Uchwała Nr 3/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 14 maja 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Poz. 2160
Data: 2013-05-14 14:51:06
UCHWAŁA NR 3/2013
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN "DOLINA REDY I CHYLONKI"
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
w Gdyni za rok 2012.
Na podstawie Na podstawie §7 pkt 10 Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [Dz.
Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r. nr 21 poz. 147, ze zmianami: z 1995 r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 2044, z 2009 Nr 57, poz. 1094, z 2012 poz. 2527] oraz art. 270 ust 4 i
art. 4 ust.2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych [Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami
z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1726, z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291,
poz.1707, z 2012 r.: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548] z przywołaniem art. 69 ust. 3, art. 73a ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami objętymi[Dz. U z
2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167,
poz. 1759; Dz. U. z 2005r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111; Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.142
i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz.675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr
149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567] Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku za rok 2012 oraz sprawozdanie z wykonania planu
finansowego - budżetu Związku w roku 2012 oraz przyjmuje się sprawozdanie z pracy Zarządu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, sprawozdanie z wykonania planu finansowego - budżetu
podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Zwiazku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"
Krzysztof Brzezicki
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–2–
Poz. 2160
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2013
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
Sprawozdanie
z realizacji budżetu Komunalnego Związku Gmin
"Dolina Redy i Chylonki" za 2012r.
WPROWADZENIE
Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zgodnie z art. 267 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zmianami przedstawia
sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2012 rok
Sprawozdanie wynika z zamknięć rachunków budżetu Związku na 31.12.2012r. i zostało sporządzone na
podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej budżetu. W sprawozdaniu zaprezentowano dane
liczbowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów stanowiących źródło
pokrycia planowanego deficytu.
Sprawozdanie w myśl postanowień ustawy o finansach publicznych zostało przygotowane
w szczegółowości jak w uchwale Zgromadzenia nr 26/2011 z dnia 05.12.2011 r. w sprawie budżetu
Związku na 2012 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 roku obejmuje sprawozdanie z realizacji dochodów,
sprawozdanie z realizacji wydatków oraz rozliczenie deficytu na dzień 31.12.2012 rok.
Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych przedstawia część I, w której zawarto zestawienie
tabelaryczne dochodów oraz opis każdego źródła dochodów, wykonanie w porównaniu do planu po
zmianach, procentowy wskaźnik realizacji poszczególnych źródeł.
Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych przedstawia część II, w której zawarto zestawienie
tabelaryczne wydatków wg rozdziałów oraz szczegółowy opis realizacji wydatków wg działalności
w kolejności dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach,
procentowy wskaźnik realizacji .
Budżet Związku na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr 26/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 5 grudnia 2011r., w kwotach:
dochody 2.269.143 zł
wydatki 2.551.524 zł
deficyt 282.381 zł
W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany dokonane uchwałami Zgromadzenia Delegatów KZG:
nr 4/2012 z dnia 19.03.2012 r.,
nr 6/2012 z dnia 25.06.2012 r.,
nr 10/2012 z dnia 24.09.2012 r.
oraz uchwałami Zarządu KZG:
nr 443/VII/2012 z 02.04.2012 r.
nr 449/VII/2012 z 28.05.2012 r.
nr 479/VII/2012 z 11.10.2012 r.
–3–
Poz. 2160
Na 31 grudnia 2012 budżet po zmianach przedstawiał się następująco:
dochody 2.123.813 zł
wydatki 2.593.514 zł
deficyt 469.701 zł
Realizacja budżetu 2012 roku przebiegała w warunkach spowolnienia gospodarczego i negatywnych tego
konsekwencji dla sytuacji finansowej gmin.
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania Związek podejmował działania zmierzające do realizacji wszystkich
założonych w planie zadań w jak najszerszym zakresie przy minimalnych kosztach, oraz dążył do
maksymalizacji dochodów poprzez pozyskiwanie ich z innych źródeł niż składka gmin.
Podstawowe wielkości wykonania budżetu w 2012 roku.
Plan
Wykonanie
% wyk. planu
1. Dochody
2 123 813
2 168 446
102,1
2. Wydatki
2 593 514
2 400 371
92,55
3. Deficyt
469 701
231 925
49,38
Na koniec 2012 roku budżet Związku zamknął się deficytem w wysokości 231 925 zł, przy planowanym
na poziomie 469.701 zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej deficyt pokryty zostanie
środkami z pożyczki WFOŚiGW oraz nadwyżki budżetowej, wypracowanej w latach ubiegłych.
Źródła pokrycia deficytu
Plan
Wykonanie
% wyk. planu
1. Pożyczka WFOŚiGW
230 000
230 000
100,00
2. Nadwyżka budżetowa
239 701
1 925
0,80
3. Deficyt
469 701
231 925
49,38
Zaangażowanie nadwyżki budżetowej w finansowanie wydatków stanowi niecałe 1% planowanej kwoty
na 2012 rok.
W roku 2012 roku utrzymała się pozytywna tendencja w korzystaniu przez Związek ze środków
pochodzących z innych źródeł niż składki gmin, które zrealizowano w wysokości 744.395 zł.
Źródłami tych dochodów były przede wszystkim wpływy uzyskane z prowadzonej działalności z zakresu
gospodarki odpadami i przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych.
Wszystkie zaplanowane i zrealizowane w 2012r. zadania z zakresu działań edukacyjno-informacyjnych
w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących spoza składek gmin. W tym zakresie Związek
kontynuował współpracę ze spółkami komunalnymi: OPEC, PEWIK, EKO DOLINA oraz z innymi
podmiotami. Działania Związku, pozwoliły na sfinansowanie realizowanych w 2012 r. zadań ze środków
pochodzących spoza składek gmin.
Wykonanie dochodów wg źródeł szczegółowo zostało omówione w części opisowej dotyczącej
dochodów.
W zrealizowanych w 2012 roku wydatkach istotne pozycje zajmują wydatki na działania z zakresu
gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym:
- zamknięcie i rekultywacja składowiska w Łężycach – 384.916 zł, (2011 r. - 92.233 zł;)
- zbiórka odpadów niebezpiecznych - 183.707 zł (2011 r. - 157.451 zł);
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gdyni - wiosenna tura tzw. „wystawek” - 183.535 zł (2011
r. - 199.433 zł),
- przedsięwzięcia edukacyjne i gospodarcze z zakresu odpadów opakowaniowych, finansowane z opłaty
produktowej – 111.576 zł (2011 r.- 60.555 zł),
–4–
Poz. 2160
- przedsięwzięcia edukacyjno- informacyjne z zakresu zachowań proekologicznych – 96.434 zł, (w 2011 r. 167.828 zł),
- projekt WAB dofinansowywany ze środków UE – 26.384 zł (w 2011 r. – 19.839 zł),
- inne – 4.040 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura i Organów Związku wyniosły 1.402.393 zł. W ramach tej
kwoty finansowano koszty ogólne zadań realizowanych przez Związek, w tym na wydatki inwestycyjne
związane z odtwarzaniem sprzętu komputerowego przeznaczono 28.344 zł.
W 2012 roku wszystkie zaplanowane działania realizowane
harmonogramami rzeczowo- finansowymi dla poszczególnych zadań.
były
zgodnie
z przyjętymi
W szerszym, niż w latach ubiegłych, zakresie prowadzono działania dotyczące rekultywacji
zamkniętego w 2002 roku składowiska odpadów w Łężycach. Wykonano serię badań monitoringowych
wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu rekultywowanego przez Związek składowiska
odpadów w Łężycach. Zgodnie z harmonogramem badań wynikającym z posiadanej przez Związek
Decyzji Starosty Wejherowskiego w 2012 roku wykonano rozszerzony zakres badań obejmujący 28
parametrów fizyko – chemicznych, w tym zawartość metali ciężkich.
Wykonano remont fragmentu rowu opaskowego na odcinku jego największego spadku (kaskady) wraz
z oczyszczeniem zbiornika ewaporacyjnego. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia Związek otrzymał
środki w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 230.000 zł, co stanowi 74,93 % wartości całego zadania. Ponadto prowadzono bieżące prace
pielęgnacyjne rowów opaskowych oraz na wierzchowinie i skarpach rekultywowanego składowiska
poprzez oczyszczenie z piasków i namułów, trawy i chwastów.
Kontynuowano realizację zadań podejmowanych przez Związek w latach wcześniejszych w zakresie
ujednolicenia na terenie gmin członków KZG zasad postępowania z odpadami elektrycznymi,
elektronicznymi i niebezpiecznymi oraz zbiórki i wtórnego zagospodarowania odpadów
opakowaniowych, selektywnie zbieranych na terenie gmin Związku.
Realizowano zadania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw
domowych i obiektów użyteczności publicznej, zbiórką odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta
Gdynia i selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych. W 2012 roku we wszystkich systemach zbiórki
odpadów niebezpiecznych zebrano 133.243 kg odpadów, to jest o 16 % więcej niż w roku poprzednim.
W ramach akcji „wystawki” zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gdyni zebrano ogółem 1.411
ton odpadów, to jest o 39% więcej w stosunku do poprzedniego roku.
Związek przejął od wszystkich swoich członków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów
komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości. W Dziale
Gospodarki Odpadami wprowadzane są dane o umowach zawartych i rozwiązanych przez
przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia. Zgodnie ze znowelizowaną 1.07.2011 r. ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 2012 r. podmioty odbierające odpady i opróżniające
zbiorniki bezodpływowe zobowiązane są do składania kwartalnych sprawozdań z wykazem właścicieli,
z którymi zawarto i rozwiązano umowy. W 2012 r. w bazie umów wpisanych było ponad 50,4 tys.
zawartych umów na odbieranie odpadów stałych w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, z firm
i instytucji oraz ok. 4 330 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Ilość zarejestrowanych umów na odbieranie odpadów stałych wzrosła o 1.338 w porównaniu do stanu
na koniec 2011 roku.
