PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W

Załącznik nr 6
PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2015
§
[1]
Treść
[2]
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
2110
2120
2130
6410
6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
SUBWENCJE
2920
2920
2920
2760
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Część równoważąca subwencji ogólnej
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu
DOCHODY WŁASNE POWIATU
0010
0020
0420
0750
0830
0920
w tym m. in.:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
200 (7,9)
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
2310
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wykonanie planu Wykonanie planu Wykonanie planu
2013
2014
2015
[3]
[4]
[5]
Wsk. %
[5]:[4]
Wsk. %
[5]:[3]
Wsk. %
[4]:[3]
[6]
[7]
[8]
11 577 157,53
8 656 006,31
11 257 068,05
130,05
97,24
74,77
6 623 059,43
6 828 703,31
6 606 214,20
96,74
99,75
103,10
15 675,00
83 725,00
2 960,00
3,54
18,88
534,13
1 943 542,00
1 743 578,00
1 690 825,85
96,97
87,00
89,71
95 868,31
0,00
0,00
x
0,00
0,00
2 899 012,79
0,00
2 957 068,00
x
102,00
0,00
25 727 506,00
25 760 310,00
25 657 555,00
99,60
99,73
100,13
20 939 013,00
3 414 654,00
1 307 951,00
65 888,00
20 274 963,41
21 005 671,00
3 354 218,00
1 347 648,00
52 773,00
23 835 183,00
20 926 411,00
3 098 504,00
1 592 070,00
40 570,00
23 674 864,19
99,62
92,38
118,14
76,88
99,33
99,94
90,74
121,72
61,57
116,77
100,32
98,23
103,04
80,10
117,56
10 786 455,00
418 131,12
2 048 278,43
11 880 075,00
359 003,19
2 154 012,65
13 195 115,00
432 030,60
2 137 052,00
111,07
120,34
99,21
122,33
103,32
104,33
110,14
85,86
105,16
402 881,07
445 939,50
321 037,97
71,99
79,69
110,69
4 483 935,12
99 416,82
4 349 743,70
83 013,23
4 768 972,16
79 886,83
109,64
96,23
106,36
80,36
97,01
83,50
5 346 942,52
4 363 499,39
5 373 628,63
123,15
100,50
81,61
1 616 972,32
855 994,30
0,00
0,00
0,00
52,94
181 481,74
198 957,08
214 954,51
108,04
118,44
109,63
§
[1]
2320
2440
2460
2690
2703
2910
6207
6260
6300
6660
Treść
[2]
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM
Wykonanie planu Wykonanie planu Wykonanie planu
2013
2014
2015
[3]
[4]
[5]
Wsk. %
[5]:[4]
Wsk. %
[5]:[3]
Wsk. %
[4]:[3]
[6]
[7]
[8]
334 179,55
332 691,84
352 388,40
105,92
105,45
99,55
23 712,00
48 094,91
5 124,00
10,65
21,61
202,83
170 967,39
135 968,18
156 968,76
115,45
91,81
79,53
168 300,00
290 199,95
291 100,00
100,31
172,96
172,43
2 958,00
15 260,00
0,00
0,00
0,00
515,89
0,00
1 897,13
3 325,91
175,31
x
x
243 659,52
0,00
290 619,94
x
119,27
0,00
585 800,00
0,00
537 700,00
x
91,79
0,00
2 014 912,00
2 484 436,00
3 521 447,11
141,74
174,77
123,30
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 926 569,46
62 614 998,70
65 963 115,87
105,35
104,83
99,50
Porównanie wykonania dochodów powiatu kościańskiego w latach
2013-2015
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
2013
2014
2015
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
dotacje celowe z budżetu
państwa
subwencje
dochody własne
Środki pozyskane w
związku z realizacją
programów unijnych
pozostałe źródła