Uchwala Nr 41 z 2009 z zalacznikiem

Uchwała Nr 41/2009
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji
Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Karty Aktualizacji do dokumentu Książka Procedur KP-010/v.1/z
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań
Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zarządzeniem nr 12 z dnia 17 lipca 2008 r.
zmieniającym zarządzenie nr 35 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania
i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do
samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zespół do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji
Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Kartę Aktualizacji do dokumentu Książka Procedur KP-010/v.1/z Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
Przewodniczący
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji
procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej
delegowanych do samorządów województw w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Załącznik do uchwały nr 41/2009
z dnia … stycznia 2009 r.
KARTA AKTUALIZACJI
Nazwa dokumentu: Książka Procedur KP-010/v.1/z - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania Oś 4: LEADER
1.
Opis zmian:
Lp.
Jednostka/
komórka org.
zgłaszająca
zmianę
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Przyczyna
zmiany1
Ustalenia po
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Ustalenia po
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Miejsce proponowanej
zmiany2
3
Opis proponowanej zmiany
KP, na którą
ma wpływ
proponowana
zmiana4
KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
Karta weryfikacji
Dodanie punktu o Weryfikację Rejestru Podmiotów KP-013
Część C
Nierzetelnych
(Wdrażanie
Wizytacja w miejscu
projektów
współpracywdrożenie)
Karta weryfikacji
B5 II
B5 IV
C III
Data doręczenia pisma w sprawie ponownych
uzupełnień/wyjaśnień
zamienić na:
Data otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru
pisma w sprawie uzupełnień/wyjaśnień:
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
Wytyczne do
zmiany KP5
Status zmiany
(przyjęta albo
nieprzyjęta z
uzasadnieniem)
przyjęta
przyjęta
KP-611-194ARiMR
KP-611-195ARiMR
1
Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja audytu (raport z dnia ..., str. ..., treść uwagi); w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego należy podać
numer konkretnego Zgłoszenia Zmiany, na podstawie którego został zmieniony system; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy,
rozporządzenia, itp.
2
Należy podać na przykład rozdz., str., pkt, rodzaj dokumentu, itp.
3
Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany.
4
Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma
wpływu na inne KP”.
5
Należy jednoznacznie określić w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP i jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności miedzy dwoma KP.
1
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Ustalenia po
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Ustalenia po
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
INSTRUKCJA DO KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
Instrukcja karty
Dodanie punktu dotyczącego Weryfikacji Rejestru KP-013
weryfikacji
Podmiotów Nierzetelnych
(Wdrażanie
Część C
projektów
Wizytacja w miejscu
współpracywdrożenie)
Instrukcja karty
weryfikacji
B5 II
B5 IV
C III
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka
Instrukcja karty
weryfikacji
pkt. 8, część ogólna
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka
Instrukcja karty
weryfikacji
pkt. 10, część ogólna
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka
Instrukcja karty
weryfikacji;
pkt. 17, część ogólna
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Ustalenia po
Instrukcja karty
spotkaniu
weryfikacji
roboczym z
B4,
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Data doręczenia pisma w sprawie ponownych KP-013
uzupełnień/wyjaśnień
(Wdrażanie
projektów
współpracyzamienić na:
wdrożenie)
Data otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru
pisma w sprawie uzupełnień/wyjaśnień
KP-611-194ARiMR
Dodanie zapisu: Zgodnie § 6 ust. 3 rozporządzenia
LGD informuje właściwy organ samorządu
województwa, w formie pisemnej, o wszelkich
zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o
przyznanie pomocy niezwłocznie po zaistnieniu.
Dodanie zapisu: Termin uważa się za zachowany,
jeśli przed jego upływem nadano pismo w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego albo
złożono w polskim urzędzie konsularnym.
Dodanie punktu dotyczącego zapisu: W przypadku
dokumentów sporządzonych w języku obcym
należy dołączyć wykonane przez tłumacza
przysięgłego tłumaczenia danego dokumentu na
język polski. Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy
dokumentów poświadczających znajomość języka
obcego.
Dodanie zapisu:
W takiej sytuacji należy postąpić jak opisano
poniżej:
• W przypadku wykrycia konfliktu krzyżowego
polegającego na złożeniu przez LGD wniosku
o dofinansowanie operacji w ramach innego
programu operacyjnego, którego zakres w
KP-611-195ARiMR
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
przyjęta
przyjęta
przyjęta
przyjęta
przyjęta
przyjęta
2
całości albo w części pokrywa się z zakresem
operacji określonym we wniosku o przyznanie
pomocy w ramach działania 4.31 należy, w
ramach uzupełnień / wyjaśnień wezwać LGD
do
złożenia
wyjaśnień
i
pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z innych programów
operacyjnych, stanowiącego załącznik do
pisma P-2/013.
Jednocześnie zakres wymaganych wyjaśnień
należy przenieść do części B5II.
•
W przypadku wykrycia konfliktu krzyżowego
polegającego na zawarciu przez LGD umowy
lub złożeniu wniosku o płatność na operację,
w ramach innego programu operacyjnego,
którego zakres w całości albo w części
pokrywa się z zakresem operacji określonym
we wniosku o przyznanie pomocy w ramach
działania 4.31 - pomocy nie przyznaje się.
Należy wówczas przejść do części E karty.
W odniesieniu do operacji, w których konflikt
krzyżowy dotyczy zakresu operacji (częściowego
lub całości operacji) lub LGD nie złoży
wymaganych wyjaśnień w tym oświadczenia o
rezygnacji z innych programów operacyjnych –
należy zaznaczyć NIE.
