pobierz - bip-gmina

Transkrypt

pobierz - bip-gmina

UCHWAŁA NR XII/217/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity
tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.).
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000,- zł
z tytułu:
- Rolnictwo i łowiectwo
-
10.000,- zł
- Transport i łączność
-
20.000,- zł
- Oświata i wychowanie
-
70.000,- zł
( Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały )
§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 729.907,- zł
z tytułu:
- 390.500,- zł
w tym:
z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw
Angowice
-
-
500,- zł
500,-
- 235.274,- zł
w tym:
- 20.274,- zł
Czartołomie-Jarcewo - 2.210,Nieżychowice - 17.364,Ciechocin
-
700,-
- Gospodarka mieszkaniowa
-
- Administracja publiczna
-
20.000,- zł
25.160,- zł
w tym:
Doręgowice
- 4.200,-
Klawkowo
-
300,-
Silno
-
152,-
- 4.652,- zł
Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany
Strona 1
-
23.723,- zł
- Pomoc społeczna
-
21.250,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-
6.200,- zł
w tym:
- 6.200,- zł
Chojniczki
- 2.000,-
Zbeniny
-
Doręgowice
- 4.000,-
200,-
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-
300,- zł
w tym:
Ciechocin
-
-
300,- zł
300,-
- Kultura fizyczna
-
7.500,- zł
w tym:
Lichnowy
-
- 3.000,- zł
3.000,-
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.229.907,- zł
z tytułu:
-
410.000,- zł
-
459.828,- zł
w tym:
-
224.828,- zł
Czartołomie-Jarcewo - 20.000,Nieżychowice - 175.000,Doręgowice
-
7.000,-
Ciechocin
-
700,-
Chojniczki
-
5.992,-
Angowice
-
16.136,-
- Gospodarka mieszkaniowa
-
20.000,- zł
- Administracja publiczna
-
5.052,- zł
w tym:
Ogorzeliny
-
100,-
Angowice
-
500,-
- 2.052,- zł
Strona 2
Klawkowo
-
300,-
Silno
-
152,-
Doręgowice -
1.000,-
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-
-
2.000,- zł
103.723,- zł
w tym:
Charzykowy
- 10.000,- zł
- 10.000,-
- Pomoc społeczna
-
21.250,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-
4.375,- zł
w tym:
Moszczenica
-
900,-
Zbeniny
-
200,-
Ogorzeliny
-
3.075,-
Doręgowice
-
200,-
- 4.375,- zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-
7.679,- zł
w tym:
Ciechocin
-
300,-
Lichnowy
-
3.000,-
Klawkowo
-
2.237-
Racławki
-
642,-
- Kultura fizyczna
- 6.179,- zł
-
196.000,- zł
§ 3. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 58.236.539,- zł
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 64.924.539,- zł
§ 4. Ustalić plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie.
(Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały)
§ 5. 1. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok wprowadzić następujące zmiany:
a) dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji gminy Chojnice na 2016 rok
b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11.533.690,- zł
§ 6. W § 2 ust. 2 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
Strona 3
a. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę
400.000,- zł
z tytułu:
- inne źródła (wolne środki)
400.000,- zł
(Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)
§ 7. 1. W § 5 ust. 1 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok wprowadzić następujące zmiany:
a) zmienić treść załącznika Nr 9
„Dotacje podmiotowe na 2016 rok”.
i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
b ) zmienić treść załącznika Nr 10
„Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 roku”,
i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łoboda
Strona 4
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/217/2016
z dnia 30 marca 2016 roku
