Załącznik nr 2 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Transkrypt
Załącznik nr 2 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Załącznik 2 Numer karty RAD001 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Rodzaj działania Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia" Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia". lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia" 100 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 100 000 100 000 2018 oraz 2021 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł/rok] Roczna oszczędność energii [MWh/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - - - - - Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] 100 000 - istniejący docelowy Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy 3,0% 15 Roczny koszt energii [zł/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Numer karty RAD002 Sektor Oświetlenie uliczne Rodzaj działania Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się: 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomiu w latach 2014 - 2015 w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "SOWA" - wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED w ilości : 3925 szt. 2) Sukcesywna budowa nowego oświetlenia typu LED w zależności od środków budżetowych w latach 2015 - 2020. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Projekt, Zakup, dostawa, montaż - źródeł oświetlenia zewnętrznego 7 306 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 7 306 000 1 095 900 2015-2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] istniejący docelowy 7 306 000 4 598 2 759 2 988 840 1 793 304 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 1 839,3 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 1 195 536,2 1 529,4 6,1 Roczny koszt energii [zł/rok] 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 0 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 istniejący docelowy 3,0% 15 0 istniejący docelowy -381,6 6 966 233 Numer karty RAD003 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Rodzaj działania Rewitalizacja parku Obozisko Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedmiotem projektu jest rewitalizacja parku Obozisko o powierzchni ok. 4,3 ha. W ramach zadania przewiduje się przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, budowę nowych ciągów pieszych, przeprowadzenie kompleksowej gospodarki zieleni dokonując nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wymianę instalacji oświetlenia parku przy zastosowaniu opraz energooszczędnych LED, wymianę małej architektury, budowę szaletów miejskich i placów zabaw. Założono efekt ekologiczny i energetyczny lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia 1 Rewitalizacja parku Obozisko Szacunkowe koszty robót, zł 5 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE 5 000 000 750 000 w tym koszty gminy Okres realizacji 2015-2016 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] istniejący docelowy 5 000 000 52 10 33 995 6 799 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 41,84 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 27 196,0 Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 34,79 183,9 11 257,2 Roczny koszt energii [zł/rok] 60 40 000 50 35 000 30 000 40 25 000 30 20 000 20 15 000 10 000 10 5 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący 3,0% 15 docelowy -4 675 336 Numer karty RAD004 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Rodzaj działania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zakres termomodernizacji będzie wynikał z przeprowadzonych audytów energetycznych (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, modernizacja instalacji elektrycznej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zastosowanie systemów monitoringu oraz zarządzania energią itp.). lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 16 500 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 16 500 000 2 475 000 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] istniejący docelowy 16 500 000 12 509 8 757 3 566 968 2 496 878 3 752,8 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 070 090,5 1 748,8 15,4 Roczny koszt energii [zł/rok] 14 000 4 000 000 12 000 3 500 000 10 000 3 000 000 8 000 2 500 000 2 000 000 6 000 1 500 000 4 000 1 000 000 2 000 500 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący docelowy 178,4 -3 725 329 Numer karty RAD005 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, system zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Rodzaj działania Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Projekt polegać będzie wprowadzeniu zdalnego monitoringu nośników energii oraz wody. Założenie: zakłada się zmniejszenie zużycia energii w wyniku wdrożenia systemu na poziomie 3%. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Aplikacja do zdalnego monitoringu nośników energii i wody 100 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 100 000 100 000 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] istniejący docelowy 100 000 44 762 43 419 12 309 581 11 940 293 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 1 342,9 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - 369 287,4 625,8 0,3 Roczny koszt energii [zł/rok] 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 istniejący docelowy 3,0% 15 0 istniejący docelowy -576,7 4 308 529 Numer karty RAD006 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Rodzaj działania Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii w obiektach użyteczności publicznej Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Prowadzenie kampanii edukacyjnej w budynkach użyteczności publicznej poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, wydawanie broszur lub książeczek dla dzieci związanych z tematyką ochrony powietrza oraz racjonalnym wykorzystywaniem energii cieplnej. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Edukacja ekologiczna ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki niskoemisyjnej w zakresie jednostek oświatowych 100 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 100 000 15 000 2015-2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł/rok] Roczna oszczędność energii [MWh/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - - - - - Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] - istniejący docelowy 100 000 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy 3,0% 15 Roczny koszt energii [zł/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Numer karty RAD007 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych, w miarę możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych - RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE Okres realizacji - 2015-2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł/rok] Roczna oszczędność energii [MWh/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - - - - - Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] - - istniejący docelowy Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy 3,0% 15 Roczny koszt energii [zł/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Numer karty RAD008 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym Rodzaj działania Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Zakres działań przewidzianych w projekcie obejmuje m. in.: modernizację oświetlenia w budynkach, modernizację oświetlenia ulicznego, wymianę grzejników i zaworów grzejnikowych na termostatyczne. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 3 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 3 000 000 450 000 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany istniejący docelowy Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] 3 000 000 208 83 62 500 25 000 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] 125,0 Roczne zużycie energii [MWh/rok] Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 37 500,0 Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - 58,3 80,0 3 670,4 Roczny koszt energii [zł/rok] 250 70 000 200 60 000 50 000 150 40 000 30 000 100 20 000 50 10 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący 3,0% 15 docelowy -2 552 327 Numer karty RAD009 Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Rodzaj działania Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Zakres działań przewidzianych w projekcie obejmuje m. in.: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tochtermana 1 oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na poziomie parteru przed budynkiem Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego); wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (wykonanie instalacji centralnego zarządzania energią, sterowanie automatyką co, oświetlenia, instalacją elektryczną; termomodernizacja budynku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu (wymiana stolarki okiennej na energooszczędną, modernizacja instalacji co, montaż zaworów zdalnie sterowanych w instalacji co; modernizacja oświetlenia budynku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu oraz oświetlenia zewnętrznego, placu manewrowego polegającej na wymiane żarówek na energooszczędne. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 1 380 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 1 380 000 0 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany istniejący docelowy Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] 1 380 000 500 200 175 000 70 000 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] 300,0 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 600 400 300 200 100 0 istniejący docelowy 105 000,0 Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - 139,8 13,1 Roczny koszt energii [zł/rok] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 500 Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 istniejący 3,0% 15 docelowy 75,8 -126 517 Numer karty RAD010 Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Areszcie Śledczym w Radomiu Rodzaj działania Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Zakres działań przewidzianych w projekcie obejmuje m. in.: wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie ścian i stropu poddasza regulacji instalacji co w budynku Aresztu Śledczego oraz Zakładu Karnego; wymianę instalacji solarnej Zakladu Karnego; modernizacja kotłowni olejowej na gazową wraz z montażem pomp ciepła na cele c.w.u. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Areszcie Śledczym w Radomiu 5 242 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 5 242 000 0 2015-2016 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] istniejący docelowy 5 242 000 1 349 675 472 150 168 625 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] 674,5 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 303 525,0 Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - 185,5 17,3 Roczny koszt energii [zł/rok] 1 600 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 istniejący Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] docelowy 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 istniejący 3,0% 15 docelowy 730,9 -1 618 538 Numer karty RAD011 Sektor Mieszkalnictwo Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Rodzaj działania Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Działanie to skierowane jest do mieszkańców gminy jako głównych konsumentów energii. Akcja powinna w sposób czytelny przekazywać informacje dotyczące oszczędnego gospodarowania energią, racjonalnej gospodarki odpadami, promocji terenów zielonych, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczania emisji, zmiany przyzwyczajeń związanych ze zbyt wielkim zużyciem energii. Forma kampanii może być dowolna (np. akcja informacyjna, konkursy, plebiscyty). Istotne jest jak najintensywniejsze zaangażowanie lokalnej społeczności w tym dzieci i młodzieży. