DOCHODY ( do Załącznika Nr 1 )

Transkrypt

DOCHODY ( do Załącznika Nr 1 )
Planowane dochody budŜetu powiatu włodawskiego na 2010 r. wynoszą
46.423.913,31 zł.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budŜetowej dochodami
powiatu włodawskiego w 2010 r. będą:
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (paragraf 2110,
6410, 6418, 6419) = 8.139.004 zł
- dotacje celowe na zadania własne powiatu - Dom Pomocy Społecznej
w RóŜance (paragraf 2130) = 1.496.000 zł
- subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równowaŜąca (paragraf 2920)
= 21.909.344 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT - 10,25 % (paragraf 0010)
= 2.715.520 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych, CIT - 1,40 % (paragraf 0020)
= 35.000 zł
- pozostałe dochody własne powiatu - są to dochody jednostek organizacyjnych
powiatu z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w DPS w RóŜance, opłaty za
wynajm lokali, czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, opłaty komunikacyjne,
wpływy ze sprzedaŜy mienia powiatu, wpływy za wyŜywienie, odsetki od
środków na rachunkach bankowych, dotacje z funduszy celowych, wpływy
z tytułu obsługi PFRON oraz inne dochody = 12.129.045,31 zł
Szczegółowy podział dochodów budŜetu powiatu włodawskiego wg
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej obrazuje Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budŜetowej na 2010 rok.
Plan dotacji na zadania zlecone (§ 2110, 6410, 6418, 6419) oraz na zadania własne
(§ 2130) został ustalony w oparciu o projekt ustawy budŜetowej na 2010 rok
(pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FB.I.3010/6-37/09 z
dnia 23.10.2009 r.). Plan subwencji oświatowej, równowaŜącej, wyrównawczej
oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych opracowano takŜe w oparciu o projekt ustawy budŜetowej na 2010 r.,
(zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 08.10.2009 roku Nr ST44820-784/2009). Przyjęte kwoty dotacji, subwencji i podatku mogą ulec zmianie.
Ostateczne kwoty otrzyma powiat po wejściu w Ŝycie ustawy budŜetowej na 2010
rok. Minister Finansów jednocześnie informuje, Ŝe do opracowania projektu
ustawy budŜetowej na 2010 r. przyjęto następujące wskaźniki:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 101,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej
w wysokości 102,1 %,
-30-
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie
i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.
Subwencja oświatowa na 2010 r. została naliczona na podstawie:
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia
w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym
2009/2010 wykazanym w systemie informacji oświatowej (według stanu na
dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz
odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym
2008/2009 wykazanym w systemie informacji oświatowej (według stanu na
dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r.) – zweryfikowanych
i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki
oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot
SOB i SOC.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części
oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została ustalona w wysokości łącznej
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niŜ przyjęta w ustawie
budŜetowej w roku bazowym (2009), skorygowanej o kwotę innych wydatków
z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok
2010 podwyŜek płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2010 r. o 7 %, a takŜe ze
skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r.,
wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone
w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września
2009 r. oraz 10 października 2009 r., a takŜe dane statystyczne ujęte
w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok
szkolny 2008/2009).
Do czasu uchwalenia ustawy budŜetowej wielkości dochodów i wydatków
określone w projekcie ustawy stanowić będą podstawę gospodarki finansowej.
1). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 26.000 zł
• rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 26.000 zł
§ 2110 = 26.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
2). Dział 020 Leśnictwo – 230.330 zł
• rozdział 02001 Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie
- 230.330 zł
§ 2440 = 20.000 zł – dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Uproszczone
-31-
plany urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa”
§ 2460 = 210.330 zł - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów
naleŜnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (17.527,41
x 12 m-cy)
3). Dział 600 Transport i łączność 4.046.340,91 zł
• rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych
we Włodawie – 2.000 zł
§ 0870 = 400 zł – ze sprzedaŜy zbędnych składników majątkowych
§ 0920 = 1.500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
§ 0970 = 100 zł - wynagrodzenie płatnika
• rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 4.044.340,91 zł
§ 6298 = 2.689.470,13 – środki EFRR na realizację projektu „Poprawa
wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego
poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających
dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” na zadanie
„Przebudowa
dróg
powiatowych:
ul.
Kraszewskiego,
ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. śołnierzy WiN, ul. Ogodowej
§ 6300 = 893.383 zł – pomoc finansowa z Gminy Hanna udzielona
w formie dotacji na zadanie: „Budowa i przebudowa dróg
powiatowych nr 1735L Hanna – Holeszów Nowy i 1091L Hanna
– Dańce Etap II” w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011”
§ 6309 = 461.487,78 zł – pomoc finansowa z Miasta Włodawa na realizację
projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej
województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg
powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych
i wojewódzkich” na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych:
ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. śołnierzy
WiN, ul. Ogodowa”.
4). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.197.574 zł
• rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.197.574 zł
§ 0470 = 3.854 zł – opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Dom Pomocy
Społecznej w RóŜance 3.587 zł, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Włodawie 267 zł
§ 0750 = 425.300 zł, w tym:
• wynajem lokali, mieszkań 406.000 zł (czynsz 215.500 zł, media
190.500 zł), z tego :
- przy ulicy Sokołowskiego 5 - czynsz 66.370 zł, media 85.100 zł
-32-
- przy ulicy Piłsudskiego 66 - czynsz 86.150 zł, media 98.240 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie – czynsz
1.990 zł
- Feniks – czynsz 52.300 zł
- ul. Kościelna 7 – czynsz 8.690 zł, media 7.160 zł
• wynajem garaŜy 6.700 zł (mieszkańcy ul. Szpitalna 11A, inni)
• dzierŜawa działek 12.600 zł, w tym: Polska Telefonia Cyfrowa
12.000 zł, pod garaŜe 600 zł
§ 0770 = 50.000 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaŜy
działek, lokalu mieszkalnego) – dochody majątkowe
§ 0830 = 920 zł – opłaty za dozór techniczny, wycena lokali
§ 0920 = 1.000 zł - odsetki za nieterminowe płatności
§ 0970 = 5.000 zł – wpływy z róŜnych dochodów
§ 2110 = 102.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
§ 2360 = 120.000 zł – 25 % środków otrzymanych z tytułu trwałego
zarządu, uŜytkowania wieczystego, czynszu dzierŜawnego, najmu
i sprzedaŜy nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 %
zainkasowanych pozostałych wpłat w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do
realizacji ustawami.
§ 2440 = 70.000 zł – dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wymiana okien
w obiektach powiatu – budynek ul. Sokołowskiego 5
§ 6260 = 414.500 zł – dotacja z Fundacji EkoFundusz na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie energii słonecznej do
podgrzania ciepłej wody uŜytkowej w 3 obiektach Powiatu
Włodawskiego” na zakup i montaŜ kolektorów słonecznych –
w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej
w powiecie włodawskim oraz innych obiektów stanowiących mienie
powiatu włodawskiego” – wieloletnie programy inwestycyjne
§ 6410 = 5.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
5). Dział 710 Działalność usługowa – 443.913 zł
• rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) Starostwo Powiatowe we Włodawie – 92.000 zł
• rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
we Włodawie - 300 zł
-33-
§ 0920 = 300 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
• rozdział 71015 Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie 351.613 zł
6). Dział 720 Informatyka – 201.004 zł
• rozdział 72095 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie
90.453 zł – projekt „E-Powiat Włodawski”, Oś Priorytetowa IV:
Społeczeństwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (inwestycje
wieloletnie)
§ 6298 = 78.354 zł środki Unii Europejskiej na realizację projektu
§ 6619 = 12.099 zł – dotacje gmin powiatu włodawskiego na realizację
projektu w 2010 roku
110.551 zł – projekt „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa
informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap I” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś
Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne (inwestycje wieloletnie)
§ 6619 = 110.551 zł – udział gmin powiatu włodawskiego - na realizację
projektu w 2010 roku
7). Dział 750 Administracja publiczna – 342.573 zł
• rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe we Włodawie
- 169.391 zł
• rozdział 75020 Starostwo Powiatowe we Włodawie – 19.260 zł
§ 0690 = 1.910 zł - wpływy z róŜnych opłat - karty wędkarskie 1.220 zł,
dzienniki budowy 690 zł,
§ 0750 = 3.850 zł - dochody z tytułu czynszów od jednostek i instytucji
wynajmujących pomieszczenia biurowe, miejsce na holu
w budynku administracyjno – biurowym Starostwa, w tym:
wynajem sali konferencyjnej 1.450 zł, miejsca na holu 2.400 zł
§ 0970 = 3.000 zł – wpływy z róŜnych dochodów
• rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie
-34-
• rozdział 75095 – Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we
Włodawie 130.922 zł, w tym:
projekt pn. „Społeczeństwo wiedzy – droga rozwoju kluczowych
kwalifikacji w powiecie włodawskim” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 (okres realizacji 01.10.2008
r. do 28.02.2010 r.), w 2010 r. 126.922 zł, w tym:
§ 2008 = 107.883 zł – 85 % środki Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 2009 = 19.039 zł – 15 % środki BudŜetu Państwa
projekt pt. „Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr
urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” –
Działanie 5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (okres
realizacji 01.10.2008 r. do 31.05.2010 r.), w 2010 r. 4.000 zł, w tym:
§ 2008 = 3.400 zł – 85 % środki Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 2009 = 600 zł – 15 % środki BudŜetu Państwa
8). Dział 752 Obrona narodowa – 3.000 zł
• rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł
§ 2110 = 3.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
9). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa –
5.447.000 zł
• rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
§ 0920 = 3.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
• rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej –
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 5.444.000 zł
§ 2110 = 2.999.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
§ 6298 = 595.000 zł – środki na zakup samochodu terenowo-gaśniczego
z wyposaŜeniem chemiczno-ekologicznym w ramach Rządowego
Programu Operacyjnego Wojewody Lubelskiego na lata 2007-2013
(85% środki Unii Europejskiej).
§ 6418 = 1.620.000 zł dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
zwiększa się o kwotę – środki Unii Europejskiej – Projekt „Rozwój
transgranicznego systemu zarządzania zagroŜeniami naturalnymi na
granicy polsko-ukraińskiej” PO EWT PBU 2007-2013 zadanie:
„Zakup podnośnika hydraulicznego25 m SHD 25” na potrzeby
Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej we Włodawie
§ 6419 = 180.000 zł dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
-35-
zwiększa się o kwotę – środki BudŜetu Państwa – Projekt „Rozwój
transgranicznego systemu zarządzania zagroŜeniami naturalnymi na
granicy polsko-ukraińskiej” PO EWT PBU 2007-2013 zadanie:
„Zakup podnośnika hydraulicznego 25 m SHD 25” na potrzeby
Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej we Włodawie
§ 6419 = 50.000 zł dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zwiększa się o kwotę – środki BudŜetu Państwa – Projekt „Poprawa
systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze
powiatu” zadanie : „Zakup samochodu terenowo-gaśniczego
z wyposaŜeniem chemiczno-ekologicznym” na potrzeby Komendy
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włodawie
10). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem – 3.615.520 zł
• rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Starostwo
Powiatowe we Włodawie – 790.000 zł
§ 0420 = 780.000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych - opłaty za tablice
rejestracyjne
samochodowe,
ciągnikowe,
do
motocykli,
motorowerów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia
czasowe, karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
§ 0590 = 10.000 zł – opłaty za licencje na przewozy
• rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Zarząd
Dróg Powiatowych we Włodawie – 75.000. zł
§ 0690 = 75.000 zł - wpływy za zajęcie pasa drogowego
• rozdział 75622 Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.750.520 zł
§ 0010 = 2.715.520 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
§ 0020 = 35.000 zł - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
11). Dział 758 RóŜne rozliczenia – 21.909.344 zł
• rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2920 = 14.238.766 zł - subwencje ogólne z budŜetu państwa
• rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
• rozdział 75832 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów
-36-
12). Dział 801 Oświata i wychowanie – 303.580 zł
• rozdział 80120 I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 281.000 zł
§ 0750 = 250.000 zł - dochody z wynajmu sal lekcyjnych, najem
pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego we
Włodawie na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2
§ 0830 = 30.000 zł - wpływy ze sprzedaŜy obiadów
• rozdział 80130 Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II
Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 22.580 zł
§ 0750 = 20.000 zł - czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń na
sklepiki, wynajm sal lekcyjnych na kursy
§ 0830 = 1.000 zł – dochody warsztatów szkolnych
§ 0970 = 80 zł – wynagrodzenie płatnika
13). Dział 851 Ochrona zdrowia – 2.284.901,90 zł
• rozdział 85111 Szpitale ogólne – Starostwo Powiatowe we Włodawie –
256.901,90 zł
§ 2440 = 6.265,90 zł – środki PFRON na obsługę „Programu wyrównywania
róŜnic między regionami II” zaplanowanego do realizacji przez
SPZOZ we Włodawie - windy w Przychodni Zdrowia we
Włodawie oraz wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, zamontowanie
w ciągach komunikacyjnych poręczy, przebudowa łazienek i WC
na wszystkich kondygnacjach i dostosowanie ich do potrzeb
niepełnosprawnych na Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ we
Włodawie
§ 6260 = 250.636 zł – środki PFRON z przeznaczeniem na realizację
„Programu wyrównywania róŜnic między regionami II” - windy w
Przychodni Zdrowia we Włodawie (125.750 zł) oraz wymiana
nawierzchni
ciągów
komunikacyjnych,
wymiana
drzwi
zewnętrznych
wejściowych,
zamontowanie
w
ciągach
komunikacyjnych poręczy, przebudowa łazienek i WC na
wszystkich kondygnacjach i dostosowanie ich do potrzeb
niepełnosprawnych na Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ we
Włodawie (124.886 zł)
• rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
14). Dział 852 Pomoc społeczna – 5.054.000 zł
• rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej w RóŜance – 3.133.500 zł
§ 0830 = 3.130.000 zł - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za
pobyt w DPS
-37-
§ 0870 = 300 zł – ze sprzedaŜy zbędnych, zuŜytych składników
majątkowych – dochody majątkowe
§ 0970 = 500 zł – wpływy z róŜnych dochodów
• rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 1.496.000 zł
realizację bieŜących zadań własnych powiatu
• rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - Starostwo Powiatowe we Włodawie –
384.000 zł
• rozdział 85204 Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie
§ 2320 = 32.000 zł - za pobyt dzieci z innych powiatów w powiecie
włodawskim w rodzinach zastępczych w oparciu o porozumienia
• rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 6.000 zł
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
• rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
– 2.500 zł
§ 0920 = 2.500 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
15). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.305.862,50 zł
• rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Starostwo Powiatowe we Włodawie – 100.000 zł
• rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Starostwo Powiatowe we Włodawie – 24.682 zł
§ 0970 = 24.682 zł - dochody z tytułu obsługi PFRON (2,5 % środków
funduszu). Na zadania z zakresu rehabilitacji na rzecz osób
niepełnosprawnych planuje się w 2010 r. kwotę 987.282 zł (na
poziomie 2009 r.).
• rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – 1.700 zł
§ 0970 = 200 zł – wynagrodzenie płatnika
-38-
• rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 492.300 zł
§ 2690 = 492.300 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy. Minister właściwy do spraw pracy przekaŜe
powiatowi włodawskiemu z Funduszu Pracy 7% kwoty środków
(limity) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
687.180,50 zł, w tym:
– projekt „Inwestycja w kadry” w ramach Poddziałania 6.1.2
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy
Urząd Pracy we Włodawie – 64.551 zł, 15% z Funduszu Pracy
§ 2008 = 64.551 zł –środki Europejskiego Funduszu Społecznego
- projekt „Czas na przedsiębiorczość” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 przez Powiatowy Urząd Pracy
we Włodawie – 622.629,50 zł
§ 2008 = 529.233,50 zł – 85 % środki Europejskiego Funduszu
Społecznego
§ 2009 = 93.396 zł – 15 % środki BudŜetu Państwa
16). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.970 zł
• rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
we Włodawie - 3.000 zł
§ 0750 = 2.000 zł - dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej
• rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie
§ 0920 = 320 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
• rozdział 85407 MłodzieŜowy Dom Kultury we Włodawie - 9.650 zł
§ 0750 = 9.250 zł - wynajem sal lekcyjnych
§ 0920 = 400 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
Dochody powiatu włodawskiego na 2010 r. zaplanowano w wysokości
46.423.913,31 zł, co stanowi 106,9% przewidywanego wykonania za 2009 rok
(43.436.377,00 zł).
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2010 r.
(8.139.004 zł) przyznano na poziomie 2009 r. lub zaplanowano niewielki wzrost
w stosunku do planowanego wykonania w 2009 r., oprócz dotacji na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku oraz osób będących
członkami rodzin bezrobotnych – plan na 2010 r. = 2.028.000,00 zł, plan na 2009r.
(po zmianach) = 1.200.000,00 zł (169% wykonania 2009r.).
-39-
W budŜecie powiatu nie występują dotacje na prace scaleniowe (w 2009 r.
1.679.000,00 zł). W latach 2010-2013 powiat przewiduje kontynuację prac
scaleniowych ze środków Unii Europejskiej i ze środków BudŜetu Państwa.
Przewidziany jest takŜe udział finansowy poszczególnych gmin powiatu
włodawskiego na sfinansowanie kwoty VAT-u, który nie moŜe być rozliczany
jako wydatek kwalifikowalny.
Na dofinansowanie pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w RóŜance powiat włodawski otrzymał mniejszą dotację o 329.000 zł na
mieszkańców przyjętych przed 01 stycznia 2004 r. do DPS „SENIOR” w stosunku
do kwoty dotacji otrzymanej na 2009r. Natomiast nastąpił wzrost dochodów
z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy przyjętych do DPS na tak zwanych
„nowych zasadach”. W 2010 r. planuje się większe dochody o 640.000 zł
(125,75%) w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. = 2.490.000,00
zł, w 2010 r. = 3.130.000,00 zł.
BudŜet powiatu w 2010 r. został zwiększony o kwotę dochodów i wydatków
na programy i projekty kontynuowane w 2010 r. finansowane ze środków Unii
Europejskiej i z BudŜetu Państwa.
Projekty, na realizację których zostaną podpisane umowy w 2010 r. zostaną
wprowadzone do budŜetu powiatu włodawskiego w trakcie jego realizacji.
Na realizację inwestycji drogowych pomoc finansową w 2010 r.
zaoferowały Gmina Hanna w kwocie 893.383 zł na zadanie: „Budowa
i przebudowa dróg 1735L Hanna – Holeszów Nowy i 1091L Hanna – Dańce Etap
II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
oraz Gmina Miejska we Włodawie 461.487,78 zł w 2010 r. na zadanie
„Przebudowa dróg powiatowych ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry,
ul. śołnierzy WiN, ul. Ogrodowa”.
O 40.050,00 zł w stosunku do planu w 2009 r. wzrastają wpływy z tytułu
udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
– PIT-u natomiast na poziomie 2009 r. pozostają wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych – CIT-u.
W 2010r. o kwotę 1.259.726 wzrasta część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla powiatu włodawskiego, co stanowi 129,4% przewidywanego wykonania za
2009 r. (plan na 2010 r. = 5.540.070,00 zł, przewidywane wykonanie za 2009 r. =
4.280.344,00 zł).
Część równowaŜąca subwencji ogólnej w 2010 r. wzrasta o 60.659,00 zł tj.
z kwoty 2.069.849,00 zł w 2009 r. do kwoty 2.130.508,00 zł w 2010 r. (102,9%).
W 2010 r. wzrasta takŜe część oświatowa subwencji ogólnej o 1.133.861,00 zł
(108,7%) w stosunku do planu 2009 roku (2009 r. = 13.104.905,00 zł, 2010 r. =
14.238.766,00 zł).
Przyznana kwota subwencji oświatowej na 2010 r. zostanie skorygowana, po
ogłoszeniu ustawy budŜetowej.
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r.
wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone
w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września
2009 r. oraz 10 października 2009 r.
-40-
Przewiduje się niewielka róŜnicę pomiędzy zaplanowaną w projekcie budŜetu na
2010 r. kwotą subwencji oświatowej a kwotą wynikającą z ustawy budŜetowej na
2010 rok (wzrost o około 70.000,00 zł).
Pozostałe dochody ujęte w budŜecie powiatu na 2010 r. strukturą
i wielkością zbliŜone są do dochodów realizowanych w 2009 r. Planowane
dochody na 2010 r. z tytułu wynajmu pomieszczeń, lokali, czynszów, opłat za
media, opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat za licencje i koncesje, odsetki od
środków na rachunkach bankowych oraz za zwłokę w zapłacie, wpływy ze
sprzedaŜy zuŜytych, zbędnych składników majątkowych i inne oparte są
o szacunkowe wykonanie za 2009 r.
W 2010 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 7.411.180,91 zł,
w tym: 4.044.340,91 zł na budowę dróg (2.689.470,13 zł – środki Unii
Europejskiej, 1.354.870,78 zł pomoc finansowa Gminy Hanna i Gminy Miejskiej
Włodawa), 414.500,00 zł środki EkoFunduszu na termomodernizację obiektów
powiatu włodawskiego, 645.000,00 zł środki Unii Europejskiej i BudŜetu Państwa
na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej we Włodawie, 1.800.000 zł środki Unii Europejskiej i BudŜetu Państwa –
Projekt „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagroŜeniami naturalnymi
na granicy polsko-ukraińskiej” PO EWT PBU 2007-2013 zadanie: „Zakup
podnośnika hydraulicznego25 m SHD 25” na potrzeby Komendy Powiatowej
StraŜy PoŜarnej we Włodawie, 250.636,00 zł – środki PFRON – dofinansowanie
montaŜu wind w SP ZOZ we Włodawie, 122.650,00 zł dofinansowanie przez
gminy projektów „Wirtualne powiaty” i „E-Powiat Włodawski”, 78.354,00 zł –
środki Unii Europejskiej na realizację projektu „E-Powiat Włodawski”, 50.000,00
zł ze sprzedaŜy lokalu, działek, 5.000,00 zł dotacja na zakup zestawu
komputerowego – zadania zlecone, 700,00 zł ze sprzedaŜy zuŜytych, zbędnych
przedmiotów (400,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, 300,00 zł Dom
Pomocy Społecznej w RóŜance).
Pozyskane dotacje z Ministerstwa Kultury i Sportu w Warszawie na
działalność Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie,
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomoc
lub dofinansowanie do innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje na
realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej lub w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 będą
wprowadzane na dochody budŜetu powiatu włodawskiego w trakcie realizacji
budŜetu w 2010 r.
Zarząd Powiatu Włodawskiego w okresie realizacji budŜetu będzie
występować z wnioskami o pozyskanie środków finansowych z róŜnych źródeł tj.
subwencje, dotacje z rezerw budŜetu państwa, środki z Unii Europejskiej,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym, środki finansowe od samorządów gminnych, Samorządu
Wojewódzkiego, z Ministerstwa Kultury i Sportu.
-41-
WYDATKI ( do Załącznika Nr 2 )
Wydatki budŜetu powiatu włodawskiego na 2010 r. zaplanowano
w wysokości 49.525.999,85 zł, co stanowi 107,0% przewidywanego wykonania za
2009 r. (46.297.513 zł), w tym:
I. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 8.139.004 zł
II. zadania realizowane wspólnie z innymi jst
28.770 zł
III. zadania przekazane do realizacji innym jst
653.116 zł
IV. programy finansowane z udziałem środków UE
4.067.891,43 zł
V. zadania własne
36.637.218,42 zł
Zaplanowane w budŜecie powiatu wydatki na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok
stanowią 87,4% przewidywanego wykonania za 2009 rok – w 2010 r. nie
występują wydatki na scalenia gruntów ( w 2009 r. = 1.679.000 zł).
W 2010 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone ustawami (zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, nr FB.I.3010/6-37/09 z dnia 23.10.2009r.) powiat
włodawski otrzyma dotacje w wysokości 8.139.004 zł. Z dotacji zostaną
sfinansowane zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy
PoŜarnej we Włodawie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we
Włodawie, Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia,
Powiatowy Urząd Pracy (składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych
i ich rodzin), zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zadania realizowane
przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w zakresie prac geodezyjnych,
gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędy wojewódzkie, kwalifikacja
wojskowa, zadania obrony narodowej.
Na realizację zadań własnych powiat otrzymał plan dotacji z Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości 1.496.000 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w RóŜance.
Zaplanowane wydatki DPS w RóŜance na 2010 r. w wysokości 4.629.500 zł
zostaną sfinansowane z dotacji i z wpłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
w RóŜance w wysokości 3.130.000 zł oraz z pozostałych dochodów 3.500 zł
(odsetki, sprzedaŜ zuŜytych, zbędnych przedmiotów).
Pozostałe zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu
włodawskiego tj. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, szkoły i placówki oświatowo –
wychowawcze, Muzeum Pojezierza Łęczyńko – Włodawskiego oraz Starostwo
Powiatowe we Włodawie zostaną sfinansowane z dochodów własnych powiatu, ze
środków subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych, ze środków udzielonej pomocy finansowej przez inne j.s.t.,
ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków pozyskanych z Funduszy
i z innych źródeł oraz z kredytu.
Na zadania z zakresu oświaty (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
(dział 854) zaplanowano wydatki w wysokości 14.718.299 zł. Na potrzeby szkół
publicznych i placówek edukacyjno – wychowawczych zaplanowano kwotę
-42-
14.361.808 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 12.279.926 zł, co stanowi
85,5% wydatków na oświatę. Dotacje dla trzech szkół niepublicznych
zaplanowano w wysokości 356.491 zł.
Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za prowadzenie szkolnych schronisk
młodzieŜowych przeznaczono kwotę 15.000 zł. Na dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli zaplanowano kwotę 78.315 zł, fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytów i rencistów byłych nauczycieli 63.000 zł (100 emerytów po
630 zł/osobę), na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.000 zł, na stypendia dla
uczniów 15.000 zł i stypendia dla sportowców 15.000 zł oraz pozostałe wydatki
związane z działalnością oświatową i edukacyjno – wychowawczą 15.900 zł.
W budŜecie powiatu na 2010 r. nie zaplanowano odpraw emerytalnych dla
nauczycieli. W oparciu o złoŜone we wrześniu br. wnioski do budŜetu powiatu na
2010 r. na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie naleŜałoby zaplanować kwotę
64.420 zł.
Ujęcie w budŜecie odpraw spowoduje konieczność zwiększenia kwoty kredytu.
Zwiększenie planu wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych nastąpi w trakcie
realizacji budŜetu w ciągu roku (z chwilą odejścia pracownika na emeryturę).
Przyznana subwencja oświatowa na 2010 r. w wysokości 14.238.766 zł nie
pokrywa zaplanowanych wydatków w kwocie 14.718.299 zł (róŜnica 479.533 zł).
Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów informacji nt. ostatecznej wielkości
subwencji oświatowej na 2010 r. zaplanowane dochody zostaną skorygowane
w trakcie realizacji budŜetu.
W budŜecie powiatu wydatki majątkowe w 2010 r. zaplanowano
w wysokości 11.262.317,69 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 10.885.931,69 zł
oraz dotacje na inwestycje 376.386 zł (SP ZOZ we Włodawie – windy).
Na spłatę zaciągniętych kredytów i odsetek powiat w 2010 r. przeznaczy
2.764.309 zł w tym: na raty kapitałowe 1.992.000 zł oraz 772.309 zł na odsetki
zgodnie z umowami z bankami.
W budŜecie powiatu zaplanowano takŜe wydatki w wysokości 828.474 zł na spłatę
potencjalnych rat kredytów poręczonych dla SP ZOZ-u w 2006 r. oraz w 2009 r.
na zabezpieczenie udziału własnego SP ZOZ-u w planowanych inwestycjach
(budowa lądowiska dla śmigłowców, termomodernizacja obiektów, rozbudowa
i doposaŜenie SOR w SP ZOZ we Włodawie, dostosowanie bloku operacyjnego
i sterylizacji w SP ZOZ we Włodawie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia).
W 2010 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 4%
w stosunku do 2009 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie oraz
w jednostkach organizacyjnych powiatu (oprócz wynagrodzeń dla nauczycieli
i pracowników wykonujących zadania zlecone), wydatki rzeczowe oprócz
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano na poziomie roku 2009.
W Starostwie Powiatowym we Włodawie i w jednostkach organizacyjnych
powiatu włodawskiego w 2010 r. zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), wzrost dodatków staŜowych oraz
pochodne od wynagrodzeń.
-43-
W związku ze zmianą od 01.01.2010 r. minimalnego wynagrodzenia za
pracę z kwoty 1.276 zł na kwotę 1.317 zł w 2010 r. zmienią się stawki diet
wypłacanych Radnym Powiatu Włodawskiego.
