protok ó ł kontroli

OCZP.IV.ECz.8012- 9/10
PROTOKÓŁ KONTROLI
I. Jednostka kontrolowana:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”
48-100 Głubczyce, ul. Wodna 11.
II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Irena Rzeźniczek.
III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Barbara RzeźniczekApczyńska
Data objęcia stanowiska służbowego: 19.11.2008 r.
IV. Kontrolujący:
Ewa Okoń - Specjalista w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na
podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/386/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 8 lipca
2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010.
Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki
Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/385/10 wydanego przez Dyrektora
Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
z dnia 8 lipca 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2010.
V. Miejsce kontroli:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”:
48-100 Głubczyce, ul. Wodna 11,
48-100 Głubczyce, ul. Dworcowa 10,
46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8,
48-118 Lisięcice, Klisino 100,
48-140 Branice, Boboluszki 74,
48-140 Branice, Bliszczyce 76,
48-140 Branice, Dzbańce,
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18.
VI. Termin kontroli:
19 lipca 2010 r.
VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji
rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących:
- gospodarowania odpadami medycznymi,
- używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do
użytkowania,
- ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych.
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2009 r. do 19.07.2010 r.
VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
”DOM-MED”.
1
2. Adres siedziby zakładu: 48-100 Głubczyce, ul. Wodna 11.
3. Podmiot, który utworzył zakład: osoba fizyczna: Irena Rzeźniczek.
4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja
o wpisie do rejestru znak: RZOZ/AB-501-136/08 z dnia 26.11.2008 r.
- nr księgi rejestrowej: 16-00674,
- data rozpoczęcia działalności: 01.01.2009 r.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 160223718 wydany dnia 04.11.2009r.
przez Urząd Statystyczny Oddział w Prudniku.
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej Nr 748-000-57-50, wydany przez Urząd Skarbowy w Głubczycach.
7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej:
Nr 4801 z dnia 19.11.2008 r. wydane przez Burmistrza Głubczyc.
8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała Nr I/2008-11-19 z dnia 19.11.2008 r. r. o powołaniu
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u:
- powołanie na stanowisko kierownika i oświadczenie o przyjęciu obowiązków oświadczenie z dnia 19.11.2008 r. Pani Barbary Rzeźniczek-Apczyńskiej,
- dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego, Wydział Położnych nr 932, z dnia
17.01.1990 r.,
- dyplom ukończenia Politechniki Opolskiej, na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji
nr 1046/2002/Z, z dnia 09.05.2002 r.
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej, na Wydziale
Organizacji i Zarządzania , nr 10365 z dnia 07.06.2003 r.
- dyplom ukończenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Instytut
Położnictwa, nr 47/PO/Z/05 z dnia 04.07.2005 r.
- prawo wykonywania zawodu: nr 2400471A wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Opolu z dnia 27.09.2001 r.
- świadectwo pracy:
· od 01.03.1990 r. do 19.11.2008 r. wydane przez Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, z dnia 19.11.2008 r.
10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” z dnia
20.11.2008 r.; uzupełniony o aneksy z dnia 12.01.2009 r., 04.03.2009 r.,
28.10.2009 r., 20.01.2010r. w związku z poszerzeniem działalności zakładu.
11. Regulamin porządkowy zakładu - dostępny jest dla pacjentów i pracowników w każdej
komórce organizacyjnej oraz w siedzibie zakładu.
Ponadto na tablicy ogłoszeń w zakładzie znajduje się:
- informacja o osobach kierujących placówką,
- Karta Praw Pacjenta,
- numery telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta,
- adresy i telefony Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu,
- informacja o sposobie składania skarg i wniosków.
