Zarządzenie Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września

Zarządzenie Nr 345/SG/05
Burmistrza Skarszew
z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późniejszymi
zmianami) oraz na podstawie paragrafu 26 Uchwały Nr XXXII/271/05 Rady Miejskiej
w Skaerszewach z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie budŜetu gminy na 2005 rok zarządza
się, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budŜetu gminy w kwocie
24.335.754,00 zł na skutek ich
zwiększenia
o kwotę 10.665,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Ustala się wydatki budŜetu gminy w kwocie 27.842.680,00 zł na skutek ich zwiększenia
o kwotę 10.665,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3
Zmienia się plan wydatków budŜetowych w trybie przeniesień planowanych wydatków
budŜetowych między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 24.555,00 zł, w tym dwustronne
przeniesienia w tych samych paragrafach w dziale „Oświata i wychowanie” 3.640,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§4
1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w kwocie 3.539.695,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10.665,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego dochodów zadań rządowych zawiera załącznik Nr
3 do zarządzenia.
2.
Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w kwocie 3.539.695,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10.665,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków zadań rządowych zawiera załącznik Nr 4
do zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZASTĘPCA
BURMISTRZA
ZYGMUNT WIECKI
ZMIANA PLANU DOCHODÓW
W BUDśECIE NA 2005 ROK
Dział
Rozdział Paragraf
751
75108
2010
Strona:1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 345/SG/05 Burmistrza
Skarszew z dnia 23 września
2005 roku w sprawie zmiany
budŜetu gminy na 2005 rok
Treść
Kwota przed
zmianą
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Razem
Zmniejszenia
Zwiększenia
Kwota po
zmianach
11 350
0
10 665
22 015,00
9 350
9 350
0
0
10 665
10 665
20 015,00
20 015,00
24 325 089,00
0,00
10 665
24 335 754,00
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W BUDśECIE NA 2005 ROK
Dział
Rozdział Paragraf
750
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 345/SG/05 Burmistrza
Skarszew z dnia 23 września
2005 roku w sprawie zmiany
budŜetu gminy na 2005 rok
Treść
Administracja publiczna
75095
4210
4300
751
75108
3030
801
80101
Zmniejszenia
Zwiększenia
Kwota po
zmianach
2 536 173
-2 750
2 750
2 536 173,00
Pozostała działalność
84 420
-2 750
2 750
84 420,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Oświata i wychowanie
6 870
6 000
11 350
-2 750
0
0
0
2 750
10 665
4 120,00
8 750,00
22 015,00
9 350
0
11 971 367
0
0
-17 965
10 665
10 665
17 965
20 015,00
10 665,00
11 971 367,00
5 405 671
-1 210
6 210
5 410 671,00
Szkoły podstawowe
4210
4260
4270
4300
4410
4430
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
314 242
59 600
21 970
40 980
8 000
1 700
345 363
-510
0
0
0
0
-700
-100
0
3 500
1 610
600
500
0
100
313 732,00
63 100,00
23 580,00
41 580,00
8 500,00
1 000,00
345 363,00
4210
4270
4300
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Przedszkola
18 750
100
4 190
917 875
0
-40
-60
-270
100
0
0
270
18 850,00
60,00
4 130,00
917 875,00
4210
4260
4270
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
10 700
44 500
0
0
-120
0
150
0
120
10 850,00
44 380,00
120,00
80103
80104
Strona: 1
Kwota przed
zmianą
Dział
Rozdział Paragraf
4300
Zakup usług pozostałych
Gimnazja
4210
4270
4300
4350
Kwota przed
zmianą
Zmniejszenia
Zwiększenia
Kwota po
zmianach
6 430
3 473 110
-150
-2 500
0
2 500
6 280,00
3 473 110,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
DowoŜenie uczniów do szkół
64 684
3 400
16 800
2 800
580 678
0
-300
0
-2 200
-5 150
300
0
2 200
0
5 150
64 984,00
3 100,00
19 000,00
600,00
580 678,00
4210
4300
4410
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
173 150
87 000
5 000
849 454
-5 150
0
0
-500
0
3 500
1 650
1 555
168 000,00
90 500,00
6 650,00
850 509,00
4170
4210
4410
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
8 540
23 576
6 800
43 400
0
-500
0
-1 680
1 055
0
500
1 680
9 595,00
23 076,00
7 300,00
43 400,00
4300
4410
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Pozostała działalność
28 300
14 600
43 925
-1 680
0
-6 555
0
1 680
500
26 620,00
16 280,00
37 870,00
4210
4300
4410
4430
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Edukacyjna opieka wychowawcza
