Strefa Płatnego Parkowania-analiza kosztów

Strefa Płatnego Parkowania – wstępna analiza kosztów – wariant I
Założenia:
Liczba miejsc parkingowych – 964 (z parkingami)
Liczba gospodarstw domowych w strefie – 1100
W tym wariancie wszystkie koszty ponoszone przez Miasto na utrzymanie dróg oraz koszty
dodatkowe pokrywane są z przychodów w strefie. W zakresie przychodów przyjmuje się 25%
obłożenie miejsc postojowych czyli zakłada się, że cały czas będzie zajętych 241 miejsc
opłaconych w parkometrach oraz wydanych zostanie 275 abonamentów dla mieszkańców
strefy (25% obłożenia) oraz 20 abonamentów dla innych użytkowników.
Przewidywane koszty:
1) sprzątanie letnie i zimowe chodników (10 osób plus materiały i sprzęt) – 50.000zł x 12
miesięcy = 600.000 zł
2) dodatkowy wywóz śniegu = 400.000 zł
3) obsługa bieżąca SPP = 800.000 zł
4) zakup parkometrów 50 x 15.000 zł/5 = 150.000 zł
5) organizacja ruchu, oznakowanie poziome i pionowe 100 000 zł/5 = 20.000 zł
6) remonty bieżące = 100.000 zł
7) sprzątanie letnie ulic = 40.000 zł
8) zimowe utrzymanie dróg plus wywóz śniegu = 400.000 zł
Razem koszty: 2.510.000 zł
Przewidywane przychody:
1) opłaty wniesione gotówką w parkomatach:
56 godz/tydz. x 50 tygodni x 241 miejsc x 2zł = 1.349.600 zł
2) opłaty z abonamentów:
Mieszkańcy SPP –275 gospodarstw x 12mies. x 200zł = 660.000 zł
Pozostałe abonamenty – 20 x 12 mies. x 350zł = 84.000 zł
Razem przychody: 2.093.600zł
Strefa Płatnego Parkowania – wstępna analiza kosztów – wariant II
Założenia:
Liczba miejsc parkingowych – 964 (z parkingami)
Liczba gospodarstw domowych w strefie – 1100
W tym wariancie wszystkie koszty dodatkowe wynikające z utworzenia strefy pokrywane są z
przychodów w strefie. W zakresie przychodów przyjmuje się 25% obłożenie miejsc
postojowych czyli zakłada się, że cały czas będzie zajętych 241 miejsc opłaconych w
parkometrach oraz wydanych zostanie 275 abonamentów dla mieszkańców strefy (25%
obłożenia) oraz 20 abonamentów dla innych użytkowników.
Przewidywane koszty:
1) sprzątanie letnie i zimowe chodników (10 osób plus materiały i sprzęt) – 50.000zł x 12
miesięcy = 600.000 zł
2) dodatkowy wywóz śniegu = 400.000 zł
3) obsługa bieżąca SPP = 800.000 zł
4) zakup parkometrów 50 x 15.000 zł/5 = 150.000 zł
5) organizacja ruchu, oznakowanie poziome i pionowe 100 000 zł/5 = 20.000 zł
Razem koszty: 1.970.000 zł
Przewidywane przychody:
1) opłaty wniesione gotówką w parkomatach:
56 godz/tydz. x 50 tygodni x 241 miejsc x 2zł = 1.349.600 zł
2) opłaty z abonamentów:
Mieszkańcy SPP –275 gospodarstw x 12mies. x 200zł = 660.000 zł
Pozostałe abonamenty – 20 x 12 mies. x 350zł = 84.000 zł
Razem przychody: 2.093.600zł
W tym wariancie pojawia się dochód w wysokości 123 000 zł rocznie jednakże należy
zauważyć, że są to wyliczenia hipotetyczne na podstawie przewidywanych założeń, przy
przerzuceniu części kosztów utrzymania strefy na budżet Miasta czyli wszystkich
mieszkańców Miasta, również tych nie mieszkających w strefie i nie korzystający ze strefy.
Strefa Płatnego Parkowania – wstępna analiza kosztów – wariant III
Założenia:
Liczba miejsc parkingowych – 964 (z parkingami)
Liczba gospodarstw domowych w strefie – 1100
W tym wariancie przyjmuje się minimalny abonament dla mieszkańców strefy w wysokości
50 zł miesięcznie, koszty dodatkowe wynikające z utworzenia strefy nie pokryte przychodami
pokrywane są z budżetu Miasta. W zakresie dochodów w tym wariancie w związku z niskim
abonamentem przyjmuje się 60% obłożenie miejsc parkingowych przez posiadaczy
abonamentów czyli 580 stanowisk postojowych, 50% obłożenia pozostałych miejsc czyli 192
pojazdy opłacone w parkometrach oraz 20 abonamentów dla innych użytkowników.
Przewidywane koszty:
1) sprzątanie letnie i zimowe chodników (10 osób plus materiały i sprzęt) – 50.000zł x 12
miesięcy = 600.000 zł
2) dodatkowy wywóz śniegu = 400.000 zł
3) obsługa bieżąca SPP = 800.000 zł
4) zakup parkometrów 50 x 15.000 zł/5 = 150.000 zł
5) organizacja ruchu, oznakowanie poziome i pionowe 100 000 zł/5 = 20.000 zł
Razem koszty: 1.970.000 zł
Przewidywane przychody:
1) opłaty wniesione gotówką w parkomatach:
56 godz/tydz. x 50 tygodni x 192 miejsca x 2zł = 1.075.200 zł
2) opłaty z abonamentów:
Mieszkańcy SPP –580 gospodarstw x 12mies. x 50zł = 348.000 zł
Pozostałe abonamenty – 20 x 12 mies. x 350zł = 84.000 zł
Razem przychody: 1.507.200zł
Przewidywana strata 462 800 zł rocznie pokryta zostanie z budżetu Miasta i uwzględnia tylko
koszty które jednoznacznie można przypisać utworzeniu strefy, nie uwzględnia kosztów już
ponoszonych przez Miasto, które mogą wzrosnąć jednak na tym etapie nie ma możliwości
oszacowania o jaką wartość (zimowe i letnie utrzymanie ulic, remonty bieżące nawierzchni)