Zarządzenie nr 170 - BIP

zARzĄDzENIE IrR l70.
Bnrmisla Nóv.go Dłorn Gdtńś|ri.go
z
dni,9
v*śni,20tlfukn
§ spnłie łPrcw.dzlni. z.ild konloli
ażłdo.jw UEd,i.
oĘtni,i.yjly.h Gni,ly
Mi.j§kiE
i
j.dno§tkch
Nowy Dsó. Gd&ństi
§r.
cćleh ż5p€włienia funkcjolowania adćkyatnej, sku|eaej i eii:k§wnej kontloli żtrządcz]', na
podstapi€ a.t 69 uś.r ph 2 i 3 uslawy ż dnia 27 si€a.i5 2009 r o nnBnsach publicznych (Dż, U,
Nr l57, póz t240, z !óa, zh,I vFowada sę zsady tontroli mządczej ł Użędzie Miejstifo i
jed.ostkacb oreanracyjnych cniny Nola Dwór cdaisli * brnieniu stmoNiącym załącaik Nr
l do nini€jsż€go
arządż.da,
§ż.
w\kólonie zarzĄdżenia powie% się sel{'ćlafuwi Gfiióy, Kifrółóikon Relmlów w uźędżie
Mićjśkini kiŃwnikom j€dnost€k
o€anreyjnych
§J.
ższądznic wolDdzi
w źyci€ z .bi€m
podję.i..
6miny
zalącznik Nr
do
żażąd-ni!Nr ] 70
ż dnia 9 }rześnia 20t
l
l rola
v Uźrdzi€ Mi.FkiB y No$Ym Dvone Gdańskin
i j.dnostk&h orE.niaqjnrch GninJ Non!,Dvór Gd.ńśki
zasady ko.rrei zanąd.zej
Niniejsże z.ś) kontfuli
zdźądcrej UźędżieMiejsiih i jenno§k h o€Mż8crjn)ch 6minJ
Nos} DWór Gdański Łnó opĘfut e n! podstawie uslaN) z dnja 27 sjerPnia 2009 r
o in!ńsach publicżnych (Dz U,Nr l57, D§z 1210 z późn. zn) ore sundardóB konlroli
żeządczej dla seklo.a &utrsóB Publi.znr.h Ddośżon)chKonunikalefi Nr 2] Minhtm ain.nsół,
z
dnia 16 grudlia 200']
pub|'czD}ch (Dż.Urz Min
r
w sprN,i. standadóy kontruli żeżądczejdlo sklo|a ljn
lin Nr.
15,
I\)z
BóP..
3,1)
§r
I
PoślrnoYj.ni. ogóIn.
Koniro]a arządcza to ogd działan podejńowanych dh zapełni onia .eal izacj i celów i ?adlli
v,pJloo/-!dn\ /p,ąse,r e'e(l.Vj) Uś,!/ę,l,)i'e,Ti U,r\ pżP,
l)
],
ł Noy}m
Naoy dalej ,,Uźęden",
^*orz Gdańskin,
2) jedfuŃki olemiżdcrjie c;nliny No§l D,ór Gdajiskj, Nane dalej ,jednos|ltanj",
Urząd Mjej§ki
celen konlroli zuądczej Fst zlpemieDie N Urzędzie i jednostkach N nćzególnóści]
l ) zsodności dzia]alności z pżąis.fij pratva orM próccduan Ne\vnęlEn) mi.
2) skuls oni i ef.kl}vnoki dżialanja
j)
łiarrgoóFś.ispft wozd5n.
1) óchloDy zasobórl,
5) prżeslrsania jproóo*uia zasld e§cż ego posIępo$an'a,
o' .lebunU$,, ll'u'6 hrq i pź.pr\lu :Ą]Jm"cii
:
7) żażądzm'a D 4'kiem
\),,P1 ." o], / zad./el/'U/Ul\ |e{
l)
śldoNi§ko Wewńęlźnc,
2)
cele i zarźądżanie ryą
])
k'
/ p:r!iU
Pleńe,luq
en!
nrecnaniznJ koDtloli,
a) iitbrmeja
i koDunikacja,
5) monitolołani€io.en5
4
v
UżF]2ie i jedno*krch.
pąjmlje śĘshndady konlroli zażądcćj dja śelilorżinunsół publiczn}ch określone
kohunikdlenr Nr2j Mini§tra Finansów 2 dnia 16 Arudnia ]009 r, ł sprawie ś! ddów
Jako kĄrcriun oceny tj]ŃcjdnUvlnia kontroti ztrządcćj
konroli aźądczej dk sektom
nlbj ,,sk,).lżtld lj
6 na
nsó},
pu bl
i.żn],ch (Dż urz Mnl Fin Nr
Ij poz
34).