ZadłuŜenie powiatu włodawskiego z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na
01.01.2010 r. wyniesie 11.055.170 zł, natomiast na koniec 2010 r. przewiduje się
kwoę 14.206.582 zł.
Łączna kwota długu na dzień 31.12.2010 r. wyniesie 20.266.996 zł (kredyty
zaciągnięte przez powiat plus poręczone kredyty dla SP ZOZ-u we Włodawie),
natomiast wskaźnik zadłuŜenia powiatu 31,9% (stosunek łącznej kwoty długu do
dochodów ogółem).
Planowane wydatki i rozchody w 2010 r. przedstawiają się jak niŜej:
23.984.030,26 zł
• wynagrodzenia i pochodne (Zał. nr 2)
• spłata kredytów (Zał. nr 3) - rozchody
1.992.000 zł
• dotacje (Zał. Nr 4)
2.291.028,90 zł
• inwestycje wieloletnie (Zał. nr 5, 5a)
5.716.165,69 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek ( Zał. nr 6 )
5.169.766 zł
• spłata odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i poŜyczek
551.606 zł
• zabezpieczenie poręczonych dla SP ZOZ-u we Włodawie
828.474 zł
kredytów i odsetek
50.000 zł
• rezerwa ogólna
15.000 zł
• rezerwa celowa
• pozostałe wydatki bieŜące ( zakup materiałów i wyposaŜenia,
zakup usług, remonty, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, odpis
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opłaty, składki, delegacje
słuŜbowe, diety radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, inne wydatki)
8.927.929 zł
W Załączniku Nr 2 przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach,
rozdziałach klasyfikacji budŜetowej z podziałem na zadania zlecone, zadania
wspólne, zadania własne przekazane do realizacji innym j.s.t., realizowane
programy i projekty, pozostałe zadania własne powiatu.
W części opisowej przedstawiono wielkość planowanych wydatków w jednostkach
powiatowych, inspekcji i straŜy z podziałem na wyŜej wymienione zadania
powiatu.
I. W 2010 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami planuje się sfinansować wydatki bieŜące i inwestycyjne na
kwotę 8.139.004 zł w działach:
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 26.000 zł
• rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie 26.000 zł
Środki finansowe w wysokości 26.000 zł planuje się przeznaczyć na:
- wydzielenie działek doŜywotniego uŜytkowania rolnikom, którzy
5.000 zł
przekazali gospodarstwa na Skarb Państwa
- wydzielenie działek pod zabudowaniami
5.000 zł
- przekwalifikowanie gruntów zalesionych
10.000 zł
-44-
- aktualizacja ewidencji gruntów i poprawa błędów w
ewidencji gruntów
6.000 zł
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 107.000 zł
Starostwo Powiatowe we Włodawie 107.000 zł, w tym
wydatki majątkowe 5.000 zł
Środki w wysokości 107.000 zł proponuje się wydatkować na:
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:
62.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników
(1,5 etatu)
47.875 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.830 zł
- pochodne od wynagrodzeń
9.295 zł
Pozostałe wydatki
40.000 zł
- szacowanie nieruchomości do aktualizacji
opłat za wieczyste uŜytkowanie i trwały
zarząd
15.000 zł
- zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa
10.000 zł
- inne prace geodezyjne związane z
gospodarką gruntami Skarbu Państwa
15.000 zł
Wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 6, poz. 6) - zakup
5.000 zł
zestawu komputerowego
3. Dział 710 Działalność usługowa - 443.613 zł
• rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
- Starostwo Powiatowe we Włodawie 92.000 zł
Kwotę 92.000 zł planuje się przeznaczyć na modernizację ewidencji
gruntów na podstawie LpiS.
•
rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
we Włodawie 351.613 zł
Wydatki zostaną poniesione na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)
48.650 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu
193.600 zł
słuŜby cywilnej – 5,5 etatu (7 osób)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)
19.695 zł
48.146 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie
1.440 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe wydatki bieŜące
- zakup materiałów biurowych, prenumerata
4.850 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej
4.000 zł
- zakup usług zdrowotnych
60 zł
- opłaty pocztowe, usługa prawna
8.806 zł
- usługi internetowe
900 zł
-45-
311.531 zł
6.416 zł
33.666 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- podróŜe słuŜbowe krajowe
- róŜne opłaty i składki
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
- zakup materiałów papierniczych
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje
732 zł
2.450 zł
7.320 zł
600 zł
1.048 zł
700 zł
500 zł
1.700 zł
4. Dział 750 Administracja publiczna – 192.391 zł
• rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 169.391 zł
Środki finansowe w wysokości 169.391 zł przeznaczone zostaną na pokrycie
wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa
Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej.
169.391 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów) 132.975 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)
11.018 zł
25.398 zł
• rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe
Planuje się przeznaczyć kwotę 23.000 zł na n/w wydatki związane
z kwalifikacją wojskową w 2010 roku:
- wynagrodzenia bezosobowe - za udział w pracach Komisji
Wojskowej i pracowników obsługujących Komisję
14.350 zł
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
1.150 zł
- zakup materiałów biurowych (druki, pieczątki, środki
czystości)
4.500 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
250 zł
- wynajem lokalu
1.700 zł
- podróŜe słuŜbowe krajowe (pisarek do WKU w Chełmie)
200 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i kopiarki
150 zł
- zakup akcesoriów komputerowych
700 zł
5. Dział 752 Obrona narodowa – 3.000 zł
• rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – Starostwo Powiatowe we
Włodawie 3.000 zł, w tym: organizacja szkoleń i treningów akcji kurierskiej
1.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe), zakup materiałów 1.000 zł, usług
1.000 zł.
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 4.849.000 zł
• rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
we Włodawie – 4.849.000 zł
-46-
Środki w wysokości 4.849.000 zł zostaną wydatkowane na:
2.407.100 zł
cywilnych (dwóch pracowników cywilnych na
¾ i ¼ etatu)
26.600 zł
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu
słuŜby cywilnej
32.900 zł
4.800 zł
- uposaŜenia funkcjonariuszy (47 etatów)
1.994.000 zł
pozostałe
naleŜności
funkcjonariuszy
(nagrody
jubileuszowe 31.000 zł, odprawy emerytalne 67.000 zł,
nagrody i zapomogi 45.000 zł)
- dodatkowe uposaŜenie roczne funkcjonariuszy
- uposaŜenia i świadczenia roczne funkcjonariusz
- wynagrodzenia bezosobowe
-
-
wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń
funkcjonariuszy (równowaŜniki pienięŜne w zamian za
brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu, pomoce
mieszkaniowe, przejazd raz w roku, dopłata do
wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, pozostałe)
równowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla
funkcjonariuszy (równowaŜniki pienięŜne za
wyŜywienie, umundurowanie)
zakup materiałów i wyposaŜenia - przedmioty i
materiały administracyjno – biurowe, materiały pędne i
smary, zaopatrzenie mundurowe, materiały
kwaterunkowe, wyposaŜenia łączności, informatyki,
transportu, techniki specjalnej, odzieŜ ochronna,
materiały do konserwacji i napraw, materiały
przeciwpoŜarowe
zakup środków Ŝywności
zakup leków i materiałów medycznych
zakup sprzętu informatyki i łączności
energia elektryczna, cieplna, woda, gaz
konserwacja i naprawa sprzętu, remont
pomieszczeń, budynków
-
usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i
mieszkaniowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia, montaŜ,
instalacja wyposaŜenia łączności, badania techniczne
pojazdów, pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
-47-
143.000 zł
166.000 zł
27.000 zł
10.800 zł
2.000 zł
2.700 zł
589.200 zł
188.000 zł
114.000 zł
121.000 zł
2.200 zł
400 zł
3.500 zł
45.000 zł
18.000 zł
12.000 zł
25.000 zł
3.000 zł
6.000 zł
10.000 zł
- ubezpieczenie majątku, wykup świadectw
kwalifikacyjnych, pozostałe opłaty i składki
- podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
- akcesoria komputerowe, programy, licencje
Wydatki inwestycyjne
- Zakup samochodu terenowo-gaśniczego z
wyposaŜeniem chemiczno-ekologicznym –
środki BudŜetu Państwa (Zał. Nr 6, poz. 11)
- Zakup podnośnika hydraulicznego 25 m SHD
25, w tym: 1.620.000 zł środki Unii
Europejskiej, 180.000 zł środki BudŜetu
Państwa (Zał. Nr 6, poz. 12)
8.000 zł
7.000 zł
11.400 zł
4.700 zł
10.000 zł
1.850.000 zł
50.000 zł
1.800.000 zł
6
7. Dział 851 Ochrona zdrowia – 2.028.000 zł
• rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
– Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie - planowana kwota
wydatków 2.028.000 zł
W 2010 roku przewiduje się 3000 - średnioroczną liczbę osób bezrobotnych
bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie, w tym:
2000 osób bez prawa do zasiłku, 1000 osób bez prawa do zasiłku będących
członkami rodzin ubezpieczonych, za które od 01.01.2009 r. będzie opłacana
przez urzędy pracy składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 66
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135). Zgodnie
z art. 80 i 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210 poz. 2135)
podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych
w przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium
stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2009 r. (MP. Nr 33, poz. 494 z
2009r.) wynosi 575 zł. Od 01.06.2010 r. przewidywana wysokość zasiłku
wyniesie 599,15 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%
podstawy wymiaru zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Za okres od
01.01.2010r. do 30.06.2009 r. 575,00 x 9 % = 51,75 zł. Za okres od
01.07.2010r. do 31.12.2010 r. 599,15 x 9% = 53,92 zł. Wyliczenie kwoty
niezbędnej na pokrycie wydatków z tytułu składki: 3000 osób x 51,75 zł x
6 miesięcy = 931.500 zł; 3000 osób x 53,92 zł x 6 miesięcy = 970.500 zł.
Razem składka za 2010 rok 1.902.000 zł
Na 2010 r. zgodnie z decyzją Wojewody zaplanowano kwotę 2.028.000 zł.
8. Dział 852 Pomoc społeczna – 390.000 zł
-48-
• rozdział 85203 Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” – Dom Pomocy
Społecznej w RóŜance – 384.000 zł
Środki w wysokości 384.000 zł zostaną przeznaczone na:
Wynagrodzenia i pochodne
309.538 zł
zatrudnienie – 8 etatów
243.538 zł
19.000 zł
47.000 zł
8.160 zł
66.302 zł
- materiały i wyposaŜenie
18.622 zł
- środki Ŝywności
22.930 zł
- leki i materiały medyczne
900 zł
- energia elektryczna, cieplna
4.000 zł
- usługi remontowe
3.600 zł
- usługi zdrowotne
200 zł
- pozostałe usługi
3.500 zł
700 zł
1.000 zł
1.500 zł
400 zł
- róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie
5.000 zł
samochodu, obiektu)
- podatek od nieruchomości, za zarząd
2.550 zł
- szkolenia pracowników
400 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń
kserograficznych
200 zł
800 zł
• rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie – 6.000 zł - środki finansowe zostaną
przeznaczone na „Programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących
przemoc w rodzinie” - wynagrodzenia bezosobowe
9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000 zł
• rozdział 85321 Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 100.000 zł
W 2010 roku kwotę 100.000 zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki:
92.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2,25 etatu) 58.871 zł
4.375 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych
10.508 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno18.246 zł
prawne związane z orzecznictwem
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2.250 zł
5.750 zł
-49-
-
zakup materiałów biurowych i wyposaŜenia
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
opłaty za usługi dostępu do sieci internet
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
podróŜe słuŜbowe krajowe
podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami
szkolenia pracowników nie będących członkami
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i
- akcesoria komputerowe
1.018 zł
720 zł
411 zł
60 zł
626 zł
165 zł
1.234 zł
205 zł
411 zł
232 zł
308 zł
360 zł
II. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkom samorządu terytorialnego
zaplanowano w wysokości 28.770 zł
1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
• rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych – 28.770 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie –
dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie,
prowadzonego przez Gminę Miejską we Włodawie. Dofinansowanie ze
środków PFRON = 517.860 zł (90%), (14.796 zł na jednego uczestnika x 35
uczestników WTZ = 517.860 zł), plus 10% jednostki samorządu
terytorialnego tj. 57.540 zł, z tego:
5% Starostwo Powiatowe we Włodawie = 28.770 zł
5% Urząd Miasta we Włodawie = 28.770 zł
Razem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2010 r.
= 575.400 zł
III. Zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego
zaplanowano w wysokości 653.116 zł
1. Dział 600 Transport i łączność – 45.000 zł
• rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 45.000 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 1) dla Gminy Włodawa na
zadanie: „Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg
powiatowych w Okunince”. Realizacja zadania polegać będzie na
wykonaniu robót związanych z utrzymaniem czystości w pasach drogowych
w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. drogi 1726L
Obwodnica Jeziora Białego – 4,6 km oraz drogi 1725L od skrzyŜowania z
drogą 1726L w Okunince – Tarasiuki – 1,0 km.
2. Dział 852 Pomoc społeczna – 559.216 zł
• rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze – Starostwo
Powiatowe we Włodawie 460.089 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 6)
-50-
Kwotę w wysokości 460.089 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego, umieszczonych
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów –
dotacja
(w
oparciu
o
podpisane
porozumienia).
Zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, w przypadku
umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie
innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie
w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w placówce. Według stanu na koniec września 2009 r. w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych przebywało 15 dzieci, pochodzących
z powiatu włodawskiego.
Dokładne ustalenie liczby dzieci, które w 2010 roku umieszczone będą
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych obecnie nie jest moŜliwe.
