego 4. Paleczna Elżbieta - członek Zespołu Kontrolnego 5. Kowalski Sławomir – członek Zespołu Kontrolnego Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia 10.07.2013 r. RM-KR.1711.3.2013 z dnia III. Data rozpoczęcia kontroli: 24.07.2013r. Data zakończenia kontroli: 14.08.2013r. IV. Zakres kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych (m.in. wizja lokalna w terenie) Opis przebiegu czynności kontrolnych: 1) Analiza protokołu z przeglądu stanu technicznego placów zabaw i boisk znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. (22.07.2013 r.), podpisanego przez Pana Mirosława Bartnika oraz Pana Dariusza Bieńkowskiego – specjalistę ds. BHP. 2) Analiza protokołu z przeglądu stanu technicznego placów i zabaw znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2012 podpisanego przez Zastępcę Dyrektora ZEASiP Panią Ninę Wawrzak oraz Pana Dariusza Bieńkowskiego – specjalistę ds. BHP. 3) Analiza treści propozycji ujednoliconego regulaminu placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki administrowanych przez Urząd Miejski. 4) Wizja lokalna w terenie: plac zabaw przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim, plac rehabilitacyjno – sportowy i boisko w Umiastowie, plac zabaw i boisko w Strzykułach. 5) Wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza Pana Dariusza Skarżyńskiego oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Pana Roberta Zwolińskiego. V. VI. Ustalenia Zespołu Kontrolnego W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 01.08.2012 r. Zespół Kontrolny wydał następujące zalecenia pokontrolne: 1) Zaleca się doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości wykazanych w protokole z przeglądu stanu technicznego placów zabaw i boisk znajdujących się na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki dokonanego przez ZEASiP w dniu 27.07.12 r. 2) Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za systematyczną kontrolę urządzeń i nawierzchni placów zabaw i boisk. 3) W konstruowanych na kolejne lata budżetach w wydatkach bieżących uwzględnić i wydzielić kwotę na remonty i modernizacje placów zabaw i boisk. 4) Opracować jednolity regulamin placów zabaw uwzględniający telefony alarmowe oraz telefony do osób odpowiedzialnych za stan techniczny urządzeń. 5) Założyć i prowadzić „ dzienniki placów zabaw” dla poszczególnych obiektów w celu dokonywania w nich stosownych wpisów 6) Wyłączyć z użytkowania boiska w Strzykułach i Umiastowie do momentu przytwierdzenia do podłoża bramek. 7) Rozdzielić funkcje boiska i placu zabaw w Strzykułach poprzez likwidację furtki w ogrodzeniu rozdzielającym te obiekty 8) Dokonać wymiany urządzeń na placu zabaw przy ul. Kolejowej w Ożarowie Mazowieckim na urządzenia atestowane przy współudziale Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Po analizie protokołów z kontroli stanu technicznego placów zabaw i boisk znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przeprowadzonej 27.07.2012 r. oraz analogicznego protokołu z 22.07.2013 r. i przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, Zespół Kontrolny stwierdza, co następuje: Ad. 1 Nieobecność Pana Dariusza Bieńkowskiego uniemożliwiła Zespołowi Kontrolnemu stwierdzić czy zostały usunięte nieprawidłowości wykazane w protokole kontroli z dnia 27.07.2012 r. Ad. 2 Nie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za systematyczną kontrolę urządzeń i nawierzchni placów zabaw i boisk. Ad. 3 W budżecie nie została wydzielona oddzielna pozycja z kwotą przeznaczoną na remonty i modernizacje placów zabaw i boisk. Ad. 4 Opracowano projekt jednolitego regulaminu placów zabaw, uwzględniający telefony alarmowe. Nie podano w nim telefonów osób odpowiedzialnych za stan techniczny urządzeń. Zespół Kontrolny zwraca uwagę na niewłaściwe oznaczenie podpunktów w ust. 8 projektu regulaminu. Znajdujące się tam kropki powinny zostać oznaczone jako punkty. Zespół Kontrolny zwraca również uwagę na nieprawidłowy zapis: „korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce”, który powinien otrzymać brzmienie: „korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem”. Ad. 5 Nie zostały założone dzienniki placów zabaw dla poszczególnych obiektów w celu dokonywania w nich stosownych zapisów. Ad. 6 Bramki na boisku w Strzykułach nie zostały przytwierdzone do podłoża, natomiast bramki w Umiastowie zostały przytwierdzone w niewłaściwy sposób – elementy mocujące można ręcznie usunąć z podłoża. Ten sposób mocowania bramek nie zapewnia w dalszym ciągu bezpiecznego ich użytkowania. Ad. 7 Nie zlikwidowano furtki rozdzielającej boisko od placu zabaw w Strzykułach. Ad. 8 Na placu zabaw przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim nie wymieniono żadnego urządzenia na atestowane urządzenie. Wobec faktu nie zrealizowania większości zaleceń pokontrolnych, komisja rewizyjna na początku października br. dokona dodatkowej kontroli dotyczącej stanu bezpieczeństwa na placach zabaw i boiskach administrowanych przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim. Członkowie Zespołu Kontrolnego: 1. Cichal Andrzej …………………………………… 2. Jaworska Dorota …………………………………… 3. Paleczna Elżbieta …………………………………… 4. Smolińska Halina …………………………………… 5. Kowalski Sławomir …………………………………… Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dla: 1. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 2. Przewodniczącej Rady Miejskiej 3. a/a