żwMe
ł.ńólj al \dce|'
§2
z!kr6 odpołi.dzirlnośli
l, Bulmkrz \osego Dvoo odeŃLiqo. żWan} dalej ,.Bunnhnżeni', żapethia
funkcjono\Blie ł]erMhej, śku'e.aej i ct'eI!l}},nej kóndoli aządczej N Urżla]żic (J
poziońto
roli
u rżąd.zci) oru
w srosuŃa do jednoslek (ll pórDn komrcli zfządcżej)
K'eroMik jedmstki zaps,nia fu nkcjonNanić ad€hłatŃj. sht*znej i eiaktylvne] konlroli
żaządczej s jćdnoslce u poziofi Lonlfuli zaządczej). zeodnie ze sfuld..Lnni nO fuli
o€anizcrn]ch
KierUvnic} komór€k
Urzgnn zobowjązani
posiadanych konp.len.ji, tnnkćjon.vani! 3dekwahej,
Ę do zapcwnienją s
śkutddej i
ranlach
ćt'ekt\avnćj k.nEoIi
zd7ądcże] {, kielowanrch prżez sielrie komórka.h o,ganiżic},]n\ch, zgodnie ze
skqddńaiti
Burmisłą żaśępcsBurm'stPa. sekrelau Gmin} iskarbni* Gniry nrdżofu]ąs)kon)\,,nie
oboNiążków \ł akreśie konIolj arządcnj
s
podl*b cn konórkach oĘaniac}jn] ch
or57
w
nadżoioNany.h Jednonkach
§3
c€leizadenia
cele j 7adania priołlaor,e adńi,lhracji Mno.ądoł?] ominy Noł} Dłór cdański (Urzędu
i jednosiekoIg!!żac]jlych)mdanyrokokreśh§ięwP]a iedziałalności
i zadań okr.śIon}ch§ Planie dzialaljlości
składania Burnktrżoii * bnnlfn odpolvjedliio do dnia 15 lipca
osoby odpowiedżia]ne za rea|iza.ję celów
obółivlne są do
i l5 nycznil ńl'.lńucji
z
po]roczn.j o stopDiu cajizacji celu ]ub zadsnia prbĄtetolvego wraż
pr-d9a{ienion waności osi€nięiJ ćh foiehikóy
] ztrda|ia
o
chaIałlerże operaqjn}ń pósżczegónDch konórok organiże}jn}ch U]zęd!
i ]cdnośek okreslaią
qła*ive r€gul,niny orgejzdcinc,
\ł'żór ?lJu dzialalnościokreślonowżalągzDiku nr l do Diniejsąch zasad
w2& intbrmacji połrocmej stanoyi zalącżnik nr ]
do ninićj9yćh
ż,sid
§.l
MonitorNa i. konthli zaEądczej wUź§dzi.
l
Kieoy|icy kofiórek
orgunizac}jn}ch Ur7.ędu są 7obo$iqzlni do bieżącego moniioros€Dia
li]Ńcjonown|i! koltroli żarządcżej § kifoyan},ch przeż siebie komórkeh drganizjc}jn}.h
Mo
itorowanie bnkcjonolania
tontoli za,zrdczej polegaw 9rzegótnóści
a:
t
l)
spra§dzanfu st]pnia
rąlizcji
żadlni
b) spra§nza|iu przeslrzegania przez podlegl}ch prlco9ńikóv oDowiąZjących
l
l
,,
ęó,e p,UlPJ
r
i.qful.,ji i .dfuJ
c)
+ravrlżaniu piawidlowości ły'ronFvanń zadań przż podległ} ch praco\łnikół,
d) Nracaniu uyagi na prześirzeganie prżeż podlegbcn pracowików obowiąają.rcb
pIacoNnikół UrżędU §ińoŚi
elyc zDyc
e) odkĄvaniu pr4'c4n Pópełnionych
] W
h
]
p*z
u.bbień
prz}psdku stsierdżenia ntoh}cb lchrbi€ń
ztrządczej lub źidentrfikóya.ia
podlegl\ch pracoBników blęd(ił i
lub słObościy funkcjonosaniu *onlfuli
nożliłośipoprd*} jej
funkcjoDowanią
kig!łnic)
koDórek orgmracrnrch zobos,lążani są do podejmołlnią w mma.h posildan]ch
kobp€Ie.cji,
_
dżiałań nając}ćh na
cell
slwitrdzon].h uch}6ień
Usunięci€
i
nabości ]ub
popm§ę funkcj onowa i ja koot.oli żarząd c zej
,1
Jeżeli podjęcie dzidl3ń, o (1órych morva
ł uśl] s
tbnach posiada.tcb konpetercji niejć§t
możliye, *iero§nic, komórek organiżacyjnrch są źoboNjążani do srgnalizovlnja połzeb}
podję.ii lakich działan se\relar2owi Gniny
§5
simoocenl ko truli złnądcz.j w Uźadzi.