Zmiany w planie dochodów budżetowych
Dz.
1
Rozdz.
§
2
3
010
01042
6330
600
60016
0960
801
80101
0750
80103
2030
Wyszczególnienie
4
Wielkość po
Zmniejszenie Zwiększenie zmianach
5
6
7
Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych
-
10.000,-
500.000,-
-
10.000,-
120.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin
-
10.000,-
120.000,-
Transport i łączność
-
20.000,-
20.000,-
Drogi publiczne gminne
-
20.000,-
20.000,-
Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
-
20.000,-
20.000,-
Oświata i wychowanie
-
70.000,-
168.790,-
Szkoły podstawowe
Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
-
15.000,-
36.300,-
-
15.000,-
36.300,-
-
55.000,-
55.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
-
55.000,-
55.000,-
RAZEM
-
100.000,-
58.236.539,-
Strona 5
Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Rolnictwo i łowiectwo
010
01008
4300
01010
Melioracje wodne
500,-
-
51.300,-
Zakup usług pozostałych
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
500,-
-
11.500,-
390.000,-
390.000,-
3.406.000,-
-
390.000,-
2.607.000,-
390.000,-
-
680.000,-
-
20.000,-
320.000,-
-
20.000,-
320.000,-
Transport i łączność
235.274,-
459.828,-
5.283.167,-
Drogi publiczne gminne
235.274,-
459.828,-
2.082.897,-
17.364,-
4.200,-
326.736,-
700,-
19.636,-
699.099,-
2.210,-
5.992,-
112.062,-
215.000,-
430.000,-
935.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych
60016
7
3.845.600,-
6050
600
6
410.000,-
Wydatki na zakup i objęcie akcji,
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji
finansowych
6050
5
390.500,-
6010
01042
Wielkość po
budżetowych
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
6050
budżetowych
Strona 6
2
1
2
700
70005
3
4
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
912.000,-
20.000,-
20.000,-
667.300,-
10.000,-
-
20.000,-
-
20.000,-
50.000,-
10.000,-
-
10.000,-
Administracja publiczna
25.160,-
5.052,-
5.792.810,-
Urzędy gmin
20.508,-
-
5.044.662,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
20.508,-
-
252.152,-
Pozostała działalność
4.652,4.652-
5.052,500,-
482.248,62.564,-
4300 Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
-
4.552,-
19.345,-
-
2.000,-
761.197,-
Komendy powiatowe Policji
2300 Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy
-
2.000,-
2.000,-
-
2.000,-
2.000,-
23.723,22.012,7.703,-
103.723,45.146,5.837,-
20.353.392,11.495.166,588.596,-
7.000,-
-
568.286,-
4260 Zakup energii
2.600,-
-
191.200,-
-
18.602,-
108.002,-
3.707,-
-
186.036,-
4430 Różne opłaty i składki
1.002,-
707,-
21.412,-
-
20.000,-
30.000,-
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
75095
754
75405
801
80101
7
20.000,-
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
75023
6
20.000,-
4270 Zakup usług remontowych
750
5
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Strona 7
3
1
2
80103
80110
80114
3
4
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
811.035,-
-
1.274,-
52.834,-
-
55.000,-
55.000,-
-
580,-
3.529.420,-
Gimnazja
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
-
580,-
207.079,-
771,-
771,-
717.173,-
771,-
-
33.729,-
-
771,-
4.771,-
940,-
940,-
98.000,-
940,-
-
16.790,-
-
940,-
73.540,-
Stołówki szkolne i przedszkolne
-
12,-
720.052,-
-
12,-
17.228,-
21.250,-
21.250,-
10.451.711,-
1.150,-
1.150,-
43.694,-
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
1.150,-
-
33.350,-
-
200,-
200,-
4410 Podróże służbowe krajowe
-
150,-
150,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
-
800,-
800,-
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Pomoc społeczna
852
85206
7
