WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
Transkrypt
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/08 Rady Miasta Opola WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA z dnia 17 kwietnia 2008r. Wartość programu ogółem Poniesione nakłady do dnia 31.12.07.r źródła finansowania w latach planu razem Wartość ogółem Programu w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) 769 443 919 środki własne pożyczki / kredyty środki UE 235 650 278 inne środki obligacje Lp. 1 A. Nazwa działu / zadania Zakres rzeczowy zadania Jednostka realizująca lub koordynująca 2 3 4 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) Wartość zadania 5 171 855 735 Poniesione Termin realizacji nakłady do dnia zadania 31.12.07.r 6 1 budowa wiaduktu nad linią PKP Opole, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 OpoleKędzierzyn-Koźle Miejski Zarząd Dróg 45 835 000 7 8 5 974 789 877 090 2004r. 2011r. środki własne pożyczki / kredyty środki UE inne środki 2 3 4 Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy Budowa wiaduktów, przepustów, północnej do ul. Krapkowickiej (łączna wartość oświetlenia i drogi zadania 74.700 tys. zł; do 2014r. 50.700 tys. zł, po 2014r. 24.000 tys. zł) Pow. 20 150 m2, przebudowa skrzyżowań, uzbrojenia terenu oraz oświetlenia. Zadanie ma Przebudowa Placu Kopernika, zapewnić poprawę ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę standardu infrastruktury ul. Sienkiewicza w Opolu komunikacyjnej przy wjeździe/wyjeździe z ul. Oleskiej oraz ul. Żeromskiego Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa opracowanie dokumentacji, przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury wod. kan.: zakres drogowy ul. Ozimska, Rejtana, zakres wod. kan. ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa, Kani Miejski Zarząd Dróg 74 700 000 0 2009r. 2015r. 11 553 445 4 785 409 2004r. 2009r. 31 531 600 226 600 2004r. 2011r. Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego Miejski Zarząd Dróg 4 585 690 85 690 2013r. 2011 2012 2013 2014 159 184 391 69 759 980 102 764 876 74 433 894 31 312 500 32 630 000 29 660 000 35 654 276 31 778 812 31 824 065 27 363 153 17 741 250 15 230 000 10 260 000 119 056 006 57 023 406 11 870 000 33 242 600 15 320 000 1 600 000 3 000 000 5 000 000 154 498 796 19 339 283 29 000 000 43 015 526 16 491 183 7 000 000 18 263 068 2 848 100 5 000 000 32 698 211 0 5 000 000 26 750 741 0 5 000 000 4 971 250 0 7 000 000 14 400 000 0 0 14 400 000 0 0 wartość ogółem w latach planu 9 2008 2009 11 2010 12 141 880 946 8 068 036 44 957 910 5 807 910 6 000 000 2 400 000 2011 13 2012 14 2013 15 2014 16 17 12 259 508 38 099 508 27 753 894 3 200 000 28 500 000 24 000 000 3 000 000 7 154 508 19 749 508 15 053 894 0 0 0 600 000 1 281 636 983 121 2 943 153 33 150 000 600 000 2 000 000 1 000 000 5 272 872 16 766 387 11 110 741 0 środki własne 13 900 000 0 200 000 1 800 000 200 000 500 000 24 000 000 24 000 000 200 000 1 800 000 200 000 500 000 6 600 000 4 600 000 pożyczki / kredyty 8 000 000 3 000 000 5 000 000 środki UE 28 800 000 14 400 000 14 400 000 0 razem 6 768 036 4 768 036 2 000 000 środki własne 3 368 036 1 368 036 2 000 000 pożyczki / kredyty 3 400 000 3 400 000 środki UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 000 0 0 razem 31 305 000 300 000 2 755 000 16 250 000 12 000 000 środki własne 17 805 000 300 000 1 755 000 10 250 000 5 500 000 pożyczki / kredyty 13 500 000 1 000 000 6 000 000 6 500 000 środki UE 0 0 0 0 inne środki 5 2010 499 745 641 50 700 000 inne środki Miejski Zarząd Dróg 2009 162 851 556 razem inne środki Miejski Zarząd Dróg 2008 Plan źródła finansowania w latach planu razem Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu wartość ogółem w latach planu 0 razem 4 500 000 środki własne 4 500 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 0 0 4 500 000 Strona 1 z 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/08 Rady Miasta Opola WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA z dnia 17 kwietnia 2008r. Lp. Nazwa działu / zadania Zakres rzeczowy zadania Jednostka realizująca lub koordynująca Wartość zadania 1 2 3 4 5 6 Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i nabycie nieruchomości, przebudowa i budowa