JeŜeli liczba ta utrzyma się na poziomie z końca września 2009 roku
to na pokrycie kosztów utrzymania dzieci naleŜy zarezerwować kwotę
460.089 zł, w tym:
- 180.000 zł - na rzecz powiatu krasnostawskiego (6 dzieci x 2.500 zł x 12
m-cy)
- 71.157 zł na rzecz powiatu chełmskiego (2 dzieci x 2.964,88 zł x
12 m-cy)
- 82.800 zł na rzecz powiatu biłgorajskiego (3 dzieci x 2.300 zł x 12 m-cy)
- 28.128 zł na rzecz powiatu janowskiego (1 dziecko x 2.344 zł x 12 m-cy)
- 98.004 zł – na rzecz miasta Lublin (2 dzieci x 1.900 zł x 12 m-cy + 1
dziecko x 4.367 zł x 12 m-cy)
• rozdział 85204 Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie
– 99.127 zł (dotacja – Zał. Nr 4, poz. 7)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej,
w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego
powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie
w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie. Według stanu na
koniec września 2009 r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
przebywało 13 dzieci z powiatu włodawskiego. Aktualnie trudno jest
przewidzieć, czy w roku 2010 zwiększy się liczba dzieci. JeŜeli liczba ta
utrzyma się na poziomie z końca września 2009 roku, to na pokrycie kosztów
utrzymania 13 dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów trzeba będzie zarezerwować kwotę 99.127 zł,
w tym:
- powiat bialski – 12.137,40 zł (1 dziecko x 411,73 zł x 12 m-cy + 1 dziecko
x 599,72 zł x 12 m-cy)
- miasto Białystok – 15.811,20 zł (2 dzieci x 658,80 zł x 12 m-cy)
- powiat chełmski ziemski – 5.967,36 zł (1 dziecko x 497,28 zł x 12 m-cy)
- powiat hrubieszowski – 12.916,80 zł ( 1 dziecko x 1.076,40 zł x 12 m-cy)
- powiat parczewski – 7.905,60 zł (1 dziecko x 658,80 zł x 12 m-cy)
-51-
- powiat polkowicki – 14.893,20 zł (1 dziecko x 1.241,10 zł x 12 m-cy)
- miasto Tarnów – 21.590,28 zł (3 dzieci x 599,73 zl x 12 m-cy)
- miasto Warszawa – 7.905,60 zł (1 dziecko x 658,80 zł x 12 m-cy)
3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.800 zł
• rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
– Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.800 zł - dotacja (Zał. Nr 4, poz. 9)
Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są
uczestnikami rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej, działającym na
terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji
tych mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Z uwagi na to, Ŝe od 2009 roku maksymalne dofinansowanie kosztów
funkcjonowanie WTZ we środków PFRON wynosić będzie 90 %, co najmniej
10 % kosztów działalności poniesie samorząd terytorialnego lub moŜliwe jest
dofinansowanie z innych źródeł. W roku 2009 jedna osoba będąca mieszkańcem
gminy Wola Uhruska, powiat włodawski, uczestniczy w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Chełmie. Miesięczny koszt pobytu 1 osoby w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Chełmie przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy
Parafii Miłosierdzia BoŜego w Chełmie wynosi w 2009 roku 1.370 zł, przy
czym zgodnie z porozumieniem samorząd powiatu włodawskiego pokrywa 10%
tych kosztów. Planowany miesięczny koszt pobytu uczestnika wtz w 2010 roku
wynosić będzie 1.507 zł Koszty ogółem = 1.800 zł (150,70 zł x 12 m-cy)
4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 46.600 zł
• rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe
we Włodawie – 5.800 zł (Zał. Nr 4, poz. 12)
Środki finansowe w wysokości 5.800 zł planuje się przeznaczyć na
organizację nw. imprez (dotacje):
- Mały Konkurs Recytatorski, eliminacje powiatowe – WDK
600 zł
- Jesienny Konkurs Recytatorski, eliminacje powiatowe WDK
- Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych - WDK
- Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych - WDK
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gminazjalistów,
eliminacje powiatowe - WDK
- Przegląd Teatrów Dziecięcych i MłodzieŜowych – GOK
Hańsk
600 zł
2.000 zł
400 zł
400 zł
1.800 zł
• rozdział 92116 Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 40.400 zł
na realizację zadań powierzonych innym jednostkom samorządu
terytorialnego to jest prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę
Miejską we Włodawie (w oparciu o podpisane porozumienie) – Zał. Nr 4,
poz. 13).
-52-
400 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 16), dofinansowanie organizacji Przeglądu
Twórczości Ludowej O/Chełmskiego (Krasnostawki Dom Kultury).
4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 500 zł
• rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Starostwo
Powiatowe we Włodawie 500 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 17), IX Bieg
Ekologiczny Szlakiem Gniazd Bociana Białego – Kulczyn 2009.
IV. Programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości
4.067.891,43 zł
1. Dział 600 Transport i łączność – 2.689.470,13 zł
• rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie – 2.689.470,13 zł - projekt „Poprawa wewnętrznej spójności
komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę dróg
powiatowych
zwiększających
dostępność
do
dróg
krajowych
i wojewódzkich” – zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych:
ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. śołnierzy WiN,
ul. Ogrodowa”, w ramach RPO WL 2007-2013, Zał. Nr 7 poz. 1 oraz Zał.
Nr 5a – inwestycje wieloletnie.
2. Dział 720 Informatyka = 78.354 zł
– 78.354 zł, w tym: wydatki na promocję projektu, działania analityczne
i organizacyjne (inwestycje wieloletnie – Załącznik Nr 5, poz. 2, projekt
„E-Powiat Włodawski” Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20072013).
3. Dział 750 Administracja publiczna – 111.282,80 zł
– plan 111.282,80 zł, w tym:
urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” – Działanie
5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (okres realizacji
01.10.2008 r. do 31.05.2010 r.) = 3.399,80 zł - wynagrodzenie
koordynatora powiatowego wraz z pochodnymi (wynagrodzenia
bezosobowe) – Zał. Nr 7, poz. 3
projekt pt. „Społeczeństwo wiedzy – droga rozwoju kluczowych
kwalifikacji w powiecie włodawskim” – Działanie 8.1 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (okres realizacji 01.10.2008 r. do
28.02.2010 r.) = 107.883 zł – Zał. Nr 7, poz. 4, w tym:
16.241 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –
2.457 zł
promocja i rekrutacja ½ etatu
1.520 zł
-53-
- wynagrodzenia bezosobowe (koordynator
projektu, monitoring i ewaluacja, obsługa
księgowa)
- zakup materiałów biurowych
- ogłoszenia prasowe, szkolenia, koszty
dojazdu uczestników szkoleń, usługi
telekomunikacyjne
12.264 zł
91.642 zł
144 zł
91.498 zł
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 595.000 zł
• rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej –
Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 595.000 zł - zakup samochodu
terenowo-gaśniczego z wyposaŜeniem chemiczno-ekologicznym na
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włodawie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 – 85 % środki z Unii Europejskiej
– Zał. Nr 6, poz. 11 inwestycje powiatowe realizowane w 2010 r. oraz Zał.
Nr 7, poz. 5.
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 593.784,50 zł
• rozdział 85395 Pozostała działalność – 593.784,50 zł, w tym projekty:
projekt „Inwestycja w kadry” w ramach Poddziałania 6.1.2
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy
Urząd Pracy we Włodawie – 64.551 zł (Zał. Nr 7, poz. 6). Celem
projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób
bezrobotnych w Powiecie Włodawskim przez pracowników urzędu
pracy. W ramach projektu podjęte zostaną kompleksowe działania
umoŜliwiające bądź ułatwiające kluczowym pracownikom urzędu
podwyŜszenie lub zdobycie kwalifiakcji niezbędnych do efektywnej
pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia. Środki przeznaczone
zostaną na:
63.148 zł
49.743 zł
zaangaŜowanych przy realizacji projektu –
1 5/6 etatu
3.937 zł
9.468 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
1.100 zł
303 zł
100 zł
- podróŜe słuŜbowe krajowe (przejazd pracowników
59 zł
uczestniczących w projekcie do miejsca odbywania
szkolenia)
- zakup papieru xero do drukarki
144 zł
-54-
projekt „Czas na przedsiębiorczość” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 przez Powiatowy Urząd
Pracy we Włodawie – 529.233,50 zł (Zał. Nr 7, poz. 7). Celem projektu
jest przygotowanie osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą do załoŜenia, efektywnego prowadzenia
i rozwoju nowo utworzonych firm. Projekt dofinansowany w 85% ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Środki przeznaczone zostaną na:
56.563,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika
48.083,50 zł
zatrudnionego w ramach projektu - 1 etat
8.480 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
935 zł
Socjalnych
29.735 zł
714 zł
- koszt szkolenia 40 beneficjentów projektu, audyt
27.713 zł
realizacji projektu, koszty opłat pocztowych
- usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej
1.308 zł
Dotacje, w tym:
442.000 zł
- wsparcie finansowe – przyznanie min. 20 beneficjentom środków na
rozwój przedsiębiorczości. Maksymalna wysokość dofinansowania
40 tys. zł
- podstawowe wsparcie pomostowe – przyznanie min. 20 beneficjentom
wsparcia pomostowego w wysokości 1000 zł/osobę przez okres 6 m-cy, a
następnie 10 beneficjentom wsparcia przedłuŜonego o kolejne 6 m-cy
- przedłuŜone finansowe wsparcie pomostowe min. 10 osób maks. 1000 zł
przez okres 6 mc-y
Zadania własne w 2010 roku planowane są w wysokości
36.637.218,42 zł. Plan wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budŜetowej z podziałem na jednostki organizacyjne powiatu przedstawia się
jak niŜej:
1. Dział 020 Leśnictwo – 230.330 zł
• rozdział 02001 Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe
Środki finansowe w wysokości 230.330 zł zostaną przeznaczone na:
- uproszczone plany urządzania lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, w tym ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
20.000 zł
- wypłaty ekwiwalentów naleŜnych właścicielom gruntów
rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych (środki Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa)
210.330 zł
V.
2. Dział 600 Transport i łączność – 5.660.741,56 zł
-55-
• rozdział 60014 Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 5.660.741,56 zł
Środki finansowe w wysokości 5.660.741,56 zł proponuje się przeznaczyć na:
802.000 zł
623.800 zł
w tym: nagrody jubileuszowe 15.000 zł
zatrudnienie : średnio 20 etatów
47.000 zł
121.200 zł
10.000 zł
20.000 zł
Wydatki administracyjne
150.000 zł
nagrody
i
wydatki
nie
zaliczane
do
wynagrodzeń
tj.
odzieŜ
robocza, ekwiwalent za pranie i reperację odzieŜy, posiłki
regeneracyjne, środki czystości, napoje
- zakup materiałów i wyposaŜenia, materiały biurowe,
czasopisma, wydawnictwa, materiały do remontu, środki
trwałe jednorazowo umorzone, inne
-
energia elektryczna, cieplna, woda
remont sprzętu biurowego
badania lekarskie
przeglądy techniczne, ekspertyzy, obsługa bhp, obsługa
prawna, serwis programów komputerowych i usługi
informatyczne, pozostałe (sprzątanie, wywóz śmieci, dozór
mienia)
- usługi dostępu do sieci internet
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne i komórk.
- czynsz
- podróŜe słuŜbowe
- opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, majątku
- podatki od nieruchomości
- szkolenia
- materiały papiernicze do ksero i drukarek
- komputery, programy, tonery, tusz
BieŜące utrzymanie dróg
- zakupy: znaki drogowe, słupki, cement do mocowania
znaków, paliwa, oleje i smary, części do remontu pojazdów
i sprzętu, masa na zimno, piasek, kręgi, grys, środki trwałe
jednorazowo umorzone, inne
- remonty cząstkowe nawierzchni
- remonty dróg gruntowych
- remont ul. Włodawskiej w ciągu drogi 1721L w
Hańsku (50% środków)
- remont pojazdów i sprzętu
- oznakowanie poziome dróg i ulic, 2-krotne
koszenie poboczy, utrzymanie czystości
Obwodnicy J. Białego i ulic m. Włodawy,
konserwacja kanalizacji burzowej w Okunince,
pozostałe
-56-
14.000 zł
27.000 zł
33.000 zł
3.000 zł
1.000 zł
21.000 zł
3.000 zł
10.000 zł
6.000 zł
1.000 zł
12.000 zł
6.000 zł
7.000 zł
1.000 zł
5.000 zł
925.000 zł
140.000 zł
450.000 zł
40.000 zł
75.000 zł
10.000 zł
165.000 zł
- pomiar ruchu
- kompleksowa wycinka krzaków
BieŜące utrzymanie obiektów mostowych
- remont przepustu w Zaświatyczach
- ustawienie barier ochronnych na 3 przepustach w
Załuczu i Babsku
Zimowe utrzymanie dróg
- zakup soli, lemieszy gumowych do pługów,
plandeki
- remont piaskarek i pługów
- wykonanie mieszanki piaskowo – solnej 500 ton,
zwalczanie śliskości i odśnieŜanie dróg i
chodników
- pozostałe
Wydatki inwestycyjne
- „Budowa i przebudowa dróg Nr 1735L Hanna –Nowy
Holeszów i Nr 1091L Hanna-Dańce – Etap II” (Załącznik Nr
6, poz. 1), w tym:
roboty budowlane (25% udział Powiatu),
1.786.766 zł
w tym: 893.383 zł udział Gminy Hanna
10.000 zł
35.000 zł
50.000 zł
30.000 zł
20.000 zł
220.000 zł
45.000 zł
10.000 zł
160.000 zł
5.000 zł
3.223.741,56 zł
1.822.266 zł
nadzór inwestorski
30.500 zł
inne
5.000 zł
- „Przebudowa mostu przez rzekę Tarasienkę i dojazdów do
mostu w ciągu drogi powiatowej 1728L w miejscowości
Osowa” (Załącznik Nr 6, poz. 2), w tym:
operat wodno-prawny
roboty budowlane (50% udział
Powiatu)
nadzór inwestorski
343.500 zł
5.000 zł
328.500 zł
10.000 zł
- „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej
województwa lubelskiego poprzez budowę dróg
powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych
i wojewódzkich” – zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych:
ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. śołnierzy
WiN, ul. Ogrodowa”, (inwestycje wieloletnie – Zał. Nr 5a)
w tym udział Gminy Miejskiej we Włodawie 461.487,78 zł
roboty budowlane wraz z nadzorem
inwestorskim (12,77% środków)
922.975,56 zł
922.975,56 zł
- „Przebudowa mostu w Nowym Holeszowie” –
dokumentacja (Załącznik Nr 6, poz. 3),
70.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 1708L Hola –
Lipówka” – aktualizacja dokumentacji (Załącznik
Nr 6, poz.4),
65.000 zł
Zakupy inwestycyjne (Załącznik Nr 6, poz.5) – zakup ciągnika
z kosiarką i ścinarką poboczy
3. Dział 630 Turystyka – 34.900 zł
-57-
270.000 zł
• rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo
Kwota 19.900 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań ponadgminnych,
w tym na:
- II Spływ kajakowy „PoŜegnanie lata”
500 zł
- XXXVII Rajd Pieszy Ślimaków
1.500 zł
- III Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”
1.000 zł
- Światowy Dzień Turystyki
1.000 zł
- Majówka na Polesiu
900 zł
- wznowienie
przewodnika
turystycznego
powiatu
włodawskiego
10.000 zł
organizacja
imprez
turystycznych,
udział
w
zawodach
i
turniejach
5.000 zł
turystyczno – krajoznawczych, udział w Targach turystycznych
• rozdział 63095 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie –
15.000 zł (wkład własny) – projekt pn. „Oznakowanie turystyczne
województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w partnerstwie
z Województwem Lubelskim (lider projektu). Projekt realizowany będzie
w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2011 r. Celem Projektu jest ukierunkowanie
ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne na terenie
województwa lubelskiego i obejmuje: wykonanie i oznakowanie
turystycznymi znakami drogowymi, wykonanie tablic informacyjnych,
wykonanie systemu monitoringu natęŜenia ruchu, promocję projektu.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.217.764 zł
- Starostwo Powiatowe we Włodawie 467.000 zł
Środki finansowe w wysokości 467.000 zł planuje się przeznaczyć na
pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków
będących mieniem powiatu przy ul. Piłsudskiego 66 (Przychodnia),
Sokołowskiego 5 (hotel pielęgniarek), Kościelna 7, Szkolna 3, Szpitalna
11A, Niecała 2 (Wydział Geodezji), w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe (remonty, konserwacje)
2.500 zł
- zakup materiałów (farby, inne materiały budowlane,
hydrauliczne, elektryczne) z przeznaczeniem na konserwacje
i remonty
6.000 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody (budynek przy
ul. Piłsudskiego 66 – „Przychodnia”, ul. Sokołowskiego 5,
ul. Kościelnej 7, Niecałej 2 – za okres 2-ch miesięcy)
220.000 zł
- remont dachu (1.500 zł) oraz wymiana okien (70.000 zł)
w budynku mieszkalnym przy ul. Sokołowskiego 5
71.500 zł
- wymiana dachu budynku administracyjnego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
50.000 zł
- remont dachu budynku Przychodni Zdrowia przy
Al. Piłsudskiego 66
1.500 zł
-58-
- remont pomostu na ośrodku wypoczynkowym Starostwa
w Okunince
- konserwacja i naprawa węzłów cieplnych i zimnej wody
(mienie powiatu)
- wywóz nieczystości stałych, płynnych, dzierŜawa kontenera (budynki
przy ul. Piłsudskiego 66 – „Przychodnia”, ul. Sokołowskiego 5, ul.