Równocześnie w okresie sprawozdawczym Zarząd Zawiązku podejmował dodatkowe działania
wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zatwierdzonych zmian
w statucie Związku. Założony został rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
I . DOCHODY BUDŻETOWE
Związek w 2012 roku uzyskał dochody w łącznej kwocie 2.168.446 zł, co stanowi 102,10%
zaplanowanej wielkości, która po zmianach na 31.12.12 wynosiła 2.123.813 zł.
–5–
Poz. 2160
Najwyższe wykonanie osiągnięto z odsetek od środków na rachunkach bankowych (132,21% planu) i z
opłaty produktowej (137,38% planu).
Z kwoty ogółem dochodów, dochody bieżące wyniosły 2.142.901 zł, zaś dochody majątkowe 25.545
zł.
–6–
Poz. 2160
Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Lp
I
Dochody bieżące
1
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
2
Wpływy z usług
3
Dotacje WFOŚiGW na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz
gospodarki odpadami
4
Środki z gminy Gdynia na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
i odczynników chemicznych ze szkół oraz starostwa wejherowskiego na
zadania z zakresu edukacji ekologicznej
5
Składka gmin
6
Opłata produktowa
7
Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu WAB
8
Otrzymane darowizny
8
Pozostałe dochody
Plan po
Wykonan
Wyk.
zmianach
ie na
Udzia
planu
na
31.12.201
łw%
w%
31.12.2012
2
2 103 053 2 142 901 102,90
30 000
39 663
98,82
132,21
1,83
203 000
201 762
99,39
9,30
72 392
60 484
83,55
2,79
201 610 100,00
9,39
1 424 051 1 424 051 100,00
65,67
201 610
145 000
23 000
4 000
-
199 197 137,38
11 649
9,19
50,65
0,54
4 000 100,00
0,18
485
-
0,02
II Dochody majątkowe
20 760
25 545 123,05
1,18
1
Dotacje z WFOŚiGW
19 200
23 985 124,92
1,10
2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1 560
1560 100,00
0,11
OGÓŁEM DOCHODY
2 123 813 2 168 446 102,10 100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
W 2012 uzyskano wpływy z odsetek bankowych w wysokości 39.663 zł, co stanowi 132,21 % planu
rocznego (w 2011 r.-30.458zł),.
Związek prowadził aktywną politykę w zakresie lokowania wolnych środków w bankach, które oferują
korzystniejsze oprocentowanie niż bank prowadzący rachunek bankowy Związku.
W 2012 roku założono 33 lokaty. Decyzje o lokatach były podejmowane na podstawie ofert co najmniej
pięciu banków wybranych przez Zarząd do współpracy w zakresie lokowania wolnych środków, do których
każdorazowo zwracano się z zapytaniem o wysokość oprocentowania. Przy zakładaniu lokat kierowano się
kryterium najlepszej korzyści oraz bezpieczeństwa lokaty.
Na poziom wykonania dochodów wpływ miał stan przejściowo wolnych środków będących w dyspozycji
Związku oraz sytuacja na rynku stóp procentowych Wyższe od planu wpływy z odsetek zrealizowano dzięki
wyższym niż planowano dochodom oraz oszczędnościom w wydatkach, co miało wpływ na wyższy
w stosunku do planowanego stan środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku. W 2012 roku stopy
procentowe depozytów bankowych utrzymywały się na relatywnie wysokim poziomie.
–7–
Poz. 2160
Wpływy z usług
W 2012 roku uzyskano wpływy z usług w wysokości 201.762 zł (w 2011 r. - 196.227 zł), co stanowi
99,39 % planu rocznego, który po zmianach na 31.12. wynosił 203.000 zł. W planie dochodów
przewidziano wpływy:
- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi
podmiotami w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych, w tym w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów oraz zmiany w postępowaniu z odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach - 120.000zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego w ramach ogólnozwiązkowej
akcji konkursowej realizowanej we współpracy z sp. Eko Dolina na terenie placówek oświatowych pt. Bliżej
Europy _Ekspert E.E. – 2.500 zł,
- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt.
Mała nakrętka – duży problem – 5.000 zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i tonerów pozyskanego we
wszystkich systemach zbiórki - 20.300 zł,
- ze sprzedaży baterii - 25.200 zł,
- za obsługę PZON jako miejsce zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 30.000 zł.
W 2012 r. wpłynęły następujące dochody:
- z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami w zakresie
kształtowania zachowań proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów oraz zmiany
w postępowaniu z odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminnie
- 115.000 zł,
- ze sprzedaży surowców pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych - 6.795zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego w PZON i z objazdowej zbiórki
– 18.144 zł,
- ze sprzedaży baterii - 29.992 zł,
- ze sprzedaży świetlówek, tonerów, oleju – 1.831 zł,
- za obsługę PZON jako miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 30.000 zł.
Niższe od planowanych wpływy z tytułu umów ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami
spowodowane były ograniczeniem możliwości sponsorowania przez Pomorską Spółkę Gazownictwa
w Gdańsku do kwoty 15 000 zł.
Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki
odpadami i ochrony środowiska
W 2012 roku wpływy WFOŚiGW na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami
i ochrony środowiska wyniosły 60 484 zł, co stanowi 83,55% planu. Zaplanowane środki przewidziane
były na dofinansowanie szeregu zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym:
- na kontynuację działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących kształtowania zachowań proekologicznych,
a w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz zmiany w postępowaniu z odpadami
w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych i obiektów
użyteczności publicznej na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń stażystki.
–8–
Poz. 2160
Wykonanie planu w 2012 r. przedstawia się następująco:
- podpisano dwie umowy o dotację na kontynuację działań edukacyjnych adresowanych do placówek
oświatowych na łączną kwotę 30.000 zł, z czego zgodnie z montażem finansowym do dn. 31.12.12r.
rozliczono i otrzymano środki w wysokości 28.000 zł. Z uwagi na zmiany w regulaminie WFOŚiGW
w Gdańsku, dot. możliwości aplikowania wyłącznie na jedno zadanie w wyznaczonych kategoriach, mając
na uwadze charakter realizowanych przez Związek zadań w zakresie edukacji ekologicznej, oraz z uwagi na
decyzję Zarządu Funduszu o planowanej realizacji na terenie województwa kampanii o charakterze
regionalnym (na terenie całego Pomorza), w II. półroczu 2012 r. wycofany został wniosek Związku na
finansowanie kampanii dot. promocji nowego systemu gospodarki odpadami zgodnie z nowelą ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- zrealizowano umowę o dofinansowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Środki na pokrycie kosztów unieszkodliwiania odpadów w wysokości 16.015 zł zostały przekazane
w II półroczu, pozostałe 10.000 zł wpłynie w 2013 r. po rozliczeniu całości zadania.
- podpisano umowę na finansowanie zadania „Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów” w wysokości
18.000 zł. W 2012 r. z tego tytułu Związek otrzymał kwotę w wysokości 16.469 zł.
Wpływy z opłaty produktowej
W 2012 roku wpływy z opłaty produktowej wyniosły 199.197 zł, co stanowi 137,38 % planu.
Otrzymane w 2012 roku dochody z opłaty produktowej są wyższe o 26.077 zł od uzyskanych w 2011
roku.
Środki Miasta Gdynia na organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych
W 2012 roku wpływy z Gminy Gdynia na organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych wyniosły
186.035 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.
Otrzymana kwota stanowi pokrycie kosztów obsługi przez firmy wywozowe zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, przeprowadzonej wiosną na terenie Gdyni. Koszty unieszkodliwiania zebranych
w ramach „wystawek” odpadów w spółce „EKO DOLINA” w Łężycach zostały opłacone bezpośrednio
z budżetu Miasta Gdyni. Wysokość otrzymanych na ten cel środków w pełni pokryła koszty obsługi
„wystawek”.
Dofinansowanie z budżetu starostwa wejherowskiego
W 2012 r. otrzymano środki w wysokości 15.575 zł (100 % planu), z przeznaczeniem na:
- działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych realizowanych na terenie miast i gmin – członków
KZG leżących na terenie powiatu wejherowskiego - 10.000zł,
- kontynuację działań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów Starostwa dot. kształtowania zachowań
proekologicznych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów surowcowych oraz elektrycznych
i elektronicznych - 5.575 zł.
Składki gmin
W 2012 roku wpływy z składek wyniosły 1.424.051 zł, co stanowi 100 % planu.
Wszystkie gminy wpłaciły przewidziane na 2012 rok składki.
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(WAB)
W 2012 roku wpływy z tytułu rozliczenia działań KZG związanych z udziałem w międzynarodowym
projekcie unijnym pn. „Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract
Project” (WAB) – „Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód
południowego Bałtyku” wyniosły 11.649 zł. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na
realizację projektu w II półroczu 2011 roku, co stanowi 50,65 % planu, który wynosił 23.000 zł.
Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu unijnego WAB środki z refundacji wydatków
przekazywane są w cyklu półrocznym po sprawdzeniu i zaakceptowaniu wniosków o płatność.
–9–
Poz. 2160
Wpływy z darowizny
W 2012 roku Związek otrzymał darowiznę w wysokości 4.000 zł (100% planu), z przeznaczeniem na
cele statutowe.
Pozostałe dochody bieżące
W 2012 roku uzyskano kwotę 485 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z różnych rozliczeń
finansowych, które nie były planowane.
Dochody majątkowe
W 2012 roku dochody majątkowe wyniosły 25.545 zł. Na kwotę tę składają się dotacje z WFOŚiGW
oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Zrealizowano umowę o dotację z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
inwestycyjnych punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie Wejherowa na kwotę 23.985 zł.
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.560 zł (100 % planu), które uzyskano ze
sprzedaży nieużywanych pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 240 l. Pojemniki te zostały
zakupione przez Związek w 2003 r. do zbiórki odpadów organicznych w rejonach prowadzonych przez
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pilotażowych zbiórek odpadów kuchennych BIO.
Podlegały one jednorazowej amortyzacji i zostały wpisane w koszty w chwili zakupu.