1
W Uzpdzid p,zerrosadza się formalną gmoocenę Lonto]i żaźądcżej
2,
samoo.ena kóntioli za,żądcćj prpfulaiżma j€ś .ie później niż do kon a lulego ido§czy
li,Ń!:jonorvanid kdŃdli ztrządcaj
]
y lotu popżedn'm
slhoócetrd konlroli arządcżej dokoi}Wan5 ]es m ponocą anoninoĄ,ch kwesriontriuśz}
,1
spożądżon}ch }dlłĘ wzofu zatwierdzonego F2e2 Burmiśrza
§ekrda.z Gminy na pod9lavie *}-pe]nionych pż€z pracownilró* Uźędu L\łestionariusł
sańoocenr, pjźedsia§ia zbiorcł wy.iki s{mooceDy ł,BporcieN ierhinie do l5 marca
§6
l
?
Monilofuvfui. kontroli zaźądczcj * j.dnoskMh
(eroNnjcy jedndś.łsą mbołiążani do b'eżąego monnoroM.ia funkcjonowani, lonlrolj
za.ądcżej w kieros,anych prżez śiebie jednostkach
Przćpis §4 ust,3 stosLi
e sj ę ddpowicd
!io.
§7
cżą§ikołć ośs,iłdcz.hiao luni. kontreli zaEądĘ.j s U,ęd2i.
]
llleg. kźdego fułu ośwlad€enie
Kiercwnicy rdeBlós, sporządzają do końca
d
2,
śanie konlfuli ż,rądćżejw Łidowa,y.h PĘ€z siebie kdnórkach
s uśl
ośs,i5dcżeniąo ldóĄch nosa
W cząslkop},m o$-ildczeliu o
§lani€
ńych,
podleeaj{ akceptacji odpoyiednio Bunnktrzd,
Zastępcy Burm^tźa. sekretaźa Gnnry fub sku6nita
]
or8aniac
cząsikowe
i]nin}, żgodnić z załreśm
kontol! żdżądcżljnogą zo§|'
Nśtane ob%ry
dżiałalnościw którycn składająry oświadczenie na źasi.zei€nia do fuitćjono żnia kontoli
.1, W prłpa,jku ,sku3nia zas!,zeań. o
należy
_
nowa
y
ust. 3, $,ośujadcżeniu cąstkos],m
sskuać opis pla.owanych lub podjętrch dża]ań żńieiają.}ch
lub stwierdzonych słabościkonfoIi
5
kółch
do
ogr iczeni r}ą,k
ztrządcćj
wzór ośMadcania czą§llrowego slanowi zalą@nik nr ] do niniejsżych zasad,
§3
l
2
].
ośłiadcz.łiao st8ni€ kontrclj mź4d.z.j łj.dnoslkth
KieroMicy jednostek sporądzają do końca lutego kźdego fuku ośNiadcćniecząstkole o
stMie konlroli
żźrądczjW iidowm!.n
Pr2e2 siebie jednoslkach
W leniDie do dnia 5 marca kie.oynitjednostki puekazie łopię ośŃ5dczenia do komórki
UżędU nadżofującćeo jednostkę,
organizrc'
nej
Prżepisy §
7lsl
]-5 stduje siaodpowiednio
zJĘcżni*,1 dożisldkonloli ?.,żłdc,4
PlM r|zid8boś.i tdDinislr.tji §!ńożądowej GDiny Noł! Dłóf Gd!ński
N.jwaź.i.jśz.cde do *atiz.cji ł fuku .,,. _ -, - - -,, _
|l u).4śli]rolulska+ łę,wljęc.j z 5 mbEnkjs? ..rótlla rtdhfuljI ph otdhl okż§!}
'Ńdą
podżć @
fu]miejFdd
u.n .
