Środki własne Środki własne Dotacje Plan

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu P owiatu Lubańskiego
za 2007 rok
ZESTAWIENIE ZADAŃ REMO NTO WYCH
z tego:
Lp
1
1.
Dz.
2
600
Rozdz.
3
Nazwa rozdziału
4
Nazwa zadania
5
60014 Drogi publiczne powiatowe
2.
600
Usuwanie skutków klęsk
60078 żywiołowych
3.
700
G ospodarka gruntami i
70005 nieruchomościami
4.
710
71015 Nadzór budowlany
5.
750
75019 Rady powiatów
6.
750
75020 Starostwa powiatowe
754
1)
2)
3)
4)
Remont drogi nr 2476D Grabiszyce Górne
Remont mostu w Radostawiu
Remonty mostów i przepustów w ciągu dróg powiatowych
Remonty sprzętu i samochodów
1)
Remont drogi powiatowej nr 2331D Lubań - UniegoszczNawojów Śląski
3)
4)
Lubaniu)
Remont dachu (budynek SP ul. Główna w Lubaniu)
Wymiana zespołu hydroforowego, założenie płotków
sniegowych ( budynek SP ul. Dworcowa P obiedna )
Różne naprawy - zabezpieczenie nieruchomości
1)
Remont samochodu
2
3
801
88 000
70 000
100 000
41 734
Remont kserokopiarki
1)
2)
Naprawa i konserwacja sprzętu
Inne naprawy, w tym naprawa pokrycia dachowego
4
6
a)
b)
c)
d)
e)
f)
remont sanitariatów i przylegających do nich sal lekcyjnych i
korytarza
remont dachu łącznie z naprawą przewodów kominowych
remont sali ZP T
izolacja pionowa ścian fundamentowych
wymiana stolarki okiennej
Nadzór inwestorski
1)
Konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki
1)
Naprawa i konserwacja sprzętu
-
3 220
200
3 220
200
100,0
211
211
-
211
211
211
211
100,0
100,0
769
769
769
769
-
769
769
73,2
73,2
16 679
9 488
7 191
16 679
9 488
7 191
-
16 679
9 488
7 191
82,6
9 532
10 659
20 289
20 289
-
20 289
20 289
100,0
20 289
20 289
-
20 289
20 289
100,0
145 887
126 600
125 232
271 119
98,9
45 531
99 128
1 228
-
45 531
99 128
1 228
-
-
-
19. 854
Specjalne ośrodki szkolno 85403 wychowawcze
20. 854
1) SOSW w Lubaniu
Poradnie psychologiczno
pedagogiczne, w tym poradnie
85406 specjalistyczne
21. 854
Placówki wychowania
85407 pozaszkolnego
1 464
1 464
1 464
1 464
-
1 465
1 465
99,9
99,9
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
-
1 000
1 000
100,0
1 322
1 321
1 321
-
1 321
-
322
-
1 000
45
99
1
39
84
1
531
128
228
456
176
600
x
x
x
96,6
100,0
100,0
100,0
99,9
321
321
321
321
-
321
321
99,7
99,7
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
-
1 000
1 000
100,0
100,0
13 550
10 942
10 942
-
10 942
322
80,8
-
-
6 800
6 800
4 192
4 192
4 192
4 192
-
4 192
4 192
61,6
61,6
-
-
6 750
6 750
6 750
-
6 750
100,0
100,0
1)
Remonty pomieszczeń oraz konserwacja i naprawa sprzętu
elektronicznego
-
6 750
6 750
6 750
-
6 750
9 900
9 210
9 210
-
9 210
Naprawa i konserwacja sprzętu
-
-
1 800
1 800
1 110
1 110
1 110
1 110
-
1)
1 110
1 110
61,7
61,7
-
-
8 100
8 100
8 100
-
8 100
100,0
1)
Remonty pomieszczeń oraz konserwacja i naprawa sprzętu
elektronicznego
-
1)
Naprawa i konserwacja sprzętu
-
5
6
7
-
3)
Naprawa dachu i kominów budynku w ZSP Nr 2 w Lubaniu
Wymiana rurociągu
Usuniecie z korytarzy i Sali gimnastycznej okładziny sufitów
oraz sufitu w hali budynku szkoły i wykonanie nowych w ZSP
Nr 2 w Lubaniu
1)
Remonty pomieszczeń oraz konserwacja i naprawa sprzętu
elektronicznego
-
1)
Naprawa i konserwacja sprzętu
-
1)
2)
Wymiana pokrycie dachowego z dachówki i papy w budynku
P anstwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w
Lubaniu
Remont sali koncertowej P anstwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu
1)
Naprawa i konserwacja sprzętu
1)
Wymiana stolarki okiennej i naprawa sprzętu
1)
Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i kopiującego
-
-
-
-
1)
Remonty i konserwacja sprzętu specjalistycznego oraz remont
klatki schodowej
1)
Naprawa sprzętu w SOSW Lubań
2) "Remont i przebudowa budynku szkoły przy ul. Kopernika 35 w
Lubaniu oraz budynku internatu przy ul. Kopernika 1 w Lubaniu,
wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubaniu na rzecz SOSW z siedzibą w Lubaniu, 59800 Lubań, ul. Kopernika 1" 2. w budynku internatu przy ul.