Podsumowanie
W 2012 roku dochody KZG zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym wielkość
zaplanowaną.
Na poziom wykonania dochodów istotny wpływ miały m.in.
- zintensyfikowane działania Związku w zakresie pozyskiwaniu środków zewnętrznych innych niż składka na
finansowanie statutowych zadań, w tym dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami
oraz edukacji i informacji ekologicznej realizowanej przez Związek.
- ogólna sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rynek surowców wtórnych;
- poziom środków pieniężnych na rachunkach bankowych Związku.
- wysokość stóp procentowych na rynku bankowym.
II WYDATKI BUDŻETOWE
W 2012 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2.400.371 zł, co stanowi 92,55% zaplanowanej
kwoty na 2012 rok, która w budżecie po zmianach wg stanu na 31 grudnia wynosiła 2.593.514 zł.
Z kwoty wydatków ogółem wydatki bieżące wyniosły 2.348.042 zł, zaś wydatki majątkowe 52.329 zł.
– 10 –
Poz. 2160
W szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, realizację wydatków przedstawia
poniższe zestawienie:
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK
w złotych
Dział. Rozdz
Nazwa
w tym:
Plan po
Wykonan
zmianac
ie na
h na
31.12.201
31.12.20
2
12
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
(inwestycje
i zakupy
inwestycyjne)
0
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
2 000
0
0
75702
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
2 000
0
0
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
10 000
0
0
Rezerwy ogólne i celowe
10 000
0
0
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
2 581
514
2 400 371
2 348 042
90001
Gospodarka wodna
i ochrona środowiska
24 100
1 377
1 377
90002
Gospodarka odpadami
866 196
832 282
808 297
90020
…i wydatki związane
z gromadzenie środków
z opłat produktowych
186 786
111 342
111 342
90095
Pozostała działalność
1 504
432
1 455 370
1 427 026
WYDATKI OGÓŁEM
2 593
514
2 400 371
2 348 042
757
75818
900
x
Udział
Wykon
%
. planu
wydat
w%
ków
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,98
100,00
5,71
0,05
96,08
34,67
59,61
4,64
28 344
96,74
60,63
52 329
92,55
100,00
0
52 329
23 985
III. WYDATKI W UKŁADZIE DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH
I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Rozdz. 90001 - Gospodarka wodna i ochrona środowiska
Plan - 24.100 zł Wykonanie - 1.377 zł 5,71% planu
Poziom wykonania planu wydatków w tym rozdziale jest zgodny z założeniami w zakresie ograniczania
wydatków i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania realizowanych zadań.
Zaplanowana
konferencja
pt.
„Planowanie
i realizacja
gospodarki
wodno-ściekowej
w zagospodarowaniu przestrzennym Aglomeracji: Gdynia i Szemud”, przeprowadzona 30 maja 2012 r.
z udziałem przedstawicieli gmin, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego została zrealizowana we współpracy ze spółką PEWIK. Przyjęta tematyka oraz zmiana
formuły konferencji, jak również zaangażowanie PEWIK, pozwoliło na jej przeprowadzenie z minimalnym
nakładem kosztów.
– 11 –
Poz. 2160
Nie zostały wykorzystane również środki zarezerwowane na usługi konsultacyjne w zakresie weryfikacji
dokumentów finansowych dot. poprawności kalkulacji taryf za wodę i ścieki przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne. Zadania te, wzorem lat wcześniejszych zostały wykonane całkowicie siłami Działu Ochrony
Środowiska Związku.
W ramach zaplanowanych zadań, w 2012 r. realizowane były następujące działania:
1. Bieżące opiniowanie planów miejscowych, zgłaszanie uwarunkowań i wniosków na etapie
przystępowania przez gminy do zmiany miejscowych planów lub zmiany do studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2012 roku Związek wypowiedział się w 54 postępowaniach
j.w.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie 30 maja 2012 r. konferencji tematycznej „Planowanie i realizacja
gospodarki wodno-ściekowej w zagospodarowaniu przestrzennym Aglomeracji: Gdynia i Szemud”.
Konferencję Związek przeprowadzi we współpracy z sp. PEWIK oraz Pomorskim Urzędem Marszałkowskim.
3. Opracowanie oraz uzgodnienie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego corocznego sprawozdania
z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r. w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych na terenie aglomeracji Gdynia. Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą nr 14/2007
Zgromadzenia Związku z dn. 26.03.07 r.
4. Weryfikacja sprawozdań za 2011 r. z działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych (7
przedsiębiorstw) oraz sprawozdań finansowych tych przedsiębiorstw w zakresie stanu realizacji zadań
przyjętych w Planach Wieloletnich oraz w zakresie poziomu i jakości świadczonych usług przez te
przedsiębiorstwa jak również zgodności realizacji zadań z decyzjami (tut. Zarządu) w zakresie zbiorowego
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
5. Bieżące udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zapytania mieszkańców dot. gospodarki wodnościekowej na terenie gmin Związku, w tym w zakresie stanu technicznego oraz prawnego infrastruktury
wodnokanalizacyjnej jak również poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.
6. Bieżąca aktualizacja bazy danych infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gmin Związku na
obszarze aglomeracji Gdynia z uwzględnieniem założeń i stanu realizacji zadań inwestycyjnych oraz
przyjętych wskaźników efektów ekologicznych objętych Krajowym Planem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych oraz wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych
poszczególnych przedsiębiorstw prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
7. Podjęcie czynności, we współpracy ze spółką PEWIK, MŚ Departament Instrumentów Finansowych
oraz Urzędem Marszałkowskim Departament Środowiska i Rolnictwa i Krajowym Zarządem Gospodarki
Wodnej w Warszawie, zmierzających do zweryfikowania wielkości Aglomeracji Gdynia.
8. Weryfikacja 9 wniosków taryfowych oraz procedura zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (w tym w 2 przypadkach procedury kontynuowane były w 2013 r.
natomiast w 2 innych przypadkach czynności dotyczyły wniosków złożonych w listopadzie 2011 r.) dla
5 przedsiębiorstw wodno - kanalizacyjnych oraz 2 gmin – członków Związku, realizujących zadania w tym
zakresie. Łącznie w 2012 r. przeprowadzono 9 postępowań, z których 5 zakończono podjęciem uchwał,
natomiast w 2 przypadkach zweryfikowane przez Związek taryfy obowiązywały w 2012 r. oraz w 2 innych
przypadkach obowiązywać będą w 2013 r. w trybie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wiodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
9. Weryfikacja 4 wniosków oraz procedura uchwalenia Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych taryf dla przedsiębiorstw wodno - kanalizacyjnych realizujących
zadania w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gmin Związku.
10. Przeprowadzenie procedury zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gmin – członków KZG” w zakresie konieczności dostosowania niektórych zapisów Regulaminu do
przepisów prawa.
II. Przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki odpadami
Łączny koszt przyjętych w 2012 r. do realizacji zadań dot. edukacji i informacji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki odpadami wynosi 217 440 zł. Środki zostały zaplanowane w:
– 12 –
Poz. 2160
- Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami niebezpiecznych oraz elektrycznymi i elektronicznymi;
- Rozdziale 90020 – .. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - przedsięwzięcia
w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz w zakresie zmian systemu gospodarki odpadami
w związku z nowelą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie;
- Rozdziale 90095 - pozostała działalność - przedsięwzięcia w zakresie ochrony wód i ochrony powietrza.
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
W zakresie przedsięwzięć edukacyjnych w tym rozdziale w 2012 r. zaplanowano wydatki na łączną
kwotę 64.280 zł, w tym:
- edukacja dzieci, młodzieży i nauczycieli - 11.700 zł,
- działania informacyjno – promocyjne - 52.580 zł.
W 2012 roku, wszystkie zaplanowane działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne dot. odpadów
niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektronicznych zrealizowano zgodnie z przyjętymi
harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Poniesione wydatki tych działań przedstawiają się
następująco:
1) edukacja dzieci, młodzieży i nauczycieli - 11.170 zł,
2) działania informacyjno – promocyjne - 41.130 zł,
co stanowi łącznie 81,36% zaplanowanych środków.
1. Działania edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie gospodarki odpadami
W ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie postępowania z odpadami eklektycznymi
i elektronicznymi oraz niebezpiecznymi, Związek kontynuował realizację projektu pt. Ekologiczny detektyw
(CZ. V), który jest adresowany do dzieci młodszych. W ramach tego projektu zostało wykonane
wydawnictwo dla dzieci o tym samym tytule. Koszt zrealizowanych działań wyniósł 11.170 zł, co stanowi
95,47% zaplanowanych środków.
2. Działania informacyjno - promocyjne
W ramach zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych dot. postępowania z odpadami
elektrycznymi i elektronicznymi oraz niebezpiecznymi, w 2012 r. zrealizowano następujące zadania:
1) działania informacyjne nt. OZON/PZON w ramach Związkowego system zbiórki odpadów niebezpiecznych
dot. zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektronicznych, prowadzonej przez KZG na
terenie poszczególnych gmin w systemie stacjonarnym (PZON, pojemniki do zbiórki baterii,
przeterminowanych lekarstw) oraz w systemie mobilnym (OZON). Zrealizowano wydatki na kwotę 8.964
zł,
2) w okresie od stycznia do maja oraz od października do grudnia 2012 r. przeprowadzono I. oraz rozpoczęto
kolejną (II.) edycję akcji konkursowej pt. Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko. Celem akcji jest
promocja oraz zwiększenie efektów selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych
prowadzonej przez Związek w systemach mobilnych i stacjonarnych. Zadaniem akcji jest również
aktywizacja społeczności szkolnych, przedszkolnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Akcja
została przeprowadzona we współpracy ze sp. Eko Dolina. Realizowana była w postaci jednodniowych
happeningów na terenach przyszkolnych lub przedszkolnych. W przeprowadzonych działaniach w ramach
I. edycji udział wzięło 8 129 dzieci i uczniów z 27 placówek oświatowych na terenie gmin Związku.
Łączna ilość zebranego ZSEE wyniosła: 24 045 kg. Zgodnie z założeniami, akcja kontynuowana jest
w roku szkolnym 2012/2013. Do II. edycji akcji do dn. 31.12.2012r. przystąpiły 22 placówki. Łączny koszt
poniesionych wydatków - 32.166 zł.
