budżet samorządu studentów uw na rok 2012 21.05.2012
Transkrypt
budżet samorządu studentów uw na rok 2012 21.05.2012
BUDŻET SAMORZĄDU STUDENTÓW UW NA ROK 2012 21.05.2012 L.p. Wyszczególnienie I Przychody ogółem 1 Przychody pozabudżetowe, w tym: plan 2012 2 211 210 zł 1.1 Pozostałe przychody, bankomat, ISIC 459 882 zł 45 344 zł 1.1.1 1.1.2 Bankomat ISIC 20 344 zł 25 000 zł 1.2 1.3 Przychody finansowe - odsetki Obroty wewnętrzne-wynajem pomieszczeń i sprzętu 12 000 zł 402 538 zł 1.3.1 KRASP 15 460 zł 1.3.2 STUDENT POINT 10 573 zł 1.3.3 LIBER 122 673 zł 1.3.4 UNIWERSYTET OTWARTY 56 612 zł 1.3.5 FUNDACJA POMOCY STUDENTOM 11 192 zł 1.3.6 UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS 9 477 zł 1.3.7 INDEX 176 551 zł 1.4 Środki z podziału odpisu 2 Środki budżetowe, w tym 2.1 2.2 2.3 3 Wynik z roku poprzedniego II Wydatki ogółem 1 I FILAR Dotacja MNiSzW Dotacje celowe rektorskie Płace - wyrównanie 1 200 000 zł 1 200 000 zł 0 zł 0 zł 551 328 zł 2 211 210 zł 578 400 zł % wydatkowanie wykonania 1.1 2 578 400 zł Pula konkursowa II filaru Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego 252 000 zł 250 000 zł 2 000 zł II FILAR 2.1 2.2 3 Dofinansowanie jednostek w ramach I filaru 1 090 000 zł III FILAR 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego Organizacja przedsięwzięć w ramach Juwenaliów samorządów jednostek, rad mieszkańców Organizacja Letniej Sceny Akademickiej Uczestnictwo w konferencjach Prace archiwistyczne Przebudowa budynku Przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne Zakup sprzętu dla Uniwerek.TV Materiały promocyjne i serwisy internetowe Publikacje, informatory, broszury, kalendarz akademicki Organizacja konferencji, szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych Badania ilościowe i jakościowe Zakup wyposażenia - meble 189 000 zł 64 000 zł 35 000 zł 30 000 zł 2 000 zł 50 000 zł 180 000 zł 30 000 zł 150 000 zł 80 000 zł 150 000 zł 3 000 zł 15 000 zł 3.14 3.15 3.16 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz informatyzacja Wymiany międzynarodowe Rozliczenie projektów z roku poprzedniego 62 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 FUNKCJONOWANIE BIURA Materiały biurowe oraz bieżące wyposażenie Telefony stacjonarne Telefony komórkowe Koszty pracownicze Naprawy sprzętu Ksero Usługi pocztowe i skarbowe Opłaty bankowe i prowizje Środki trwałe 249 700 zł 40 000 zł 5 200 zł 25 000 zł 115 000 zł 2 500 zł 7 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 0 zł 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 5 Środki niskocenne Usługi informatyczne Wywóz nieczystości Zakup wody i świadczenia rzeczowe związane z BHP Podatki i licencje Prace konserwacyjne 5 000 zł 20 000 zł 2 000 zł 2 500 zł 20 000 zł 3 000 zł rozliczenie dotacji Rektorskich 0 zł 0 zł Rozliczenie dotacji 5.1 6 Rezerwa budżetowa (~2% przychodów ogółem) III WYNIK FINANSOWY 41 110 zł 0 zł Nazwa Jednostki Skrót Razem 2012 Preliminarz 2012 Centrum Europejskie UW Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA) Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego CE CESLA CSSTiRL 830 132 438 5 550,00 zł 2 900,00 zł 4 150,00 zł Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) EUROREG Instytut Anglistyki Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytut Filozofii Instytut Filologii Klasycznej Instytut Germanistyki Instytut Historyczny Instytut Historii Sztuki Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Instytut Lingwistyki Stosowanej IAng IArch ID IEiAK IF IFK IG IH IHS IINiSB