lc'c'bJ.s'cń)ńdk^pod,.go
ŁllcDil
U
)
do
żsgd Lofuoli
?Łłdrłj
lnfó.m8cjl pl'lm.żm o r.,liż,.ji ..t,iw l adań pnoryt.toł],ch Gniny Noł} Dwór Gd!ń§lri
y rDt
-......
lnlorm9cjt zi.,,, pólreca
Mi.niki okŃihjąć ńnfuń
Eilieji
..lu
,1+"Pt1
;;i;;l"
l
ćrlżĘie|n
dudś§4.|Łtji
podpn
Ljennib bDóIki/riemlni}ćnjnośri
Zł{,ll
ośiadć-ńi.
o
o1
r do
z.sli koiloli d/ndc*j
slani. |@Ńrcli E2ądcz6j
ża rok
l o*.--, --ł*,"'"
; ;;;;;.
i;;
@*
"".,n^
"€"
;.erwrl oło"or.,-mąwy,
l
f
!
1
|
]
\ o,a .ap.łn eni-,.alżari
ak,J slLlprńej ' elA/,trą
Flw
żaoan
t
qpo,ób,godńl ż 0
4ód'ok d/ałdllo9, /
-1
skde?ńoś{] , el?nwnok, dz,algnia,
wEBoódno9c,9DńWozdań,
ochrcnyzaśóbdw
plreana z,{d rkdlĘo pośepowJn:d
""*s"",
: aaaw.*"L .l"l"*mśs pżepł@,nlomoqi,
r żóĘqdzań,, ryzyk,.m
e
]
oś*iadźam,żeW kie, owanej pżeze mnie komÓ@4ediosIce
kon|óla
w}slarcżającym slópniu lunkrionowlk adekwaina, skuteend i efeklywna
r
w oor§n czdnym slópnio
fuikqonMaló idebsińa skuleczns ići€klFvna ko,
fo
zaźądża
l żażqdża
t
E;;j
n]e
funkqonowah .dekw.Ina, skulRćżńa ielo]d}łna konlola
4uqde6,
,,,-;.;;;.;;;;';;";;;;'";.'";*;'"'."-',".""'*
W uheqlym oku zostały pód]ęie naśiępującodzialańb w @lu
NiniĄ/Ao{wadr/eń6opie,.rię la noj.jorńir
ińfo
popmw funkc]onN5nia konlrcli
z.żądeą:
]
fuqd,\dolęplyrFwcaśie
spopąd4nla niiiejyegóóświddczenia póchódżą.ychż:9
]
r
r
monrtońnou re8lizaqj cel]iw izadań,
smooceńy kó folizażądże] pżeplNadżóńejz u,żOlędnieniem ślandald,jw kont@lizażądpej
dla 9e kloń Rna nsóv p ubliĘńych,!
pŃ@9u zau ądzai a ryzyk.m,
konircli§.Męlźnyó
rkońtÓlizfunętżńych.
l}c|
ż,dde{ ,fom,c_:
źr. F n,P Etly,UD
Podpis
okól,
óŚ., FÓF ńó{łyby łpłynąir.
kie@nil9 komóŃ4edno9ll]
ri.
załążnikdó ośdadczen]a o stanie końrc żażądżej
śandardy konlrol] z62ą,lżej { końód4ednosle speliiają (rAK / ńie w p.{ń ] NlE)
podśaMwe wym5g.ni6 odńĘąć się do kóntoli zauądmi w senoże inan§rw publj@ńyń ók@ślonych
Kofrunikalem Nl 23 Minist6 F iaiśów z dńio 16 qrudnia 2009 l, na podś3si. ad 69 usl, 3 usIawy z dni.
27 śie.pnia 2009 l oinan$ch pub ienych (Dż,U,Nr157,póż 12r'0).
NiŹej symi€nióne
l
hesi@nie
D ok
me hĘ M
Mńaścj e|ymwh
nie
śrślc
nu
kó
nłn]j
e ze gj bW nee lńn i ay ko ntroli
dalyeą9e opemii frnamwyah i
s
^r
hanimy kónlróli
Ma n l d
dnłtzĄ*
oMnie sy sl qu kulrali
AiŃwńĘhay
uzyskanb apewnbnia ó ślanie
os
adPam,
ż oge
d/alań podlń.
h w fu€rc*,ne,
oĘ€że
.n lmó,eiedno{F
"
realiżację
celół i z,dan s
sposób żaodn},żpr.weń,
|M-q*jńióinni'--W 4leżnóści ód yyńikó{
e&h!v,y, ośzczędo}i temino*l.