Wszystkie działania były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i wynikały z potrzeby
ich dostosowania do kalendarza roku szkolnego. W II półroczu 2012 r. przygotowane zostały materiały
wydawnicze, które stosowane będą w całym roku szkolnym 2012/2013.
III. Przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie gospodarki odpadami
– 13 –
Poz. 2160
1. Monitoring i rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach
W 2012 roku na niezbędne działania dotyczące rekultywacji zamkniętego w 2002 roku składowiska
odpadów w Łężycach wydatkowano 384.916 zł, co stanowi 99,59 % zaplanowanej kwoty w wysokości
386.500 zł.
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
- podatek od nieruchomości – 44.257 zł, płacony (miesięcznie) przez Związek gminie Wejherowo;
- badania i dokumentację – 9.483 zł;
Powyższą kwotą sfinansowano wiosenną serię badań monitoringowych wód podziemnych
i powierzchniowych w otoczeniu rekultywowanego składowiska odpadów w Łężycach oraz pomiar
osiadania powierzchni składowiska wykonanych zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego wyrażającą
zgodę na jego zamknięcie. Zgodnie z harmonogramem w tym roku wykonano rozszerzony zakres badań
obejmujący 28 parametrów fizyko – chemicznych, w tym zawartość metali ciężkich. Na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić, że nie obserwuje się wpływu zamkniętego składowiska na stan
jakości wód pobieranych ze studni głębinowego ujęcia wody pitnej w Łężycach, Cisowskiej Strugi oraz
czterech piezometrów badawczych. Najsłabszą jakością charakteryzuje się woda podziemna pobrana
z piezometru zlokalizowanego na południowy - zachód od ostatnio eksploatowanej kwatery składowej
zamkniętego składowiska odpadów w Łężycach. Jednak tegoroczne wyniki badań wody pobranej z tego
punktu świadczą, iż procesy samooczyszczenia doprowadziły do obniżenia wartości stężeń oznaczanych
parametrów, a co za tym idzie do zdecydowanej poprawy jakości wody podziemnej w tym punkcie
pomiarowym. Płatność za badania monitoringowe wykonane w ramach serii jesiennej w wysokości
443 zł została dokonana na początku stycznia 2013 r.
- prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych rowów opaskowych oraz na wierzchowinie i skarpach
rekultywowanego składowiska – 24.178 zł;
W skład robót pielęgnacyjnych wchodziło:
a) bieżące utrzymanie drożności rowu opaskowego i osadnika poprzez oczyszczenie z piasków i namułów,
trawy i chwastów oraz drobne prace pielęgnacyjno – naprawcze rowu – całkowita długość rowu ok. 1000
mb,
b) skoszenie trawy wzdłuż rowu opaskowego przy drodze „południowej” oraz ze stopy skarpy południowej
wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem skoszonej,
c) koszenie trawy z zagospodarowanej, ukształtowanej i zadarnionej wierzchowiny składowiska,
- remont fragmentu rowu opaskowego o długości na odcinku jego największego spadku (kaskady) wraz
z oczyszczeniem zbiornika ewaporacyjnego – 306.963 zł.
Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia Związek otrzymał środki w formie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 230.000 zł, co
stanowi 74,93 % wartości całego zadania. W sierpniu 2012 r. został rozstrzygnięty przetarg
nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont odcinka E1 – F1 rowu opaskowego
odprowadzającego wody opadowe z terenu rekultywowanego przez Związek składowiska odpadów
komunalnych do zbiornika ewaporacyjnego (dz. 177/3 i 177/2) w Łężycach gm. Wejherowo”.
Wybrana w drodze przetargu firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KANGRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z Kartuz przystąpiła do realizacji robót 27.08.2012 r. W efekcie
prowadzonych prac została odtworzona trasa zniszczonego rowu opaskowego i jego funkcja.
Wykonano umocnienia koryta oraz oczyszczono i zrekonstruowano zbiornik ewaporacyjny. Prace
zostały zakończone w dniu 30.10.2012 r.
Określone umową roboty obejmowały m.in.:
1. wydobycie z rowu zniszczonych elementów betonowych i żelbetowych, roślinności, folii i ich transport
do zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina”;
2. oczyszczenie zbiornika ewaporacyjnego i uzupełnienie ziemią usuniętą ze zbiornika wymytych wyrw
w rejonie trasy remontowanego rowu, zagęszczenie i uformowanie skarpy;
– 14 –
Poz. 2160
3. wytyczenie trasy rowu zgodnie z pomiarem powykonawczym rowu z 2005 r.
4. wykonanie w wyprofilowanym rowie podsypki ze żwiru lub pospółki; ułożenie geowłókniny
separacyjnej na warstwie pospółki o gr. 15 cm jako warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne;
5. wykonanie materacy i koszy siatkowo – kamiennych;
6. wykonanie konstrukcji kaskady w formie progów z koszy siatkowo – kamiennych.
7. wykonanie zabezpieczenia skarp geokratą komórkową oraz płytami typu „YOMB”;
8. humusowanie i obsianie trawą powierzchni uformowanych skarpy;
9. wykonanie ogrodzenia ochronnego z siatki leśnej rozpiętej na słupach modrzewiowych na skarpach
o wysokości przekraczających 1,5 m.
2. Ewidencja umów i inne działania w zakresie gospodarki odpadami
Związek przejął od wszystkich swoich członków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów
komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości. W Dziale
Gospodarki Odpadami wprowadzane są dane o umowach zawartych i rozwiązanych przez przedsiębiorców
posiadających odpowiednie zezwolenia. Zgodnie ze znowelizowaną 1.07.2011 r. ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach od 2012 r. podmioty odbierające odpady i opróżniające zbiorniki
bezodpływowe zobowiązane są do składania kwartalnych sprawozdań z wykazem właścicieli, z którymi
zawarto i rozwiązano umowy. W 2012 r. w bazie umów wpisanych było ponad 50,4 tys. zawartych umów
na odbieranie odpadów stałych w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, z firm i instytucji oraz ok.
4 330 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Na administrowanie internetowego serwisu bazy umów, utrzymanie serwera, analizę, nadzór
i modernizację systemu ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych od właścicieli nieruchomości wydatkowano 3.450 zł, czyli 98,58 % z zaplanowanej kwoty
w wysokości 3.500 zł.
Ilość zawartych umów na odbiór odpadów stałych od właścicieli nieruchomości
zawartych w poszczególnych latach i znajdujących się w bazie umów KZG
MIASTO / GMINA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
17 162
18 432
18 809
19 540
20 342
20 706
21 733
2 022
2 184
2 326
2 484
2 601
2 678
2 839
677
902
902
905
1 861
1 887
2 066
GM. WEJHEROWO
2 502
3 388
3 645
3 931
4 232
4 304
4 617
REDA
1 940
2 037
2 173
2 309
2 505
2 573
2 624
RUMIA
6 543
6 789
6 923
7 041
7 188
7 236
7 421
WEJHEROWO
3 967
4 179
4 313
4 431
4 822
4 878
5 056
SOPOT
3 825
3 844
3 866
3 866
3 946
3 954
4 065
38 638
41 755
42 957
44 507
47 497
48 216
50 421
GDYNIA
GM. KOSAKOWO
GM. SZEMUD
OGÓŁEM
Ilość zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych znajdujących się w bazie umów
KZG wg stanu na 31.12.2012 r.
MIASTO /
GMINA
GDYNIA
GM. KOSAKOWO
Ilość zawartych
umów
1 025
238
GM. SZEMUD
6
GM.
WEJHEROWO
1 842
REDA
117
RUMIA
429
WEJHEROWO
666
SOPOT
OGÓŁEM
– 15 –
Poz. 2160
9
4 332
W bazie umów zaewidencjonowane są zawarte umowy pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem
nieruchomości. Wiele firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe wykonuje usługę na zlecenie
telefoniczne bez zawierania pisemnej umowy, dlatego przedstawione w tabelce ilości umów
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, co do ilości nieruchomości posiadających szamba i zlecających
usługę ich opróżnienia.
3. Zbiórka odpadów niebezpiecznych
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w 2012 roku kontynuował realizację zadań
związanych ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów
użyteczności publicznej, na które przewidziano kwotę w wysokości 192.500 zł.
W 2012 r. na działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wydatkowano 183.707 zł, co stanowi 95,43% planu.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
1. obsługę dziesięciu stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych
w Gdyni, Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i w gminie Szemud – 76.341 zł;
2. podatek od nieruchomości za 2012 r. płacony gminom z tytułu użytkowania przez Związek
stacjonarnych, kontenerowych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 6.782 zł;
3. unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej
zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 55.082 zł;
4. zakup kontenera pełniącego funkcje magazynu sprzętu RTV/AGD w Wejherowie – 23.985 zł;
5. zakup pojemników i skrzyniopalet do nowego kontenera – 1.449 zł
6. zakup paliwa, części do samochodów: m. in. olej, filtry, płyny, końcówki drążka kierownicy, rękawice
robocze – 15.037 zł,
7. eksploatację samochodów – Fiata Ducato i Peugeota Partnera: m.in. wymiana końcówki drążka
kierownicy, olejów, badanie techniczne, mycie samochodów – 1.126 zł;
8. ubezpieczenie samochodu Peugeot Partner i Fiat Ducato – 3.905 zł.
Prowadzone przez Związek działania umożliwiają jego mieszkańcom oraz obiektom użyteczności
publicznej przekazanie do recyklingu i unieszkodliwiania takich odpadów jak: sprzęt elektroniczny
i elektryczny, świetlówki, baterie, akumulatory, farby, lakiery, oleje, odpady zawierające rtęć,
przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich.