układu infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w komunikacyjnego i infrastruktury Opolu Miejski Zarząd Dróg 1 650 000 Poniesione Termin realizacji nakłady do dnia zadania 31.12.07.r 6 Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2008 8 9 11 7 0 2009r. 2012r. razem 1 650 000 środki własne 1 650 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 7 Budowa kładki dla pieszych na Wyspie Bolko budowa kładki w miejscu dawnego "Mostu Wielbłądziego" Miejski Zarząd Dróg 2 000 000 0 2012r. 8 9 GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi ul. Walecki 5-7 w Opolu Rozbudowa budynku z lokalami socjalnymi w Opolu przy ul. Rybackiej 13 13 333 206 2 000 000 środki własne 2 000 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 - stan zerowy: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe, -wykonanie stanu surowego zamkniętego, -roboty wykończeniowe, -budowa chodników i miejsc parkingowych - roboty rozbiórkowe, - roboty konstrukcyjne, instalacyjne i dekarskie, - roboty wykończeniowe Wydział Lokalowy Wydział Lokalowy 6 970 206 1 363 000 2 500 206 206 0 2008r. 10 Wydział Budżetu 5 000 000 2 500 000 2007r. 2008r. 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu - zakończenie I etapu realizacji 32 198 623 roboty budowlano - montażowe w ostatniej kwaterze grzebalnej z odwodnieniem, oświetleniem, alejkami i ogrodzeniem Wydział Inwestycji Miejskich 1 998 623 Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w opracowanie dokumentacji Opolu - II etap - opracowanie dokumentacji Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 200 000 0 2008r. 2009r. 15 16 500 000 700 000 150 000 300 000 500 000 700 000 0 0 0 0 2 000 000 8 598 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 000 450 000 2 327 500 17 280 000 9 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pożyczki / kredyty 2 000 000 2 000 000 0 1 393 837 inne środki 1 393 837 razem 1 363 000 1 363 000 środki własne 1 091 083 1 091 083 0 0 271 917 271 917 razem 2 500 000 2 500 000 środki własne 2 500 000 2 500 000 pożyczki / kredyty środki UE 0 0 2 235 000 pożyczki / kredyty 17 0 2 235 000 2 235 000 środki UE 2014 2 000 000 4 735 000 0 0 0 razem 1 550 000 1 550 000 środki własne 1 550 000 1 550 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 12 14 300 000 1 341 163 31 750 000 2007r. 2008r. 13 150 000 6 970 000 448 623 448 623 12 3 576 163 inne środki C. 2013 środki własne środki UE Objęcie 5 000 nowych udziałów o łącznej wartości 5 mln zł. 2012 razem inne środki Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Opolu 2011 0 10 833 000 2007r. 2009r. 2010 0 razem inne środki B. 0 2009 0 razem 200 000 150 000 50 000 środki własne 200 000 150 000 50 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 Strona 2 z 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/08 Rady Miasta Opola WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA z dnia 17 kwietnia 2008r. Lp. Nazwa działu / zadania Zakres rzeczowy zadania Jednostka realizująca lub koordynująca Wartość zadania 1 2 3 4 5 13 Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu Budowa hali wystawienniczej, budowa sal kongresowych, budowa zaplecza infrastrukturalnego Wydział Gospodarki i Promocji Miasta, Wydział Inwestycji Miejskich Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 30 000 000 Poniesione Termin realizacji nakłady do dnia zadania 31.12.07.r 6 Plan źródła finansowania w latach planu 7 0 2008r. 2012r. 8 14 OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 15 828 324 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Termomodernizacja obiektów 5 Wydział Oświaty 7 500 000 2009r. 2012r. Publiczne Gimnazjum Nr 3; Wydział Oświaty 2 000 000 0 2010r. 2011r. Wydział Oświaty 4 428 324 903 062 2007r. 2008r. E. 18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka nr 4, Opole ul. Barlickiego 2 1 900 000 2 429 297 Dokumentacja termomodernizacyjna obiektu, wymiana okien, przebudowa sieci elektrycznej, c.o., przebudowa wnętrza budynku Wydział Inwestycji Miejskich 2 429 297 0 2009r. 200 000 1 163 750 8 640 000 4 971 250 25 000 200 000 1 163 750 8 640 000 4 971 250 14 925 262 3 525 262 3 400 000 3 100 000 2 900 000 2 000 000 0 0 razem 7 500 000 0 