Kościelnej 7, Niecałej 2 – za okres 2-ch miesięcy), podział działek,
zimowe oczyszczanie chodników, ochrona obiektu przy ul. Kościelnej 7,
administrowanie lokalami mieszkalnymi przy ul. Szpitalnej 11A, wycena
lokali, inne usługi
- koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych „Nasza Sprawa”,
„Nasz Dom” przy ul. Szkolnej 3, fundusz remontowy, opłaty
za nadzór nad eksploatacją 2-ch wind w budynku przy ul.
Piłsudskiego 66 - „Przychodna”,” inne wydatki
- róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, pojazdów)
- podatek od nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta we
Włodawie oraz na rzecz Urzędu Gminy we Włodawie
- podatek VAT
- koszty postępowania sądowego, komorniczego
Wydatki inwestycyjne (Zał. nr 6, poz. 7, 8), w tym:
- modernizacja budynku przy ul. Kościelnej (Wydział
Geodezji)
5.000 zł
- budowa domku na ośrodku wypoczynkowym
Starostwa w Okunince (dokumentacja)
5.000 zł
5.000 zł
3.500 zł
42.000 zł
12.000 zł
18.000 zł
20.700 zł
2.300 zł
2.000 zł
10.000 zł
• rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo
Powiatowe we Włodawie 1.750.764 zł – wydatki związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi na zadanie: „Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej w powiecie włodawskim oraz innych obiektów stanowiących
mienie powiatu włodawskiego” (Zał. Nr 5, poz. 2), w tym:
- 414.500 zł ze środków EkoFunduszu kolektory słoneczne
w internacie: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcącym we Włodawie 300.000 zł oraz I Liceum
Ogólnokształcącego we Włodawie 114.500 zł
- 1.318.264 zł - termomodernizacja w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II
Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie – Hala Sportowa 452.934 zł,
w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcącego we Włodawie 504.570 zł oraz w internacie I Liceum
Ogólnokształcącego we Włodawie 360.760 zł
- 18.000 zł – dokumentacja.
5. Dział 720 Informatyka = 274.602 zł
– 113.827 zł, w tym: wykończenie nadbudowy budynku administracyjno –
biurowego przy ul. Piłsudskiego 24 (serwerownia + lewa strona) klatka
schodowa ok. 170 m2 (podłogi, biały montaŜ, instalacje elektryczne,
przeciwpoŜarowe, instalacje centralnego ogrzewania, alarm, wodno –
-59-
kanalizacyjne, Internet, tynki) 100.000 zł, wydatki na promocję projektu,
działania analityczne i organizacyjne 13.827 zł, w tym: udział gmin powiatu
włodawskiego 12.099 zł, udział Starostwa 1.728 zł - inwestycje wieloletnie
– Załącznik Nr 5, poz. 3, projekt „E-Powiat Włodawski” Oś Priorytetowa
IV, społeczeństwo informacyjne w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
160.775 zł – projekt „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa
informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap I” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś
Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne (inwestycje wieloletnie
Załącznik Nr 5, poz. 1) – zakup sprzętu 37.350 zł, zarządzanie infrastrukturą
123.425 zł.
6. Dział 750 Administracja publiczna = 3.697.383,96 zł
• rozdział 75019 Rada Powiatu 205.470 zł
W ramach zaplanowanych wydatków na Radę Powiatu zostaną sfinansowane:
- diety Radnych Powiatu Włodawskiego
195.970 zł
- zakup materiałów na Zarząd i Sesje Rady Powiatu
5.000 zł
- zakup usług
2.500 zł
1.000 zł
- podatek VAT
200 zł
- szkolenia Radnych
800 zł
•
rozdział 75020 Starostwo Powiatowe we Włodawie
planowana kwota wydatków w 2010 r. = 3.428.375 zł
Środki finansowe w kwocie 3.428.375 zł planuje się wydatkować na:
Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:
2.470.206 zł
1.948.995 zł
zatrudnienie: 50 etatów oraz 5 etatów w dz. 750
r. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania
zlecone), 1,5 etatu w dz. 700 r. 70005
Gospodarka nieruchomościami (zadania
zlecone) i 2 etaty prace interwencyjne
w tym: 5 nagród jubileuszowych 23.725 zł
148.556 zł
365.655 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi
(umowy zlecenia, umowy o dzieło)
7.000 zł
Pozostałe wydatki bieŜące szacuje się na kwotę 882.169 zł, w tym:
- zakup odzieŜy ochronnej, roboczej, okularów ochronnych,
wody mineralnej – wydatki wynikające z przepisów BHP
5.000 zł
- obowiązkowa składka na PFRON
10.000 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym:
500.000 zł
• zakup druków do Wydziału Komunikacji (dowody
450.000 zł
rejestracyjne, znaki legalności, nalepki kontrolne,
-60-
prawa jazdy), zakup tablic rejestracyjnych
• zakup materiałów biurowych, ksiąŜek, prasy, paliwa,
środków czystości, materiałów z przeznaczeniem na
remonty pomieszczeń administracyjno-biurowych,
wyposaŜenia, dwóch zestawów komputerowych
(6.000 zł), inne
50.000 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody (budynek
administracyjno – biurowy przy ul. Piłsudskiego 24)
- usługi remontowe – remont pokoi nr: 13, 30, 12, 31, 22, 23, 24, 25, 35,
36, 32 (10.000 zł), dostosowanie pokoi 33 i 34 na potrzeby Wydziału
Zarządzania Kryzysowego (10.000 zł), przebudowa pokoju nr 10 oraz
kancelarii na szatnie i WC (10.000 zł), odmalowanie pomieszczeń –
parter i I piętro (8.000 zł), przemieszczenie serwera Wydziału
Komunikacji (5.000 zł), naprawa kopiarek, sprzętu, samochodów,
konserwacja systemu alarmowego i inne
- badania profilaktyczne pracowników
- usługi poczty, usługi informatyczne, wywóz nieczystości
stałych i płynnych, ochrona obiektu – budynku
administracyjno – biurowego, prowizje bankowe
- abonament za internet
- usługi telekomunikacji komórkowej
- usługi telekomunikacji stacjonarnej
- tłumaczenia
- koszty podróŜy słuŜbowych - krajowe
- koszty podróŜy słuŜbowych - zagraniczne
40.000 zł
50.000 zł
1.000 zł
75.000 zł
4.600 zł
15.000 zł
43.000 zł
500 zł
15.000 zł
2.000 zł
- ubezpieczenie samochodów słuŜbowych, ubezpieczenie budynku
administracyjno – biurowego oraz wyposaŜenia, składki
członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich,
Stowarzyszenie Euroregion Bug
15.200 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.000,04
-
zł x 57,5 osób = 57.502,30 zł plus 6 emerytów i rencistów oraz
1 osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym =
1.166,69 zł)
podatek VAT
koszty postępowania sądowego i komorniczego
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
58.669 zł
1.500 zł
200 zł
8.000 zł
7.500 zł
30.000 zł
Wydatki inwestycyjne 76.000 zł (Zał. Nr 6, poz. 9-10 ), w tym:
- zakup kserokopiarki
15.000 zł
- zakup samochodu osobowego
61.000 zł
•
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo
Powiatowe we Włodawie – 37.400 zł, w tym:
-61-
- wydatki związane z promocją powiatu, zakup materiałów na organizację
narad, posiedzeń, wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych
i krajowych, audycje radiowe = 17.000 zł
- wsparcie działań promocyjnych grupy ROTTEN BARK (nagranie
teledysku, nagranie płyty, plakaty, ulotki) = 400 zł
- wydanie materiałów promocyjnych powiatu włodawskiego = 20.000 zł
•
rozdział 75095 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie
26.138,96 zł, w tym:
wydatki
reprezentacyjne
(ogłoszenia
prasowe,
wiązanki
okolicznościowe), zakup nagród wręczanych w konkursach oraz inne
wydatki powiatu = 5.000 zł
organizacja konkursów historyczno-przyrodniczych z okazji dwustulecia
powiatu (szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne) = 1.500 zł
urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” – Działanie
5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (okres realizacji
01.10.2008 r. do 31.05.2010 r.) = 599,96 zł - wynagrodzenie koordynatora
powiatowego wraz z pochodnymi (wynagrodzenia bezosobowe) – środki
BudŜetu Państwa 15%
projekt pt. „Społeczeństwo wiedzy – droga rozwoju kluczowych
kwalifikacji w powiecie włodawskim” – Działanie 8.1 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (okres realizacji 01.10.2008 r. do
28.02.2010 r.) = 19.039 zł – środki BudŜetu Państwa 15%, w tym:
2.865 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –
434 zł
promocja i rekrutacja ½ etatu
269 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (koordynator
2.162 zł
projektu, monitoring i ewaluacja, obsługa
księgowa)
16.174 zł
26 zł
- ogłoszenia prasowe, szkolenia, koszty dojazdu
16.148 zł
uczestników szkoleń, usługi telekomunikacyjne
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 142.325 zł
• rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 15.000 zł – środki zostaną przekazane Komendzie Powiatowej
Policji we Włodawie z przeznaczeniem na pokrycie bieŜących wydatków
związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki 5.000 zł oraz
10.000 zł na zabezpieczenie bezpieczeństwa nad J. Białym
• rozdział 75406 StraŜ Graniczna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan
2.000 zł – zakup paliwa na potrzeby NadbuŜańskiego Oddziału StraŜy
Granicznej w Chełmie z przeznaczeniem dla placówek w Dołhobrodach, we
Włodawie, w ZbereŜu i w Woli Uhruskiej.
-62-
•
rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we
Włodawie – 55.000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu terenowogaśniczego z wyposaŜeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej we Włodawie – udział własny – wydatki inwestycyjne
(Załącznik Nr 6, poz. 11).
• rozdział 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne – Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 1.000 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 2) zostanie udzielona
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej we Włodawie na realizację zadań statutowych
„Prowadzenie i nadzór nad orkiestrą dętą”
• rozdział 75414 Obrona cywilna – Starostwo Powiatowe we Włodawie 5.000 zł
Kwotę 5.000 zł planuje się przeznaczyć na:
- dodatkowe wyposaŜenie w niezbędne urządzenia Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego - 2.000 zł
- zakup nagród na konkursy popularyzujące obronę cywilną i zarządzanie
kryzysowe - 2.000 zł
- organizację szkoleń i ćwiczeń oraz bieŜące wydatki Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego - 1.000 zł
• rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa – Starostwo
Powiatowe we Włodawie – 15.000 zł – na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.380.080 zł
• rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego 551.606 zł, w tym:
- prowizje bankowe 35.000 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieŜącym oraz od kredytów
długoterminowych 516.606 zł. ZadłuŜenie powiatu włodawskiego
z tytułu zaciągniętych kredytów w dniu 01.01.2010 r. wyniesie
11.055.170 zł.
• rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – Starostwo
Powiatowe we Włodawie - zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot
wynikających z udzielonych poręczeń dla SP ZOZ-u 828.474 zł, tj. od
poręczonego kredytu w 2006 roku w wysokości 1.600.000,00 zł kapitał
i odsetki 429.235,25 zł oraz od kredytów poręczonych w 2009 r. w
wysokości 4.941.536,97 zł, w tym: 3.571.501,00 zł kapitał i 1.370.035,97 zł
odsetki. Udzielone poręczenia waŜne są do 2019 roku. W 2009 roku
udzielono poręczeń na zaciągnięcie kredytów w celu zabezpieczenia udziału
własnego SP ZOZ-u na realizację niŜej wymienionych zadań:
- „Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii
w wybranych obiekach SP ZOZ we Włodawie”
-63-
- „Rozbudowa i doposaŜenie SOR w SP ZOZ we Włodawie oraz budowa
lądowiska dla śmigłowców ratunkowych
- „Dostosowanie bloku operacyjnego i sterylizacji w SP ZOZ we Włodawie
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia”
9. Dział 758 RóŜne rozliczenia – 50.000 zł
• rozdział 75818 Rezerwy ogólne – tworzy się rezerwę ogólną w kwocie
50.000 zł, która zostanie uruchomiona w trakcie realizacji
budŜetu 2010 roku i podzielona zgodnie z klasyfikacją
budŜetową.
10. Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.736.095 zł
• rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna we Włodawie 629.850 zł
Środki 2010 roku w wysokości 629.850 zł zostaną wydatkowane na:
589.250 zł
458.700 zł
zatrudnienie: 9 etatów pedagogicznych
40.000 zł
90.550 zł
22.500 zł
Pozostałe wydatki bieŜące, w tym:
18.100 zł
nagrody
i
wydatki
osobowe
nie
zaliczane
do
wynagrodzeń
500 zł
- zakup materiałów, wyposaŜenia, środków czystości 4.100 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, ksiąŜki
1.000 zł
- energia elektryczna, cieplna, woda
8.200 zł
- usługi remontowe
500 zł
- usługi poczty, pozostałe
1.200 zł
500 zł
- delegacje słuŜbowe krajowe
500 zł
kserograficznych
500 zł
- akcesoria komputerowe w tym: programy i licencje 1.100 zł
• rozdział 80111 Publiczne Gimnazjum Specjalne we Włodawie 511.000 zł
481.500 zł
376.600 zł
zatrudnienie - 7 etatów pracownicy pedagogiczni
31.000 zł
73.900 zł
17.500 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:
12.000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
wyposaŜenia, prenumerata czasopism
3.000 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, ksiąŜki
1.000 zł
-64-
-
zakup energii
usługi remontowe
usługi pozostałe – poczta, inne usługi
delegacje słuŜbowe - krajowe
materiały papiernicze do drukarek i urządzeń
kserograficznych
4.000 zł
500 zł
1.500 zł
500 zł
1.000 zł
500 zł
• rozdział 80120 Licea ogólnokształcące = 4.894.527 zł
w tym:
I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 2.059.819 zł
Środki finansowe w wysokości 2.059.819 zł będą przeznaczone na:
1.809.174 zł
1.425.485 zł
z tego: nagrody jubileuszowe 5.589 zł
zatrudnienie: 29,3 etatu nauczyciele
8 etatów administracja i obsługa
liczba uczniów – 333 osób
113.243 zł
270.446 zł
85.695 zł
164.950 zł
wynagrodzenia
osobowe
nie
zaliczane
do
wynagrodzeń
1.500 zł
- wymiana stolików w sali lekcyjnej nr 63,
pozostałe wydatki bieŜące
13.000 zł
- zakup pomocy naukowych, ksiąŜek
2.000 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody
90.000 zł
- usługi remontowe – remont łazienek
5.000 zł
600 zł
- zakup usług pozostałych
33.000 zł
1.000 zł
- usługi dostępu do sieci internet
850 zł
- usługi telefonii komórkowej
3.400 zł
5.000 zł
3.500 zł
- róŜne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia szkoły
-
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i
- akcesoria komputerowe
1.000 zł
5.100 zł
II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 2.755.580 zł
Planowane wydatki w wysokości 2.755.580 zł zostaną poniesione na:
2.414.060 zł
- wynagrodzenia osobowe
1.909.470 zł
zatrudnienie – 45,05 etatu nauczyciel (49 osób)
-65-
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- zakup środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, wyposaŜenia, materiałów na remonty
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , ksiąŜek
-
usługi remontowe
usługi komunalne, poczty, inne usługi
usługi dostępu do sieci internet
materiały papiernicze do drukarek i kopiarek
akcesoria komputerowe w tym programy i
licencje
145.400 zł
359.190 zł
113.320 zł
228.200 zł
2.000 zł
20.000 zł
8.000 zł
150.000 zł
10.000 zł
18.000 zł
7.200 zł
4.000 zł
2.000 zł
3.000 zł
4.000 zł
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 79.128 zł - dotacja na pokrycie
bieŜących wydatków związanych z działalnością statutową szkół
niepublicznych, w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we
Włodawie 39.564 zł, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
we Włodawie 39.564 zł (Zał. nr 4, poz. 3)
• rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy we Włodawie 190.650 zł
174.150 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
136.550 zł
nagrody jubileuszowe 3.500 zł
zatrudnienie – 3 etaty (4 osoby) nauczyciele
11.000 zł
26.600 zł
7.500 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:
9.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposaŜenia
2.000 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne, ksiąŜki
500 zł
- zakup energii
3.500 zł
- usługi remontowe
500 zł
- usługi pozostałe
1.000 zł
500 zł
500 zł
500 zł
kserograficznych
• rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 3.752.333 zł, w tym:
-66-
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we
Włodawie 3.474.970 zł
3.041.080 zł
2.401.490 zł
zatrudn. – 51,52 etatu nauczyciele (70 osób)
26,5 etatu administracja i obsługa (27 osób)
188.400 zł
451.190 zł
159.090 zł
274.800 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2.000 zł
zakup
materiałów
biurowych,
środków
czystości,
materiałów do remontów i konserwacji, prasy,
wyposaŜenia,
-
20.000 zł
zakup pomocy naukowych, ksiąŜek
6.000 zł
zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody
200.000 zł
usługi remontowe
3.000 zł
usługi zdrowotne
3.000 zł
usługi poczty, wywóz nieczystości, inne
20.000 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
600 zł
3.200 zł
koszty podróŜy słuŜbowych krajowych
1.500 zł
róŜne opłaty i składki
6.000 zł
szkolenia pracowników
3.000 zł
materiały papiernicze do drukarek i kopiarek
2.000 zł
akcesoria komputerowe w tym programy i
licencje
4.500 zł
Szkoły zawodowe - Starostwo Powiatowe we Włodawie - dotacja na
pokrycie bieŜących wydatków związanych z działalnością statutową
niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włodawie – 277.363 zł
(Zał. nr 4, poz. 4)
• rozdział 80134 Szkoła zawodowa specjalna we Włodawie 639.130 zł,w tym:
Szkoła zawodowa przysposabiająca – 244.190 zł
225.690 zł
179.140 zł
zatrudnienie – 4 etaty nauczyciele
12.000 zł
34.550 zł
10.000 zł
8.500 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia, prenumerata czasopism
1.000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
1.000 zł
- zakup energii
3.500 zł
-67-
-
materiały papiernicze do drukarek i urządzeń
kserograficznych
Szkoła zawodowa specjalna – 394.940 zł
zatrudnienie – 6 etatów nauczyciele
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposaŜenia, prenumerata czasopism
- usługi remontowe
- papier do drukarek i urządzeń kserograficznych
- zakup akcesoriów komputerowych
1.500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
356.900 zł
279.000 zł
23.000 zł
54.900 zł
15.000 zł
23.040 zł
500 zł
3.500 zł
12.000 zł
1.000 zł
2.540 zł
1.000 zł
1.000 zł
500 zł
1.000 zł
• rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 63.425 zł –
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Kwotę 63.425 zł planuje się przeznaczyć na dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli. Środki zostaną podzielone na jednostki organizacyjne w trakcie
realizacji budŜetu w oparciu o przyjęty plan dokształcania i doskonalenia
nauczycieli.
• rozdział 80195 Pozostała działalność = 55.180 zł, w tym:
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 13.600 zł, z tego:
- 2.400 zł wynagrodzenia bezosobowe – za udział w komisjach
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- 3.500 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- 7.700 zł - inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. nagrody
Starosty Włodawskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i bardzo dobre
wyniki egzaminu dojrzałości dla uczniów i maturzystów szkół powiatu
włodawskiego 3.500 zł oraz zakup dyplomów, nagród dla uczestników
konkursów, eliminacji, spotkań 4.200 zł
szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze – 41.580 zł - odpis
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów
byłych nauczycieli (630 zł/osobę), z tego:
- I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 10.710 zł (17 osób)
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we
Włodawie 26.460 zł (42 osoby)
-68-
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 4.410 zł
(7 osób)
11. Dział 851 Ochrona zdrowia – 388.651,90 zł
• rozdział 85111 Szpitale ogólne – Starostwo Powiatowe we Włodawie –
382.651,90 zł – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej we Włodawie na realizację „Programu wyrównywania róŜnic
między regionami II” – windy w Przychodni Zdrowia we Włodawie, oraz
wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi
zewnętrznych wejściowych, zamontowanie w ciągach komunikacyjnych
poręczy, przebudowa łazienek i WC na wszystkich kondygnacjach
i dostosowanie ich do potrzeb niepełnosprawnych na Oddziale
Wewnętrznym SP ZOZ we Włodawie, obsługa programu (Zał. Nr 4, poz. 5)
• rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 6.000 zł – środki planuje się przeznaczyć na:
- konkursy dla dzieci i młodzieŜy, profilaktykę uzaleŜnień,
konferencję szkół promujących zdrowie, szkolenia i zakup
materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia, badania profilaktyczne
- II Powiatowy Turniej Szkół „Zdrowym być – to fajnie Ŝyć”
- XXII edycję Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego
5.000 zł
500 zł
500 zł
12. Dział 852 Pomoc społeczna – 5.983.206 zł.
• rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Włodawie – 105.000 zł
Z przeprowadzonego rozeznania wynika, Ŝe w roku 2010 pomocą objętych
zostanie 15 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
w tym:
- 15 wychowankom wypłacana będzie miesięczna pomoc finansowa na
kontynuowanie nauki,
- 5 wychowanków otrzyma pomoc pienięŜną na usamodzielnienie,
- 3 wychowanków otrzyma pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej.
Pomoc na kontynuowanie nauki ustala się w wysokości 30 % podstawy
wynoszącej 1.647 zł tj. w kwocie 494,10 zł miesięcznie. Wysokość pomocy
pienięŜnej na usamodzielnienie uzaleŜniona jest od tego, jak długo
wychowanek przebywał w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wynosi
od 100 % do 400 % podstawy. Średnia wysokość naleŜnych świadczeń na
usamodzielnienie, jakie przysługiwać będą osobom opuszczającym w roku
2010 placówki opiekuńczo - wychowawcze wynosić będzie 300 %
podstawy tj. 4.941 zł. W takiej samej wysokości ustalona zostanie wartość
pomocy rzeczowej.
Koszty ogółem – 105.000 zł, w tym:
- 69.174 zł na kontynuowanie nauki (10 osób x 494,10 zł x 12 mc-y + 5
osób x 494,10 zł x 4 m-ce)
- 24.705 zł na usamodzielnienie (5 osób x 4.941 zł)
-69-
- 11.121 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej (2 osoby x 4.941 zł +
1 osoba x 1.239 zł).
• rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej we RóŜance
planowane wydatki 4.629.500 zł
Środki finansowe w DPS w RóŜance planuje się przeznaczyć na:
3.255.500 zł
2.565.995 zł
202.905 zł
486.600 zł
96.600 zł
1.277.400 zł
12.000 zł
- świadczenia społeczne
2.000 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia
150.000 zł
- zakup środków Ŝywności
420.000 zł
- zakup leków i materiałów medycznych
55.000 zł
- zakup energii
531.500 zł
- zakup usług remontowych
10.000 zł
2.000 zł
40.000 zł
1.000 zł
2.000 zł
7.000 zł
4.400 zł
- róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)
17.000 zł
- podatek od nieruchomości
9.500 zł
- szkolenie pracowników
5.500 zł
materiały
papiernicze
do
drukarek
i
urządzeń
2.000 zł
kserograficznych
- akcesoria komputerowe, programy i licencje
6.500 zł
• rozdział 85204 Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Według stanu na 30.09.2009 r. na terenie powiatu włodawskiego
funkcjonowało 48 rodzin zastępczych (w tym jedna rodzina zawodowa,
pełniąca zadania pogotowia rodzinnego), w których umieszczonych było 62
dzieci. Przewiduje się, Ŝe w 2010 roku wzrośnie zarówno liczba rodzin
zastępczych, jak i umieszczonych w nich dzieci i wynosić będzie
odpowiednio 60 rodzin i 73 dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa rodzinom zastępczym przysługuje pomoc finansowa na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dzieci a zawodowym rodzinom takŜe
wynagrodzenie z tytułu świadczonej pracy. Wysokość miesięcznej pomocy
uzaleŜniona jest od dochodu dziecka, jego wieku, stanu zdrowia, stopnia
niedostosowania społecznego a takŜe od tego, czy zostało ono umieszczone
w rodzinie spokrewnionej czy niespokrewnionej. Minimalne świadczenie
wynosi 164,70 zł, zaś maksymalne 1.482,30 zł (średnio ok. 680 zł miesięcznie
-70-
na jedno dziecko). Dodatkowo rodzinie zastępczej moŜe zostać przyznana
jednorazowa pomoc pienięŜna do wysokości 2.470,50 zł na pokrycie
niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do
rodziny. Ponadto, w przypadku gdy w wyniku zdarzenia losowego dziecko
wymaga dodatkowej pomocy, rodzinie zastępczej moŜe zostać przyznane
świadczenie w wysokości 823,50 zł na pokrycie skutków tego zdarzenia.
Rodzinom zastępczym zawodowym, oprócz pomocy finansowej na kaŜde
dziecko, przysługuje równieŜ wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki
i wychowania. W roku 2009 w powiecie funkcjonowała 1 rodzina zawodowa,
pełniąca zadania pogotowia rodzinnego – w planie finansowym na 2010 rok
uwzględnione zostały środki finansowe na wynagrodzenia dla ww. rodziny.
Zaplanowane zostały równieŜ fundusze na wypadek, gdyby udało się
utworzyć zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą. Jej powstanie
przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby dzieci kierowanych do placówek
opiekuńczo – wychowawczych.
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 73 dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych – 595.680 zł (680 zł x 73 dzieci x 12 m-cy)
- jednorazowa pomoc pienięŜna na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej –
9.882 zł (1.647 zł x 6 dzieci)
- pomoc w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych – 1.647 zł (823,50 zł x 2
dzieci)
- wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego za okres I-XII 2010 r. (wraz z pochodnymi) – 40.922 zł
- wynagrodzenie zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej za okres IX-XII
2010 r. (wraz z pochodnymi) – 12.407 zł
- koszt wynajmu samochodu – 1.600 zł
Szacuje się, Ŝe w 2009 roku z pomocy skorzysta 28 wychowanków rodzin
zastępczych, z tego:
- 28 wychowankom wypłacana będzie miesięczna pomoc finansowa na
kontynuowanie nauki,
- 3 wychowanków otrzyma pomoc pienięŜną na usamodzielnienie,
- 2 wychowanków otrzyma pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej.