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Organizacja konkursów, akcji informacyjnych, imprez masowych oraz plebiscytów 100 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy 100 000 15 000 Okres realizacji 2015-2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 100 000 - - - - - - - - Stan porównyNakłady brutto wany istniejący docelowy Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący 3,0% 15 docelowy Roczny koszt energii [zł/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Numer karty RAD012 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Modernizacja systemu ciepłowniczego RADPEC Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Projekt zakłada rozbudowę centralnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną, modernizacja istniejącej infrastruktury wraz z budową przepompowni sieciowej. Wielkość rozbudowywanego systemu aktualnie 170 km, długość sieci planowanej do budowy i modernizacji 35 km. Stan zaawansowania - realizowana na bieżąco procedura pozyskiwania odbiorców ciepła w zurbanizowanym obszarze m. Radomia. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Modernizacja systemu ciepłowniczego RADPEC 50 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 50 000 000 0 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównyNakłady brutto wany Lp. [zł] 1 2 istniejący docelowy 50 000 000 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 486 930 471 348 Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 133 905 668 129 620 686 15 581,75 4 284 981,4 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 7 261,1 11,7 Roczny koszt energii [zł/rok] 600 000 160 000 000 500 000 140 000 000 120 000 000 400 000 100 000 000 300 000 80 000 000 200 000 60 000 000 40 000 000 100 000 20 000 000 0 istniejący docelowy 3,0% 15 0 istniejący docelowy -30,1 1 153 829 Numer karty RAD013 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Modernizacja źródeł ciepła RADPEC Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Projekt zakłada realizację trzech zadań: 1) Nadbudowa opalanego węglem źródła ciepła (Ciepłownia Południe) układem kogeneracyjnym 16MWe/36MWt zasilanym biomasą. Podstawowym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie istotne zastąpienie produkcji z kotłów opalanych obecnie węglem kamiennym produkcją ciepła wytwarzanego w kogeneracji opartej na biomasie. 2) Nadbudowa opalanych węglem źródeł ciepła gazowymi układami kogeracyjnymi opartymi o silniki gazowe o mocy do 42 MWe/36 MWt (element dostosowawczy do wymogów dyrektywy IED). 3) Nadbudowa opalanych węglem źródeł ciepła gazowymi układami kogeracyjnymi 109MWe/79 MWt opartym o blok parowo-gazowy z kotłem szczytowym. (stotny element dostosowawczy do wymogów dyrektywy IED, dywersyfikacja paliwa, wzrost efektywności wytwarzania). lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Modernizacja źródeł ciepła RADPEC 885 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 885 000 000 0 2015- 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównyNakłady brutto wany Lp. [zł] 1 2 istniejący docelowy 885 000 000 Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 347 899 260 925 95 672 347 71 754 260 86 974,86 23 918 086,8 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 109 936,2 37,0 Roczny koszt energii [zł/rok] 400 000 120 000 000 350 000 100 000 000 300 000 250 000 80 000 000 200 000 60 000 000 150 000 40 000 000 100 000 20 000 000 50 000 0 istniejący 3,0% 15 docelowy 0 istniejący docelowy 437,1 -599 467 432 Numer karty RAD014 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez przebudowę i remont kamienic mieszkalno-usługowych Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Projekt polega na rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez przebudowę i remont kamienic mieszkalno-usługowych (Rwańska 17/Szewska 20; Rwańska 17; Rynek 12; Wałowa 22). W ramach projektu planowane są następujące roboty: wymiana stropów, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej; doprowadzenie i zasilanie budynku w c.o.; wymiana instalacji sanitarnych i wymiana instalacji elektrycznych. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez przebudowę i remont kamienic mieszkalno-usługowych 9 596 589 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 9 596 589 1 439 488 2015 - 2018 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] istniejący docelowy 9 596 589 1 111 444 305 556 122 222 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] - Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - 183 333,3 666,7 517,8 52,3 Roczny koszt energii [zł/rok] Roczne zużycie energii [MWh/rok] 350 000 1 200 300 000 1 000 250 000 800 200 000 600 150 000 400 100 000 200 50 000 0 0 istniejący docelowy 3,0% 15 istniejący docelowy 1 198,5 -7 407 968 Numer karty RAD015 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Ograniczanie niskiej emisji pyłowej i gazowej na terenie gminy poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych w tym, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien na energooszczędne, modernizacja źródeł ciepła i ciepłej wody użytkowej, modernizację systemów wentylacyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzanie systemów zarządzania energią, wymiana starych sieci na instalację z rur preizolowanych, wyposażenie bloków z piecykami gazowymi w instalację c.w.u. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Termomodernizacja budynków wielorodzinnych 100 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 100 000 000 0 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] istniejący docelowy 100 000 000 71 020 49 714 17 755 000 12 428 500 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] 21 306,0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 istniejący docelowy Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 5 326 500,0 9 928,6 18,8 Roczny koszt energii [zł/rok] Roczne zużycie energii [MWh/rok] 80 000 Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 3,0% 15 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 istniejący docelowy 307,2 -36 412 589 Numer karty RAD016 Sektor Mieszkalnictwo Rodzaj działania Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie polega na modernizacji oświetlenia w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych 10 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 10 000 000 0 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii [zł] [MWh/rok] [zł/rok] istniejący docelowy 10 000 000 10 000 4 000 6 500 000 2 600 000 Roczna oszczędność energii [MWh/rok] Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 6 000,0 Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 3 900 000,0 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 4 989,0 2,6 Roczny koszt energii [zł/rok] 12 000 7 000 000 10 000 6 000 000 8 000 5 000 000 4 000 000 6 000 3 000 000 4 000 2 000 000 2 000 1 000 000 0 istniejący docelowy 3,0% 15 0 istniejący docelowy -613,8 36 557 947 Numer karty RAD017 Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji Rodzaj działania Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie polega na realizacji działań dla przedsiębiorstw/akcji dla przedsiębiorców dotyczących zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji 100 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE 100 000 Okres realizacji 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - - - - - - istniejący docelowy 100 000 Roczne zużycie energii [MWh/rok] Roczny koszt energii [zł/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Numer karty RAD018 Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa Rodzaj działania Budowa instalacji fotowoltaicznej Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację źródła odnawialnej energii stanowiącego zespół fotoogniw o łącznej max mocy elektrycznej 6 x 1 MW. Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na działkach niezabudowanych w Radomiu o łącznej powierzchni 10 ha. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Budowa instalacji fotowoltaicznej 30 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszy gminy Okres realizacji 30 000 000 0 2016 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 istniejący docelowy 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 30 000 000 6 000 0 2 400 000 0 6 000,00 2 400 000,0 4 989,00 12,5 22,6 -1 348 956 Roczne zużycie energii [MWh/rok] Roczny koszt energii [zł/rok] 7 000 3 000 000 6 000 2 500 000 5 000 2 000 000 4 000 1 500 000 3 000 2 000 1 000 000 1 000 500 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący docelowy Numer karty RAD019 Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa Rodzaj działania Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie polega na realizacji działań związanych ze zmniejszeniem energochłonności w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa. Działania te prowadzone będą w dużej mierze niezależnie od działań gminy, w zależności od dostępności technicznej i ekonomicznej do odpowiednich technologii. Założono 10% oszczędności w zużyciu energii do roku 2020. Lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa 1 40 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 40 000 000 0 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 istniejący docelowy 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 40 000 000 285 462 256 916 78 502 165 70 651 948 28 546,2 7 850 216,5 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 13 302,55 5,1 Roczny koszt energii [zł/rok] 300 000 90 000 000 250 000 80 000 000 70 000 000 200 000 60 000 000 150 000 50 000 000 100 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 50 000 10 000 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący docelowy -338,2 53 715 375 Numer karty RAD020 Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa Rodzaj działania Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie polegało będzie na realizacji inwestycji budowlanych o charakterze energooszczędnym lub pasywnym (o przeznaczeniu biurowym lub gospodarczym), które powstaną na terenie gminy. Efekt energetyczny i ekologiczny wyznaczony został zgodnie z założeniem że budynki energooszczędne lub pasywne budowane są w standardzie lepszym niż wymaganym w obecnie obowiązującym w warunkach technicznych. Lp. 1 Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych 10 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 10 000 000 0 