WSSE PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PIS

WSSE
GIS-ZSZ-PL-01-07
Wydanie: drugie
Strona: 1 z 11
Data wydania: 06.05.2013 r.
PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PIS
PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PIS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Lp.
1.
Nazwa jednostki kontrolowanej
PSSE w Bolesławcu
Nazwa komórki
przeprowadzającej kontrolę
Samodzielne Stanowisko Pracy
Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów
Pełnomocnika ds. Ochrony
o ochronie informacji niejawnych.
Informacji Niejawnych
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
Dział Higieny Komunalnej
- obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
przez pion hk,
- jakością wody do spoŜycia.
Dział Higieny śywności,
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
śywienia i PU
2.
Data rozpoczęcia
Data zakończenia czynności
czynności kontrolnych w kontrolnych w jednostce
kontrolowanej jednostce kontrolowanej
marzec 2014
marzec 2014
maj 2014
maj 2014
grudzień 2014
grudzień 2014
Kontrola poprawności dokumentacji prowadzonej
Dział Organizacyjno - Prawny w PSSE.
kwiecień 2014
kwiecień 2014
Ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez
Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości
kwiecień 2014
kwiecień 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
grudzień 2014
grudzień 2014
Sekcja ds. Systemu jakości
PSSE w DzierŜoniowie
Przedmiot kontroli
Dział Zdrowia Publicznego i
Promocji Zdrowia
Dział Laboratoryjny
Kontrola nadzoru w zakresie działania Higieny Dzieci
i MłodzieŜy.
Nadzór pracy laboratorium mikrobiologii klinicznej.
(Oddział Mikrobiologii)
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
Lp.
3.
Nazwa jednostki kontrolowanej
PSSE w Głogowie
Nazwa komórki
przeprowadzającej kontrolę
Przedmiot kontroli
Data rozpoczęcia
Data zakończenia czynności
czynności kontrolnych w kontrolnych w jednostce
kontrolowanej jednostce kontrolowanej
Dział Laboratoryjny (Oddział Nadzór pracy laboratorium mikrobiologii klinicznej.
Mikrobiologii)
kwiecień 2014
kwiecień 2014
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
kwiecień 2014
kwiecień 2014
Samodzielne Stanowisko Pracy Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
Dział Higieny Komunalnej
przez pion hk,
jakością wody do spoŜycia.
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
Kontrola poprawności dokumentacji prowadzonej
Dział Organizacyjno - Prawny w PSSE.
czerwiec 2014
czerwiec 2014
Ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez
Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości
czerwiec 2014
czerwiec 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
październik 2014
październik 2014
Sekcja ds. Systemu jakości
Dział Zdrowia Publicznego
i Promocji Zdrowia
Dział Higieny Pracy
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Kontrola nadzoru w zakresie działania Higieny Dzieci
i MłodzieŜy.
Ocena działalności z zakresu oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia.
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
rozpatrywaniem i załatwianiem spraw dot. chorób
zawodowych.
Dokumentacja odzwierciedlająca prowadzone
postępowanie administracyjne i dokumentacja
pomocnicza uŜywana w realizacji ww. zadania
statutowego.
Wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
Lp.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Nazwa komórki
przeprowadzającej kontrolę
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
- rozpatrywaniem i załatwianiem spraw dot. chorób
zawodowych.
Dokumentacja odzwierciedlająca prowadzone
postępowanie administracyjne i dokumentacja
pomocnicza uŜywana w realizacji ww. zadania
statutowego.
Wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Dział Higieny Pracy
4.
PSSE w Górze
Dział Zdrowia Publicznego i
Promocji Zdrowia
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Dział Higieny Pracy
5.
PSSE w Jaworze
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Przedmiot kontroli
Kontrola nadzoru w zakresie działania Higieny Dzieci
i MłodzieŜy.
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
-przestrzeganiem przepisów dot: warunków higieny
pracy, wprowadzania do obrotu i stosowania w
działalności zawodowej substancji i mieszanin
chemicznych;
Ponadto przestrzeganiem zakazu wytwarzania
i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
Dokumentacja odzwierciedlająca prowadzone
postępowanie administracyjne i dokumentacja
pomocnicza uŜywana w realizacji ww. zadania
statutowego.
Wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
Data rozpoczęcia
Data zakończenia czynności
czynności kontrolnych w kontrolnych w jednostce
kontrolowanej jednostce kontrolowanej
czerwiec 2014
czerwiec 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
Lp.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Nazwa komórki
przeprowadzającej kontrolę
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Dział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
Przedmiot kontroli
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
luty 2014
luty 2014
Poprawność załatwiania spraw dotyczących
dopuszczenia do uŜytkowania obiektów budowlanych.
maj 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
Ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez
Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości
wrzesień 2014
wrzesień 2014
Ocena działalności z zakresu oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia.
wrzesień 2014
wrzesień 2014
marzec 2014
marzec 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
Dział Laboratoryjny (Oddział Nadzór pracy laboratorium mikrobiologii klinicznej.
Mikrobiologii)
6.
PSSE w Jeleniej Górze
Dział Organizacyjno-Prawny
Kontrola poprawności dokumentacji prowadzonej
w PSSE.
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
Sekcja ds. Systemu jakości
Dział Zdrowia Publicznego i
Promocji Zdrowia
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
7.
PSSE w Kamiennej Górze
Dział Higieny Komunalnej
Data rozpoczęcia
Data zakończenia czynności
czynności kontrolnych w kontrolnych w jednostce
kontrolowanej jednostce kontrolowanej
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
przez pion hk,
jakością wody do spoŜycia.
Samodzielne Stanowisko Pracy
Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów
Pełnomocnika ds. Ochrony
o ochronie informacji niejawnych.
Informacji Niejawnych
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
Lp.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Nazwa komórki
przeprowadzającej kontrolę
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
8.
PSSE w Kłodzku
Dział Higieny Pracy
Przedmiot kontroli
Data rozpoczęcia
Data zakończenia czynności
czynności kontrolnych w kontrolnych w jednostce
kontrolowanej jednostce kontrolowanej
marzec 2014
marzec 2014
maj 2014
maj 2014
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (audyt 2 dni)
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
przestrzeganiem przepisów dot: warunków higieny
pracy, wprowadzania do obrotu i stosowania w
działalności zawodowej substancji i mieszanin
chemicznych;
Ponadto przestrzeganiem zakazu wytwarzania i
wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
Rozpatrywanie i załatwianie spraw dot. chorób
zawodowych
Dokumentacja odzwierciedlająca prowadzone
postępowanie administracyjne i dokumentacja
pomocnicza uŜywana w realizacji ww. zadania
statutowego.
Wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
Dział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
9.
PSSE w Legnicy
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
- przestrzeganiem przepisów dot: warunków higieny
pracy, wprowadzania do obrotu i stosowania w
działalności zawodowej substancji i mieszanin
chemicznych; ponadto przestrzeganiem zakazu
wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków
zastępczych. Rozpatrywanie i załatwianie spraw dot.
Dział Higieny Pracy
chorób zawodowych. Dokumentacja odzwierciedlająca
prowadzone postępowanie administracyjne i
dokumentacja pomocnicza uŜywana w realizacji ww.
zadania statutowego.
Wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Dział Laboratoryjny
(Pracownia MZ)
10. PSSE w Lubaniu
Poprawność załatwiania spraw dotyczących
dopuszczenia do uŜytkowania obiektów budowlanych.
Badania mikrobiologiczne środków spoŜywczych.
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
marzec 2014
marzec 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
Dział Higieny Pracy
11. PSSE w Lubinie
Dział Zdrowia Publicznego i
Promocji Zdrowia
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
przestrzeganiem przepisów dot: warunków higieny
pracy, wprowadzania do obrotu i stosowania w
działalności zawodowej substancji i mieszanin
chemicznych;
Ponadto przestrzeganiem zakazu wytwarzania i
wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
Rozpatrywanie i załatwianie spraw dot. chorób
zawodowych
Dokumentacja odzwierciedlająca prowadzone
postępowanie administracyjne i dokumentacja
pomocnicza uŜywana w realizacji ww. zadania
statutowego.
Wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Ocena działalności z zakresu oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia.
Kontrola nadzoru w zakresie działania Higieny Dzieci
i MłodzieŜy.
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
12. PSSE w Lwówku Śląskim
Dział Higieny Komunalnej
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
przez pion hk,
jakością wody do spoŜycia.
