Informacja opisowa z wykonania inwestycji za 2013 r

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 R.
NAZWA ZADANIA
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6050
WODOCIĄGI WIEJSKIE
1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza,
Boczna od ul. Słonecznej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa
2. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów
Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w dz. nr ew. 334/11, 334/3, 323/3 – ul. Sadowa w Kaniach zgodnie z umową nr
IR-37/2012 z dn. 28.09.2012r. na kwotę 17 835,00zł – umowa została zrealizowana w 100%
Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej dla osiedla AGROMAN w Parzniewie zgodnie z umową IR.13/2012 z dn.
24.04.2012r. na kwotę 23 370,00zł. w roku 2012 zapłacono 70% umowy na kwotę 16 359,00 pozostałe 70% umowy zapłacono w roku
2013 na kwotę 7 011,00zł.– umowa została zrealizowana w 100%
Zapłacono 103,32zł. Za wykonanie ksero map.
Wybudowano zbiorcze przyłącze wodociągowe w ul. Leśnej/Uroczej w Kaniach zgodnie z mową Nr 8/2013 w dn. 10.04.2013r. na kwotę
27 748,80zł. – umowa została zrealizowana w 100%
Wybudowano sieci wodociągowe w gminie Brwinów – ul. Wodna w Żółwinie, sięgacz od ul. Polnej w Kaniach zgodnie z umową
272.54.2013 z dn. 24.04.2013r. na kwotę 53.500,00zł. – umowa została zrealizowana w 100%
Wybudowano sieci wodociągowe w Żółwinie, na dz. nr ew. 120 (ul. Żółwińska) i na dz. nr ew. 167/3, 167/4, 167/5, 167/6 w Owczarni,
na dz. nr ew. 568, 235/12, 211/2 w Żółwinie, w ul. Zdrojowej i w ul. Chopina w Kaniach zgodnie z umową 272.62.2013 r. z dn.
22.05.2013 na kwotę 114 144,00zł. – umowa została zrealizowana w 100%
Wybudowano sieci wodociągowe na dz. nr ew. 169/47 (ul. Chopina), dz. nr ew. 169/70 (ul. Słoneczna) dz. nr ew. 169/38 i na dz. nr ew.
169/51 w Kaniach, w ul. Miłej (dz. nr ew. 455/13) i w ul. Wiosennej (dz. nr ew. 465) i w ul. Strefowej (dz. nr ew. 529/2) w Kaniach,
zaprojektowano i wybudowano przyłącze wodociągowe do działki nr ew. 1085/4 Otrębusy zgodnie z umową 272.86.2013 r. z dnia
08.08.2013 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 29.11.2013 r. na kwotę 82 606,50 zł. – umowa została zrealizowana w 100%
PLAN
WYKONANIE
FINANSOWE
zł
%
WYKONANIE
MERYTORYCZNE
%
345 023,34
344 923,09
99,97%
100,00%
344 923,34
344 923,09
100,00%
100,00%
100,00
0,00
Zapłacono za wykonanie map zasadniczych, Decyzji ZZ na kwotę 154,47zł
Podpisano umowę na wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Sadowej Kanie umowa nr 271.126.2013 z dnia 22.10.2013 r. na kwotę
41 820,00 zł wykonano 55% robót na kwotę 23 001,00 zł z uwagi na konieczność przebudowy kabla energetycznego na który wymagane
jest pozwolenie na budowę oraz niesprzyjające warunki zimowe został podpisany aneks do umowy z dnia 09.01.2014 r. Zadanie zostało
uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r w kwocie 18 819,00 zł.
3. Wykonanie koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Żółwin i Owczarnia
Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII.446.2013 z dnia 04.09.2013 r. W związku z brakiem ofert dla
realizacji w/w zadania, Referat Inwestycji i Remontów ponowie zwróci się do innych firm o złożenie ofert cenowych celem realizacji
zadania w 2014 r
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6060
0,00%
0,00%
WODOCIĄGI WIEJSKIE – Zakupy inwestycyjne
1. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Brwinów
Zapłacono 20 000,00 zł za przekazanie wodociągu w sięgaczu od ul. Szkolnej w Kaniach (dz. nr ew. 128, 142/16, 142/30, 142/32) na
podstawie umowy IR.38.2012 z dnia 28.09.2012r.
Zapłacono 10 000,00 zł za przekazanie wybudowanego wodociągu w ul. Jałowcowej w Otrębusach na podstawie umowy nr
IR.2500.11.2013 z dn.10.06.2013 i aneksu nr 1 z dn. 23.09.2013 r.
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6050
KANALIZACJA WIEJSKA
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek
Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową 272.98.2012 z dn. 25.09.2012r. Zapłacono w 2013r za budowę sieci kanalizacji sanitarnej
we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek kwotę 2 470 429,19 zł, za nadzór inwestorski zgodnie z umową nr 272.111/2012 kwotę
85 265,42 zł oraz za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi 2 203,68 zł
Z powodu długotrwałej procedury weryfikacji dokumentów przez WFOŚ nie można było uwolnić środków finansowych.
2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie
przyłączy w gminie Brwinów
Wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego na dz. nr ew.