12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu:
- Głubczyce, ul. Wodna 11 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 19.11.2008 r. pomiędzy
Panem Wiktorem Medyńskim a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” na czas nieokreślony,
2
- Głubczyce, ul. Dworcowa 10 - umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Domem Pomocy
Społecznej Kombatant w Głubczycach reprezentowanym przez Dyrektora Panią Lucynę
Majewską a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” - na czas określony tj.
od dnia 15.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; umowa dzierżawy zawarta w dniu 01.01.2010
r. - na czas określony tj. od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- Klisino 100, Branice ul. Szpitalna 19, Boboluszki 74 - umowa dzierżawy zawarta w dniu
15.01.2009 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Klisinie reprezentowanym przez Z-cę
Dyrektora Pana Michała Dobrowolskiego a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
„DOM-MED” - na czas określony tj. od dnia 15.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; umowa
najmu zawarta w dniu 01.01.2010r. - na czas określony tj. od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.,
- Bliszczyce 76 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 15.01.2009 r. pomiędzy Domem
Pomocy Społecznej reprezentowanym przez Dyrektora Małgorzatę Pelc a Niepublicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej „DOM-MED ” - na czas określony tj. od dnia 15.01.2009 r. do
dnia 31.12.2009 r.; umowa dzierżawy zawarta w dniu 01.01.2010 r. - na czas określony tj.
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- Dzbańce, - umowa dzierżawy zawarta w dniu 15.01.2009 r. pomiędzy Domem Pomocy
Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach reprezentowanym przez Dyrektora Pana Jerzego
Zachara a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” - na czas określony
tj. od dnia 15.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.; umowa dzierżawy zawarta dnia
01.04.2009r. - na czas określony tj. od 01.04.2009 r. do 01.04.2010 r., umowa dzierżawy
zawarta dnia 02.04.2010 r. - na czas określony tj. od 02.04.2010r. do 01.04.2011r.,
- Prószków, ul. Zamkowa 8 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 01.04.2009 r. pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej w Prószkowie reprezentowanym przez Dyrektora Panią Lucynę
Danel a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” - na czas nieokreślony.
13.
Postanowienie
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Głubczycach:
-znak HK/ES-S-4053-17-1/08, z dnia 25.11.2008r. dla pomieszczeń i urządzeń
przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”
mieszczącego się w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11, w związku z udzielaniem świadczeń
z zakresu opieki środowiskowej - pozytywne,
-znak HK/JB-4053-17-1/09, z dnia 16.01.2009r. dla pomieszczeń zlokalizowanych w:
- Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach,
- Domu Pomocy Społecznej w Klisinie,
- Domu Pomocy Społecznej w Boboluszkach,
- Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach,
- Domu Pomocy Społecznej w Branicach,
- Domu Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Dworcowa 10,
przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”,
w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu opieki środowiskowej - pozytywne,
-znak HK-ES-S-4053-16-3/09, z dnia 23.10.2009 r. dla pomieszczeń i urządzeń
przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
mieszczącego się w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11, w związku z udzielaniem świadczeń
z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej - pozytywne,
-znak HK/ES-S-4053-13-1/10, z dnia 14.01.2010 r. dla pomieszczeń zlokalizowanych w:
- Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach
- Domu Pomocy Społecznej w Klisinie,
- Domu Pomocy Społecznej w Boboluszkach,
- Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach,
- Domu Pomocy Społecznej w Branicach,
- Domu Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Dworcowa 10,
przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”,
w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu opieki długoterminowej - pozytywne.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu:
3
-znak EP/MP-4051-158-1/09, z dnia 20.02.2009 r. dla pomieszczeń
przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, w związku z
świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego - pozytywne,
-znak EP/MP-4051-160-2/09, z dnia 06.10.2009 r. dla pomieszczeń
przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki
mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, w związku z
świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej - pozytywne.
i urządzeń
„DOM-MED”
udzielaniem
i urządzeń
Zdrowotnej,
udzielaniem
14. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu –
W Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie, Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10,
Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach brak jest oznakowania na zewnętrznej
ścianie budynku, gdzie mieści się przedmiotowy zakład.
15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” - jednostka organizacyjna o numerze
identyfikującym 01, mieszcząca się w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11.
16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu nie jest zgodny z wpisem do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki:
- w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11:
· Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 010,
- w Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10:
· Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 008,
· Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 017,
- w Dzbańcach:
· Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 003,
· Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 012,
- w Klisinie:
· Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 004,
· Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 013,
- w Boboluszkach:
· Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 005,
· Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 014,
- w Branicach:
· Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 006,
· Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 015,
- w Bliszczycach:
· Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 007,
· Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze
identyfikującym 016,
- w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8
4
·
·
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o
numerze identyfikującym 009,
Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o
numerze identyfikującym 011,
- w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11: nie prowadzi działalności medycznej
· Opieka Domowa Rodzinna - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym
001.
17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: z wyszczególnieniem dni i godzin pracy.
Natomiast brak jest oznakowania pomieszczeń gabinetu pielęgniarki środowiskowejrodzinnej w: Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie, Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10,
Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach.
18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowy o odbiór odpadów,
zawarte w dniu 17.02.2009 r. pomiędzy NeoFutura Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy
ul. Siemianowickiej 98 - na czas nieokreślony:
- umowa odbioru odpadów nr 31/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Dzbańcach,
- umowa odbioru odpadów nr 32/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Klisinie,
- umowa odbioru odpadów nr 33/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Boboluszkach,
- umowa odbioru odpadów nr 34/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Branicach,
- umowa odbioru odpadów nr 35/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Bliszczycach,
- umowa odbioru odpadów nr 36/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Głubczycach,
- umowa odbioru odpadów nr 37/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Prószkowie.
19. Aparatura medyczna: nie dotyczy. Zał. nr 1 do protokołu.
20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych - ustalone, zaopiniowane
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu - zał. nr 2 do protokołu.
Przedmiotowe normy są stosowane w zakładzie - zał. nr 3 do protokołu.
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” posiada umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia w Opolu z zakresu:
- podstawowej opieki zdrowotnej- pielęgniarska środowiskowa nr 08R/20494/01/5/POZ/2010,
obowiązująca od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
- świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (powiat
głubczycki) nr 08R/20494/14/SPO/2010/1, obowiązująca od dnia 01.03.2010 r. do dnia
31.12.2010 r.,
- świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (powiat
opolski) nr 08R/20494/14/SPO/2010/2, obowiązująca od dnia 16.03.2010 r. do dnia
31.12.2010 r.
22. Sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy.
Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy.
USTALENIA KONTROLI:
Podczas kontroli obecna była pani Barbara Rzeźniczek-Apczyńska (kierownik zakładu).
Wyjaśnień udzielali również: w Prószkowie pani Teresa Szymańska, w Klisinie pani Monika
Ossendowska, w Dzbańcach pani Grelich Bernardyna, w Boboluszkach pani Bartczak
Renata, w Branicach pani Szkawran Grażyna, w Bliszczycach pani Wołowczyk Małgorzata,
w Głubczycach pani Ganczarska Katarzyna oraz pani Kucy-Piliszańska Beata.
W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DOMMED”, z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11 stwierdzono następujące uchybienia:
5
·
·
·
brak jest oznakowania na zewnętrznej ścianie budynku, gdzie mieści się
przedmiotowy zakład w: Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie,
Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10, Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach,
Boboluszkach,
brak jest oznakowania pomieszczeń gabinetu pielęgniarki środowiskowejrodzinnej w: Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie, Głubczycach, przy
ul. Dworcowej 10, Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach,
brak wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej komórki
organizacyjnej o numerze identyfikującym 001, która nie prowadzi
działalności medycznej.
Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu.
Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w
protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego
o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:
· protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu
kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
· kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
· kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum
Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu
kontroli.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„DOM-MED” w dniu 19 lipca 2010 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz.
nr 1/2010.
19 lipca 2010 r., Głubczyce
……………………………….
data i miejsce sporządzenia protokołu
Ewa Okoń
/-/
Specjalista
Ewa Czyżowicz
/-/
Inspektor Wojewódzki
Kierownik NZOZ „DOM-MED.”
/-/
Barbara Rzeźniczek-Apczyńska
..........................................
.........................................
pieczątki imienne i podpisy kontrolujących
pieczątka imienna kierownika podmiotu
19.07.2010 r. Głubczyce
……………………………………………
data i miejsce podpisania
6