56.274,-
80148
6
-
80146
5
Wspieranie rodziny
Strona 8
4
1
2
85212
3
4
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
6.860.000,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
5.000,-
-
800,-
8.000,-
-
11.900,-
-
13.000,-
19.000,-
Ośrodki pomocy społecznej
6.100,-
6.100,-
1.270.510,-
6.100,-
-
2.100,-
-
6.100,-
15.100,-
1.000,-
1.000,-
1.372.655,-
1.000,-
-
31.000,-
-
1.000,-
1.000,-
6.200,-
4.375,-
6.830.578,-
2.200,-
400,-
78.020,-
-
400,-
34.900,-
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
2.200,-
-
43.120,-
4.000,-
3.975,-
1.116.250,-
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
2.508,-
-
521.202,-
431,-
-
84.252,-
61,-
-
12.006,-
-
900,-
29.212,-
1.000,-
-
186.067,-
-
3.075,-
87.175,-
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
900
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90004
7
13.000,-
85295
6
13.000,-
85219
5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Strona 9
5
1
2
921
92105
3
4
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
2.998.212,-
300,-
4.679,-
279.669,-
2820 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
-
1.500,-
11.500,-
300,-
2.237,-
90.997,-
-
942,-
49.372,-
-
3.000,-
2.650.443,-
-
3.000,-
2.400.443,-
7.500,-
196.000,-
412.890,-
-
196.000,-
196.000,-
-
6.000,-
6.000,-
190.000,-
190.000,-
7.500,-
-
216.890,-
2820 Dotacja celowa z budżetu na
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4.500,-
-
120.500,-
3.000,-
-
60.800,-
729.907,-
1.229.907,-
64.924.539,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
92605
7
7.679,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
926
6
300,-
92109
5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
Razem zmiany
Strona 10
Załącznik Nr 3
Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Dz. Rozdz.
1
2
852
85212
§
Wyszczególnienie
3
4
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
5
6
7
9.000,-
9.000,-
6.903.507,-
8.000,-
8.000,-
6.800.000,-
5.000,-
-
800,-
3.000,-
-
4.300,-
-
8.000,-
10.000,-
1.000,-
1.000,-
56.655,-
1.000,-
-
31.000,-
-
1.000,-
1.000,-
9.000,-
9.000,-
7.002.937,-
85295
Wielkość po
Razem zmiany
Strona 11
Załącznik Nr 4
I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU
Lp.
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne
koszty
finansowe
Rok
budżetowy
2016
(8+9+10+11)
dochody
własne
jst
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
010
01042
6050
2.
010
01010
6050
Przebudowa drogi transportu
rolnego Nieżychowice
Budowa sieci wodociągowej
ul. Żurawinowa Charzykowy
3.
010
01010
6050
4.
600
60016
5.
600
6.
7.
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Środki
kredyty
pochodzące
i
z innych
pożyczki
źródeł
9
10
320.000,-
320.000,-
200.000,-
-
800.000,-
485.000,-
485.000,-
-
Budowa sieci wodociągowej
ul. Cisowa Charzykowy
320.000,-
195.000,-
195.000,-
-
6050
Budowa drogi wewnętrznej
Nieżychowice
350.000,-
350.000,-
350.000,-
-
60016
6050
Budowa dróg w systemie 1:1
265.000,-
265.000,-
265.000,-
-
600
60016
6050
Budowa drogi Lichnowy
240.000,-
240.000,-
240.000,-
-
600
60016
6050
Budowa drogi Jarcewo
80.000,-
80.000,-
80.000,-
-
A 120.000, B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
-
Środki
wymienione
w art.5
ust.1
pkt 2 i 3 u.f.p
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
11
12
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
Strona 12
1
2
3
4
8.
630
63095
6050
9.
700
70005
6050
10.
754
75412
6050
11.
758
75818
6800
12.
801
80101
6050
13.
900
90015
6050
5
Budowa ścieżki rowerowej
Chojnice – Nowy Dwór
etap I
Dokumentacja projektowa
budowy ośrodka zdrowia w m.