334/11, 334/3, 323/3 ul. Sadowa w Kaniach zgodnie z umową IR-37/2012 z dn. 28.09.2012 r. na kwotę 32 226,00 zł – umowa została
zrealizowana w 100%
Wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla AGROMAN w Parzniewie zgodnie z umową IR.13.2012 z
dn. 24.04.2012r. na kwotę 44 280,00 zł w roku 2012 zapłacono 70% umowy na kwotę 30 996,00 pozostałe 70% umowy zapłacono w
2013 r. na kwotę 13 284,00 zł – umowa została zrealizowana w 100%
Wykonano dokumentację projektową odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego – w Parzniewie, Otrębusach,
Kaniach i Domaniewie, zgodnie z umową IR.1.2013 z dn. 03.01.2013r. na kwotę 44 772,00zł – umowa została zrealizowana w 100%
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3 575 924,00
3 176 472,00
2 957 349,96
2 557 898,29
82,70%
80,53%
100,00%
100,00%
399 452,00
399 451,67
100,00%
100,00%
84 870,00
84 870,00
100,00%
100,00%
Wybudowano odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 3124W - ul. Głównej w Parzniewie
zgodnie z umową 272.49.2013 z dn. 23.04.2013 r. na kwotę 86 100,00 zł - umowa została zrealizowana w 100%
Wybudowano odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Łosia w Otrębusach zgodnie z umową 272.62.2013 z dn. 22.05.2013 r. na kwotę 1
845,00 zł – umowa została zrealizowana w 100%.
Wybudowano przyłącze kanalizacyjne do działki nr ew. 1085/4 Otrębusy, wykonano projekt i wybudowano przyłącze kanalizacyjne do
działki nr ew. 306/2 Kanie, wybudowano odgałęzienia kanalizacyjne ul. Parkowej w Kaniach, ul. Wrzosowej w Otrębusach, ul.
Pszczelińskiej w Otrębusach, ul. Przyszłości w Parzniewie zgodnie z umową 272.86.2013 r. z dnia 08.08.2013 r. oraz aneksu nr 1 z dn.
29.11.2013 r. na kwotę 52 644,00 zł – umowa została zrealizowana w 100%
Podpisano umowę na wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Kaniach, odgałęzienia sieci kanalizacji
sanitarnej ul. Kępińskiej w Otrębusach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul Sadowej w Kaniach umowa nr 271.126.2013 z dnia
22.10.2013 r. na kwotę 166788,00 zł wykonano 55% robót na kwotę 81 180,00 zł z uwagi na konieczność przebudowy kabla
energetycznego na który wymagane jest pozwolenie na budowę oraz niesprzyjające warunki pogodowe dnia 09.01.2014 r. został
podpisany aneks do umowy. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2013 r. w kwocie 66 420,00 zł.
Zapłacono 1 792,67 zł za zakup map, wypisy z ksiąg wieczystych i ustanowienie służebności.
DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6050
WODOCIĄGI MIEJSKIE
1. Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie
Wybudowano sieć wodociągową w ul. Akacjowej w Brwinowie zgodnie z umową nr 272.62.2013 z dn. 22.05.2013 r. na kwotę 61 500,00
zł- umowa została zrealizowana w 100%
Wybudowano sieć wodociągową w ul. Ciechanowskiej w Brwinowie zgodnie z umową nr 272.86.2013 r. z dn. 08.08.2013 r. i aneksu nr
1 z dn.29.11.2013 r. na kwotę 23 370,00 zł - umowa została zrealizowana w 100%
DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6050
WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne
1. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60013 § 6050
DROGI WOJEWÓDZKIE
84 870,00
84 870,00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20 430,00
20 430,00
20 430,00
20 430,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
2 004 956,00
1 500 000,00
2 004 955,05
1 500 000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
2. Przebudowa ul. Książenickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego
Zadanie zakończone, wykonano przebudowę ul. Książenickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie
budowy ciągu pieszo-rowerowego. W 2013 r. wydatkowano kwotę 475 527,00 zł zgodnie z umową 272.115.2012 z dn. 05.11.2012 r.
oraz wykonano prace drogowe zgodnie z umową na roboty uzupełniające nr 272.135.2013 z dnia 03.12.2013 r. za kwotę 21 568,05 złzadanie zrealizowane w 100 %
497 096,00
497 095,05
100,00%
100,00%
3. Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w
Strzeniówce poprzez miejscowość Kanie do skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Główną w granicy, na terenie Gminy