Objazdowa zbiórka w 2012 r. prowadzona była 2 razy w roku na terenie miast i gmin, w których znajdują
się kontenerowe Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - PZON. W gminie Kosakowo i gminie
Wejherowo, w których takich punktów nie ma, objazdowa zbiórka odbywała się 3 razy. Przed każdą turą
zbiórki rozprowadzane były do urzędów, spółdzielni mieszkaniowych, administracji budynków
mieszkalnych, sklepów, aptek harmonogramy z godziną i miejscem postoju samochodu.
Ponadto na bieżąco przyjmowane były zgłoszenia o konieczności odbioru baterii i leków, prowadzono
bazę danych o placówkach oświatowych uczestniczących w selektywnej zbiórce baterii i ich ilości
zebranych przez poszczególne placówki, wydawano karty przekazania odpadów.
Obecnie Związek obsługuje 170 aptek, w których znajdują się pojemników na leki i 463 punkty,
w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie. Komunalny Związek Gmin finansuje, nadzoruje
i koordynuje pracę dziesięciu stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON,
z których - 5 ustawionych jest na terenie Gdyni, po jednym w Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i w
Kielnie gm. Szemud.
– 16 –
Poz. 2160
Trwający 10 lat okres powstawania sieci PZON, wynikający między innymi z długotrwałych procedur
administracyjnych, spowodował, że pierwsze kontenery pełniące funkcje PZON wykonane są w technologii
odbiegającej od standardów oferowanych w latach późniejszych. Dzięki uzyskaniu środków z WFOŚiGW
w Gdańsku w sierpniu 2012 r. został zakupiony dodatkowy kontener w stylistyce ośmiu działających PZON
i jest on ustawiony na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie przy istniejącym od 2001 r.
kontenerze pełniącym funkcję Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Dotychczasowy PZON
w Wejherowie (w kolorze żółtym wykonany w innej technologii) jest nadal wykorzystywany do
magazynowania farb, lakierów, baterii a nowy kontener funkcjonuje jako dodatkowy magazyn
przeznaczony wyłącznie do składowania zużytego sprzętu RTV/AGD.
– 17 –
Poz. 2160
Ilość placówek posiadających pojemniki na leki w poszczególnych gminach [szt.]
Gdynia
Wejherowo
Sopot
Reda
Rumia
Gmina Wejherowo
Gmina Kosakowo
Gmina Szemud
Ogółem
100
18
15
4
19
1
4
9
170
Ilość placówek posiadających pojemniki do zbiórki baterii w poszczególnych gminach [szt.]
Lokalizacja
pojemnika
Gdynia Wejherowo
Gmina
Wejherowo
Reda Rumia Sopot
Gmina
Kosakowo
Gmina
Szemud
Ogółem
Szkoły
78
14
7
7
11
18
3
9
147
Przedszkola
39
7
-
2
5
9
1
1
64
Sklepy
84
24
2
4
21
10
2
-
147
Urzędy
7
3
-
1
2
1
1
1
16
Administracje SM,
hotele, pensjonaty
51
8
2
3
3
15
5
2
89
OGÓŁEM
259
56
11
17
42
53
12
13
463
Ilość odpadów niebezpiecznych zebranych i przekazanych do unieszkodliwienia i odzysku
w różnych systemach w latach 2010-2012 [kg]
2010
Rodzaj odpadu
Objazd
PZON
farby, lakiery
3 913
9 814
zużyte baterie
12 719
2011
Objazd
PZON
13 727
2 871
9 180
12 051
20
12 739
13 053
460
13 513
15 712
350
16 062
283
279
562
0
54
54
0
0
0
15
55
70
40
470
510
255
865
1 120
przeterminowane leki
12 640
25
12 665
14 280
490
14 770
15 214
130
15 344
środki ochrony roślin
3
1
4
2
220
222
0
0
0
27 868 52 126
79 994
69 814 22 56 0 56 502
79 062
zużyte akumulatory
zużyte oleje
zużyty sprzęt EE
Aerozole
razem
2012
22 075 47 739
razem
Objazd
PZON
3 620 15 216
razem
18 836
17
168
185
1
0
1
1
10
11
Odczynniki chemiczne
495
149
644
463
654
1 117
565
164
729
Tonery
471
89
560
591
146
737
553
30
583
0
162
162
0
1
1
5
1
6
939
541
1 480
604
1 016
1 620
367
1 123
1 490
58 852 74 391
133 243
inne: lepik, smoła, termometry
Świetlówki, żarówki energooszczędne
Razem [kg]
59 363 63 429 122 792
53 980 60 430 114 410
4. „Wystawki” odpadów wielkogabarytowych
W 2012 r. na obsługę „wystawek” - zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Gdyni
zaplanowano kwotę 186.035 zł.
Wydatkowana kwota na obsługę wiosennej tury „wystawek” (przez firmy wyłonione w drodze przetargu
nieograniczonego) w wysokości 183.535 zł stanowi 85,37 % planu. Koszty unieszkodliwiania zebranych
w ramach „wystawek” odpadów w spółce „EKO DOLINA” w Łężycach w wysokości 328.368 zł zostały
bezpośrednio pokryte przez Miasto Gdynia.
– 18 –
Poz. 2160
Podczas tegorocznej wiosennej tury „wystawek” odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” a finansowanej przez Miasto Gdynia zebrano ogółem
1 411,46 ton odpadów, w tym 721,8 t odpadów wielkogabarytowych, 659,38 t odpadów zmieszanych
i 30,28 t kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wzrost ilości zebranych odpadów w stosunku do wiosennej „wystawki” z 2011 r. wynosi ponad 39 %, w
tym o 64,24 % wzrosła ilość odpadów wielkogabarytowych, natomiast o23 % wzrosła ilość odpadów
zmieszanych w ogólnej masie odpadów zebranych w ramach „wystawek”. Tak duży wzrost ilości zebranych
i dostarczonych do zakładu unieszkodliwiania odpadów spowodowany był brakiem w 2011 r. jesiennej tury
„wystawek” i w przypadku posiadania przez mieszkańców Gdyni takiej możliwości, przetrzymaniem
powstałych wcześniej odpadów wielkogabarytowych do „wystawek”, które odbyły się wiosną 2012 r.
Odpady
wielkogabarytowe
[tony]
„WYSTAWKA” WIOSENNA
W GDYNI
Zużyty sprzęt
ee
[tony]
Odpady
zmieszane
[tony]
Razem
[tony]
Ogólna ilość zebranych odpadów w 2012
721,80
30,28
659,38
1 411,46
Ogólna ilość zebranych odpadów w 2011
439,47
39,83
535,68
1 014,98
23,09 %
39,06 %
Wzrost ilości do roku ubiegłego 2012/2011
Koszty unieszkodliwiania wszystkich
odpadów z „wystawki” [zł]
64,24 %
2010
167 115,73
2011
213 488,89
2012
328 368,06
% wzrostu kosztów unieszkodliwiania 2012/2011
53,81 %
2010
197 607,60
2011
199 432,80
2012
188 136,00
Koszt zbiórki odpadów przez firmy
wywozowe
[zł]
5. Projekt unijny WAB
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na mocy Uchwały Zgromadzenia nr 7/2010 z dnia
29 marca 2010 r. przystąpił jako partner do międzynarodowego projektu unijnego pn. „Wetlands, Algae and
Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (WAB) – „Mokradła (nieużytki), glony
i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku”.
W 2012 r. odbyły się w Gdańsku dwa spotkania dotyczące projektu WAB z udziałem polsko –
szwedzkich partnerów oraz zaproszonych gości na co dzień zajmujących się biogazem. Było to okazją do
podsumowania drugiego roku realizacji projektu oraz przedstawienia działań na rok 2012. W kwietniu
w Kalmarze w Szwecji odbyło się spotkanie partnerów projektu WAB wraz z wyjazdem studyjnym na
budowane na potrzeby realizacji projektu WAB mokradła. W grudniu Związek uczestniczył w konferencji
podsumowującej działania polskich partnerów projektu WAB zorganizowanej przez Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego.
Działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w projekcie WAB odnosiły się do
rozpowszechniania informacji na temat realizacji projektu, poprzez zamieszczanie informacji na stronie
internetowej KZG, publikowanie artykułów w lokalnych biuletynach gmin należących do Związku,
wydawaniem broszur promocyjnych na tematy związane z projektem WAB.
Broszura wydana w 2012 r. jest podsumowaniem podejmowanych działań zarówno strony polskiej, jak
i szwedzkiej oraz zawiera wnioski wynikające z badań podjętych w ramach projektu. Naszym celem jest
dostarczenie informacji na temat działalności i osiągnięć partnerów projektu, których zadania mają
charakter badawczy.
Planowane na 2012 r. wydatki Projektu WAB wynoszące 28.381 zł, wykorzystano w wysokości 24.373
zł, czyli na poziomie 85,88 % planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
– 19 –
Poz. 2160
1. artykuły w lokalnych biuletynach na temat realizowanych w ramach projektu WAB działań
zmierzających do powstania elektrowni biogazowych wykorzystujących biomasę – w tym glony i rośliny
z terenów podmokłych – do produkcji biogazu – 721 zł;
2. druk 2 tys. egzemplarzy broszury informacyjnej o realizowanym Projekcie WAB – 2.891 zł;
3. delegacje służbowe krajowe i zagraniczne członków Zespołu ds. realizacji projektu na spotkanie
partnerów w Szwecji – 1.572 zł;
3. wynagrodzenie osobowe wraz z wszelkimi pochodnymi dla członków Zespołu ds. realizacji
oraz delegacje służbowe krajowe – 19.189 zł.
projektu
Zgodnie z umową partnerską, przewiduje się otrzymanie zwrotu 85 % poniesionych przez Związek
wydatków związanych z jej realizacją.
III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi
Rozdz. 90020 - Wydatki ze środków opłaty produktowej
Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków finansowano zadania:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z nadzorem i koordynacją działań
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów
2. Przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej
3. Selektywna zbiórka odpadów
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z nadzorem i koordynacją
działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów
Wykonanie na dn. 31.12.2011 r. wynosi 51.926 zł, co stanowi 98,66 % zaplanowanej na 2012 rok kwoty
w wysokości 52.629 zł.