Kopernika 1, 59-800 Lubań.
remont dachu - wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki i
a) obróbek blacharskich
remont sanitariatów i przylegających do nich sal lekcyjnych i
b) korytarza
c) Nadzór inwestorski
-
-
93,0
8 100
8 100
8 100
-
8 100
100,0
30 515
29 965
29 965
-
29 965
98,2
1 400
1 400
863
863
863
863
-
863
863
61,6
61,6
8
80132 Szkoły artystyczne
85333 Powiatowe urzędy pracy
1 465
1 465
-
4) ZSG iP we Włosieniu
18. 853
20 577
38 406
1 600
40 824
84 176
-
3) ZSP im KZL w Lubaniu
17. 853
1 600
18 879
45 770
-
Naprawa i konserwacja sprzętu
1)
2)
Zespoły ds. orzekania o
85321 niepełnosprawności
64 649
Konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki
2) ZSP NR 2 w Lubaniu
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
60 583
1)
4
80134 Szkoły zawodowe specjalne
13
39 456
84 176
1 600
1)
80130 Szkoły zawodowe
16. 852
12
99,5
67,5
145 887
Naprawa i konserwacja sprzętu
11
43,3
98,9
80123 Licea prof ilowane
15. 801
10
99,6
272 584
80120 Licea ogólmokształcące
9
10
11
12
13
9 965
9 952
9 952
-
9 952
99,9
1 520
3 480
1 520
3 480
1 520
3 480
-
1 520
3 480
100,0
100,0
4 965
4 952
4 952
4 952
99,7
12 150
12 150
12 150
-
12 150
100,0
12 150
12 150
12 150
-
12 150
100,0
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
-
7 000
7 000
100,0
100,0
121 343
121 343
121 343
-
121 343
100,0
100 000
100 000
100 000
-
100 000
100,0
21 343
21 343
21 343
21 343
100,0
1 500
1 500
1 500
-
1 500
100,0
1 500
3 500
1 500
3 479
1 500
3 479
-
1 500
3 479
100,0
99,4
3 500
3 479
3 479
-
3 479
99,4
854
854
854
854
-
854
854
854
854
100,0
100,0
12 000
12 000
12 000
-
12 000
100,0
100,0
12 000
12 000
12 000
-
12 000
209 905
208 083
42 458
165 625
208 083
99,1
1 000
1 000
1 000
-
1 000
100,0
208 905
207 083
41 458
165 625
207 083
-
140 976
139 154
631
138 523
139 154
98,7
-
65 029
2 900
65 029
2 900
37 927
2 900
27 102
-
65 029
2 900
100,0
100,0
-
99,1
1)
Naprawa sprzętu biurowego
600
600
600
600
600
600
-
600
600
100,0
100,0
1)
Naprawa i konserwacja sprzętu
244
244
244
244
244
244
-
244
244
100,0
100,0
Naprawa i konserwacja sprzętu
Realizacja decyzji Komendanta P aństwowej Straży P ożarnej z
dnia 07.11.2005 r. dot. wykonania samoczynnych urządzeń
oddymiających w MOS w Smolnik,
24 500
1 500
24 500
1 500
24 500
1 500
-
24 500
1 500
100,0
1)
23 000
23 000
23 000
23 000
100,0
1 521 169
1 505 241
791 179
1 651 129
99,0
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
2)
OG ÓŁEM
3 220
200
99,5
64 649
1) ZSDP im A Mickiewicza w Lubaniu
22. 854
100,0
100,0
62 047
2) ZSP im KZL w Lubaniu
14. 801
99,5
72 434
12 698
56 316
126 696
80111 G imnazja specjalne
3
545 377
545 377
72 434
12 698
56 316
9
1) ZSDP im A Mickiewicza w Lubaniu
2
390 000
390 000
-
128 065
2) ZSP im KZL w Lubaniu
1
155 377
155 377
8
1) ZSDP im A Mickiewicza w Lubaniu
13. 801
99,2
145 887
2) MOS w Smolniku
12. 801
99,3
7
80110 G imnazja
1)
100,0
98,7
100,0
745
331
000
680
734
145 887
1) ZSS w Świeradowie - Zdroju
11. 801
Wskaźnik
wyk w %
9:8
13
297
87
70
98
41
72 434
12 698
56 316
462
2) ZSS w Świeradowie - Zdroju
801
Planowany
łączny koszt
zadania
12
545 377
1 050
5
-
545 377
20 191
80102 Szkoły podstawowe specjalne
Dotacje
11
745
331
000
680
734
548 200
3 220
Remonty i konserwacja sprzętu specjalistycznego, biurowego
oraz remont pomieszczeń
297
87
70
98
41
72 696
211
1)
745
331
000
680
734
548 200
12 698
56 316
75411 Komendy powiatowe PSP
1) SOSW w Lubaniu
10. 801
297
87
70
98
41
211
1) "Remont i przebudowa budynku szkoły przy ul. Kopernika 35 w Lubaniu oraz
budynku internatu przy ul. Kopernika 1 w Lubaniu, wchodzących w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaniu na rzecz SOSW z
siedzibą w Lubaniu, 59-800 Lubań, ul. Kopernika 1" 1. W budynku szkoły przy ul.
Kopernika 35, 59-800 Lubań
9.
Wykonanie wg stanu
na dzień 31.12.2007
Środki własne
r.
9
10
1 050
1)
8.
Plan na 2007
rok
8
299 734
1)
2)
7.
z tego:
Wyk. do 2006
Środki własne
r.
6
7
145 887
145 887
714 062
100,0