Brwinów
0,00
0,00
0,00%
0,00%
7 860,00
7 860,00
100,00%
100,00%
3 693 796,00
3 475 801,32
94,10%
100,00%
Budowa chodnika i ciagu pieszo–rowerowego w Czubinie
Wykonano dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku
od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do granicy Gminy Brwinów
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 § 6050
DROGI POWIATOWE
1. Przebudowy drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul.
Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie - dokumentacja projektowa
Zadanie zakończone, wykonano przebudowę ul. Głównej i 36 P.P. Legii Akademickiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości w
Parzniewie za kwotę 1 476 000,00zł zgodnie z umową nr 272.49.2013 z dn. 23.04.2013 r. oraz w dniu 28.06.2013 r. zawarto umowę Nr
IR.17.2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania za 24 000,00 zł – zadanie zrealizowano w 100%
W związku z nie rozstrzygnięciem odwołania Starosty Powiatu Pruszkowskiego od decyzji podziałowej, zadanie nie mogło być
zrealizowane ze względu na niejasny stan prawny gruntów dz. nr ew. 1168/2 w Kaniach (brak możliwości uzyskania prawa do
dysponowania terenem na cele budowlane)
4. Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie
Wykonano dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1509W (działka nr ew. 58 obręb 2 Czubin)
na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 720 do skrzyżowania z drogą gminną (działka nr ew. 26 obręb 2 Czubin), w Czubinie i
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na działkach nr ew. 59 i 60/2 obręb 2 Czubin na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1509W do wjazdu na teren Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 605
DROGI GMINNE
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
1. Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi
powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie
Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę drogi Brwinów - Parzniew na odcinku od ul. Granicznej w Brwinowie do ul. Głównej w
Parzniewie za kwotę 2 410 800,00 zł zgodnie z umową nr 272.49.2013 z dnia 23.04.2013 r. oraz w dniu 28.06.2013 r. zawarto umowę Nr
IR.17.2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania za 24 000,00zł. Ponadto na w/w zadaniu poniesiono wydatki:
zamówienie uzupełniające na wykonanie przedłużenia odwodnienia zgodnie z umową nr 272.121.2013 z dnia 20.09.2013 r. na kwotę
12 523,86 zł, wykonano badania laboratoryjne wybudowanych materiałów za kwotę 14 357,79 zł, zakupiono tablicę informacyjną za
kwotę 1 094,70 zł - zadanie zrealizowano w 100%
2 462 777,00
2 462 776,35
100,00%
100,00%
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
2. Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 272.28.2013 z dn. 26.03.2013 r. na budowę chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach na
kwotę 143 996,10 zł. Dla w/w zadania uzyskano dofinansowanie z PROWu, ale z uwagi na długą procedurę weryfikacji wniosku o
urealnienie kosztów zadania po rozstrzygnięciu przetargu przez organ, gmina nie miała możliwości podpisania aneksu do umowy o
dofinansowanie a co za tym idzie aktualizacji tabeli rzeczowo finansowej w oparciu o rzeczywiste koszty budowy. W związku z
powyższym nie można było uwolnić wolnych środków finansowych z zadania. Zadanie zrealizowano w 100%
132 409,00
51 172,10
38,65%
100,00%
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6057
2a. Przebudowa ul. Przejazdowej w zakresie wykonania chodnika w Otrębusach
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 272.28.2013 z dn. 26.03.2013r. na budowę chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach na kwotę
143 996,10zł. Dla w/w zadania uzyskano dofinansowanie z PROWu, z uwagi na długą procedurę weryfikacji wniosku o urealnienie
kosztów zadania po rozstrzygnięciu przetargu przez organ, gmina nie miała możliwości podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie
a co za tym idzie aktualizacji tabeli rzeczowo finansowej w oparciu o rzeczywiste koszty budowy. W związku z powyższym nie można
było uwolnić wolnych środków finansowych z zadania. Zadanie zrealizowano w 100%
229 581,00
92 824,00
40,43%
100,00%
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
3. Przebudowa ul. Jasnej i Czubińskiej w Brwinowie
Zakończone zadanie na podstawie umowy 272.99.2012 z dn. 14.09.2012r. na przebudowę ul. Jasnej i Czubińskiej. W 2013r
wydatkowano kwotę 519 238,87 zł.
Wykonano obniżenie 5 szt. studni kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Brwinowie zgodnie z zamówieniem Nr 8/2013 z dn. 14.05.2013r.
na kwotę 7 380,00zł
Na powyższym zadaniu poniesiono wydatki: zamówienie dodatkowe na wzmocnienie podłoża geokompozytami i geowłókniną zgodnie z
umową nr 272-83/2013 z dnia 24.01.2013r. na kwotę 43 050,00 zł. oraz zamówienie uzupełniające na odwodnienie, zjazdy i chodnik
zgodnie z umową nr 272-84/2013 z dn. 24.07.2013r. na kwotę 20 295,00zł. Zadanie zrealizowano w 100%
589 964,00
589 963,87
100,00%
100,00%
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
4. Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Brwinowa do Parzniewa
Wykonano koncepcję projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Brwinowa (skrzyżowanie ul. Granicznej z ul.
Pruszkowską) do Parzniewa zgodnie z umową IR.3.2013 z dn. 18.01.2013r. na kwotę 9 225,00zł. – umowa została zrealizowana w
100%
9 225,00
9 225,00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
220 000,00
220 000,00
100,00%
100,00%
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
5. Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
6. Przebudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileńskiej i ul. Płockiej na odcinku od ul. Wileńskiej do
ul. Glinianej w Brwinowie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odtworzeniem odwodnienia
Zadanie dwuletnie (2013-2014) w trakcie realizacji: Podpisano umowę na roboty budowlane nr 272.140.2013 z dn. 11.12.2013r na
kwotę 998 700,00 zł.
Na w/w zadaniu poniesiono wydatki:
7 995,00zł zgodnie z umową IR.7.2013 z dn 08.04.2013r – aktualizacja dokumentacji projektowej
148,83 zł za usługi ksero
Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r. w kwocie 211 856,17 zł.
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Brwinowa do Parzniewa
Wykonano zgodnie z umową nr IR 28.2013r z dnia 13.08.2013r dokumentacje projektową ciągu pieszo-rowerowego z Brwinowa do
Parzniewa
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
8. Przebudowa dróg gminnych: ul. Piłsudskiego i ul. Wiosenna w Kaniach
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie z zamówieniem dn. 19.09.2013r. na kwotę 2 460,00zł
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
9. Budowa chodnika w Mosznie na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 3111W
do placu zabaw
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050
10. Ścieżka spacerowo edukacyjna „Brwinowskie Glinianki” przy ul. Biskupickiej w Brwinowie – projekt
Zawarto umowę nr 41/2013 z dnia 05.12.2013 r. na kwotę: 7 380,00 zł - koncepcja płatne w 2013 r., 9 840 zł – dokumentacja
projektowa płatne w 2014 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie
odcinek ok.130m x3 m na wysokości działki 25/4 do 31/3 obr. 1 wraz z uwzględnieniem 3 szt. zjazdów i placu rekreacyjnego 2,5m x 6m
oraz zmiany geometrii skrzyżowania ul. Biskupieckiej z ul. Glinianą wraz z brakującym fragmentem chodnika i przejściem dla pieszych
przez ul. Biskupicką w Brwinowie. W 2013 wykonana została koncepcja.