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 istniejący docelowy 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 10 000 000 2 700 900 742 500 247 500 1 800,0 495 000,0 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 258,20 20,2 Roczny koszt energii [zł/rok] 3 000 800 000 2 500 700 000 600 000 2 000 500 000 1 500 400 000 1 000 300 000 200 000 500 100 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący docelowy 272,3 -4 090 722 Numer karty RAD021 Sektor Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Rodzaj działania Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja głębokiej termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie ścian, docieplenie stropu poddasza, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizacja kotłowni opartej na instalacji pomp ciepła (odnawialne źródło energii) i gazowych kotłach kondensacyjnych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie także wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku i jego otoczeniu oraz montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej (odnawialne źródło energii). Efektem końcowym przedsięwzięcia będzie zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku użyteczności publicznej, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Lp. 1 Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu 13 700 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 13 700 000 2 055 000 2016 - 2018 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 istniejący docelowy 3,0% 15 Nakłady brutto Produkcja energii Przychód z energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 13 700 000 7 675 3 070 2 110 532 844 213 4 604,8 1 266 318,9 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 3 576,39 10,8 Roczny koszt energii [zł/rok] 9 000 2 500 000 8 000 7 000 2 000 000 6 000 1 500 000 5 000 4 000 1 000 000 3 000 2 000 500 000 1 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący docelowy -33,2 1 417 233 Numer karty RAD022 Sektor Transport Rodzaj działania Rozbudowa sieci dróg rowerowych Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedmiotem projektu jest budowa nowych lub przebudowa istniejących dróg rowerowych o długości 43 km. Założenia do analiz: spadek zużycia paliwa w samochodach na drogach w wyniku upłynnienia ruchu średnio 1% z całkowitej liczby samochodów na drogach gminnych i powiatowych w gminie. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Rozbudowa sieci dróg rowerowych 50 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 50 000 000 7 500 000 2015 - 2018 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] istniejący docelowy 50 000 000 319 717 316 520 125 106 573 123 855 508 3 197,17 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 320 000 319 000 318 000 317 000 316 000 315 000 314 000 istniejący docelowy 1 251 065,7 796,09 39,97 3 689,59 Roczny koszt energii [zł/rok] 125 125 125 124 124 124 124 124 123 123 123 123 400 000 200 000 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 istniejący docelowy -35 064 858,50 Numer karty RAD023 Sektor Transport Rodzaj działania Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Poprawa atrakcyjności komunikacji dla pasażerów poprzez przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem. Duży wpływ na ilość zużywanej energii przez pojazdy może mają zachowania kierowców samochodów. Istotne jest przedstawienie zarówno technik jak i korzyści wynikających z oszczędnej jazdy samochodem, takich jak zmniejszenie kosztów podróży, bezpieczeństwo, a także efekt ekologiczny. Sposobów promocji tego typu zachowań jest kilka: • Broszury informacyjne • Szkolenia dla kierowców (eco-driving) • Informacje w prasie lokalnej • Kampania informacyjna promująca komunikację miejską. Założenia do analiz: zmniejszenie zużycia paliwa w osobowym transporcie samochodowym o 0,5%. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem 100 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 100 000 15 000 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] istniejący docelowy 100 000 319 717 318 118 125 106 573 124 481 040 1 598,58 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 320 000 319 500 319 000 318 500 318 000 317 500 317 000 istniejący docelowy 625 532,9 426,82 0,2 -1 445,9 Roczny koszt energii [zł/rok] 125 125 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 200 100 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 istniejący docelowy 7 367 571 Numer karty RAD024 Sektor Transport Rodzaj działania Budowa dróg przelotowych przez miasto Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się realizację następujących działań: 1) Budowa miejskiej obwodnicy południowej w Radomiu; 2) Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kozienickiej do ul. Słowackiego; 3) Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego na odc. od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową drogi krajowej nr 12 ul. Zwolińskiego na odc. od Ronda ks. J. Popiełuszki do granic miasta Radomia. Inwestycja skróci czas przejazdu pojazdów przez Radom, co spowoduje zmniejszenie ilości spalin oraz zmniejszy hałas. Założenia do analiz: spadek zużycia paliwa w samochodach na drogach w wyniku upłynnienia ruchu średnio 10% z całkowitej liczby samochodów na drogach krajowych w gminie. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Budowa dróg przelotowych przez miasto 204 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 204 000 000 0 2012 - 2015 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany istniejący docelowy 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 204 000 000 237 329,2 213 596,3 92 867 948 83 581 153 23 732,92 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 5 909,50 21,97 1 320,18 Roczny koszt energii [zł/rok] 240 000,0 94 000 000 235 000,0 92 000 000 230 000,0 90 000 000 225 000,0 88 000 000 220 000,0 86 000 000 215 000,0 84 000 000 210 000,0 82 000 000 205 000,0 80 000 000 200 000,0 istniejący 9 286 794,8 docelowy 78 000 000 istniejący docelowy -93 134 846,80 Numer karty RAD025 Sektor Transport Rodzaj działania Zakup autobusów o napędzie elektrycznym Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zakup autobusów o napędzie elektrycznym w ilości 50 szt. (40 szt. o długości 12 m i 10 szt. o długości 10 m) wraz z budową stacji zasilającej na terenie Operatora komunalnego MPK Sp. z o.o. oraz budową niezbędnej infrastruktury zasilającej na 22 pętlach końcowych i na ok. 20 przystankach pośrednich (węzłowych). lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Zakup autobusów o napędzie elektrycznym 150 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 150 000 000 22 500 000 2017 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 istniejący docelowy 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] 150 000 000 16 425 3 066 5 913 000 1 992 900 13 359,00 3 920 100,0 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 18 000 1 967,50 38,26 4 393,85 Roczny koszt energii [zł/rok] 7 000 000 16 000 6 000 000 14 000 12 000 5 000 000 10 000 4 000 000 8 000 3 000 000 6 000 2 000 000 4 000 1 000 000 2 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący docelowy -103 202 100,67 Numer karty RAD026 Sektor Transport Rodzaj działania Koncepcja budowy Systemu Zarządzania Ruchem (ITS) Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przewiduje się realizację koncepcji budowy Systemu Zarządzania Ruchem (ITS). Efektem działań będzie wzrost przepustowości dróg. Założenia do analiz: w chwili obecnej brak możliwości oszacowania. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Koncepcja budowy Systemu Zarządzania Ruchem (ITS) Brak danych RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 0 0 2015 - 2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - - - - - - - istniejący docelowy Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Roczny koszt energii [zł/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Numer karty RAD027 Sektor Transport Rodzaj działania Rozbudowa strefy "TEMPO 30": uspokojenie ruchu w centrum Radomia Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę strefy "TEMPO 30" (uspokojenie ruchu w centrum Radomia). lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Rozbudowa strefy "TEMPO 30": uspokojenie ruchu w centrum Radomia Brak danych RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy - Okres realizacji 2015-2016 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 2 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - - - - - - - istniejący docelowy Roczne zużycie energii [MWh/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Roczny koszt energii [zł/rok] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 istniejący docelowy Numer karty RAD028 Sektor Transport Rodzaj działania Modernizacja dróg gminnych i powiatowych Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja dróg gminnych i powiatowych jest poprawa płynności ruchu na tych drogach. Założenia do analiz: spadek zużycia paliwa w samochodach na drogach w wyniku upłynnienia ruchu średnio 1% z całkowitej liczby samochodów na drogach gminnych i powiatowych w gminie. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Modernizacja dróg gminnych i powiatowych 10 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy Okres realizacji 10 000 000 1 500 000 2015-2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Lp. 1 2 Stan porównywany 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] istniejący docelowy 10 000 000 319 716,8 316 519,6 125 106 573 123 855 508 3 197,17 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 796,09 7,99 -519,28 Roczny koszt energii [zł/rok] 320 000,0 319 000,0 318 000,0 317 000,0 316 000,0 315 000,0 314 000,0 istniejący 1 251 065,7 docelowy 125 125 125 124 124 124 124 124 123 123 123 123 400 000 200 000 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 istniejący docelowy 4 935 141,50 Numer karty RAD029 Sektor Gospodarka odpadami Rodzaj działania Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - RADPEC Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych polega będzie posiadać zdolność przeróbczą 110 tys. ton odpadów/rok. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji 5MWe/22MWt. Stan zaawansowania - uzyskana decyzja środowiskowa i lokalizacyjna. lp. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł 1 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - RADPEC 500 000 000 RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE w tym koszty gminy 500 000 000 0 Okres realizacji 2015-2020 Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu Stan porównywany Lp. 1 istniejący 2 docelowy 3,0% 15 Nakłady brutto Roczne zużycie energii Roczne koszty energii Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO2 SPBT DGC NPV [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł] - - - 212 868 25 228 800 0 0 500 000 000 - - 212 868,00 25 228 800,0 Roczne zużycie energii [MWh/rok] 99 196,49 - 19,82 Roczny koszt energii [zł/rok] 250 000 30 000 000 200 000 25 000 000 20 000 000 150 000 15 000 000 100 000 10 000 000 50 000 5 000 000 0 istniejący docelowy 0 istniejący docelowy 167,89 -198 820 223,28