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
kwiecień 2014
kwiecień 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
maj 2014
maj 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
styczeń 2014
luty 2014
styczeń 2014
styczeń 2014
13. PSSE Miliczu
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
14. PSSE w Oleśnicy
Dział Higieny Komunalnej
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (audyt 2 dni)
kwiecień 2014
kwiecień 2014
listopad 2014
listopad 2014
luty 2014
luty 2014
maj 2014
maj 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
czerwiec 2014
czerwiec 2014
Poprawność załatwiania spraw dotyczących
dopuszczenia do uŜytkowania obiektów budowlanych.
wrzesień 2014
wrzesień 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
maj 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
styczeń 2014
styczeń 2014
październik 2014
październik 2014
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
przez pion hk,
jakością wody do spoŜycia.
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
15. PSSE w Oławie
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
16. PSSE w Polkowicach
17. PSSE w Strzelinie
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Dział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
18. PSSE w Środzie Śląskiej
Dział Hśś i PU
Dział Epidemiologii
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (audyt 2 dni)
Nadzór nad zakaŜeniami i chorobami zakaźnymi.
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
19. PSSE w Świdnicy
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Dział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
Poprawność załatwiania spraw dotyczących
dopuszczenia do uŜytkowania obiektów budowlanych.
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś.
20. PSSE w Trzebnicy
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
przez pion hk,
jakością wody do spoŜycia.
Dział Higieny Komunalnej
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (audyt 2 dni)
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
21. PSSE Wałbrzychu
Zgodność postępowania z przyjętym zakresem zadań
analitycznych. Badania mikrobiologiczne wody.
Sprawowanie monitoringu chemicznego wód do
spoŜycia.
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
-przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania
do obrotu środków zastępczych, rozpatrywanie i
załatwianie spraw dot: chorób zawodowych.
Dokumentacja odzwierciedlająca prowadzenie
postępowania adm. i dokumentacja pomocnicza
uŜywana w realizacji ww. zadania statutowego.
wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Dział Laboratoryjny
(Pracownia AP, Pracownia
MW, Pracownia WG)
Dział Higieny Pracy
Samodzielne Stanowisko Pracy Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych
Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
22. PSSE w Wołowie
Dział Laboratoryjny
(Pracownia MW, Pracownia
WG)
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Badania mikrobiologiczne wody.
Sprawowanie monitoringu chemicznego wód do
spoŜycia.
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (audyt 2 dni)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
luty 2014
luty 2014
marzec 2014
marzec 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
październik 2014
październik 2014
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
przez pion hk,
jakością wody do spoŜycia.
warunki realizowania zadania statutowego PIS, jakim
jest nadzór nad:
- przestrzeganiem przepisów dot: warunków higieny
pracy, wprowadzania do obrotu i stosowania w
działalności zawodowej substancji i mieszanin
chemicznych;
Ponadto przestrzeganiem zakazu wytwarzania i
wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
Dokumentacja odzwierciedlająca prowadzone
postępowanie adm. i dokumentacja pomocnicza
uŜywana w realizacji ww. zadania statutowego.
Wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.
Dział Higieny Komunalnej
Dział Higieny Pracy
23. PSSE we Wrocławiu
Samodzielne Stanowisko Pracy Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez
Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości
Sekcja ds. Systemu jakości
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (audyt 2 dni)
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Samodzielne Stanowisko Pracy Realizacja budŜetu państwa.
ds. Kontroli Wewnętrznej
Kontrola poprawności dokumentacji prowadzonej
Dział Organizacyjno-Prawny w PSSE
Dział Laboratoryjny
(Pracownia MW, Pracownia
WG)
Badania mikrobiologiczne wody.
Sprawowanie monitoringu chemicznego wód do
spoŜycia.
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione
luty 2014
luty 2014
marzec 2014
marzec 2014
marzec 2014
marzec 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
24.
25.
PSSE w Ząbkowicach Śląskich
PSSE w Zgorzelcu
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
październik 2014
październik 2014
listopad 2014
listopad 2014
Ocena działalności z zakresu oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia.
maj 2014
maj 2014
Kontrola poprawności dokumentacji prowadzonej
w PSSE.
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
listopad 2014
listopad 2014
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (2 dni)
Dział Organizacyjno-Prawny
PSSE w Złotoryi
czerwiec 2014
Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego
nad:
obiektami uŜyteczności publicznej nadzorowanymi
przez pion hk,
jakością wody do spoŜycia.
Dział Higieny Komunalnej
Dział Zdrowia Publicznego i
Promocji Zdrowia
26.
czerwiec 2014
Samodzielne Stanowisko Pracy Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Dział Higieny śywności,
śywienia i PU
Kontrola nadzoru w zakresie Hśś. (1 dzień)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione