Plan kontroli na II półrocze 2010 r. (Plik pdf, 92.72 KB)

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Oddział Finansowo-Kontrolny Zespół Kontroli
Stan etatowy Zespołu Kontroli
przyznano : 5 etatów
obsadzono : 4 etatów
Plan kontroli na II półrocze 2010r.
obejmujący jednostki podlegające Apelacji Warszawskiej
Sąd Apelacyjny
1
Ogólna liczba jednostek podlegających kontroli 46
z czego:
rodzinne
ośrodki
schroniska dla
diagnosty
nieletnich
Sądy Okręgowe
Sądy Rejonowe
czno
i zakłady
konsultacyj
poprawcze
ne
4
27
4
Nominalny czas pracy w planowanym półroczu:
1.
2.
3.
Efektywny czas pracy rewidentów / w terenie /
Prace związane z kontrolami / w siedzibie Sądu
Apelacyjnego przygotowanie się do kontroli,
opracowanie wystąpień pokontrolnych, szkoleń , inne
Czas nieprzepracowany / urlopy, inne nieobecności/
Razem nominalny czas pracy Zespołu Kontroli
ilość dni
175
94
201
470
6
ośrodki
kuratorskie
4
Szczegółowy plan kontroli na II półrocze 2010 roku
KONTROLE PLANOWANE
Rodzaj kontroli
/kompleksowa,
problemowa,
sprawdzająca,
koordynujaca/
KONTROLE POPRZEDNIE
Zakres tematyczny
kontroli
Efektywny
czas
kontroli
w dniach
Nazwisko
kontrolującego
Rodzaj
kontroli
Zakres
tematyczny
kontroli
Rok
przeprowadzen
ia kontroli
3
4
5
6
7
8
9
Sąd Rejonowy w
Nowym Dworze
Mazowieckim
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
25
,
kompleksowa
wydatki
budżetowe w
2007
2008
2
Sąd Rejonowy
WarszawaŚródmieście
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
25
,
kompleksowa
wydatki
budżetowe w
2008
2009
3
Sąd Rejonowy w
Wołominie
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
25
,
problemowa
dochody i wydatki
budżetowe w
2007
2008
4
Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Pragi
Połnoc
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
25
,
kompleksowa
dochody i wydatki
budżetowe w
2008
2009
L.P.
Nazwa jednostki
kontrolowanej
1
2
1
5
Sąd Rejonowy w
Otwocku
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
25
,
kompleksowa
dochody i wydatki
budzetowe 2008
2009
25
,
kompleksowa
dochody i wydatki
budżetowe 2008
2009
25
,
kompleksowa
dochody i wydatki
budżetowe 2009
2010
6
Sąd Rejonowy dla
m.st.Warszawy
kompleksowa
Dochody i wydatki budżetowe
zrealizowane w 2009 r., z
uwzględnieniem celowości,
oszczędności, efektywności i
terminowości oraz zgodności z
zaciagniętymi zobowiązaniami
wydatkowanych środków publicznych.
7
Sad Rejonowy
Warszawa Praga
Południe
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych
oraz rozliczenie kosztów eksploatacji
budynku
8
Uwagi ogólne do planu
4X105=420
nominalny czas pracy 4 x 124 = 496
1 x 50 =
razem
planowane 285
rezerwa 16 %
Razem:175
50
470
Prace związane z kontrolą
10 dni x 11 kontroli / przerwy /
Szkolenie 1 raz w miesiącu ( 3 x 6 )
Efektywny czas pracy w terenie
Urlopy oraz inne nieobecności
130 dni
45 dni
70
24
175
201
Razem: 470 dni
dni