Wydatki objęły część kosztów osobowych pracowników związanych z nadzorem i koordynacją działań
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń z umów
zleceń, które zostały ujęte w wydatkach zadań 2 i 3).
2. Przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej
Wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 40.883 zł, co stanowi 38,32% zaplanowanej na 2012 rok kwoty,
w tym:
1) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 18.456 zł, co stanowi 75,95 % planu,
2) działania informacyjno-promocyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, w tym nowego systemu
prawno- administracyjnego - 22.427 zł co stanowi 27,22 % planu.
W ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych oraz promocji zasad utrzymania porządku i czystości w gminie wykonano następujące
zadania:
a) organizacja i prowadzenie ekologicznych warsztatów terenowych (łącznie 35 warsztatów) dla młodzieży
szkół podstawowych (II poziom), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pt. Bliżej Europy –
nowoczesne metody zagospodarowania odpadów; łączny koszt: 15.736 zł,
b) kontynuacja całorocznego konkursu ekologicznego pt. Mała nakrętka – duży problem - kontynuacja (IX
edycja); łączny koszt. 2 720 zł.
W ramach działań informacyjno-promocyjnych dot. gospodarki odpadami, w 2012 r. zostały
zaplanowane prace nad przygotowaniem i realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej pt. O
odpadach po nowemu, którą Związek prowadził będzie we współpracy z gminami w 2013 r. oraz
latach kolejnych. Kampania obejmować ma działania informacyjne i edukacyjne w zakresie nowych
zasad postępowania z odpadami w związku z nowelą Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach.
– 20 –
Poz. 2160
W 2012r. podjęte i zrealizowane działania ograniczyły się do zaplanowanych w ramach Kampanii
działań edukacyjnych, w tym przygotowanie materiałów edukacyjnych dot. segregacji odpadów,
których adresatem i odbiorcą były placówki oświatowe oraz grupy tzw. opiniotwórcze (radni,
nauczyciele, studenci, w tym studenci uniwersytetów III. wieku). Koszt zrealizowanych działań
wynosi 22.427 zł.
Niskie wykonanie wydatków w 2012 r. wynika wyłącznie z kalendarza działań podejmowanych
przez gminy w zakresie stanowienia zasad gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości na
ich terenie.
3. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych
Na selektywną zbiórkę odpadów surowcowych, w tym opakowaniowych związanych z wydatkami
pokrywanymi ze środków pochodzących z opłat produktowych wykorzystano 18.533 zł, czyli 67,50 %
planowanej kwoty w wysokości 27.457 zł.
Wydatkowane środki przeznaczone były na takie zadania jak:
1. obsługa kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowanego w miejscowości
Kosakowo – 5.936 zł.
W skład tej kwoty wchodzą koszty najmu terenu pod kontener oraz jego wywóz do sortowni zakładu
zagospodarowania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach. Kontener ten zlokalizowany przy przedsiębiorstwie
„PEKO” przeznaczony jest dla mieszkańców posiadających większe ilości surowców, nie mieszczące się
w standardowych workach odbieranych przez firmę wywozową 1 raz w miesiącu. W 2012 r. wykonano 23
opróżnień kontenera.
2. opróżnianie ustawionych na terenie miast i gmin należących do Związku 17 pojemników w kształcie
słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku – 9.789 zł.
Na terenie KZG (poza gminą Szemud) w rejonach rekreacyjno - spacerowych, uczęszczanych przez
mieszkańców ustawione są specjalne pojemniki w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczone do
selektywnej zbiórki opakowań z plastiku i szkła. Poza pełnieniem funkcji informacyjnej i edukacyjnej,
umożliwiają spacerującym wyrzucenie do pojemnika pustego opakowania po napoju. Związek, jako
właściciel pojemników na bieżąco nadzoruje ich stan oraz stopień napełnienia. W ramach podanej kwoty
wykonano 99 opróżnień pojemników, przy czym najbardziej wykorzystane przez mieszkańców i najczęściej
zapełniane są „słupy” znajdujące się w Gdyni na Al. Piłsudskiego, na parkingu przy Bulwarze i na ul.
Konwaliowej oraz w Suchym Dworze przy placu zabaw i w Redzie przy ul. Łąkowej.
3. zakup paliwa do samochodu FIAT Ducato, którym realizowana była zbiórka nakrętek z placówek
oświatowych biorących udział w konkursie organizowanym przez Związek „Mała nakrętka, duży problem” –
808 zł.
4. przeprowadzenie zbiórki nakrętek z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Związku
i uczestniczących w konkursie „Mała nakrętka – duży problem” – 2.000 zł.
Ponadto przy realizacji zadań gospodarczych związanych z selektywną zbiórką odpadów w Dziale
Gospodarki Odpadami prowadzony jest nadzór i organizacja selektywnej zbiórki odpadów surowcowych,
a w tym:
- kontrola stanu przepełnienia a następnie zlecanie opróżniania 17 pojemników w kształcie słupów
ogłoszeniowych oraz kontenera trójdzielnego ustawionego w Kosakowie,
- interwencja w odpowiednich firmach wywozowych w przypadku uzyskania informacji (od mieszkańców,
Straży Miejskiej, po przeprowadzeniu wizji w terenie) o przepełnieniu pojemników na odpady surowcowe
czy bałaganie wokół nich,
- informowanie mieszkańców poszczególnych miast i gmin na temat zapisów w regulaminach ucp
dotyczących zasad prowadzenia selektywnej zbiórki surowców oraz o konieczności zawierania umów na
wywóz odpadów zmieszanych.
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność
Plan - 1.504.432 zł Wykonanie - 1.455.370 zł 96,74 % planu
– 21 –
Poz. 2160
Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków finansowano zadania:
1. przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska;
2. koszty funkcjonowania Organów i Biura Związku .
1. Przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska
W ramach wydatków związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi ponoszonymi z tego
rozdziału wykorzystano 50.481 zł, czyli 91,02 % zaplanowanej na 2012 r. kwoty w wysokości 55.460 zł.
Wydatkowane środki przeznaczone były na:
- edukacja dzieci i młodzieży – 22.773 zł, co stanowi 96,25 % planu,
- działania informacyjno – promocyjne związane z przeprowadzeniem warsztatów terenowych - 21.109, co
stanowi 92,58 % planu,
- działania informacyjno – promocyjne związane z publikowaniem artykułów z zakresu zachowań
proekologicznych w Biuletynach - 6.599 zł, co stanowi 73,32% planu.
Zaplanowane w tym rozdziale zadania dot. edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz informacji
i promocji w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych i ochrony środowiska, w tym
szczególnie dot. ochrony wód, ochrony powietrza, gospodarki wodnej oraz dystrybucji ciepła zasilanego
z systemów centralnych.
Zgodnie z założeniami, tematem przewodnim w działaniach na rzecz kształtowania zachowań
proekologicznych w roku szkolnym 2011/2012 była ochrona wód, dlatego też podstawowym tematem
realizowanych zadań była ochrona wód na terenie gmin Związku oraz informacja i promocja nt. instalacji
i obiektów sp. PEWIK .
W ramach działań edukacyjnych dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie ochrony środowiska
przeprowadzono następujące zadania:
1) organizacja i prowadzenie we współpracy ze sp. PEWIK oraz sp. OPEC, ekologicznych tematycznych
warsztatów terenowych dla młodzieży poziomu gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego - 10.166 zł ,
w tym:
a) warsztaty pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wód” oraz „Oczyszczanie ścieków” (łącznie 12 warsztatów);
b) warsztaty pt. Ciepło dla Trójmiasta (łącznie 10 warsztatów);
2) organizacja i prowadzenie wraz podsumowanie (3) konkursów ekologicznych (łączne wydatki - 4 652 zł),
w tym wystawa prac konkursowych i nagrodzenie laureatów konkursów:
a) Konkurs wiedzy ekologicznej dla dzieci szkół specjalnych; kontynuacja konkursu: IX edycja; temat
konkursu: Ochrona środowiska, w tym ochrona wód,
b) Ekologiczny konkurs fotograficzny dla uczniów kl. IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (IV
edycja), realizowany w 2012 r. pt. Piękno wód,
c) Konkurs ekologiczny dla dzieci młodszych pt. Małe dzieci nie chcą śmieci; kontynuacja konkursu: XIII
edycja; temat konkursu w 2012 r.: Woda – źródło życia,
3) organizacja i przeprowadzenie całorocznego projektu ekologicznego wraz z uroczystym podsumowaniem
pt. „Lokalny Lider Ekologii”, celem którego jest aktywizacja placówek oświatowych do działań na rzecz
ochrony środowiska; poniesione wydatki – 3.555 zł,
4) pozostałe wydatki dot. prowadzenia i koordynacji działań edukacyjnych (łączne wydatki 4 400 zł), w tym:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników biura Związku bezpośrednio związanych
z realizacją działań edukacyjnych,
- uroczyste podsumowanie całorocznych działań ekologicznych realizowanych przez Związek
i adresowanych do dzieci i młodzieży,
- niezbędna korespondencja z placówkami oświatowymi, materiały biurowe.
– 22 –
Poz. 2160
Realizacja przeprowadzonych warsztatów nie obciążała finansowo placówek oświatowych.
Realizacja konkursów (w tym nagrody i uroczyste podsumowanie) została przeprowadzona dzięki
współfinansowaniu udzielonemu przez spółki PEWIK, OPEC oraz WFOŚiGW w Gdańsku.
W ramach działań informacyjno-promocyjnych dot. ochrony środowiska, w tym gospodarki
wodnej i dystrybucji ciepła zasilanego z systemów centralnych zaplanowano kontynuację działań
informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt. Zmień zachowania na dobre.