19 575
12 800
1 400
500
810 081
-1 500
-4 555
0
-500
-200
0
0
500
0
200
18 075,00
8 245,00
1 900,00
0,00
810 081,00
Świetlice szkolne
673 752
-200
200
673 752,00
1 540
4 390
0
-200
200
0
1 740,00
4 190,00
80110
80113
80114
80146
80195
854
85401
4270
4300
Strona: 2
Treść
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Dział
Rozdział Paragraf
Treść
Kwota przed
zmianą
Razem
Strona:3
27 832 015,00
Zmniejszenia
-20 915,00
Zwiększenia
31 580
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Kwota po
zmianach
27 842 680,00
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROK
Dział
Rozdział Paragraf
751
75108
2010
Strona:1
Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Nr 345/SG/05 Burmistrza
Skarszew z dnia 23 września
2005 roku w sprawie zmiany
budŜetu gminy na 2005 rok
Treść
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Razem
Stan na
Stan na
dzień:15-09-0 dzień:23-09-0
5
5
Zlecone
Zlecone
Zmiana
Zlecone
11 350
22 015
10 665
9 350
9 350
20 015
20 015
10 665
10 665
3 529 030
3 539 695
10 665
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROK
Dział
Rozdział Paragraf
751
75108
3030
Strona:1
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 345/SG/05 Burmistrza
Skarszew z dnia 23 września
2005 roku w sprawie zmiany
budŜetu gminy na 2005 rok
Treść
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Razem
Stan na
Stan na
dzień:15-09-0 dzień:23-09-0
5
5
Zlecone
Zlecone
Zmiana
Zlecone
11 350
22 015
10 665
9 350
0
3 529 030
20 015
10 665
3 539 695
10 665
10 665
10 665
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
UZASADNIENIE
Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury
w Gdańsku Nr DGD 580 – 13/05 z dnia 16
dotację celową
września 2005 roku do budŜetu gminy włączono
w kwocie 10.665 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób
powołanych do składów obwodowych komisji wyborczych odpowiedzialnych za przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.
Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach
wprowadzono zmiany budŜetowe w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych
i wychowawczych polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami
i rozdziałami, wśród których do waŜniejszych naleŜą:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach
- zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii węŜownicy w kotle centralnego
ogrzewania 2.000 zł,
- zabezpieczenie środków na podróŜe słuŜbowe 500 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie
- zabezpieczenie środków na prace dźwigowe przy remoncie komina 560 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach
- wykonanie zalecenia pokontrolnego SANEPiDu - wymiana wykładziny podłogowej na I piętrze
budynku 1.390 zł,
Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie
- przeniesienie do właściwego paragrafu środków na zakup materiałów do remontu
kserokopiarki 1.000 zł,
Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
- częściowe zabezpieczenie środków na zakup gazu do ogrzewania sali gimnastycznej 3.500 zł,
- zabezpieczenie środków na opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości oraz przeglądy techniczne
1.500 zł,
- zabezpieczenie opłat związanych ze zwrotem kosztów przejazdu nauczycieli dokształcających się
1.680 zł,
Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach
- przeniesienie środków pierwotnie przeznaczonych na zakup usług do sieci internet na opłaty
telekomunikacyjne oraz przeglądy techniczne (szkoła otrzymała w 2005 roku darmowy pakiet
usług dostępu do internetu) 2.200 zł,
DowoŜenie uczniów do szkół
- częściowe zabezpieczenie opłat za bilety miesięczne dla dzieci dojeŜdŜających do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim 3.500 zł,
- zapewnienie środków na podróŜe słuŜbowe 1.650 zł,
Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach
- zapewnienie funduszy na zakup środków czystości 150 zł,
- konieczność wykonania remontu patelni elektrycznej 120 zł,
Zespół ekonomiczno - administracyjny
- zapewnienie środków na wynagrodzenia konserwatorów kotłowni olejowych 1.055 zł,
- zabezpieczenie funduszy na podróŜe słuŜbowe 500 zł,
Sport szkolny
- zapewnienie środków na podróŜe słuŜbowe 500 zł.
W grupie zmian budŜetowych dotyczących przeniesień w planie finansowym Urzędu
Miejskiego w Skarszewach znalazło się przeniesienie wewnątrz funduszy przeznaczonych na
organizację doŜynek ( +- 2.750 zł) - zapewniono środki na oprawę artystyczną „Podziękowania
za Dar Chleba”.