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6060
DROGI GMINNE - Zakupy inwestycyjne
1. Zakup gruntów pod drogi
Wykup działek od osób prywatnych, sporządzono 10 aktów notarialnych, 11 ugód oraz zapłacono za 1 decyzję
odszkodowawczą wydaną przez Starostę Pruszkowskiego na łączną kwotę 414.766,13 zł
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60053 § 606
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA - Zakupy inwestycyjne
1. Zakup drukarki w ramach projektu "Internet w zasięgu…" śr. UE (dz. 600 rozdz. 60053 § 6057)
Po przeprowadzeniu postępowania PZP na zakupiono kolorową drukarkę dla jednej z podległych jednostek
2. Zakup drukarki w ramach projektu "Internet w zasięgu…" śr. BP (dz. 600 rozdz. 60053 § 6059)
Po przeprowadzeniu postępowania PZP na zakupiono kolorową drukarkę dla jednej z podległych jednostek
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60095 § 6050
1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej,
kształtowanie przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - wkład własny
40 000,00
40 000,00
100,00%
100,00%
2 460,00
2 460,00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
7 380,00
7 380,00
100,00%
100,00%
415 864,00
415 864,00
414 766,13
414 766,13
99,74%
99,74%
100,00%
100,00%
4 000,00
3 400,00
4 000,00
3 400,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
600,00
600,00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60095 § 6050
1. Zakup wiat przystankowych (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)
Zakupiono 4 wiaty przystankowe zgodnie z umową nr IR.32/2013 z dn. 16.09.2013r. za kwotę 14 873,16 zł. oraz 1 wiatę przystankową
zgodnie z umową nr GK.32.2013 z dn. 24.10.2013r. za kwotę 4 916,51 zł. Zadanie zrealizowano w 100%
DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005 § 6060
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne
1. Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49a (dz. nr
ew. 23/6) położonej we wsi Moszna Parcela
Zapłata za przedostatnią ratę za zakupu użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku na działce nr ew. 23/6, położonej
we wsi Moszna Parcela, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży (Rep. A nr 2554/2012 z dn. 30.03.2012 r.)
2. Nabycie nieruchomości o nr ew. 53/4 przy ul. Grodziskiej 18 w Brwinowie
Nabycie nieruchomości aktem notarialnym Rep. A nr 10793/2013 z dnia 27.12.2013 r.
DZIAŁ 700 ROZDZ. 70095 § 605
GOSPODARKA KOMUNALNA – Pozostała działalność
1. Rewitalizacja dworu Toeplitza w Otrębusach (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050)
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową 272.25.2013 na rewitalizację budynku (remont budynku użyteczności publicznej i położenie
kostki) na kwotę 756 338,07zł. Ponadto na w/w zadaniu poniesiono wydatki:
3 075,00zł. Za pełnienie nadzoru autorskiego nad rewitalizacją budynku Toeplitza zgodnie z umową IR.11.2013 z dn. 12.04.2013r.
9 840,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo–wykonawczej: 1) schodów wejściowych, drzwi wejściowych z przedsionkiem
oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, 2) uzupełnienie inwentaryzacji budynku w zakresie rzutów kondygnacji i przekrojów
budynku zgodnie z umową IR.5.2013 z dn. 29.03.2013 r.
26 691,00 zł za zakup i dostawę materiałów budowlanych i kotła centralnego ogrzewania do Dworu Toeplitza zgodnie z umową
nr272.26.2013 z dnia 12.03.2013r
145.917,79 zł za roboty dodatkowe pokrycie dachu, montaż parapetów i obróbki ościeży zgodnie z umową nr 272- 123/2013 z dnia
04.10.2013r.
5 000,00 zł na nadzór inwestorski dla w/w zadania branża drogow, zgodnie z umową nr IR. 36.2013r z dnia 01.10.2013r
237.090,21zł za roboty uzupełniające – roboty ogólnobudowlane i drogowe
5 745,63 zł opłata za przyłącze gazowe
29,52 zł za dziennik budowy
5 535,00 zł opłata za przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego
4 700,00 zł za zakup roślin
W/w umowy zostały zrealizowane w terminie w 100%
2. Rewitalizacja dworu Toepliza w Otrębusach – rewitalizacja budynku użyteczności publicznej „Dwór Toeplitza” w
Otrębusach, ul. Wiejska 1, dz. ew. nr. 247/62 wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem (dz. 700 rozdz. 70095 § 6057)
Zadanie zrealizowane w 100%
Dla w/w zadania uzyskano dofinansowanie z PROWu w wysokości 260 000,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej remontu dworku „Zagroda” przy ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie (dz. 700
rozdz. 70095 § 6050)
20 917,00
20 917,00
19 789,67
19 789,67
94,61%
94,61%
100,00%
100,00%
1 934 890,00
1 933 801,02
99,94%
100,00%
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
100,00%
434 890,00
433 801,02
99,75%
100,00%
1 199 963,00
1 199 962,22
100,00%
100,00%
939 963,00
939 962,22
100,00%
100,00%
260 000,00
260 000,00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
W dniu 16.12.2013 r. został złożony do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wniosek pozwolenia na budowę dla remontu dworku
Zagroda wraz z dokumentacją projektową, którą pozytywnie zaopiniował MWKZ w Warszawie. W związku z tym że umowa
zobowiązywała jednostkę projektową do wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę płatność nie odbyła się
w 2013 r.
DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 § 6050
URZĘDY GMIN
1. Modernizacja archiwum przy budynku Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12a
W ramach realizacji zadania przebudowano pomieszczenia dawnego archiwum w zakresie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych
kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe. Po przeprowadzonych postępowaniach rozpoznawczych podpisano umowy na:
zakup regałów, wykonanie wylewki betonowej, wykonanie posadzki epoksydowej, dostawę i montaż 2 drzwi, wykoanie instalacji
wentylacji. Ponadto odnowiono i wyremontowano ściany i sufity pomieszczeń, z wydzieleniem części odrębnej dla dokumentów długo
przechowywanych. Poniesione koszty wyniosły 87.449,48 zł.
90 000,00
87 449,48
97,17%
100,00%
90 000,00
87 449,48
97,17%
100,00%
DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 § 6060
URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne
1. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy
Po przeprowadzonych procedurach rozpoznań cenowych zakupiono dyski i pamięci do serwerów, kserokopiarkę, program Sigma do
zarzadzania oświatą oraz sprzęt elektroniczny: komputery, monitory TV, serwer sieciowy. Wydatkowano 59.918,20 zł.
60 000,00
59 918,20
99,86%
100,00%
60 000,00
59 918,20
99,86%
100,00%
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412 § 6050
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. Zagospodarowanie terenu na działkach ew. nr 86, 86/2 oraz 56 w Biskupicach - projekt
Zawarto umowę nr IR 42.2013 z dnia 05.12.2013 r. na wykonanie koncepcji i projekt budowlano-wykonawczy dla zagospodarowania
terenu OSP Biskupice w zakresie: drugi zjazd z dogi wojewódzkiej nr 720, miejsca postojowe od strony drzwi garażowych do remizy,
miejsce dla osób niepełnosprawnych od strony nowoprojektowanego zjazdu z dogi wojewódzkiej nr 720, ogrodzenie terenu, brama
przesuwna x 2 od strony wjazdu do garażu i od strony nowo projektowanego zjazdu z dogi wojewódzkiej nr 720, szambo, odwodnienie
terenu, oświetlenie terenu, chodnik i mała architektura tj. ławki, kosze, elementy zabawkowe – plac zabaw, nasadzenia krzewów. W roku
2013 wykonana została koncepcja.
7 380,00
7 380,00
100,00%
100,00%
3 690,00
3 690,00
100,00%
100,00%
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie – miejscu spotkań i integracji mieszkańców
Moszny – projekt
Wykonano projekt zagospodarowania terenu w rejonie remizy OSP Moszna zgodnie z zamówieniem z dnia 10.10.2013r
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412 § 6060
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Zakupy inwestycyjne
1. Zakup kompresora do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych
Zawarto umowę nr 01/11.2013 z dnia 29.11.2013 r. z firmą MSA Safety Sp. z o.o. na dostawę kompresora MSA 280 EFI za kwotę
42.120 zł. Środki na ten cel zostały przekazane gminie w formie darowizny od firmy Kosmepol.
2. Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa medycznego
Zawarto umowę 2/2013 z dnia 19.12.2013 r. z firmą Delta Service na dostawę zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Brwinowie za
kwotę 53.000 zł.
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75495 § 6050
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
3 690,00
3 690,00
100,00%
100,00%
95 120,00
95 120,00
100,00%
100,00%
42 120,00
42 120,00
100,00%
100,00%
53 000,00
53 000,00
100,00%
100,00%
75 476,11
75 475,26
100,00%
100,00%
1. Budowa sieci monitoringu miasta – zawarto umowę nr IR.23.2013 z dnia 22.07.2013 r. na wykonanie map do celów projektowych
oraz uzgodnień projektów w ZUD na potrzeby monitoringu miejskiego na kwotę 9.225,00zł oraz aneks nr 1 z dnia 11.09.2013 r. na
zmianę terminu umownego do 20.12.2013 r. z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Umowę zrealizowano w całości w 2013 roku w
terminie umownym.
Zapłacono kwotę 498,15 zł tytułem wykonania kolorowych kserokopii ZUDu i map do celów projektowych do projektów budowlanych
monitoringu miejskiego miasta Brwinowa.
2. Zakup i instalacja urządzeń monitoringu w Zespole Szkół nr 1 – zawarto umowę nr IR.21.2013 z dnia 19.07.2013 r. na wykonanie
modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie na kwotę
63.662,34 zł. Termin do 30.08.2013 r. Umowę zrealizowano w całości w 2013 r. w terminie umownym. Zawarto umowę nr IR.31.2013 z
dnia 06.09.2013 r. na sprzedaż i dostawę 1 szt. monitora LCD do wykonania modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie na kwotę 2.089,77zł. Umowę zrealizowano w całości w 2013 w terminie
umownym.
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6050
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach
Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w
Otrębusach - umowa 272.55.2011 z dn. 14.09.2011 r. na kwotę 114 999,99 zł + nadzór autorski. Z tytułu nieterminowej realizacji prac
projektowych została naliczona wykonawcy kara umowna w wysokość 49 910,00 zł. W dniu 31.12.2013 r. ogłoszono postępowanie
przetargowe dla w/w zadania z terminem realizacji - 18 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto na w/w zadaniu poniesiono wydatki:
2 952,00 zł za prace dotyczące weryfikacji w/w dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów przetargowych w części
architektoniczno–konstrukcyjnej i opłatę przyłączeniową z PGE - 10 129,05 zł. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie
wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r. w kwocie 883 918,95 zł.
2. Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego
11
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową 272.33.2013 z dnia 03.04.2013 r. na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali
gimnastycznej na kwotę 77 687,99 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zakup dzienniki budowy 36,90 zł. Zadanie zrealizowano w
terminie w 100%
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 § 6050
PRZEDSZKOLA
1. Opracowanie dokumentacji (koncepcja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie
na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa
Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową nr 272.64.2013 z dnia 29.05.2013 r. na kwotę 4 376 000,00 zł, termin realizacji do
27.06.2014 r. oraz umową IR.16.2013 z dn. 26.06.2013 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 37.638,00 zł. Ponadto na w/w
zadaniu poniesiono wydatki za usługi kserograficzne w kwocie 1 593,16 zł. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie
wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r. w kwocie 1 268 064,72 zł.
2. Wykonanie elewacji budynku Przedszkola w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4
Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 272. 81.2013 z dnia 17.07.2013r. na kwotę 209.392,26zł. W 2013r został zrealizowany
etap I za kwotę 114.806,69zł
9 724,00
9 723,15
99,99%
100,00%
65 752,11
65 752,11
100,00%
100,00%
1 089 725,00
1 012 000,00
1 089 724,88
1 011 999,99
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
77 725,00
77 724,89
100,00%
100,00%
3 064 454,00
2 939 290,00
3 064 453,29
2 939 290,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
125 164,00
125 163,29
100,00%
100,00%
Ponadto na w/w zadaniu poniesiono wydatki za: dzienniki budowy 24,60, dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplenia budynku
przedszkola zgodnie z umową IR.9.2013 z dn. 05.04.2013 r. na kwotę 7 257,00 zł , wykonanie audytu energetycznego za 3 075,00 zł.
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 605
KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA
1. Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów (dz. 900 rozdz. 90001 § 6057
23 625 515,42
6 777 533,97
21 533 306,83
6 777 533,95
91,14%
100,00%
100,00%
100,00%
2. Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów (dz. 900 rozdz. 90001 § 6059
16 686 949,45
14 594 741,19
87,46%
100,00%
161 032,00
161 031,69
100,00%
100,00%
331 734,00
331 734,00
331 733,84
331 733,84
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
22 265,00
22 264,23
100,00%
100,00%
22 265,00
22 264,23
100,00%
100,00%
Zadanie pn. "Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" jest zadaniem wieloletnim (20072014). W trakcie 2013 roku trwała realizacja podpisanych kontraktów budowlanych i usługowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami
robót.
W trakcie roku zakończono realizację następujących kontraktów:
budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie; rozbudow SUW w Brwinowie i Parzniewie; budowa kanalizacji
sanotarnej na południe od torów PKP w Brwinowie; budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Waszawskiej w
Otrębusach. W ramach zadania kwotę 1.500.000 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem końca roku 2013.
3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie
przyłączy w Brwinowie (dz.900 rozdz. 90001 § 6050)
Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wiosennej w Brwinowie zgodnie z umową
IR.37.2012 z dn. 28.09.2012 r. na kwotę 14 391,00 zł – umowa zrealizowana w 100%
Wykonano dokumentację projektową odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w Brwinowie zgodnie z umową
IR.1.2013 z dn. 03.01.2013 r. na kwotę 14 206,50 zł – umowa została zrealizowana w 100%
Wykonano dokumentacje projektowa i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości ok. 100 mb w
dz. nr ew. 153 obr. 7 - sięgaczu w ul. Wygonowej w Brwinowie zgodnie z umową nr 272.36.2013 r. z dnia 08.04.2013 r. na kwotę 53
259,00 zł – umowa zrealizowana w 100%
Zapłacono 24,69 zł za wykonanie kopii map.
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Brwinowie, w ul. Wiosennej w Brwinowie i odgałęzienia kanalizacji
sanitarnej w ul. Granicznej w Brwinowie zgodnie z umową nr 272.86.2013 r. z dn. 08.08.2013 r. i aneksu nr 1 z dn.29.11.2013 r. na
kwotę 50 184,00 zł - umowa została zrealizowana w 100%
Podpisano umowę na wybudowanie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Biskupickiej w Brwinowie, umowa nr 271.126.2013 z
dnia 22.10.2013 r. na kwotę 28 966,50 zł z uwagi na brak decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz niesprzyjające warunki pogodowe
został podpisany aneks do umowy z dnia 09.01.2014 r. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r. w kwocie 28 966,50 zł.
DZIAŁ 900 ROZDZ.90001 § 6050
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie
Zadanie zakończone, zrealizowano w jednym kontrakcie z Jednostką realizującą projekt „Czyste życie…”.
DZIAŁ 900 ROZDZ.90002 § 6060
GOSPODARKA ODPADAMI - Zakupy inwestycyjne
1. Zakup licencji programu komputerowego
Podpisano umowę w dniu 21.01.2013 r. z firmą NetProcess Sp. z o.o. na dostarczenie oprogramowania Qnet System Zarządzania
Usługami Komunalnymi na kwotę 22.264,23 zł
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003 § 6060
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - Zakupy inwestycyjne
1. Materiały eksploatacyjne do odśnieżarki (zakup szczotki) w ramach Funduszu Sołeckiego
Zakupiono szczotkę zamiatająco-odśnieżającą do ciągnika za kwotę 4.500 zł
2. Zakup ciągniczka wraz z osprzętem
Podpisano umowę GK.30.2013 z dnia 22.10.2013 r. z Przedsiebiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Wojciech Siepak
TRAKTOMIX na zakup traktora marki KUBOTA GL-23 wraz z osprzętem na kwotę 40.900 zł
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90006 § 6050
OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH
1. Budowa odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie
Zadanie zakończone, zrealizowano zgodnie z umową nr 272.108.2012 z dn. 10.10.2012 r. - w 2013 r. wydatkowano 115 143,73 zł.