W 2012 r. został zrealizowany cykl (3) tematycznych warsztatów informacyjno-edukacyjnych
z udziałem słuchaczy Uniwersytetów III wieku, oraz dwóch spotkań informacyjno - szkoleniowych
adresowanych do właścicieli i zarządców zasobów mieszkaniowych, administracji obiektów
użyteczności publicznej, nauczycieli, oraz do przedsiębiorstw prowadzących odbiór i transport
odpadów komunalnych. Spotkania prowadzone były w formie seminaryjno-warsztatowej, włącznie
z wyjazdami technicznymi na teren obiektów GOŚ Dębogórze, OPEC, Eko Dolina. Poniesione
wydatki - 2.257 zł.
Prowadzone działania edukacyjne wspierane były poprzez realizację tematycznych wydawnictw
i publikacji, których koszt wyniósł 14.125 zł.
W ramach prowadzonych działań Związek wykonał także materiały promujące zachowania
prośrodowiskowe, na łączna kwotę 4.727 zł.
2. Koszty funkcjonowania Organów i Biura Związku
Zaplanowane wydatki na kwotę 1.448.972 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.404.889 zł, co stanowi
96,96 % planu.
W szczegółowości klasyfikacji budżetowej do każdego paragrafu wykonanie wydatków przedstawia się
następująco:
- § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
plan 3.160 zł
wykonanie 2.466 zł
tj. 78,05%
Wydatki przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów za pranie i zakup odzieży roboczej, które
ponoszone są sukcesywnie w miarę upływu okresu za jaki odzież ta przysługuje oraz na refundację
kosztów zakupów okularów korygujących dla pracowników uprawnionych zgodnie ze złożonymi
wnioskami przez pracowników.
- § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
plan 83.700 zł
wykonanie 79.034 zł
tj. 94,43 %
Wydatki przeznaczone na wypłaty ryczałtów dla nieetatowych członków Zarządu i diet dla delegatów
do Zgromadzenia ponoszone były proporcjonalnie do upływu czasu oraz na podstawie list obecności na
posiedzeniach Zgromadzenia.
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
plan 830.613 zł
tj. 99,85 %
Wydatki ponoszono proporcjonalnie do upływu czasu na podstawie umów o pracę, przy uwzględnieniu
zmian w zatrudnieniu wynikających z rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy z pracownikami.
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
plan 66.485 zł
tj. 99,98%
Poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistych potrzeb
wynikających z efektywnie przepracowanego czasu pracy pracowników w roku ubiegłym.
- § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”
plan 141.041 zł
tj. 99,52 %
Poniesiono wydatki wg rzeczywistych potrzeb proporcjonalnie do właściwej podstawy wnoszenia
składek.
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
plan19.970 zł
– 23 –
Poz. 2160
tj. 98,85 %
Podobnie jak składkę ZUS ponoszono wydatki na Fundusz Pracy proporcjonalnie do właściwej
podstawy ich wnoszenia.
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
plan 2.000 zł
wykonanie 1.360 zł
tj. 68,00 %
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie prac
pomocniczych przy remoncie pomieszczeń biura Związku.
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
plan 71.265 zł
tj. 67,02 %
W ramach ww. wydatków ponoszone były koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości,
wydawnictw fachowych, drobnego sprzętu i wyposażenia biura, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu
drukarskiego (tonery, papier). Dokonano również aktualizacji licencji niezbędnego oprogramowania.
Mniejsze od zaplanowanego wykonanie wydatków wiąże się z uzyskaniem oszczędności w niektórych
pozycjach wydatków przy jednoczesnym wykonaniu zaplanowanych zadań.
- § 4270 „Zakup usług remontowych”
plan 6.680 zł
wykonanie 5.267 zł
tj. 78,85 %
W ramach ww. wydatków opłacone zostały koszty napraw i remontów sprzętu kserograficznego,
telekomunikacyjnego i komputerowego jak również drobnych napraw w pomieszczeniach biura Związku.
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
plan 2.300 zł
wykonanie 2.088 zł
tj. 90,78 %
Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników
przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem badań, zaplanowanym indywidualnie dla poszczególnych
pracowników.
- § 4300 „Zakup pozostałych usług”
plan 94.000 zł
tj. 98,18 %
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na: doradztwo prawne, obsługę informatyczną oraz koszty
bankowe, a także obsługę w zakresie bhp. W ramach wydatków w tym paragrafie zrealizowano również
usługi związane z dostępem do zasobów programu prawnego użytkowanego w Związku.
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 1.350 zł
wykonanie 1.267 zł
tj. 93,88 %
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w niższej
wysokości od zaplanowanej z powodu zmiany warunków dostawy tych usług.
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”
plan 12.000 zł
tj. 89,33 %
Wydatkowane środki są przeznaczone na koszty usług telefonicznych. Niższe w stosunku do planu
wydatki poniesiono dzięki korzystnemu wynegocjowaniu specjalnej oferty u operatora oraz
zoptymalizowaniu wysokości abonamentów, co pozwoliło na znaczne zminimalizowanie kosztów
użytkowania telefonów komórkowych.
- § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”
Plan 5.400 zł
wykonanie 3.812 zł
tj. 70,58 %
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych
w niższej wysokości od zaplanowanej, z uwagi na zmianę warunków umowy z dostawcą tych usług.
- § 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe”
plan 47.173 zł
tj. 100 %
– 24 –
Poz. 2160
Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę czynszu za pomieszczenia biura Związku zachowując
wynegocjowaną w zeszłym roku obniżkę na bieżący rok.
- § 4410 „Krajowe podróże służbowe”
plan 4.000 zł
wykonanie 2.077 zł
tj. 51.93 %
Wydatki na pokrycie kosztów pracowniczych podróży służbowych w okresie sprawozdawczym
wykonano w mniejszym stopniu niż zaplanowano z uwagi na wykonywanie lokalnych podróży
niezbędnych do bieżących działań samochodem służbowym oraz organizowanie szkoleń pracowników
w czasie i miejscu generującym mniejsze koszty.
- § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”
plan 500 zł
wykonanie 0 zł
tj. 0,00 %
W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- § 4430 „Różne opłaty i składki”
plan 3.700 zł
wykonanie 2.872 zł
tj. 77,62 %
Zaplanowane wydatki poniesiono na opłaty abonamentowe RTV oraz ubezpieczenie biura Związku,
a także na opłatę za przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy R. 167153 w klasie 16 i 41 – logo
Związku.
- § 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
plan 19.965 zł
tj. 99,90 %
Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają charakter obligatoryjny, wydatki
w tym paragrafie dokonywane były zgodnie z ustawowym harmonogramem wpłat na fundusz przy
średnim zatrudnieniu rocznym na poziomie 18,07.
- § 4610 „Koszty postępowania sądowego”
plan 500 zł
wykonanie 0 zł
tj. 0 %
W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na koszty postępowania sądowego.
- § § „Podatki ”
plan 600 zł
wykonanie 0 zł
tj. 0 %
W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu podatków
- § 4700 „Szkolenia pracowników”
plan 4.000 zł
wykonanie 2.481 zł
tj. 62,02 %
Wydatki na szkolenia pracowników ponoszone były sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb
szkoleniowych i konieczności uzupełnienia wiedzy dotyczącej zmiany przepisów prawnych
i obowiązujących procedur w zakresie działań wykonywanych przez Związek.
- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
plan 28.470 zł
tj. 99,56%
Dokonano zakupu sprzętu komputerowego w ramach przyjętego planu modernizacji infrastruktury IT
w biurze Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
– 25 –
Poz. 2160
PODSUMOWANIE
Wynik wykonania budżetu za 2012 rok
Na koniec 2012 roku budżet Związku zamknął się deficytem w wysokości 231.925 zł, przy planowanym
na ten rok w kwocie 469.701 zł, co stanowi 49,38 % rocznego planu . Niższy niż planowano deficyt
osiągnięto w wyniku wykonania dochodów na poziomie wyższym od wielkości prognozowanej w budżecie
a także dzięki oszczędnościom w wydatkach. W 2012 roku zrealizowane dochody były wyższe o 44.633 zł
od planowanych, a wydatki niższe o 193.143 zł.
2012 rok był kolejnym rokiem, w którym podejmowano przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji
wydatków i utrzymania wysokiej dyscypliny budżetowej w ciągu całego roku, zwiększającej efektywność
wydatkowanych środków. Wskutek tych działań powstały oszczędności, a statutowe zadania zostały
wykonane w zakresie zaplanowanym, przy zaangażowaniu mniejszych nakładów.
Oszczędności w wydatkach uzyskano w wyniku obniżenia kosztów funkcjonowania Biura Związku,
kosztów zbiórki odpadów niebezpiecznych, kosztów organizacji konferencji, szkoleń i działań
informacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, m.in. dzięki podejmowanej współpracy z różnymi
instytucjami w zakresie finansowania realizowanych przedsięwzięć..
W 2012 roku wszystkie zaplanowane zadania realizowano w pełnym zakresie rzeczowym przy
maksymalnym obniżeniu kosztów. Jednocześnie prowadzone były starania, aby osiągnąć, gdzie to możliwe,
jak największe dochody.
W wyniku podejmowanych przedsięwzięć zmierzających do wypracowania jak najwyższych środków
własnych oraz działań związanych z racjonalizacją wydatków powstała możliwość ograniczenia wzrostu
składki w stosunku do prognozowanego.
Podejmowane działania oszczędnościowe mają szczególne znaczenie w odniesieniu do aktualnej
niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, która ma bezpośrednie przełożenie na samorządy i ich sytuację
finansową.
Rozliczenie deficytu budżetu 2012 roku
Planowany deficyt
469.701 zł
Deficyt na 31.12.2012
231.925 zł
Oszczędności
237.776 zł
2012 rok jest kolejnym rokiem, w którym po jego zamknięciu odnotowano mniejszy deficyt od
planowanego.
