Uchwała RG XI-57-07-zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XI/57/2007
RADY GMINY śUKOWICE
z dnia 30 listopada 2007 rok
w sprawie zmian w budŜecie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 165, art. 166 i art. 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami ) uchwala się co następuje :
§ 1.
Zwiększa się dochody budŜetu Gminy z kwoty 9.219.015,79 zł na kwotę 9.279.426,79 zł tj. o kwotę
60.411,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy z kwoty 11.391.369,79 zł na kwotę 11.451.780,79 zł tj. o kwotę
60.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Dokonuje się przeniesień dochodów budŜetowych między paragrafami klasyfikacji budŜetowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Lisiecki
UZASADNIENIE
Objaśnienia do Załącznika nr 1. (Dochody)
W Dz. 010 rozdz. 01022 § 0490 zwiększa się dochody budŜetu gminy z tytułu wpłat za świadectwa
miejsca pochodzenia zwierząt (100,00 zł).
W Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 zwiększa się dochody budŜetu gminy z tytułu wpłaconych odsetek
od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych ( 9.000,00 zł).
W Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 zwiększa się dochody budŜetu gminy z tytułu wpłat podatku
od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ( 18.000,00 zł).
W Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 zwiększa się dochody budŜetu gminy z tytułu wpłaty z Dolnośląskiego
Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych ( 36.540,00 zł).
W Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 zwiększa się dochody budŜetu gminy z tytułu odsetek od rachunków
bankowych ( 2.500,00 zł).
W Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 na podstawie Pism Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO0341/38B/2007 z dnia 12.11.2007r. i Nr KO-WO-0341/38D/07 z dnia 27.11.2007r. zwiększa
się dochody budŜetu gminy z tytułu dotacji celowych przekazanych z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników ( 30.521,00 zł).
W Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-186/07
z dnia 31.10.2007r. zmniejsza się dochody budŜetu gminy z tytułu dotacji celowej przekazanej
z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
ustawami ( 16.000,00 zł).
W Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-189/07
z dnia 31.10.2007r. zwiększa się dochody budŜetu gminy z tytułu dotacji celowej przekazanej
z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
ustawami ( 300,00 zł).
W Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-190/07
z dnia 31.10.2007r. zmniejsza się dochody budŜetu gminy z tytułu dotacji celowej przekazanej
z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
ustawami ( 8.950,00 zł).
W Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-192/07
z dnia 31.10.2007r. zmniejsza się dochody budŜetu gminy z tytułu dotacji celowych przekazanych
z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin ( 15.000,00 zł).
W Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-195/07
z dnia 31.10.2007r. zwiększa się dochody budŜetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych
z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami ( 3.400,00 zł).
Objaśnienia do Załącznika nr 2. (Wydatki)
W Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 zwiększa się wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej
do budynków komunalnych ( 500,00 zł).
W Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększa się wydatki w § 4360 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem zakupu
usług telefonii stacjonarnej.
SP Nielubia:
W Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 3.100,00 zł z tytułu kosztów zakupu
odzieŜy roboczej dla pracowników oraz uzupełnienie brakujących środków na wypłatę dodatków
wiejskich i mieszkaniowych.
W Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się wydatki w § 4010 z tytułu braku środków na wynagrodzenia
z powodu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli ( 15.000,00 zł).
W Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 13.000,00 zł z tytułu braku środków
na zakup węgla i innych drobnych materiałów.
W Dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 140,00 zł w związku
z przeprowadzeniem egzaminu na nauczyciela mianowanego.
W Dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 30.521,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
W Dz. 852 rozdz. 85212 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł, § 4010 o kwotę
3.000,00 zł, § 4110 o kwotę 500,00 zł oraz § 4210 o kwotę 2.500,00 w związku ze zmniejszeniem
dotacji na świadczenia społeczne.
W Dz. 852 rozdz. 85213 zwiększa się wydatki w § 4130 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
W Dz. 852 rozdz. 85214 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 23.950,00 zł w związku
ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
W Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem
na aktualizację programów oraz zakup znaczków pocztowych.
W Dz. 852 rozdz. 85228 zwiększa się § 4300 o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
W Dz. 852 rozdz. 85295 zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem
na doŜywianie dzieci z terenu Gminy śukowice oraz § 4210 o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem
na zakup materiałów na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych
z terenu naszej gminy.
W Dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 5.500,00 zł oraz § 4110 o kwotę
1.350,00 zł w związku z zatrudnianiem pracowników interwencyjnych. Środki refundowane są przez
Powiatowy Urząd Pracy jednakŜe refundacja nie spływa terminowo.
W Dz. 921 rozdz. 92120 zwiększa się wydatki w § 2720 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej
z budŜetu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu
zabytkowego – kościół w Brzegu Głogowskim.
W Dz. 926 rozdz. 92605 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów dowozu zawodników na mecze sportowe.
W Dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem
na zakup materiałów do urządzenia placu zabaw w miejscowości Czerna.
