UZASADNIENIE Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na
Transkrypt
UZASADNIENIE Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na
UZASADNIENIE Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotację przeznaczoną na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Krośniewicach w wysokości 23.000,00 zł. Kwota ta została wpisana do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Otrzymaliśmy również 16.299,50 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie ,,Zagospodarowanie oraz modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w gminie Krośniewice”. Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu w pierwszym półroczu dokonano zmian w planach po stronie dochodów. Dokonano zmniejszenia w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 50.000,00zł wynikającymi z mniejszych dochodów z najmu i dzierżawy. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono dochody z dywidend o146.543,00 zł( informacja wynikająca ze sprawozdań finansowych ZUK) oraz dochody z FOŚ o 497.000,00. Zwiększeniu natomiast uległy dochody z dzierżawy od koła łowieckiego o 745,00 zł. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wzrosły o 15.500,00 zł. Zaplanowano zwiększenie planu od gromadzonych lokat bankowych o 40.000,00 zł. W związku z planowanymi do wzięcia pożyczkami z BGK( wyprzedzające finansowanie) i WFOŚiGW na zadanie ,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem” wprowadzono zmniejszenia wynikające z przeprowadzonego przetargu w wysokości 479.725,78 zł. Zmniejszono również plany wydatków na zadaniach zakończonych. ,,Zakup zagęszczarki” o 2.564,00 zł, ,,Nabycie lokali w kamienicy, w związku ze zniesieniem współwłasności” o 2.150,00 zł. W dziale Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o 68.000,00 zł a o tę samą kwotę zwiększono plan w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w celu zabezpieczenia przede wszystkim planów na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych. Poza tym dokonano zwiększenia planu na obsługę kredytów i pożyczek o 40.000,00 zł. O taką samą kwotę zwiększono plan na dotację przedmiotową dla MZGKiM, związaną ze zwiększonymi kosztami obsługi gospodarki mieszkaniowej. W celu rozliczenia środków pochodzących z opłat środowiskowych, zwiększono środki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 85.500,00 zł. Każdego roku Minister Środowiska w obwieszczeniu ukazującym się w Monitorze Polskim informuje o wysokości dochodu przypadającego na jednego mieszkańca gminy w roku poprzednim, gromadzonego z tytułu opłat i kar środowiskowych, którego wartość dziesięciokrotną może wydatkować gmina a nadwyżkę z tytułu tych dochodów należy przekazać na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uregulowania te zawarte są w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zwiększenie o 10.000,00 zaplanowano również na zadaniu „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice”. W wysokości 12.000,00 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „ Dokumentacja techniczna dla drogi Wymysłów - Cudniki Głogowa ” oraz 2.000zł zabezpieczono na służby ponadnormatywne dla Policji.