Pomoc na kontynuowanie nauki ustala się w wysokości 30 % podstawy
wynoszącej 1.647 zł tj. w kwocie 494,10 zł miesięcznie. Wysokość pomocy
pienięŜnej na usamodzielnienie uzaleŜniona jest od tego, jak długo
wychowanek przebywał w rodzinie zastępczej. Osobom, które będą
usamodzielniane w 2010 roku przysługiwać będą świadczenia na
usamodzielnienie w wysokości 300 % podstawy tj. w kwocie 4.941 zł.
W takiej samej wysokości ustalana będzie wartość pomocy rzeczowej.
- 146.253,60 zł na kontynuowanie nauki (23 osoby x 494,10 zł x 12 m-cy) +
(5 osób x 494,10 zł x 4 m-ce)
-71-
- 14.823 zł na usamodzielnienie (3 osoby x 4.941 zł)
- 6.501 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej (1 osoba x 4.941 zł +
1 osoba x 1.560 zł)
• rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
404.990 zł
Kwotę 404.990 zł proponuje się przeznaczyć na:
350.379 zł
267.523 zł
(zatrudnienie 9,75 etatu)
21.198 zł
51.218 zł
10.440 zł
9.917 zł
44.694 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
1.200 zł
6.253 zł
5.870 zł
- usługi remontowe
1.668 zł
150 zł
- usługi pozostałe
9.100 zł
- usługi dostępu do sieci Internet
600 zł
2.100 zł
5.500 zł
1.300 zł
791 zł
- podatek od nieruchomości, za trwały zarząd
867 zł
szkolenia
pracowników
nie
będących
członkami
korpusu
3.849 zł
słuŜby cywilnej
- materiały papiernicze do drukarek i kopiarek
1.726 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje
3.720 zł
• rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we
Włodawie – 11.000 zł (Zał. Nr 4, poz. 8)
Zadania ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji
kryzysowej obejmują udzielanie mieszkańcom powiatu włodawskiego
kompleksowych usług poradniczych oraz schronienia dostępnego przez całą
dobę. Działania skierowane są w szczególności do osób i rodzin dotkniętych
przemocą, kryzysem, problemami opiekuńczo – wychowawczymi
i uzaleŜnieniami, a ich głównym celem jest zapobieganie pogłębianiu się
występujących dysfunkcji. W roku 2009 liczba udzielonych porad wyniosła
98.
Dotacja w wysokości 11.000 zł zostanie przeznaczona na nw. wydatki:
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (dyŜury
specjalistów)
7.370 zł
-72-
-
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
zakup akcesoriów komputerowych
zakup materiałów i wyposaŜenia
materiały papiernicze do drukarek i xero
zakup usług remontowych
zakup środków Ŝywności i usług hostelowych (w przypadku,
gdy konieczne będzie zapewnienie schronienia ofiarom
przemocy domowej)
1.000 zł
1.000 zł
200 zł
300 zł
200 zł
200 zł
130 zł
600 zł
• rozdział 85295 Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Włodawie – 3.000 zł
Kwota 3.000 zł przeznaczona zostanie na zorganizowanie w 2010 roku
trzech szkoleń dla kierowników i pracowników ośrodków pomocy
społecznej, Domu Pomocy Społecznej w RóŜance i Powiatowego Ośrodka
Wsparcia we Włodawie. Częste zmiany przepisów prawnych oraz wiąŜące
się z tym zmiany kompetencji i uprawnień pracowników wymagają
systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szczegółowa
tematyka szkoleń opracowana zostanie we współpracy z kadrą pomocy
społecznej. Realizacja zadania wymaga zapewnienia niezbędnych środków
finansowych, które przeznaczone zostaną głównie na pokrycie wynagrodzeń
wykładowców.
- koszty osobowe prowadzących szkolenia (wynagrodzenia bezosobowe) –
2.400 zł
- koszty pozostałe (materiały, korespondencja, telefony) – 600 zł.
13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.487.626 zł
• rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie 1.394.230 zł
Środki PUP zostaną wykorzystane na:
Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:
1.240.930 zł
966.530 zł
w tym: 4 nagrody jubileuszowe 15.000 zł
zatrudnienie – 31,5 etatu
77.980 zł
192.420 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone na
4.000 zł
potrzeby urzędu)
32.200 zł
121.100 zł
- zakup okularów ochronnych
3.000 zł
zakup
materiałów
biurowych,
paliwa,
prenumerata
czasopism, prasy, zakup środków bhp, środków czystości,
pozostałe materiały, wyposaŜenie (meble i wyposaŜenie
do pokoi biurowych)
- energia cieplna, elektryczna, woda
-73-
33.000 zł
19.000 zł
- bieŜące naprawy, konserwacje kserokopiarek, prace
remontowe w budynku urzędu, montaŜ urządzeń
klimatyzacyjnych
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników
- opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, koszty
utrzymania samochodu, przeglądy, opłaty i usługi
komunalne, nadzór nad budynkiem - monitoring, prowizje
bankowe, pozostałe usługi
-
wynajem garaŜu
ubezpieczenie komputerów, budynku i mienia,
samochodu słuŜbowego
- szkolenie pracowników niebędących członkami
19.000 zł
1.700 zł
15.500 zł
3.000 zł
6.000 zł
1.400 zł
3.000 zł
9.000 zł
3.500 zł
4.000 zł
• rozdział 85395 Pozostała działalność – projekt „Czas na przedsiębiorczość”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie
6.2 przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – 93.396 zł. Celem projektu
jest przygotowanie osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą do załoŜenia, efektywnego prowadzenia i rozwoju
nowo utworzonych firm. Projekt dofinansowany w 15 % ze środków
BudŜetu Państwa. Środki przeznaczone zostaną na:
9.983 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika
8.486 zł
zatrudnionego w ramach projektu - 1 etat
1.497 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
165 zł
Socjalnych
5.248 zł
126 zł
- koszt szkolenia 40 beneficjentów projektu, audyt
4.891 zł
realizacji projektu, koszty opłat pocztowych
- usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej
231 zł
Dotacje, w tym:
78.000 zł
- wsparcie finansowe – przyznanie min. 20 beneficjentom środków na
rozwój przedsiębiorczości. Maksymalna wysokość dofinansowania
40 tys. zł
- podstawowe wsparcie pomostowe – przyznanie min. 20 beneficjentom
wsparcia pomostowego w wysokości 1000 zł/osobę przez okres 6 m-cy, a
następnie 10 beneficjentom wsparcia przedłuŜonego o kolejne 6 m-cy
- przedłuŜone finansowe wsparcie pomostowe min. 10 osób maks. 1000 zł
przez okres 6 mc-y
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 3.982.204 zł
-74-
• rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie
1.488.000 zł
Środki w wysokości 1.488.000 zł zostaną przeznaczone na:
1.300.500 zł
1.024.700 zł
zatrudnienie: 13,5 etatu nauczyciele (14 osób)
76.000 zł
199.800 zł
Liczba wychowanków – 68 osób
50.500 zł
137.000 zł
nagrody
i
wydatki
osobowe
nie
zaliczane
do
wynagrodzeń
3.000 zł
zakup
materiałów
biurowych,
wyposaŜenia,
środków
czystości, materiałów remontowych, prenumerata
czasopism
-
zakup środków Ŝywności
usługi remontowe
usługi zdrowotne
-
usługi dostępu do sieci internet
delegacje słuŜbowe krajowe
usługi poczty, ścieki, dzierŜawa kontenera, wywóz
nieczystości
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
- papier do drukarek i urządzeń kserograficznych
12.500 zł
2.000 zł
63.000 zł
5.000 zł
2.000 zł
25.000 zł
2.000 zł
1.500 zł
4.000 zł
2.000 zł
5.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
6.000 zł
• rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie
660.858 zł
Środki finansowe ujęte w budŜecie powiatu włodawskiego w Poradni
w wysokości 660.858 zł zostaną przeznaczone na:
597.261 zł
- wynagrodzenia osobowe, w tym:
474.710 zł
nagrody jubileuszowe 9.933 zł
2,5 etatu administracja i obsługa (3 osoby)
33.209 zł
88.342 zł
1.000 zł
28.917 zł
34.680 zł
-75-
- zakup materiałów biurowych, prasy, testów do pracy
psychologów, środków czystości, wyposaŜenia
-
zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody
usługi remontowe
usługi zdrowotne
usługi poczty, dzierŜawa kontenera, szkolenia,
wywóz nieczystości
usługi dostępu do sieci Internet
szkolenia pracowników
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
- akcesoria komputerowe w tym programy i licencje
6.950 zł
10.550 zł
5.040 zł
320 zł
2.842 zł
588 zł
2.880 zł
2.000 zł
500 zł
670 zł
300 zł
2.040 zł
• rozdział 85407 MłodzieŜowy Dom Kultury we Włodawie 546.570 zł
Kwota 546.570 zł zostanie przeznaczona na:
438.070 zł
342.270 zł
26.480 zł
68.120 zł
- wynagrodzenie bezosobowe
1.200 zł
23.770 zł
84.730 zł
450 zł
- materiały biurowe, remontowe, prasa, ksiąŜki, wyposaŜenie
21.910 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody
36.000 zł
- usługi remontowe
3.000 zł
570 zł
- usługi poczty, wywóz nieczystości, szkolenia, ścieki,
6.470 zł
dzierŜawa kontenera
- zakup usług dostępu do sieci internet
1.850 zł
1.440 zł
2.680 zł
2.060 zł
1.850 zł
630 zł
zakup
materiałów
papierniczych
do
sprzętu
drukarskiego
i
820 zł
5.000 zł
• rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1.198.166 zł, w tym:
1) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 446.216 zł
Środki w wysokości 446.216 zł zostaną wykorzystane na:
-76-
zatrudnienie: 2 etaty wychowawcy
7 etatów obsługa
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń - odzieŜ robocza
- zakup materiałów i wyposaŜenia – bieŜące
wydatki, materiały budowlane na schody
- wywóz nieczystości, ścieki, pozostałe usługi
Wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 6, poz. 13, w tym:
– zakup obieraczki do ziemniaków 8.000 zł
319.271 zł
253.511 zł
17.886 zł
47.874 zł
12.625 zł
106.320 zł
1.000 zł
11.000 zł
76.000 zł
260 zł
15.000 zł
400 zł
2.200 zł
200 zł
260 zł
8.000 zł
2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we
Włodawie 751.950 zł
Kwota 751.950 zł zostanie przeznaczona na:
515.320 zł
406.340 zł
z tego: nagrody jubileuszowe 2.460 zł
zatrudnienie - 5,5 etatu nauczyciele (6 osób)
9 etatów administracja i obsługa (9 osób)
32.080 zł
76.900 zł
24.330 zł
212.300 zł
wydatki
osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
1.000 zł
20.000 zł
170.000 zł
- usługi remontowe
2.000 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, pozostałe usługi
15.000 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii
2.800 zł
stacjonarnej
500 zł
1.000 zł
-77-
•
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Starostwo Powiatowe we
Włodawie 30.000 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów = 15.000 zł
stypendia sportowe = 15.000 zł
•
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe - Starostwo Powiatowe
Środki finansowe w wysokości 15.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe
(umowa – zlecenie) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów
zatrudnienia pracowników (nauczyciele) prowadzących schroniska w Woli
Uhruskiej, Urszulinie, Dołhobrodach, w Starym Brusie, oraz dwa schroniska
we Włodawie tj. w I Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkól
Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym.
•
rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.890 zł
Środki zostaną przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zatrudnionych w internatach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych
.Podzielone zostaną w oparciu zatwierdzony plan dokształcania
i doskonalenia nauczycieli.
•
rozdział 85495 Pozostała działalność = 28.720 zł, w tym:
za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela
mianowanego 300 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł
pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.000 zł –
na wydatki związane z działalnością oświatową prowadzoną przez
placówki oświatowo – wychowawcze
Ogólnopolski Turniej Wiedzy PoŜarniczej „MłodzieŜ zapobiega
poŜarom” – 1.500 zł
Powiatowa Olimpiada Genealogiczno-Heraldyczna – 1.000 zł
Konkurs Bioetyczny – 500 zł
Konkurs Poezji i Prozy Rosyjskiej (eliminacje powiatowe) – 500 zł
placówki oświatowo – wychowawcze – 21.420 zł - odpis zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych
nauczycieli (630 zł/osobę), z tego:
- I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 630 zł (1 osoba)
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we
Włodawie 3.780 zł (6 osób)
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 6.930 zł
(11 osób)
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie 4.410 zł
(7 osób)
- MłodzieŜowy Dom Kultury we Włodawie 5.670 zł (9 osób).
15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 373.034 zł
• rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe
-78-
Na pozostałe zadania zaplanowano kwotę 13.500 zł, w
współorganizację nw. imprez ponadgminnych:
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego
- DoŜynki wojewódzkie – udział powiatu włodawskiego
- organizacja
imprez
kulturalnych
o
charakterze
ponadgminnym – przeglądy, festiwale, konkursy (nagrody,
puchary, zakup dyplomów, usług)
tym na
2.500 zł
2.000 zł
9.000 zł
• rozdział 92116 Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.700 zł
- VII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla MłodzieŜy
500 zł
- X Festiwal Twórczości Dziecięcej „Etiuda Włodawska –
300 zł
w 200-lecie Powiatu Włodawskiego
- publikację nagrodzonych prac w regionalnych edycjach
Festiwalu Twórczości Dziecięcej – 200 egzemplarzy
500 zł
- Dzień Bibliotekarza
400 zł
• rozdział 92118 Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego we
Włodawie – 310.000 (Załącznik nr 4 poz.14)
Środki w wysokości 310.000 zł (dotacja) przeznaczone zostaną na realizację
wydatków bieŜących Muzeum, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi,
energia elektryczna, cieplna, woda, zakup materiałów słuŜących bieŜącej
działalności oraz usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
• rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo
Powiatowe we Włodawie – 10.000 zł - dotacje (Zał. nr 4, poz. 15)
37.834 zł, w tym:
środki w wysokości 8.500 zł zostaną wydatkowane na:
- promocję twórczości twórców ludowych
2.000 zł
- tematyczne wieczorki literackie – wielkopostne,
sobótkowe, nostalgiczno – jesienne
300 zł
- Europejskie Dni Dziedzictwa
300 zł
- organizację studenckich obozów naukowych UMCS w
Lublinie w latach 2010-2013
400 zł
- „Współorganizację obchodów bitwy pod Wytycznem
2.500 zł
połączonej z rekonstrukcją Walk”
- pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, organizacja konkursów,
eliminacji
3.000 zł
projekt „Dwustulecie powiatu włodawskiego” w ramach RPO WL 20072013 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca
międzyregionalna Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki – Starostwo
Powiatowe we Włodawie 29.334 zł (udział powiatu) – organizacja
imprez kulturalnych: Festiwal Kolęd i Szczodrywek, DoŜynki
-79-
Powiatowe, Uroczysta sesja Rady Powiatu, promocja projektu.