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 środki własne 1 500 000 300 000 400 000 400 000 400 000 pożyczki / kredyty 6 000 000 1 200 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 środki UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 15 000 000 0 1 100 000 900 000 400 000 220 000 180 000 pożyczki / kredyty 1 600 000 880 000 720 000 środki UE 0 0 0 0 1 900 000 0 środki własne 2 000 000 0 0 3 525 262 3 525 262 481 890 481 890 pożyczki / kredyty 3 043 372 3 043 372 środki UE 0 środki własne 0 0 0 1 900 000 0 380 000 380 000 pożyczki / kredyty 1 520 000 1 520 000 środki UE 0 inne środki 0 2 349 850 2007r. 2008r. 17 25 000 79 447 79 447 16 15 000 000 pożyczki / kredyty środki własne Wydział Oświaty 15 środki własne razem Termomodernizacja obiektów Zespół Szkół Ekonomicznych 14 2014 9 942 500 inne środki 17 13 2013 17 280 000 razem Termomodernizacja obiektów II Liceum Ogólnokształcące 12 2012 2 327 500 inne środki 16 11 2011 400 000 razem Termomodernizacja obiektów Publiczne Gimnazjum Nr 4 9 2010 50 000 inne środki 15 2009 30 000 000 903 062 0 2008 razem inne środki D. wartość ogółem w latach planu 0 0 0 0 2 349 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 razem 2 349 850 2 349 850 środki własne 2 071 850 2 071 850 pożyczki / kredyty 278 000 278 000 środki UE 0 inne środki 0 Strona 3 z 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/08 Rady Miasta Opola WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA z dnia 17 kwietnia 2008r. Lp. 1 F. Nazwa działu / zadania Zakres rzeczowy zadania Jednostka realizująca lub koordynująca Wartość zadania 2 3 4 5 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 398 261 093 Poniesione Termin realizacji nakłady do dnia zadania 31.12.07.r 6 Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8 9 11 12 13 14 15 16 17 7 224 988 850 173 272 243 121 103 243 13 121 000 11 588 000 5 500 000 12 170 000 4 130 000 5 660 000 97 018 899 97 018 899 0 0 0 0 0 0 7 355 126 7 355 126 pożyczki / kredyty 33 096 690 33 096 690 środki UE 42 990 526 42 990 526 inne środki 13 576 557 13 576 557 razem 31 000 000 9 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 7 000 000 0 0 razem 19 20 Program Funduszu Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu" Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej Budowa sieci kanalizacyjnej opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, dokumentacji technicznej, uzbrojenie terenu Biuro Projektu FS Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja)/ Miejski Zarząd Dróg / Wydział Inwestycji Miejskich 308 460 803 211 441 904 2004r. 2008r. środki własne środki własne 31 334 710 334 710 2005r. 2012r. pożyczki / kredyty 2 000 000 środki UE 0 inne środki 0 21 22 23 Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu budowa infrastruktury technicznej, budowa układu komunikacyjnego budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa, rozbudowa i budowa układau komunikacyjnego Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja wod. kan.) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie infrastruktury wod. kan.)/Miejski Zarząd Dróg (dokumentacja drog. i ośw. budowa dróg wraz z oświetleniem) Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja wod. kan.) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie infrastruktury wod. kan.)/Miejski Zarząd Dróg (dokumentacja drog. i ośw. budowa dróg wraz z oświetleniem) 19 898 630 9 435 000 11 693 286 0 2006r. 2010r. 2008r. 2014r. 29 000 000 7 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 7 000 000 8 205 344 5 425 344 1 800 000 980 000 0 0 0 0 środki własne 4 400 000 1 620 000 1 800 000 980 000 pożyczki / kredyty 3 805 344 3 805 344 środki UE 0 inne środki 0 razem 9 435 000 305 000 630 000 500 000 500 000 2 040 000 2 000 000 3 460 000 środki własne 9 435 000 305 000 630 000 500 000 500 000 2 040 000 2 000 000 3 460 000 10 323 000 415 000 4 800 000 5 108 000 0 0 0 0 środki własne 4 723 000 415 000 2 000 000 2 308 000 pożyczki / kredyty 5 600 000 2 800 000 2 800 000 środki UE 0 inne środki 0 0 0 0 0 0 0 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 razem 10 323 000 0 2008r. 2010r. razem 24 Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry 18 szt. osadników 18 szt. separatorów Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie) 5 960 619 460 619 2007r. 2008r. 2 000 000 razem obligacje Wydział Inżynierii Miejskiej Budowa dróg, oświetlenia (dokumentacja) / ulicznego, sieci opracowanie dokumentacji Wydział Inwestycji wodociągowej, kanalizacji technicznej, wykonanie uzbrojenia Miejskich (budowa terenu w sieć wod-kan, sanitarnej i deszczowej w infrastruktury wod. rejonie obwodnicy Północnej - oświetlenia oraz dróg kan.)