Zapłacono 123,00 zł za wykonanie tablicy informacyjnej i 1 132,24 zł za energię elektryczną do przepompowni wody deszczowej.
2. Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w
gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót
budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (zadanie przeniesione ze względu na
konieczność wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowanej w harmonogramie "Czystego Życia" na 2012r.)
45 500,00
45 400,00
99,78%
100,00%
4 500,00
4 500,00
100,00%
100,00%
41 000,00
40 900,00
99,76%
100,00%
116 399,00
116 399,00
116 398,97
116 398,97
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
288 462,61
41 654,61
282 759,92
35 952,91
98,02%
86,31%
100,00%
100,00%
246 808,00
246 807,01
100,00%
100,00%
Postępowanie przetargowe dla w/w zadania ogłaszane było trzykrotnie. Za pierwszym razem został wyłoniony wykonawca robót z
którym została zawarta umowa na roboty budowlane. Następnie wykonawca robót odstąpił od realizacji umowy ponosząc z tego tytułu
karę umową. W wyniku kolejnych dwóch ogłoszonych postępowań przetargowych nie wpłynęły żadne oferty.
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015 § 6050
OŚWIETLENIE
1. Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego)
W dniu 19.06.2013r. zawarto umowę 272.70.2013 na przebudowę dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gminie Brwinów (projekt i
budowa) – ul. Mieszka I w Owczarni, Falęcin, ul. Młochowska w Żółwinie. Kwota na to zadanie wynosi 7 636,95zł (oświetlenie uliczne
Falęcin). Termin do 15.12.2013r. Umowę w całości zrealizowano w 2013r w terminie umownym.
Zawarto umowę 272.29.2013 z dnia 26.03.2013r. na przebudowę oświetlenia w Tereni, Żółwinie - ul. Szyszkowa, Czubinie. Kwota na
to zadanie wynosi 12 031,96zł. (oświetlenie uliczne Czubin). Umowę w całości zrealizowano w 2013r. w terminie umownym.
Zawarto umowę 272.49.2013 z dn. 23.04.2013 r. na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Rzecznej w Parzniewie. Kwota na to
zadanie wynosi 3 000,00 zł. Umowę z całości zrealizowano w 2013 r. w terminie umownym.
Zawarto umowę IR.15.2013 z dnia 14.06.2013 r. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w ramach
przebudowy drogi w Domaniewie na kwotę 6 765,00 zł oraz na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w
ramach przebudowy drogi w Milęcinie na kwotę 6 519,00 zł oraz aneks nr 1 z dnia 11.09.2013 r. na zmianę terminu umownego do
20.12.2013 r. z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Umowę zrealizowano w całości w 2013 roku w terminie umownym.
2. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów
246 808,00
246 807,01
100,00%
100,00%
1 231 236,00
1 215 236,00
1 231 140,40
1 215 150,30
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
10 000,00
10 000,00
100,00%
100,00%
6 000,00
5 990,10
99,84%
100,00%
Zawarto umowę 272.29.2013 z dnia 26.03.2013 r. na przebudowę oświetlenia w Tereni, Żółwinie - ul. Szyszkowa (projekt + budowa),
Czubinie. Kwota na to zadanie wynosi 78 004,04 zł. Umowę w całości zrealizowano w 2013r. w terminie umownym.
Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dla obiektu Terenia – 343,49 zł, dla obiektu Żółwin, ul.
Szyszkowa – 140,71 zł i dla obiektu Czubin – 136,87 zł.
Zawarto umowę 272.49.2013 z dn. 23.04.2013 r. na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Rzecznej w Parzniewie. Kwota na to
zadanie wynosi 21 600,00 zł. Umowę w całości zrealizowano w 2013 r. w terminie umownym.
Zawarto umowę 272.71.2013 z dn. 20.06.2013 r. na przebudowę dróg w zakresie oświetlenia drogowego ul. Nadrzeczna w Brwinowie,
ul. Mała w Owczarni, i Domaniew. Termin do 30.08.2013 r. Kwota 31 980,00 zł. Umowę w całości zrealizowano w 2013 r. w terminie
umownym. Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dla obiektu Brwinów, ul. Nadrzeczna –
68,44 zł, dla obiektu Owczarnia, ul. Mała – 109,45 zł i dla obiektu Domaniew – 140,71 zł.
Podpisano umowę 272.70.2013 na przebudowę dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gminie Brwinów (projekt i budowa) – ul.
Mieszka I w Owczarni, Falęcin, ul. Młochowska w Żółwinie. Kwota na to zadanie wynosi 39 718,05 zł.Termin do 15.12.2013 r. Umowę
w całości zrealizowano w 2013 r. w terminie umownym.
Podpisano umowę 272.90.2013 z dn. 22.08.2013 r. na przebudowę linii energetycznej napowietrznej nn na doziemną w ul. Kubusia
Puchatka oraz przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Brwinowie, ul. Kubusia Puchatka (projekty + budowa). Termin do
16.12.2013 r. Kwota 65 190,00 zł. Termin do 16.12.2013 r. Umowę w całości zrealizowano w 2013 r. w terminie umownym.
Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dla obiektu Brwinów, ul. Żwirki i Wigury – 176,55 zł,
dla obiektu Brwinów, ul. Sochaczewska – 342,70 zł.