Objaśnienia do Załącznika nr 3. (Przeniesienia)
W Dz. 750 rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł zwiększając jednocześnie
Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wigilii dla osób
samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
SP Brzeg Głogowski:
W Dz. 801 rozdz. 80101, ze względu na niewykorzystanie środków, zmniejsza się wydatki w : § 4010
o kwotę 4.000,00 zł , § 4040 o kwotę 1.100,00 zł , § 4260 o kwotę 1.000,00, § 4270 o kwotę
1.000,00 zł, § 4280 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 1.500,00 zł, § 4350 o kwotę 150,00 zł, § 4430
o kwotę 1.000,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, § 4740 o kwotę 500,00 zł oraz § 4750 o kwotę
3.220,00 zł zwiększając jednocześnie paragrafy na których występują braki środków tj. § 3020
o kwotę 300,00 zł, § 4120 o kwotę 3.300,00 zł, § 4210 o kwotę 4.830,00 zł oraz § 6060 o kwotę
3.220,00 zł z przeznaczeniem min. na składki na Fundusz Pracy, zakup węgla oraz zakup komputera do
księgowości, poniewaŜ obecny jest stary i nie posiada odpowiednich parametrów do obsługiwania
nowych programów księgowych.
W Dz. 801 rozdz. 80103 , ze względu na niewykorzystane środki, zmniejsza się § 3020 o kwotę
700,00 zł i § 4040 o kwotę 300,00 zł zwiększając jednocześnie § 4010 o kwotę 3.500,00 zł, § 4110
o kwotę 400,00 zł oraz § 4120 o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej
oraz odprawy emerytalnej oraz pochodnych od wynagrodzeń.
SP Nielubia:
W Dz. 801 rozdz. 80101 ( ze względu na niewykorzystanie środków) zmniejsza się wydatki w : § 4040
o kwotę 1.383,00 zł, § 4260 o kwotę 1.300,00 zł, § 4350 o kwotę 300,00 zł, § 4430 o kwotę 172,00 zł ,
w rozdz. 80103 zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 400,00 zł i w § 4040 o kwotę 151,10 zł,
w rozdz. 85401 zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 272,00 zł zwiększając jednocześnie rozdziały
i paragrafy, w których występują braki tych środków tj. : rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 o kwotę
172,00 zł, § 4300 o kwotę 1.300,00 zł , § 4410 o kwotę 300,00 zł i § 4440 o kwotę 1.528,00 zł, w rozdz.
80103 zwiększa się § 4440 o kwotę 99,00 zł oraz w rozdz. 85401 zwiększa się § 4010 o kwotę 400,00 zł
i § 4040 o kwotę 179,00 zł z przeznaczeniem m.in. na doszacowanie funduszu socjalnego, zakup
środków czystości, zakup znaczków pocztowych oraz pokrycia kosztów podróŜy słuŜbowych.
SP Kromolin :
W Dz. 801 rozdz. 80101 zmniejsza się wydatki : w § 4110 o kwotę 1.914,00 zł, § 4120 o kwotę
426,00 zł , w § 4280 o kwotę 625,00 zł , w § 4370 o kwotę 1.000,00 zł, w § 4410 o kwotę 470,00 zł
i w § 4430 o kwotę 92,00 zł oraz w rozdz. 80103 zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 102,00 zł,
w § 4110 o kwotę 409,00 zł oraz w § 4120 o kwotę 33,00 zł zwiększając jednocześnie paragrafy,
w których występuje brak środków tj. rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, § 4210 o kwotę
1.220,00 zł, § 4240 o kwotę 107,00 zł, § 4300 o kwotę 190,00 zł i § 4350 o kwotę 10,00 zł oraz
w rozdz. 80103 zwiększa się § 4010 o kwotę 544,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie
wynagrodzenia z tytułu odprawy emerytalnej, zakup części do kserokopiarki oraz przegląd i naprawa
kserokopiarki, zakup drobnych materiałów do remontu oraz zakup ksiąŜek.
Gimnazjum:
W Dz. 801 rozdz. 80110 zmniejsza się wydatki w : § 4040 o kwotę 1.478,00 zł, § 4350 o kwotę
270,00 zł, § 4370 o kwotę 200,00 zł, § 4430 o kwotę 227,00 zł oraz § 4740 o kwotę 550,00 zł
zwiększając jednocześnie § 4210 o kwotę 977,00 zł, § 4300 o kwotę 270,00 zł oraz § 4440 o kwotę
1.478,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie funduszu socjalnego oraz zakup środków czystości
i znaczków pocztowych.
W Dz. 852 rozdz. 85219 zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 5.500,00 zł i § 4280 o kwotę
100,00 zł zwiększając jednocześnie § 4350 o kwotę 100,00 zł oraz § 6060 o kwotę 5.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz na zakup kserokopiarki.
Objaśnienia do Załącznika nr 4. (Przeniesienia)
W Dz. 700 rozdz. 70005 , w związku ze zmianą klasyfikacji budŜetowej, dokonuje się przeniesień
między paragrafami dochodów tj. zmniejsza się § 0870 o kwotę 13.516,00 zł zwiększając jednocześnie
§ 0770 o kwotę 13.516,00 zł