Pódpis li.fo
Miła lomórd/ jednorri
oeny śanokonlóli ż.żądćzejvyp€tnia
się tylko j.dną
żęść2
ózęści A albo B
pwd i prc@duBmi Wnętunymi skuGeńośi ielekryWności
dzialanb waryoodnóśó spńMzdań, ochmnę żgsobó, pżeslżeoan e i pmmowan]e za*d ćlycznego
p6lępoMnh, eleH}aYnŃÓ i śkuteczńóŚĆ pzeplYu inlóma{ii óraż żaaądz3nie ryzykih czńci B i c
łąóżnle: zgodnołj dziah]nościz pPeph§mi
w zaleźdóś.idd wyńikrjy oeny .taiu ro rcli żaEądźejłypełl]a się iy ko j.dną żęśćż żęściAalhó B
częŚĆ B wyp€hia się w rżypadku, qdy końtóla żaPąda. nić źpMila w wyslauającyń stópiiu:
zoodności dz]ałahoś.iz p@pigmi pńwa i pfu*duńmi @MęLzńymi ]ub skuteanoś.i i efeklnaok
dżiałana,lub wiarygodnoł spr.Mzdań, lub ochrcny za$bów, lub pPe9lrgani. i pmmowan]a zasld
pżeplyyu nlom.cji lub zaźądżdnia
eiyozneqo podępow.nia lub ćfektyynośdi
ryłk em z za9lueżenićm pzyp
8lboc
'Należy opiśaćpżycżyny żłożeni.żaśźeżeń
wzakBg funkąonowana konlrol]zauadcze], np, inolńą
9abośćkonircli z9uądż.j, islólną iidpńMdłósoŚĆ w funkqońM8ni! jedńostki, iśohy€l ub żadanie
,lóiyPą, w
kióft ńie zo§tł Ze5lizowane Waz z podaniem. jeź.li to możr* óbśzafu, łtórcOó z3śż.ż.nń
§zczeoójnoś.i] żoodnościdż]głahościz ppepi9ami pBwa i procedurami wewnęlEnymi skdeżności
efeldylvnośc dzałańia, waryqódńości spr3Mźd8ń lub oćh,Ony żasóbów pD€slżeornio i prcmNania
" Naleł oF§aó
żóżaddej w odoie§€niu
!
któć -skną podjętć H €lu poplsy funkqonowania
Maz podanićm temiiu ich Ealiżaqi.
do zloŻonych za9lEeŻeń
z
konlrcli
nośc od tr} n ików ó€ny §a ńu kontfuli ża żądczej wypenia §Ę lylko jed nq częśćz częściA albo B
c aypglnb się w pEypadku, gdy kontóla zaęądcź n . żpewńila w łrstaĘająóym stopniu]
zgodnóści dzdłalioś.jż pżepisamj prdw. i prccedummi reWneIEnymi, ar §kut.cznóśdi i efeR}łYióści
dz]ałqnia. ani wialyqodiości spńWzdań ,ni ochrcny z.9bów, a
.iycżnćgo pos|ępowani. ani erehywnoś.j ] skut źńóś,ipzepłyyu infomaćji .nizażądżaniaryzykiem,
w
za]óż
alboc częai
" N.l.ży opi*ć najislolniej9ze dzńladia Fke zóslaly p.djęt. w BkU, KÓrcgo dotyĘy oświadeenie w
odaieś.diu dó plaDowaiych dz ałań wskazanych w eęśoiB 8lbo c w óświddżóniu ź3lok popżedżający
jeżer iakie 2ost,ry podięlo, nie
ńk kióćgo dolyDzy nińe]ye ośWi.dPenie
rck poprcdug]ący ók, nóEoo doiyczy nin ejśze
oaw gdczeniu o ś8niekóńtńli zażąda.j 2 ók 2011 nie wypćlnia się cze& D,
"'żrakiem,r zazńażyóódpówićdnje wiee., W pźypadku żazn..zen]a punklu,nnych łódel inlomoc]"
u stgnda]ny konto] z3żądże]d a *klóra fmnsów pub]lPnych
pddstaw e 3ń, 69 usL 3 unaw! z dn a 27§]grpn]a 2009
ooło§żone Dż.2 Mini9lm Finansów ne
r ońńanśaóh publiżnych,