/Miejski Zarząd Dróg (budowa dróg ul. Północnej w Opolu wraz z oświetleniem) 0 5 500 000 5 500 000 500 000 500 000 pożyczki / kredyty 5 000 000 5 000 000 środki UE 0 inne środki 0 środki własne Strona 4 z 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/08 Rady Miasta Opola WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA z dnia 17 kwietnia 2008r. Lp. Nazwa działu / zadania Zakres rzeczowy zadania Jednostka realizująca lub koordynująca Wartość zadania 1 2 3 4 5 25 26 27 28 G. 29 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej wraz z budową nawierzchni ul. Miłej Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R - 12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Żwirowa, Al. Przyjaźni, ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu (całkowita wartość zadania wynosi 22.632 tys. zł planowany termin zakończenia 2019r.) Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Wyspy Pasieki w Opolu przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej wraz z budową nawierzchni drogi przebudowa rowu R-12 na dł. L=1290 mb; - budowa kanału deszczowego pod rowem R-12 w ul. Żwirowej i Al. Przyjaźni z rur o śr d=1,2 m o łącznej dł. L=492 mb; - wykonanie przejścia pod ul. Marka z Jemielnicy i linia PKP metodą przewiertu rurami o śr. D=1,2 m budowa skrzyżowania, węzła komunikacyjnego, drogi zbiorczej wraz z bocznicą kolejową, budowa drogi dojazdowej, ciągu pieszego i pieszo-rowerowego Budowa układu komunikacyjnego, oświetlenie dróg i parking, sieć wodociągowa Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Inwestycji Miejskich 3 601 542 6 Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2008 2009 8 9 11 12 7 445 789 612 542 2007r. 2008r. 2006r. 2008r. razem 450 000 450 000 środki własne 450 000 450 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 razem 2 989 000 2 989 000 środki własne 2 589 000 2 589 000 pożyczki / kredyty środki UE Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg 7 460 000 891 000 60 665 901 Wydzial Kultury Sportu i Turystyk zakup wyposażenia 6 000 000 0 0 2012r. 2019r. 2009r. 0 Wydział Inwestycji Miejskichi 2011r. 2012r. razem 7 460 000 0 środki własne 7 460 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 razem 891 000 środki własne 891 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 30 Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu 3 240 581 40 581 2007r. 2008r. 13 2012 14 2013 15 2014 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 130 000 2 130 000 2 200 000 3 130 000 2 130 000 2 200 000 0 891 000 0 0 0 0 0 16 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 891 000 60 362 600 7 650 000 8 000 000 24 712 600 razem 6 000 000 0 0 0 środki własne 6 000 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki Park maszynowy - urządzenia, projektory z wyposażeniem; bloki cyfrowe; nagłośnienie; interkom; elementy czynnej sieci komputerowej; pomosty sceniczne; widownia, meble, centrala telefoniczna, system alarmowy 2011 0 400 000 255 301 2010 0 400 000 inne środki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 895 789 Poniesione Termin realizacji nakłady do dnia zadania 31.12.07.r 2 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 0 0 0 razem 3 200 000 3 200 000 środki własne 3 200 000 3 200 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 0 0 Strona 5 z 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/08 Rady Miasta Opola WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA z dnia 17 kwietnia 2008r. Lp. Nazwa działu / zadania Zakres rzeczowy zadania Jednostka realizująca lub koordynująca Wartość zadania 1 2 3 4 5 31 Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu przebudowa widowni na 5 tys. miejsc, przebudowa sceny, budowa reżyserki, budowa zadaszenia nad