Zawarto umowę nr IR.39.2013 z dnia 12.11.2013 r. na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem granic na dz. nr 73 w
Domaniewie. Kwota na to zadanie wynosi 6.150,00 zł. Termin do 02.12.2013 r. Umowę w całości zrealizowano w 2013 r. w terminie
umownym.
Zlecono zamówieniem nr 17/2013 z dnia 06.11.2013 r. wymianę słupa oświetleniowego w rejonie Ronda Kowalskiego w Brwinowie za
kwotę 2.706,00 zł z terminem wykonania 15.11.2013 r. Zamówienie w całości zrealizowano w 2013 r. w terminie umownym.
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6050
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ
1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie – etap II
Zadanie zrealizowano, wykonano budowę sieci kablowej oświetlenia oraz monitoringu na terenie Parku Miejskiego w Brwinowie,
demontaż istniejących słupów betonowych + remont istniejącego ciągu pieszego wraz z dojściem do pomnika i budowa chodnika na
kwotę 1 176 160,81 zł, zgodnie z umową 272.22.2013 z dnia 26.02.2013 r. Ponadto na w/w zadaniu poniesiono wydatki: 30 986,00 zł za
dokumentację projektową oświetlenia i monitoringu zgodnie z umową IR.41.2012 z dn. 28.05.2012 r., 5 000 zł za pełnienie nadzoru
inwestorskiego, 1.414,50 zł za zakup stojaka na rowery oraz 1 588,99 zł opłata przyłączeniowa z PGE. Zadanie zrealizowano w 100%
2. Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26
Podpisano umowę OSR.12.2013 z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 9.890,43 zł na zakup urządzeń zabawowych oraz zlecenie nr 7.2013 z
dnia 19.11.2013 r. na kwotę 109,57 zł na zakup urzadzeń - kosz.
3. Projekt zagospodarowania placu zabaw na terenie działki nr 574 w Owczarni przy ul. Żółwińskiej
Podpisano umowę nr OSR.13.2013 z dnia 22.07.2013 r. oraz aneks nr 1 z firmą "Atrium" na wykonanie projektu. Wydatkowano kwotę
5.990,10 zł.
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6060
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1. Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego)
Podpisano umowę nr OSR.8.2013 z dnia 16.04.2013 r. z firmą "Twins Project" na zakup i montaż urządzeń fitness dla Sołectwa
Domaniew za kwotę 6.780,01 zł.
Podpisano umowę OSR.6.2013 z dnia 12.04.2013 r. i aneks z dnia 29.05.2013 r. z firmą Buglo Sp z o.o. na zakup i montaż zabawek dla
Sołectwa Domaniew (7.821,55 zł), Sołectwa Otrębusy (13.647,84 zł) oraz Sołectwa Owczarnia (7.821,55 zł) za łączną kwotę 29.290,94
zł
Podpisano umowę OSR.12.2013 z dnia 19.08.2013 r. z firmą Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. na dostarczenie i montaż zestawu
gmnastycznego Atlas dla Sołectwa Owczarnia na kwotę 6.703,50 zł
Zakupiono siatkę na wyposazenie placu zabaw dla Sołectwa Otrębusy za kwoę 1.906,38 zł.
2. Zakup urzadzeń na place zabaw
Podpisano umowę nr OSR.9.2013 z dnia 06.05.2013 r. z firmą Buglo Sp z o.o. na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Sochaczewskiej
i na plac zabaw w Kaniach na kwotę 12.747,72 zł
Podpisano zlecenie nr OSR.7.2013 z dnia 19.11.2013 r. z firmą jw. na zakup ławki na plac zabaw w Kaniach za kwotę 995,57zł.
DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109 § 6050
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Projekt i budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni
Zadanie zakończone, realizacja zgodnie z umową 272.79/2012 z dn. 30.08.2012r. – wykonane w 100%
2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem grzewczym i budowa przyłącza wodociągowego - świetlica Otrębusy
Realizacja zgodnie z umową nr IR 20.2013 z dnia 12.07.2013 r. Zadanie zrealizowano w 100%
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601 § 605
OBIEKTY SPORTOWE
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601 § 6050
1. Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia
terenu w Parzniewie
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową 272.67.2013 z dn. 05.06.2013 r. za kwotę 198 467,50 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu
umowy przyłączeniowej nr 11/R1/R/13703 z PGE Dystrybucja S.A. na kwotę 515,23 zł - zadanie wykonano w 100%
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601 § 6057
2. Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia
terenu w Parzniewie
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy 272.67.2013 z dn. 05.06.2013 r. Dla w/w zadania uzyskano dofinansowanie z UE PROW w
wysokości 100 000,00 zł
3. Budowa boiska trawiastego na działce nr ew. 1030/24 przy ul. Wrzosowej w Kaniach
Podpisano zlecenia nr 6/2013 z dnia 06.12.2013 r. z firmą AB Pracownia Projektowa na wykonanie projektu zagospodarowania boiska
trawiastego na działce nr 1030/24 w Kaniach przy ul. Wrzosowej na kwotę 1.999,98 zł
Razem:
58 917,48
45 173,48
58 424,12
44 680,83
99,16%
98,91%
100,00%
100,00%
13 744,00
13 743,29
99,99%
100,00%
137 732,00
97 442,00
137 731,48
97 441,60
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
40 290,00
40 289,88
100,00%
100,00%
200 983,00
98 983,00
200 982,71
98 982,73
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100 000,00
100 000,00
100,00%
100,00%
2 000,00
1 999,98
100,00%
100,00%
43 871 532,96
40 930 312,07
93,30%
100,00%