(za\263\271czniki do uchwa\263y budzetowej.xls)
Transkrypt
(za\263\271czniki do uchwa\263y budzetowej.xls)
Załącznik Nr 2 Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w złotych Dział Rozdział 1 2 700 70005 § Źródła dochodów 3 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 0770 710 71004 0490 71035 750 75011 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 751 75101 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0626 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 75416 756 75601 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż miejska 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0970 wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalnosci gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 w formie karty podatkowej Plan na 2014 r. 5 z tego: Dochody bieżące 6 2 338 000,00 2 338 000,00 928 000,00 928 000,00 560 000,00 560 000,00 240 000,00 240 000,00 Dochody majątkowe 7 1 410 000,00 1 410 000,00 110 000,00 110 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 8 000,00 120 000,00 10 000,00 1 000,00 8 000,00 120 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 362 900,00 216 900,00 292 900,00 216 900,00 216 800,00 216 800,00 100,00 100,00 146 000,00 76 000,00 6 000,00 6 000,00 30 000,00 40 000,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 4 121,00 4 121,00 4 121,00 4 121,00 4 121,00 4 121,00 810 776,00 810 776,00 810 776,00 800 000,00 10 776,00 810 776,00 800 000,00 10 776,00 29 266 009,00 29 266 009,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 2 3 4 0310 0320 0330 0340 0500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ogranizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych 6 695 215,00 6 473 780,00 34 400,00 4 794,00 117 241,00 40 000,00 6 473 780,00 34 400,00 4 794,00 117 241,00 40 000,00 25 000,00 25 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 899 813,00 4 899 813,00 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat 3 755 820,00 42 280,00 490,00 153 043,00 120 000,00 18 500,00 150 000,00 600 000,00 9 680,00 3 755 820,00 42 280,00 490,00 153 043,00 120 000,00 18 500,00 150 000,00 600 000,00 9 680,00 50 000,00 50 000,00 4 673 445,00 4 673 445,00 600 000,00 600 000,00 540 000,00 540 000,00 3 521 765,00 3 521 765,00 0690 wpływy z różnych opłat 9 680,00 9 680,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 12 957 536,00 12 957 536,00 12 457 536,00 500 000,00 17 223 928,00 12 457 536,00 500 000,00 17 223 928,00 12 134 867,00 12 134 867,00 12 134 867,00 5 050 342,00 5 050 342,00 35 000,00 35 000,00 3 719,00 3 719,00 1 049 033,60 2 870,00 2 870,00 217 350,00 12 134 867,00 5 050 342,00 5 050 342,00 35 000,00 35 000,00 3 719,00 3 719,00 1 049 033,60 2 870,00 2 870,00 217 350,00 217 350,00 217 350,00 822 525,60 200,00 822 525,60 200,00 751 410,00 751 410,00 70 915,60 70 915,60 6 218,00 6 218,00 6 218,00 6 218,00 70,00 70,00 11 132 699,00 34 608,00 70,00 70,00 11 132 699,00 34 608,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 0970 80103 2030 80104 0970 2030 2310 80105 2030 80110 0970 852 85203 6 6 695 215,00 75615 75618 5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Przedszkola wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gimnazja wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia 7 1 2 85212 3 4 0830 wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących (związków gmin) Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 2030 85214 85216 85219 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 85228 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 853 85305 85311 85395 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 2007 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 2009 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich 5 6 34 608,00 34 608,00 7 388 847,00 7 388 847,00 7 276 000,00 7 276 000,00 112 847,00 112 847,00 156 000,00 156 000,00 48 000,00 48 000,00 108 000,00 108 000,00 1 578 000,00 1 578 000,00 1 578 000,00 1 578 000,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 457 000,00 457 000,00 1 000,00 1 000,00 456 000,00 456 000,00 75 120,00 75 120,00 75 000,00 75 000,00 120,00 120,00 717 124,00 717 124,00 8 400,00 8 400,00 48 724,00 48 724,00 660 000,00 660 000,00 1 079 703,40 133 253,00 132 573,00 220,00 460,00 1 079 703,40 133 253,00 132 573,00 220,00 460,00 494 760,00 494 760,00 1 500,00 60,00 1 500,00 60,00 493 200,00 493 200,00 451 690,40 451 690,40 142 970,00 142 970,00 25 230,00 25 230,00 7 1 2 3 2327 2329 900 90019 0970 921 92116 2320 92120 0920 0970 4 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych dochodów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Ogółem: 5 6 268 181,98 268 181,98 15 308,42 15 308,42 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 129 014,00 62 600,00 30 000,00 129 014,00 62 600,00 62 600,00 62 600,00 66 414,00 6 628,00 59 786,00 66 414,00 6 628,00 59 786,00 63 436 184,00 61 956 184,00 7 1 480 000,00