Charzykowy wraz z
zagospodarowaniem terenu
Budowa remizy OSP Lichnowy
Rezerwa celowa na inwestycje
(zakupy inwestycyjne, na budowę
dróg i chodników)
Docieplenie ścian dachu,
wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku biblioteki i
kuchni Swornegacie
Wykonanie oświetlenia drogi i
ścieżki rowerowej na odcinku od
wiaduktu do ronda Pawłówko
14.
900
90015
6050
Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Sławęcińskiej Lichnowy
15.
900
90015
6050
16.
900
90015
6050
17.
900
90095
6059
18.
926
92601
6050
Wykonanie oświetlenia ul.
Łąkowa Pawłówko
Instalacja lamp oświetleniowych
na osiedlu przy blokach Nr 6, 6A,
6B Klosnowo
Poprawa efektywności
energetycznej oraz rozwój OZE w
Chojnicko-Człuchowskim MOF –
dokumentacja projektowa
Przebudowa istniejącego boiska
trawiastego w m. Pawłowo
6
7
8
3.000.000,-
3.000.000,-
1.000.000,-
32.500,-
32.500,-
32.500,-
300.000,-
300.000,-
300.000,-
450.000,-
450.000,-
450.000,-
150.000,-
150.000,-
150.000,-
9.840,-
9.840,-
9.840,-
3.900,-
3.900,-
3.900,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
8.600,-
8.600,-
8.600,-
43.050,-
43.050,-
43.050,-
190.000,-
190.000,-
190.000,-
9
10
A
2.000.000,- B
C
A
- B
C
-
A
- B
C
A
- B
C
-
A
- B
C
A
B
- C
A
- B
C
A
- B
C
A
- B
C
A
- B
C
-
A
- B
C
-
11
12
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
GZO
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
Strona 13
1
2
3
4
5
RAZEM
6
6.552.890,-
7
6.132.890,-
8
4.012.890,-
9
10
A 120.000,2.000.000,- B
C
-
11
12
-
X
Strona 14
II ZAKUPY INWESTYCYJNE
1
2
3
4
5
1.
700
70005
6060
Zakup nieruchomości
2.
750
75023
6060
3.
801
80101
4.
852
5.
6
7
8
9
10
300.000,-
300.000,-
300.000,-
-
Zakup komputerów i drukarek
50.000,-
50.000,-
50.000,-
-
6060
Zakup monitoringu
ZS Charzykowy
30.000,-
30.000,-
30.000,-
-
85219
6060
Zakup laptopa i oprogramowania
5.500,-
5.500,-
5.500,-
-
900
90004
6060
Zakup kosiarki – traktorek,
placu zabaw Chojniczki
16.000,-
16.000,-
16.000,-
-
6.
900
90004
6060
Zakup kosiarki – traktorek
Czartołomie
10.000,-
10.000,-
10.000,-
-
7.
900
90004
6060
Zakup placu zabaw Kruszka
4.000,-
4.000,-
4.000,-
-
8.
900
90004
6060
Zakup placu zabaw Silno
3.300,-
3.300,-
3.300,-
-
9.
900
90004
6060
Zakup kosiarki ciągnikowej
Klawkowo
10.000,-
10.000,-
10.000,-
-
10.
900
90004
6060
Zakup siłowni zewnętrznej
Klawkowo
15.000,-
15.000,-
15.000,-
-
443.800,-
443.800,-
443.800,-
-
RAZEM
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
-
11
12
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
GZO
Chojnice
-
GOPS
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
Urząd Gminy
Chojnice
-
X
Strona 15
III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
1
2
3
4
1.
010
01010
6010
2.
010
01010
6010
3.
010
01010
6010
4.
010
01010
6010
5.
010
01010
6010
6.
010
01010
6010
5
Wniesienie udziałów do Spółki
prawa handlowego z o.o. GZGK Przebudowa kanału deszczowego
melioracyjnego wraz z budową
wylotu i pomostu do jeziora w m.
Charzykowy
prawa handlowego z o.o. GZGK –
Budowa sieci wodociągowej we
wsi Ogorzeliny – wymiana rur
azbestowych
prawa handlowego z o.o. GZGK Dokumentacja projektowa:
oczyszczalnia ścieków w
Klosnowie, kolektor deszczowy i
wylot Charzykowy
„Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w m. Klosnowo”
w układzie 1:1 z Nadleśnictwem
Rytel
Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami Lichnowy – Nowe
Ostrowite
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Nowa Cerkiew
6
7
8
9
10
11
-
-
600.000,-
600.000,-
300.000,-
A
300.000,- B
C
500.000,-
500.000,-
A
- B
C
-
-
500.000,-
100.000,-