Wypracowane oszczędności pozostają do wykorzystania w latach następnych. Oznacza to, że również
w roku 2014 korzystać będziemy z wcześniej zgromadzonych środków, co pozwoli na ograniczenie wzrostu
wnoszonej przez gminy składki. Po rozliczeniu roku 2011 kwota skumulowanej nadwyżki budżetowej
wynosiła 653.687 zł. a na koniec 2012 roku 651.762 zł.
Zarząd Związku przedłoży Zgromadzeniu projekty uchwał, w których przedstawi propozycje dotyczące
przeznaczenia ponadplanowej nadwyżki budżetowej, powstałej po zamknięciu rachunków budżetu na
31.12.2012 i rozliczeniu roku budżetowego 2012.
– 26 –
Poz. 2160
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2010 roku Związek przystąpił jako partner do międzynarodowego projektu unijnego pn. „Wetlands,
Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (WAB) – „Mokradła
(nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku” dofinansowywanego
w 85% ze środków EFRR Projekt przewidziany do realizacji w latach 2010-2012. Łączna planowana kwota
wydatków w całym okresie jego realizacji wynosi 67.122 zł. Nakłady poniesione do 31.12.2012wynoszą
63.114 zł (w 2012 roku – 24.373 zł), co stanowi 94,02 % planowanej całkowitej kwoty przedsięwzięcia.
– 27 –
Poz. 2160
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” na 31.12. 2012 r.
Udziały w spółkach
Związek posiada udziały w trzech spółkach prawa handlowego:
a) Udziały w spółce PEWIK z siedzibą w Gdyni o wartości 29.822.500 zł, co stanowi 13,67% kapitału
zakładowego,
b) Udziały w spółce z o.o. OPEC z siedzibą w Gdyni o wartości 28.000.000 zł, co stanowi 72,3%kapitału
zakładowego,
c) Udziały w spółce z o.o. „EKO DOLINA” z siedzibą w Łężycach o wartości 340.000 zł, co stanowi 1,53 %
kapitału zakładowego.
Wartość nominalna udziałów KZG w w/w spółkach w stosunku do informacji przedłożonej w roku
ubiegłym nie uległa zmianie i nie przewiduje się zmian do końca bieżącego i następnego roku
budżetowego. Nie uzyskano dochodów z dywidendy. Wypracowany zysk Spółki przeznaczają na rozwój.
Grunty w użyczeniu.
Związek użytkuje nieodpłatnie grunt o powierzchni 21,04 ha na podstawie umowy użyczenia zawartej
z gminą wiejską Wejherowo. Powierzchnia gruntów nie uległa zmianie i nie przewiduje się zmian
w najbliższym czasie.
Środki trwałe
Związek na koniec 2012 roku posiadał środki trwałe o łącznej wartości brutto 1.221.968 zł.
Wartość brutto środków trwałych wzrosła o 22.191zł. w porównaniu z danymi przestawionymi
Zgromadzeniu w Informacji na koniec ubiegłego roku.
W 2012 roku oddano do użytkowania i przyjęto na stan środków trwałych PZON, w stylistyce ośmiu
działających, który został ustawiony na terenie ZUK w Wejherowie o wartości początkowej 23.985 zł
oraz .zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 28.344 zł Sprzedano nieużywane pojemniki z tworzywa
sztucznego o pojemności 240 l. Pojemniki te zostały zakupione przez Związek w 2003 r. do zbiórki
odpadów organicznych w rejonach prowadzonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” pilotażowych zbiórek odpadów kuchennych BIO. Podlegały one jednorazowej amortyzacji
i zostały wpisane w koszty w chwili zakupu. Wartość netto środków trwałych w stosunku do stanu na
koniec 2011 roku zmalała o 50.371 zł wskutek planowych naliczeń amortyzacji
Zestawienie środków trwałych wg grup rodzajowych wg stanu na 31.12.2012 r. w porównaniu do stanu
na koniec poprzedniego roku przedstawia poniższa tabela.
– 28 –
Poz. 2160
Środki trwałe Związku Komunalnego „Dolina Redy i Chylonki” wg grup rodzajowych przedstawia
poniższa tabela
Grupa
Stan na 31.01.2011
środka trwałego
wartość brutto
Grupa 02
umorzenie
433 120
Stan na 31.12.2012
wartość netto wartość brutto
257 484
175 636
Grupa 03
umorzenie
Wartość netto
433 120
276 974
156 146
0 0
Grupa 04
101 619
99 098
2 521
129 963
103 492
26 471
Grupa 06
206 958
187 833
19 125
206 9581
191 247
15 711
Grupa 07
128 567
73 830
54 737
128 567
98 804
29 764
Grupa 08
277 184
102 335
174 849
301 169
130 573
170 596
1 147 448
720 580
426 868
1 199 777
801 089
398 688
30 507
30 507
0
36 062
36 062
0
1 221 968
795 100
426 868
1 235 839
837 151
398 688
Razem
Środki trwałe do 3500 zł
Ogółem
Wartości niematerialne i prawne wg stanu na 31.12.2012
w zł
Stan na
31.12.2011
31.12.2012
Wartość brutto
45 515
45 515
Umorzenie
45 515
45 515
Wartość netto
0
0
Wartości niematerialne i prawne obejmują licencje na oprogramowania wykorzystywane przez
pracowników Biura Związku i nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku.
Inwestycje rozpoczęte
Na koniec 2012 roku Związek nie posiadał nakładów inwestycyjnych
Informacja o dochodach uzyskanych w 2011 roku z majątku Związku.
W 2012 roku Związek uzyskał dochody w wysokości 1.560 zł ze sprzedaży nieużywanych pojemników
z tworzywa sztucznego o pojemności 240 l.
Informacja o udzielonych ulgach i umorzeniach należności
W 2012 roku Zarząd Związku nie umorzył żadnych należności.
– 29 –
Poz. 2160
Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
„Dolina Redy i Chylonki”
za 2012 rok
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W 2012 ROKU
w złotych
DZ
Paragraf
1
2
758
x
900
0920
0830
0870
0960
0920
0970
NAZWA
3
RÓŻNE ROZLICZENIA
Pozostałe odsetki
GOSPODARKA KOMUNALNA
Dochody z usług
Otrzymane darowizny pieniężne
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych wpływów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie
zadań bieżących
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
DOCHODY OGÓŁEM
Nadwyżki z lat ubiegłych
Przychody z zaciągniętych pożyczek
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
2007
2460
0400
2900
6280
x
x
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM
Plan po zmianach
Wykonanie
Wykon. w %
Udział w %
4
5
6
7
30 000
39 663
1,83
30 000
39 663
2 093 813
2 128 783
203 000
1 560
201 762
1 560
4 000
4 000
5
480
132,21
132,21
101,67
99,39
100,00
100,00
23 000
11 649
50,65
0,54
72 392
60 484
83,55
2,79
145 000
199 197
137,38
9,19
1 625 661
1 625 661
100,00
74,97
19 200
23 985
124,92
1,11
2 123 813
2 168 446
1 925
230 000
230 000
469 701
231 925
102,10
0,80
100,00
49,38
100,00
239 701
2 593 514
2 400 371
92,55
1,83
98,17
9,30
0,07
0,18
0,00
0,02
– 30 –
Poz. 2160
Załącznik nr 2
Komunalnego związku Gmin
za 2012 rok
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2012 ROKU
w złotych
w tym
Rozdz
Nazwa
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
Plan po
OGÓŁEM
zmianach
wydatki
bieżące
w tym
ogółem
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
pozostałe
wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Udział %
wydatków
wydatki
na
obsługę
długu
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem środków
o których mowa w
art..5 ust1 pkt2 i 3
wydatki
majątkowe
(inwestycje i
zakupy
inwestycyjne)
Wykon.
w%
w budżecie
4 : ogółem
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
10 000
0
0
0,00
0,00
2 581 514
2 400 371
2 348 042
1 128 419
1 113 750
81 500
24 373
52 329
92,98
100,00
24 100
1 377
1 377
1 377
5,71
0,06
90002 Gospodarka odpadami
866 196
832 282
808 297
9 200
774 724
24 373
23 985
96,08
34,67
…i wydatki związane z
90020 gromadzenie środków
z opłat produktowych
186 786
111 342
111 342
53 926
57 416
59,61
4,64
1 504 432
1 455 370
1 427 026
1 065 293
280 233
81 500
28 344
96,74
60,63
2 593 514
2 400 371
2 348 042
1 128 419
1 113 750
81 500
0
24 373
52 329
92,55
100,00
757
Obsługa papierów
wartościowych,
75702 kredytów i pożyczek
jednostek samorządu
terytorialnego
RÓŻNE
758
ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i
75818
celowe
GOSPODARKA
KOMUNALNA I
900
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka wodna i
90001
ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
WYDATKI
x
OGÓŁEM
– 31 –
Poz. 2160
Załącznik nr 3
za 2012 rok
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Stopień realizacji programów, projektów luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.
Rozdział
LP Nazwa przedsięwzięcia i cel klasyfikacji
wydatków
1
Program z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Program Wspólpracy
Transgranicznej
Południowy Bałtyk
pn."Wetlands, Algae and
Biogas"
Jednostka
Łączne
odpowiedzialna Okres
nakłady
lub
realizacji
finansowe
koordynująca
KZG
Wydział
90002
Gospodarki
Odpadami
2010
środ. włas. bież.
67 122
środ. UE bież.
0
67 122
2012
Źródła
finansowania
OGÓŁEM
Nakłady
ogółem
Nakłady poniesione do
31.12.2012
10 068
9 467
57 054
94,03
53 647
67 122
0
Wykonanie
w%
94,03
63 114
0
94,03
0,00

Uchwała Nr 3/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Domki letniskowe - system nieselektywny

Zachęcamy do udziału w akcji zbiórki książek!

Protokół ze zbiórki

Uchwała Nr XXXII/326/2014 z dnia 20 marca 2014 r.

Mogę, chcę i nie obawiam się pracować!

Unkilled Dogs I - Fundacja Kocie Życie

Interpelacja do Ministra Finansów Pana Mateusza Morawieckiego w

Punkty zbiórki zużytych baterii - Mazurski Związek Międzygminny