4 Plan 2010r. - załączniki

BudŜet miasta na 2010 rok
Plan finansowy instytucji kultury w złotych
Poz.
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
3
4
Wyszczególnienie
2
Przychody
w tym:
dotacje z budŜetu
podmiotowa
inwestycyjna
przychody ze sprzedaŜy usług własnych
Koszty ogółem
w tym:
wynagrodzenia
w tym:
osobowe
bezosobowe
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
materiały i usługi
w tym:
remonty
zakup zbiorów bibliotecznych
inne większe kwotowo wydatki (wymienić):
czynsz
prąd
gaz
woda
energia cieplna
podatki i opłaty
usługi obce
usługi telekomunikacyjne
podróŜe słuŜbowe
materiały
pozostałe
w tym:
1. Fryderyk Chopin 2010 - projekt MKIDN
2. Uroczystości ku czci Bł. Juty - projekt Urząd Marsz.
3. Tablica o Św. Frelichowskim - alfabet Braille'a projekt PCPR
Amortyzacja
ZFŚS
Realizacja inwestycji
Wynik finansowy
Średnioroczna liczba zatrudnionych
Plan na
2010 rok
3
1 302 650
1 275 000
1 050 000
225 000
27 650
1 302 650
624 200
595 000
29 200
100 000
329 950
0
16 000
313 950
18 700
21 200
29 500
700
70 000
12 200
61 000
18 000
2 600
51 050
29 000
12 500
15 000
1 500
2 450
21 050
225 000
0
19,00
Plan budŜetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok
Wydatki
§
Treść
Ogółem
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
12 620,00
4010
4040
4110
4120
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego
Podatek VAT
Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
organizację stadionu miejskiego
Razem
611 500,00
43 000,00
99 800,00
15 000,00
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4520
4530
4610
4700
4740
4750
6050
-
19 000,00
28 000,00
167 000,00
380 200,00
15 400,00
900,00
59 615,00
1 700,00
1 100,00
7 310,00
9 850,00
1 600,00
31 000,00
112 000,00
120,00
3 000,00
700,00
2 900,00
1 600,00
3 000,00
75 000,00
75 000,00
1 777 915,00