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka
Instrukcja karty
weryfikacji;
STRONA TYTUŁOWA
Weryfikacja krzyżowa w ramach samego
działania 4.31
W przypadku, gdy na podstawie przeprowadzonej
kontroli krzyżowej w ramach samego działania
4.31 stwierdzono, iż LGD uzyskała pomoc na
zakres rzeczowy operacji (została zawarta umowa
przyznania pomocy lub zostały wypłacone środki
na podstawie wniosku o płatność) – należy
zaznaczyć NIE.
Data przyjęcia wniosku: należy wpisać datę
przyjęcia wniosku (dzień/miesiąc/rok) zgodnie z
datą zamieszczoną na formularzu wniosku
zamienić na:
Data złożenia wniosku: należy wpisać datę
złożenia wniosku (dzień/miesiąc/rok) zgodnie z
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
przyjęta
3
Ustalenia po
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Ustalenia po
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR
Instrukcja karty
weryfikacji;
STRONA TYTUŁOWA
datą zamieszczoną na formularzu wniosku
Dodano zapis:– złożenie wniosku o przyznanie
pomocy potwierdza się na pierwszej stronie kopii
wniosku.
Część C I
Zapis: (…)w Rejestrze Nierzetelnych(…)
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka.
P-3/010, P-7/010, P-9/010
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka.
P-2/010, P-4/010, P-5/010
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka.
P-6/010
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka.
P-11/010
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
zamienić na:
(…)w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych(…)
PISMA
Doprecyzowano zapis:
(…) złożonego w ramach działania 4.31
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania PROW
2007-2013 w Urzędzie
Marszałkowskim/wojewódzkiej samorządowej
jednostce organizacyjnej
Doprecyzowano zapis:
(…) złożony w ramach działania 4.31
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania PROW
2007-2013 w Urzędzie
Marszałkowskim/wojewódzkiej samorządowej
jednostce organizacyjnej
Dodano przypis 4:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 103., poz. 660) LGD
może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie
terminu wykonania określonych czynności w toku
postępowania w sprawie przyznania pomocy.
Zmieniono treść pisma na:
Uprzejmie informuję, że w odniesieniu do wniosku
o przyznanie pomocy złożonego w ramach
działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania PROW 2007-2013 w Urzędzie
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
przyjęta
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
przyjęta
Zmiana nie ma
wpływu na inne
KP.
przyjęta
Zmiana nie ma
wpływu na inne
KP.
przyjęta
Zmiana nie ma
wpływu na inne
KP.
przyjęta
Zmiana nie ma
wpływu na inne
KP.
przyjęta
4
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Ustalenia po
1.1.1
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Ustalenia po
1.1.2
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Ustalenia po
1.1.2
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Marszałkowskim/wojewódzkiej samorządowej
jednostce organizacyjnej w dniu ……, dotyczącego
… roku, w związku ze złożoną prośbą LGD
przywraca się termin/nie przywraca się terminu
wykonania przez LGD następujących czynności
Uzasadnienie……………………………………..
……………………………………………………
Sprawę prowadzi ………………………………..
nr telefonu ………, adres e-mail………………...
PRZEBIEG PROCESU
Przy funkcji sporządzanie i parafowanie pisma
należy zmienić stanowisko z
pracownik kancelaryjny
na
pracownik kancelaryjny/weryfikujący
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
Zapisy w tym zakresie należy poprawić w
Zakresach czynności i odpowiedzialności (…).
KP-611-194ARiMR
KP-611-195ARiMR
Przy funkcji Nadanie znaku sprawy należy zmienić KP-013
stanowisko z:
(Wdrażanie
pracownik kancelaryjny
projektów
na
współpracypracownik kancelaryjny/weryfikujący
wdrożenie)
Zapisy w tym zakresie należy poprawić w
Zakresach czynności i odpowiedzialności (…).
Zmiana nie ma
Należy zmienić zapis w funkcji:
Wykonanie i przekazanie LGD kopii przyjętego wpływu na inne
wniosku zawierającego potwierdzenie jego złożenia KP
na
Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego
pierwszej strony.
przyjęta
przyjęta
przyjęta
Należy także umieścić ten obiekt przed funkcją
Nadanie znaku sprawy
Biuro Zadań
Ustalenia po
1.1.3, 1.1.4
Zapisy w tym zakresie należy poprawić w
Zakresach czynności i odpowiedzialności (…).
Zmieniono zapis funkcji
KP-013
przyjęta
5
Delegowanych
ARiMR
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Otrzymanie pisma P-2, P-4
na
Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
Zmiana zapisu
dotyczy także
pism:
- w sprawie
uzupełnień/pon
ownych
uzupełnień,
- w sprawie
wyjaśnień po
wizytacji w
miejscu.
w procedurach
KP-611-194ARiMR
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Ustalenia po
1.1.4
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Przed funkcją
Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest
wymagana
należy dodać funkcję
KP-611-195ARiMR
KP-013
(Wdrażanie
projektów
współpracywdrożenie)
przyjęta
Weryfikacja Rejestru Podmiotów Nierzetelnych
oraz dodać stanowisko
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Ustalenia po
1.1.6
spotkaniu
roboczym z
przedstawiciela
mi MRiRW,
SW, ARiMR.
Pracownik weryfikujący i sprawdzający
Usunięcie z procesu ścieżki 1.1.8 Przywrócenie
terminu wykonania czynności
Zmiana nie ma
wpływu na inne
KP.
przyjęta
6
Biuro Zadań
Delegowanych
ARiMR
Autopoprawka.
1.1.8
Po zdarzeniu:
Negatywna decyzja o przywróceniu terminu
Zmiana nie ma
wpływu na inne
KP.
przyjęta
należy usunąć funkcję
1.1.6 Pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część E.
Jednocześnie należy wstawić w tym miejscu
funkcję:
Sporządzenie, wysłanie pisma P-11.
7