w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem

Zarządzenie Nr 49/Fn/2007
Wójta Gminy Kołczygłowy
z dnia 21 sierpnia 2007 roku
w sprawie: harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budŜetu
Gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- zarządzam co następuje:
§1
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy oraz Dyrektorów, Kierowników wszystkich
jednostek organizacyjnych powiązanych z budŜetem Gminy, Sołtysów, Radnych Gminy
Kołczygłowy do przedłoŜenia Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie
do 20 września 2007 r. uzasadnionych (popartych stosownymi kalkulacjami) projektów
budŜetów na rok 2008 wg formularzy:
1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia
nr 2 do niniejszego
2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW, stanowiące załącznik
Zarządzenia
3. PROPOZYCJE SOŁECTWA ORAZ RADNYCH ZADAŃ RZECZOWYCH DO
PROJEKTU BUDśETU, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego przedkłada do 20 września 2007 r. informację
o stanie mienia komunalnego wraz z załącznikami.
§3
Materiały kalkulacyjne, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia winny obejmować
prognozowane wykonanie budŜetu roku poprzedzającego, przy uwzględnieniu szczegółowej
klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
§4
Przy kalkulacji wydatków naleŜy kierować się następującymi wskaźnikami:
-wzrost wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń w stosunku do wydatków
rzeczywistych roku 2007 – 3%
-pozostałe wydatki – wzrost o 3% w stosunku do 2007 roku.
Zwracam równieŜ uwagę o bardzo precyzyjne planowanie dochodów budŜetowych.
§5
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
Wójt Gminy
inŜ. Wacław Kozłowski
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Kołczygłowy Nr
49/Fn/2007 z dnia
21.08.2007r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Prognozowane
wykonanie za
2007r.
Prognoza
dochodów
na 2008 rok
Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 49/Fn/2007
Wójta Gminy
Kołczygłowy z dnia
21.08.2007
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Prognozowane
wykonanie za
2007r.
Plan
na 2008 rok
Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 49/Fn/2007
Wójta Gminy
Kołczygłowy z dnia
21.08.2007r.
PROPOZYCJE SOŁECTWA ORAZ RADNYCH
ZADAŃ RZECZOWYCH DO PROJEKTU BUDśETU NA ROK 2008
Sołectwo ……………………….. oraz radny ……………………………………
L.p.
Nazwa zadania
Przewidywany
koszt całkowity
Uzasadnienie
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 49/Fn/2007
Wójta Gminy Kołczygłowy
z dnia 21.08.2007r..
Dział _____
Rozdział ________
ZATRUDNIENIE – URZĄD GMINY KOŁCZYGŁOWY
L.p.
I.
Wyszczególnienie
1.
2.
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
w tym:
Administracja
Pozostali ( wymienić stanowiska )
3.
4.
Pracownicy interwencyjni*
Pracownicy publiczni*
* wyszczególnić ilość osób i miesiące zatrudnienia
Średnie zatrudnienie
wg planu na 2007 rok
Stan na
31.08.2007r.
Etaty / osoby
Planowane
wykonanie na
31.12.2007r.
Etaty / osoby
Plan na 2008r.
Etaty / osoby
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 49/Fn/2007
Wójta Gminy Kołczygłowy
z dnia 21.08.2007r.
SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYśSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
– ZGODNIE Z USTAWĄ – KARTA NAUCZYCIELA
Uzyskany stopień awansu
zawodowego
Razem dział 801
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Przewidywane wykonanie w 2007r.
Roczne skutki
finansowe
Liczba
Skutki finansowe
uzyskanych
przewidzianych
( bez pochodnych i
awansów w 2007r.
awansów
odpisów na ZFŚS )
( bez pochodnych i
odpisów na ZFŚS )
Projekt planu na 2008r.
Liczba
przewidzianych
awansów
Skutki finansowe
( bez pochodnych i
odpisów na ZFŚS )
Roczne skutki
finansowe
uzyskanych
awansów w 2008r.
( bez pochodnych i
odpisów na ZFŚS )
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 49/Fn/2007
Wójta Gminy Kołczygłowy
z dnia 21.08.2007r.
Dział _____
Rozdział ________
ZATRUDNIENIE - OŚWIATA
L.p.
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
5.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
w tym:
Administracja
Obsługa
Nauczyciele
Nauczyciele staŜyści
Nauczyciele kontraktowi
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele dyplomowani
Nauczyciele pozostali
Pracownicy korpusu słuŜby cywilnej
Pozostali ( wymienić stanowiska )
6. Pracownicy interwencyjni*
7. Pracownicy publiczni*
* wyszczególnić ilość osób i miesiące zatrudnienia
Średnie zatrudnienie
wg planu na 2007 rok
Stan na
31.08.2007r.
Etaty / osoby
Planowane
wykonanie na
31.12.2007r.
Etaty / osoby
Plan na 2008r.
Etaty / osoby
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 49/Fn/2007
Wójta Gminy Kołczygłowy
z dnia 21.08.2007r.
Dział _____
Rozdział ________
WYNAGRODZENIA - OŚWIATA
( w złotych )
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia
osobowe
Ogółem
Godziny
nadliczbowe
Nagrody
jubileuszowe
Ilość
Ilość
Kwota
Kwota
w tym:
Odprawy
Awanse
emerytalne i
zawodowe
rentowe
Ilość Kwota Ilość Kwota
Uchwała budŜetowa
na 2007r.
Wg planu po
zmianach na
31.08.2007r.
Wykonanie na
31.08.2007r.
Planowane
wykonanie 2007r.
Zmiany na 2008r.*
Plan na 2008r.
zwiększenie lub zmniejszenie w porównaniu do planowanego wykonania roku 2007 z uzasadnieniem zmian
Inne nagrody
( wymienić
jakie )
Ilość Kwota
Premie i inne
wypłaty
Ilość
Kwota