amfiteatrem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki/ Wydział Inwestycji Miejskich/ Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 40 450 000 Poniesione Termin realizacji nakłady do dnia zadania 31.12.07.r 6 Plan źródła finansowania w latach planu 7 0 2008r. 2011r. 8 H. Wydział Kultury, Sportu i Turystyk/Wydział Inwestycji Miejskich KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) 10 975 320 74 871 740 214 720 2006r. 2010r. Przebudowa stadionu w Opolu przebudowa trybuny północnej, budowa zaplecza socjalnotechnicznego, przebudowa płyty boiska Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 15 000 000 2009r. 2011r. 35 Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu 1) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki / MOSiR 11 500 000 500 000 2007r. 2009r. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Budowa krytej pływalni, budowa infrastruktury towarzyszącej Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 16 000 000 0 2009r. 36 Budowa Centrum Sportu przy Stworzenie bazy sportowej w Opolu ul. Północnej w Opolu Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 17 171 740 0 2009r. 2010r. 15 środki własne 10 450 000 1 450 000 1 000 000 5 000 000 3 000 000 pożyczki / kredyty 10 000 000 1 000 000 5 000 000 4 000 000 środki UE 20 000 000 3 000 000 10 000 000 7 000 000 4 712 600 2013 2014 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 10 712 600 3 000 000 3 000 000 środki własne 2 000 000 1 000 000 1 000 000 pożyczki / kredyty 8 712 600 2 000 000 2 000 000 4 712 600 środki UE 0 inne środki 0 64 371 740 6 140 000 30 294 472 22 937 268 5 000 000 0 0 0 15 000 000 0 1 000 000 9 000 000 5 000 000 0 0 0 1 000 000 2 500 000 3 500 000 6 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki własne 7 000 000 pożyczki 8 000 000 śr. EFRR 0 środki własne pożyczki / kredyty środki UE 0 11 000 000 4 500 000 6 500 000 7 303 028 3 651 128 3 651 900 0 0 inne środki 3 696 972 848 872 2 848 100 razem 6 000 000 0 6 000 000 środki własne 6 000 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 razem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 14 14 000 000 razem 34 13 2012 20 000 000 śr. obce Budowa stadionu II etap - trybuny wraz z zapleczem lekkoatletycznego sportowym oraz z infrastrukturą i w Opolu ul. Szarych Szeregów małą architekturą - II etap 12 2011 5 000 000 500 000 0 11 2010 1 450 000 razem 33 miejskiego przy ul. Oleskiej 2009 40 450 000 razem Nadanie budynkowi nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych (adaptacja budynku na magazyn książek, czytelnie, wypożyczalnie, antykwariat, sale wystawowe i konferencyjne, kawiarenka, pomieszczenia administracyjne). 9 2008 razem inne środki Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem 32 na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu 2) wartość ogółem w latach planu 7 434 472 9 737 268 środki własne 6 233 470 2 494 276 3 739 194 pożyczki / kredyty 5 500 000 1 750 000 3 750 000 środki UE 5 438 270 3 190 196 2 248 074 inne środki 17 171 740 6 000 000 0 0 Strona 6 z 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/08 Rady Miasta Opola WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA z dnia 17 kwietnia 2008r. Lp. Nazwa działu / zadania Zakres rzeczowy zadania Jednostka realizująca lub koordynująca Wartość zadania 1 2 3 4 5 Poniesione Termin realizacji nakłady do dnia zadania 31.12.07.r 6 Plan źródła finansowania w latach planu 7 wartość ogółem w latach planu 8 razem 37 ODRA uRZEKA W OPOLU Zagospodarowanie terenu wzdłuż Odry na cele rekreacyjne Wydział Inżynierii Miejskiej, Biuro Urbanistyczne Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 15 200 000 0 2008r. 2010r. środki własne 11 2009 12 2010 2011 13 14 15 200 000 1 640 000 9 360 000 4 200 000 6 080 000 1 640 000 2 760 000 1 680 000 6 600 000 2 520 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 9 120 000 inne środki 1) 2) 9 2008 2012 2013 15 0 2014 16 0 17 0 0 W wartości ogółem zadania ujęto również kwotę 10.000.000 zł ze środków z UE, zakłada się, że beneficjentem końcowym projektu jest Politechnika Opolska W wartości ogółem zadania ujęto również kwotę 48.000 zł wykazaną w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) Strona 7 z 7 0