ILS 55 1462 577 1672 250 662 214 643 718 468 651 955 2 550,00 zł 7 400,00 zł 4 650,00 zł 7 700,00 zł 3 400,00 zł 4 950,00 zł 3 250,00 zł 4 900,00 zł 5 150,00 zł 4 250,00 zł 4 900,00 zł 5 950,00 zł Proponowany podział 2012 11 100,00 zł 5 800,00 zł 8 300,00 zł 5 100,00 zł 14 800,00 zł 9 300,00 zł 15 400,00 zł 6 800,00 zł 9 900,00 zł 6 500,00 zł 9 800,00 zł 10 300,00 zł 8 500,00 zł 9 800,00 zł 11 900,00 zł Instytut Muzykologii Instytut Nauk Politycznych Wydział Orientalistyczny Instytut Polityki Społecznej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytut Romanistyki Instytut Rusycystyki Instytut Socjologii Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Instytut Stosunków Międzynarodowych Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Katedra Białorutenistyki Katedra Europeistyki Katedra Ukrainistyki Katedra Hungarystyki Katedra Italianistyki Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej IM INP WO IPS IPSiR IRom IRus IS ISIiI ISM ISNS KB KE KU KH KI KSIEŚW IKLA Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KMISH Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów MatematycznoPrzyrodniczych KMISMaP Katedra Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA) Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Europy Zachodniej KMSOŚ IBIAL OSA SFKEZ Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UKKNJA Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UKKNJF Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego UKKNJN Wydział Biologii Wydział Chemii WB WCh 196 1742 1044 702 786 394 353 778 510 1479 760 113 744 207 178 395 407 1081 3 150,00 zł 7 800,00 zł 6 250,00 zł 5 100,00 zł 5 400,00 zł 3 950,00 zł 3 800,00 zł 5 350,00 zł 4 400,00 zł 7 450,00 zł 5 300,00 zł 2 850,00 zł 5 250,00 zł 3 200,00 zł 3 100,00 zł 3 950,00 zł 4 000,00 zł 6 350,00 zł 547 4 550,00 zł 459 290 171 399 129 4 200,00 zł 3 550,00 zł 3 050,00 zł 3 950,00 zł 2 900,00 zł 658 4 950,00 zł 172 3 050,00 zł 236 874 709 3 300,00 zł 5 700,00 zł 5 100,00 zł 6 300,00 zł 15 600,00 zł 12 500,00 zł 10 200,00 zł 10 800,00 zł 7 900,00 zł 7 600,00 zł 10 700,00 zł 8 800,00 zł 14 900,00 zł 10 600,00 zł 5 700,00 zł 10 500,00 zł 6 400,00 zł 6 200,00 zł 7 900,00 zł 8 000,00 zł 12 700,00 zł 9 100,00 zł 8 400,00 zł 7 100,00 zł 6 100,00 zł 7 900,00 zł 5 800,00 zł 9 900,00 zł 6 100,00 zł 6 600,00 zł 11 400,00 zł 10 200,00 zł Wydział Fizyki Wydział Geologii Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Pedagogiczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Polonistyki Wydział Psychologii Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie Wydział Zarządzania Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 1 Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 2 Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 3 Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 4 Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 5 Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 6 Suma WF WG WGiSR WMIM WNE WPed WPiA WPol WPsych MSW WZ DSM1 DSM2 DSM3 DSM4 DSM5 DSM6 875 701 1054 1472 2092 1628 6136 2793 1571 80 7161 51 803 5 700,00 zł 5 100,00 zł 6 250,00 zł 7 400,00 zł 8 250,00 zł 7 650,00 zł 8 500,00 zł 8 500,00 zł 7 600,00 zł 2 650,00 zł 8 500,00 zł 1 750,00 zł 1 750,00 zł 1 750,00 zł 1 750,00 zł 1 750,00 zł 1 750,00 zł 283 650,00 zł 11 400,00 zł 10 200,00 zł 12 500,00 zł 14 800,00 zł 16 500,00 zł 15 300,00 zł 17 000,00 zł 17 000,00 zł 15 200,00 zł 5 300,00 zł 17 000,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 578 400,00 zł