Zaplanowano zakup materiałów 5.000 zł i usług 24.334 zł.
16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 47.600 zł
• rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- Starostwo
Środki w wysokości 35.600 zł planuje się przeznaczyć na:
- dotacje związane z realizacją zadań powiatu udzielane
w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Zał. nr 4, poz. 18), w tym:
18.000 zł
szkolenia, organizacja i udział w zawodach
powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich 10.000 zł
szkolenie, organizacja i udział młodzieŜy w
zawodach i mityngach lekkoatletycznych
wojewódzkich i ogólnopolskich
8.000 zł
- organizacja i udział w powiatowych zawodach sportowych
w ramach igrzysk gimnazjalnych i lecealiady
3.500 zł
- Turniej Par BrydŜa Sporowego o Puchar Starosty
600 zł
- XVIII Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne „Urszulin 2010”
1.500 zł
- Puchar Polski w zapasach w stylu wolnym
5.000 zł
- wydatki na organizację zawodów sportowych o charakterze
ponadgminnym, zawodów, turniejów (zakup dyplomów,
pucharów, nagród, przejazdy zawodników)
7.000 zł
•
rozdział 92695 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie
12.000. zł
pozostałe wydatki 10.500 zł, w tym:
- plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera roku
5.000 zł
2009 (nagrody, puchary)
- pozostałe wydatki związane z organizacją zawodów,
5.500 zł
konkursów, rozgrywek, na turnieje
Powiatowe Zawody Sportowo – PoŜarniczne 1.500 zł
Na realizację zadań w budŜecie powiatu na 2010 r. zaplanowano wydatki
w wysokości 49.525.999,85 zł, w tym: wydatki bieŜące 38.263.682,16 zł i wydatki
majątkowe 11.262.317,69 zł oraz rozchody na spłatę rat kapitałowych kredytów
w wysokości 1.992.000,00 zł (załącznik nr 3).
W budŜecie powiatu na 2010 r. załoŜono przychody w wysokości
5.094.086,54 zł pochodzące z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów, na inwestycje oraz zaplanowano wydatki na potencjalne
spłaty kwot wynikających z udzielanych poręczeń dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.
Łączna planowana kwota długu na koniec roku budŜetowego 2010 wynosi
14.206.581,54 zł, wskaźnik zadłuŜenia powiatu 31,9%.
-80-
W 2010 r. wydatki w wysokości 49.525.999,85 zł oraz rozchody
1.992.000,00 zł zostaną pokryte dochodami w wysokości 46.423.913,31 zł oraz
kredytem w kwocie 5.094.086,54 zł.
Do projektu budŜetu na 2010 r. dołącza się prognozę łącznej kwoty długu
powiatu włodawskiego na lata 2010 – 2019. Prognoza zawiera planowane
dochody, wydatki, przychody, rozchody, udzielone poręczenia waŜne do 2019 r.
oraz wskaźniki długu.
-81-
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU
WŁODAWSKIEGO w 2010 r. (do Załącznika nr 3)
W 2010 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.094.086,54 zł oraz na
spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych przeznaczyć kwotę w wysokości
1.992.000 zł, w tym:
1) Kredyt na pokrycie deficytu budŜetowego - zaciągnięty
12.12.2005 r. (2.700.750 zł) w Banku Ochrony Środowiska
O/Chełm. W 2010 r. zostanie spłacony kapitał w wysokości
540.000 zł
(12 rat x 45.000 zł). Termin spłaty, zgodnie z umową
31.12.2010 rok.
2) Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budŜetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – zaciągnięty
02.11.2006 r. (2.500.000 zł) w Kredyt Banku S.A. O/Chełm.
W 2010 r. zostanie spłacony kapitał w wysokości
312.000 zł
(12 rat x 26.000 zł). Do spłacenia pozostanie (wg stanu na
01.01.2011 r.) kwota 1.196.000 zł (termin spłaty, zgodnie z
umową – 31.10.2014 r.).
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – zaciągnięty
24.10.2007 r. (3.980.928 zł) w Kredyt Banku S.A. O/Chełm.
W 2010 r. planuje się spłatę w wysokości
900.000 zł
(12 rat x 75.000 zł). Do spłacenia pozostanie 1.820.000 zł (wg
stanu na 01.01.2011 r.). Planowany termin spłaty, zgodnie z
umową – 31.10.2014 r.
powiatu włodawskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów – zaciągnięty w m-cu grudniu 2008 r. w wysokości
2.450.000 zł.
W 2010 r. planuje się spłatę rat kapitałowych w wysokości
120.000 zł
stanu na 01.01.2011 r.). Planowany termin spłaty kredytu
31.12.2014 r.
powiatu włodawskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów – zaciągnięty w 2009 r. w wysokości 3.987.170 zł.
W 2010 r. planuje się spłatę rat kapitałowych w wysokości
120.000 zł
stanu na 01.01.2011 r.). Planowany termin spłaty kredytu
31.08.2016 r.
Planowana kwota spłat kredytów w 2010 r. =
1.992.000 zł
Stan zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2010 r. wyniesie
11.055.170 zł
-82-
-83-
Do Załączników nr 4, 5, 5a, 6, 7
Zaplanowane w 2010 roku:
- dotacje udzielone z budŜetu powiatu – 2.291.028,90 zł (Zał. Nr 4)
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 5.716.165,69 zł
(Zał. nr 5, 5a)
- wydatki na inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi –
5.169.766 zł (Zał. nr 6),
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej – 5.687.891,43 zł (Zał. nr 7)
zostały omówione szczegółowo w części opisowej do załącznika nr 2.
-84-
DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
W 2010 ROKU (do Załącznika Nr 8)
Dochody własne na 2010 r. zaplanowano w wysokości 514.320 zł oraz wydatki
nimi finansowane w kwocie 671.550,14 zł.
Rachunki dochodów własnych funkcjonują w niŜej wymienionych jednostkach
organizacyjnych powiatu :
1. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włodawie
Dział 754 rozdział 75411
Planowane dochody z działalności usługowo - socjalnej związanej
z wykorzystaniem domku szkoleniowo-socjalnego w Okunince n/J. Białym wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z domku wyniosą 3.000 zł
Wydatki planuje się w wysokości 4.200 zł, na:
600 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia 1.160 zł
- zakup energii
900 zł
1.100 zł
400 zł
- opłata za zarząd
40 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w RóŜance
Dochody w wysokości 50.000 zł DPS uzyska w 2010 r. z tytułu:
- opłat za przyjmowane ścieki
30.000 zł
- usług transportowych
500 zł
- ze sprzedaŜy obiadów
3.300 zł
- noclegów
200 zł
- wynajm lokali uŜytkowych
15.000 zł
- odsetki od środków na rachunku
1.000 zł
Wydatki w kwocie 205.000 zł zostaną poniesione na:
12.000 zł
- zakup energii
23.000 zł
- zakup usług remontowych
20.000 zł
10.000 zł
- wydatki inwestycyjne
140.000 zł
3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie
Dochody osiągnie za 2010 r w wysokości 75.000 zł z tytułu:
- odpłatności za obiady i wyŜywienie w stołówce 74.900 zł
- odsetek
100 zł
Wydatki zostaną poniesione w wysokości 75.000 zł na :
-85-
- zakup artykułów Ŝywnościowych
- zakup usług
4.900 zł
70.000 zł
100 zł
4. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
Planowane dochody w 2010 r. 154.200 zł z tytułu:
- sprzedaŜy obiadów i opłat za internat 154.000 zł
- odsetki bankowe
200 zł
Wydatki zostaną poniesione w wysokości 155.200 zł, w tym:
- na zakup artykułów Ŝywnościowych 155.000 zł
- opłaty bankowe
200 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
Dochody w 2010 r. zaplanowano w wysokości 232.120 zł, w tym:
- wyŜywienie całodzienne, obiady, zakwaterowanie 232.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym
120 zł
Wydatki przewidziane są w wysokości 232.150,14 zł w tym:
- zakup materiałów
25.260,00 zł
- zakup środków Ŝywności
206.790,14 zł
- pozostałe usługi
100,00 zł
-86-
PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010
ROKU (do Załącznika Nr 9)
Przychody
Powiatowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok planuje się w kwocie 85.000 zł
Przychodami będą przelewy naleŜnych środków funduszu szczebla
wojewódzkiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wprowadzanie w nim zmian, za szczególne korzystanie z wód
i urządzeń wodnych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony
środowiska.
- plany urządzania lasów 20.000 zł
- wymianę okien w obiektach powiatu włodawskiego (mienie powiatu) 70.000 zł
- w ramach zadania gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – wydatki
na utylizację azbestu 20.000 zł.
Stan funduszu na 31 grudnia 2010 r. wyniesie 0.
-87-
PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM W 2010 ROKU (do Załącznika Nr 10)
Na 2010 r. zaplanowano przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 252.000 zł.
Przychodami Funduszu będą wpływy z usług za dokumentację geodezyjnokartograficzną, uzgodnienia dokumentacji, wypisy z rejestrów gruntów –
250.000 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000 zł.
Osiągnięte przychody planuje się przeznaczyć na :
- opłacenie składki – odpis 10 % na CFGZGiK
25.000 zł
- opłacenie składki – odpis 10 % na WFGZGiK
25.000 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposaŜenia
48.000 zł
- remonty pomieszczeń biurowych
30.000 zł
50.000 zł
w tym:
• usługi informatyczne
20.000 zł
• prace geodezyjne
30.000 zł
- uaktualnienie programów komputerowych
25.000 zł
10.000 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych 11.000 zł
- akcesoria komputerowe w tym programy i licencje
18.000 zł
- modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 7 (Wydz. Geodezji) 30.000 zł
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego
20.000 zł
Wydatki ogółem PFGZGiK w 2010 r. wyniosą 292.000 zł.
Stan funduszu na 31 grudnia 2010 r. wyniesie 0.
-88-
Plan dochodów na 2010 rok związany z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami ustalony został na 2010 r. w wysokości 359.400 zł (pismo
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23.10.2009 r.
Nr FB.I.3010/6-37/09), w następujących podziałkach klasyfikacji budŜetowej:
352.000 zł - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka
gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie jako jednostka
realizująca plan dochodów za zarząd i uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu
Państwa, z tytułu sprzedaŜy nieruchomości Skarbu Państwa.
400 zł – dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego we Włodawie – jednostka realizująca plan dochodów –
z tytułu zwrotów kosztów upomnienia.
2.000 zł - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa,
rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
we Włodawie - dochody z najmu pomieszczenia do monitoringu poŜarowego,
wynagrodzenie płatnika.
5.000 zł - dział 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia – Dom
Pomocy Społecznej w RóŜance – jednostka realizująca plan dochodów odpłatność za świadczone usługi od osób skierowanych do Powiatowego Ośrodka
Wsparcia we Włodawie, odsetki bankowe.
-89-
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU WŁODAWSKIEGO
Stan mienia komunalnego na dzień 31.10.2009 r.
I. Grunty ogółem 277.594 m2 – prawo własności
w tym 7.355,62 m2 - prawo współwłasności:
udział 7318/34291 – w dz. nr 242/7 , obręb Włodawa o pow. 7286 m2
udział 21160/55955 – w dz. nr 812/1, obręb Włodawa o pow. 390 m2
udział 265372/309753 – w dz. nr 2630, obręb Włodawa o pow. 6436 m2
udział 3276/27569 – w dz. nr 812/3, obręb Włodawa o pow. 894 m2
udział 6/40 – w dz. nr 486/20, 486/23, Okuninka, gm. Włodawa, o łącznej
pow. 221 m2
II.
Drogi ogółem 573,9849 ha.
III. Powiat włodawski posiada prawo uŜytkowania nieruchomości Skarbu
Państwa, nie posiada nieruchomości obciąŜonych wierzytelnościami oraz
udziałami w spółkach.
IV. Dane o zmianach w zakresie praw własności i innych praw od dnia
01.07.2009 r. :
UBYŁO – w drodze sprzedaŜy, nieruchomości zabudowane:
działka nr 242/7 połoŜona we Włodawie ul. Szpitalna 11A – lokal
mieszkalny /ubyło 59,5 m2 – udział 649/34291/
UBYŁO – w drodze zamiany z Gminą Włodawa:
- działka Nr 142/6 o pow. 2238 m2 połoŜona w Okunince gm. Włodawa
/powstała w wyniku podziału działki Nr 142/2 o pow. 8283 m2 połoŜonej
w Okunince/,
/powstała w wyniku podziału działki Nr 142/2 o pow. 8283 m2 połoŜonej
w Okunince/
PRZYBYŁO
– w drodze zamiany z Gminą Włodawa działka Nr 312/1 o pow. 17979 m2
połoŜona we wsi Suszno gm. Włodawa
- w drodze darowizny od Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Końskowoli prawo uŜytkowania wieczystego działki Nr 323 o pow. 2000 m2
połoŜonej we wsi Suszno gm. Włodawa oraz własność budynków znajdujących
się na tej działce
-90-
V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności:
- od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.10.2009 r. uzyskano dochody z tytułu
sprzedaŜy nieruchomości na kwotę 76.131,60 zł
- do 31.10.2008 r. uzyskano dochody z najmu, dzierŜawy itp. w wysokości
389.775,72 zł
-91-

DOCHODY ( do Załącznika Nr 1 )

Transkrypt

Podobne dokumenty

Poradnik opracowany przez Centrum Informacyjno

Impreza zorganizowanaw dniu 9 czerwca 2012 r. przez

Szanowni Wójtowie, od wielu miesięcy w sąsiadującej z nami

III WIOSENNE SPOTKANIE KOBIET

bezpłatne korepetycje - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we

v spotkanie kobiet powiatu włodawskiego

POLICJA LUBELSKA WŁODAWA: WYŁOWIONO CIAŁO KOBIETY Z

„BYĆ KOBIETĄ - TO WYZWANIE