100.000,-
A
- B
C
-
-
100.000,-
300.000,-
-
A
300.000,- B
C
-
-
300.000,-
700.000,-
-
A
700.000,- B
C
-
-
700.000,-
17.000,-
17.000,-
A
- B
C
-
-
17.000,-
12
GZGK
Spółka z o.o.
Chojnice
GZGK
Spółka z o.o.
Chojnice
GZGK
Spółka z o.o.
Chojnice
GZGK
Spółka z o.o.
Chojnice
GZGK
Spółka z o.o.
Chojnice
GZGK
Spółka z o.o.
Chojnice
Strona 16
1
7.
2
010
3
01010
4
5
6010
Budowa sieci kanalizacyjnej
ul. Brzozowa Chojniczki
RAZEM
6
7
8
9
390.000,-
390.000,-
390.000,-
A
- B
C
2.607.000,-
2.607.000,-
1.307.000,-
A
1.300.000,- B
C
10
11
-
-
-
12
GZGK
Spółka z o.o.
Chojnice
-
X
IV DOTACJE CELOWE
1
2
3
4
1.
900
90001
6230
2.
900
90002
6230
5
Dotacje celowe z budżetu na
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
na budowę oczyszczalni
przydomowych
Dotacje celowe z budżetu na
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
na likwidację pokryć dachowych
z eternitu
RAZEM
6
7
8
9
10
11
12
100.000,-
100.000,-
100.000,-
- A
B
C
-
-
Urząd Gminy
Chojnice
150.000,-
150.000,-
150.000,-
- A
B
C
-
-
Urząd Gminy
Chojnice
250.000,-
250.000,-
250.000,-
A
- B
C
-
-
X
Strona 17
V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
1
2
3
4
5
1.
600
60014
6300
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań – w ramach
programu budowy dróg
- Uporządkowanie centrum wsi
Ogorzeliny ( przebudowa
ul. Pocztowej, ul. Obkaskiej i
ul. Sławęcińskiej )
1.200.000,-
1.200.000,-
1.200.000,-
2.
600
60014
6300
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań –Przebudowa
mostu ul. Dworcowa Silno
600.000,-
600.000,-
600.000,-
1.800.000,-
1.800.000,-
1.800.000,-
RAZEM
6
7
8
9
10
11
12
- A
B
C
-
-
Urząd Gminy
Chojnice
- A
B
C
-
-
Urząd Gminy
Chojnice
A
- B
C
-
-
X
Strona 18
VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1
2
3
4
5
1.
921
92109
6220
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie kosztów realizacji
inwestycji dla GOK z
przeznaczeniem na zadania
remontowe i zakupy inwestycyjne
RAZEM
6
7
8
9
10
250.000,-
250.000,-
250.000,-
-
250.000,-
250.000,-
250.000,-
-
A
B
C
-
A
B
C
-
11
12
-
-
-
X
Strona 19
VII DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
1
2
3
4
5
1.
851
85117
6190
Dotacja celowa z budżetu JST
udzielona w trybie art. 221
ustawy na dofinansowanie
inwestycji w ramach zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
– uruchomienie hospicjum
stacjonarnego z częścią
opiekuńczo-leczniczą
RAZEM
OGÓŁEM
I + II + III + IV + V + VI + VII
6
7
8
9
10
50.000,-
50.000,-
50.000,-
-
50.000,-
50.000,-
50.000,-
-
11.953.690,-
11.533.690,-
8.113.690,-
A
B
C
-
A
B
C
-
A 120.000,3.300.000,- B
C
-
11
12
-
-
-
X
-
X
A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS)
B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C - Inne źródła
Strona 20
Załącznik Nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2016 rok
1
2
3
4
Przychody ogółem
x
11.590.000,-
1.
Kredyty
952
5.500.000,-
2.
Pożyczki
952
2.000.000,-
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
903
-
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
951
-
5.
Prywatyzacja majątku
944
-
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
957
-
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
931
-
8.
Inne źródła (wolne środki)
950
4.090.000,-
x
4.902.000,-
Rozchody ogółem
1.
Spłaty kredytów
992
4.560.000,-
2.
Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
963
-
3.
Spłaty pożyczek
992
342.000,-
4.
Udzielone pożyczki
991
-
5.
Lokaty
994
-
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
982
-
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
995
-
Strona 21
Załącznik Nr 6
DOTACJE PODMIOTOWE NA 2016 ROK
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
§
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
4
5
6
1.
801
80104
2590
Przedszkola niepubliczne
Akademia Przedszkolaka „Smyk”
Charzykowy
2.
801
80104
2590
„Akademia Maluszka” w Pawłowie
3.
801
80104
2590
Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki”
Klawkowo
Inne formy wychowania przedszkolnego
Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe
Przedszkole” w Pawłowie
357.160,119.000,175.760,62.400,386.920,42.080,-
1.
801
80106
2590
2.
801
80106
2590
Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów”
w Lichnowach
55.000,-
3.
801
80106
2590
Punkt Przedszkolny „Malinka”
w Ogorzelinach
55.000,-
4.
801
80106
2590
Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole”
w Nowej Cerkwi
55.000,-
5.
801
80106
2590
w Silnie
55.000,-
6.
801
80106
2590
w Kłodawie
47.840,-
7.
801
80106
2590
Punkt Przedszkolny „Morenki” w
Swornegaciach
55.000,-
8.
801
80106
2590
Punkt Przedszkolny ul. Parkowa 7 Lichnowy
22.000,-
GOK
2.447.043,2.400.443,-
1.
921
92109
2480
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
2.
921
92116
2480
Biblioteka
OGÓŁEM
46.600,3.191.123,-
Strona 22
Załącznik Nr 7
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU
Lp.
Dział
1
2
Rozdział
3
§
Nazwa zadania
Kwota dotacji
4
5
6
I KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1.
921
92105
2810
Dotacja na realizację zadań związanych
z zorganizowaniem uroczystości 75
rocznicy „Szarży pod Krojantami” w
ramach konkursu
100.000,-
Edukacja kulturalna i wychowanie
11.500,przez sztukę dzieci i młodzieży
Gminy Chojnice
II DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH
Działania aktywizujące mieszkańców
gminy poprzez organizację warsztatów,
3.
921
92195
2820 spotkań, festynów
15.000,2.
921
92105
2820
III WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
Organizacja i koordynacja przedsięwzięć
sportowych o zasięgu gminnym i
ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i
dorosłych Gminy Chojnice
1.
926
92605
2820
2.
926
92605
2820
Szkolenie dzieci i młodzieży w
żeglarstwie lodowym i żeglarstwie
letnim
30.000,-
3.
926
92605
2820
5.000,-
4.
926
92605
2820
Organizacja innych form aktywnego
wypoczynku dla mieszkańców Gminy
Chojnice ze szczególnym
uwzględnieniem wypoczynku dzieci i
młodzieży
Organizacja zajęć sportoworehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych
75.500,-
10.000,-
Strona 23
2
1
2
3
4
5
6
IV OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
1.
851
85117
6190
Opieka nad osobami chorymi poprzez
uruchomienie hospicjum stacjonarnego z
częścią opiekuńczo-leczniczą
RAZEM
50.000,-
297.000,-
Strona 24
Uzasadnienie
Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu na 2016 rok.
Kwotę 190.000,- zł przeznacza się na przebudowę istniejącego boiska trawiastego w m. Pawłowo.
350.000,- zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej
Nieżychowice. Natomiast 80.000,- zł przeznacza się na przebudowę drogi Jarcewo.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami zgodnie z
klasyfikacją budżetową.
Strona 1

pobierz - bip-gmina

Transkrypt

Podobne dokumenty

"Black Star" Sp. z oo, Chojnice, Pocztowa 10 /12 lok. 2

"Acero" Zaklad Uslugowo-Produkcyjny Michal

Cisowe szaleństwo rozwoju - Liga Ochrony Przyrody Okręg w

Budowa i wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej

Vtf`6jt Gminy Ó JT - bip-gmina

Pobierz - ppp

oświadczenie - bip-gmina

Pobierz - ppp

WEEKEND DLA ZAKOCHANYCH W CHOJNICACH

Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego