docuchwała nr x/137/99 - Urząd Miasta Opola
download 
Reklamacja Transkrypt
uchwała nr x/137/99 - Urząd Miasta Opola
UCHWAŁA NR XI/159/99 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 1999 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm. Nr 162, poz. 1126), art. 52, 109, 116, 117, 118 i 124 ust . 1 i 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 1999 r. Nr 38, poz. 360) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: §1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 1999 rok o kwotę 4.433.628 zł w tym: I. Dochody gminy o kwotę + 1.025.628 zł Dział 70 – Gospodarka komunalna - Rozdział 7080 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi - 6.025.436 zł § 70 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych - 6.025.436 zł Rozdział 7395 – Pozostała działalność § 70 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Rozdział 7695 – Pozostała działalność - utrzymanie cmentarzy wojennych § 09 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 85 – Ochrona zdrowia Rozdział 8521 – Żłobki § 42 – wpływy z usług + 6.025.436 zł + 6.025.436 zł + 11.000 zł + 11.000 zł + 11.000 zł - 191.040 zł - 191.040 zł - 191.040 zł 1 Dział 86 – Opieka społeczna + 665.836 zł Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom + 1.800 zł Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 120.000 zł Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom + 157.902 zł Rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin + 479.098 zł Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział 8695 – Pozostała działalność w tym: + 1.800 zł - 120.000 zł + 157.902 zł + 479.098 zł + 16.146 zł + 16.146 zł + 130.890 zł - dożywianie dzieci § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin + 61.890 zł - Państwowy Fundusz Kombatantów § 71 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych + 69.000 zł Dział 91 – Administracja rządowa i samorządowa + 200.000 zł Rozdział 9195 – Pozostała działalność § 64 – różne opłaty + 200.000 zł + 200.000 zł Dział 97 – Różne rozliczenia + 339.832 zł Rozdział 9701 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 90 – Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdział 9709 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin § 90 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 + 308.040 zł + 308.040 zł + 31.792 zł + 31.792 zł II. Dochody powiatu o kwotę + 3.408.000 zł Dział 40 – Rolnictwo + 22.000 zł Rozdział 4013 – Inspekcja weterynaryjna § 92 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 92 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Dział 86 – Opieka społeczna + 22.000 zł + 22.000 zł + 60.000 zł + 60.000 zł + 60.000 zł + 223.000 zł Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 92 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym: Komendy Powiatowe Policji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne + 223.000 zł + 223.000 zł + 176.000 zł + 47.000 zł + 603.000 zł Rozdział 9313 – Komendy powiatowe Policji § 92 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdział 9318 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 92 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Dział 97 – Różne rozliczenia + 707.000 zł + 707.000 zł - 104.000 zł - 104.000 zł + 2.500.000 zł Rozdział 9710 – Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw § 90 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 + 2.500.000 zł + 2.500.000 zł §2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 1999 rok o kwotę 4.433.628 zł w tym: I. Wydatki gminy o kwotę + 1.007.268 zł Dział 50 – Transport - Rozdział 5995 – Pozostała działalność + 4.286.593 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 4.286.593 zł Rozdział 5080 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi - 4.286.593 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - 4.286.593 zł Dział 70 – Gospodarka komunalna + 107.110 zł Rozdział 7395 – Pozostała działalność w tym: + 6.610.546 zł - budowa sieci wodociągowej przy ul. Arki Bożka + 107.110 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 107.110 zł - środki na usuwanie skutków powodzi + 6.503.436 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 6.503.436 zł Rozdział 7080 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi - 6.503.436 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - 6.503.436 zł Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Rozdział 7695 – Pozostała działalność w tym: - utrzymanie cmentarzy wojennych § 36 – Usługi materialne + 11.000 zł + 4.071.920 zł + 11.000 zł + 11.000 zł - środki na usuwanie skutków powodzi + 4.060.920 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 4.060.920 zł Rozdział 7480 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi - 4.060.920 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - 4.060.920 zł 4 Dział 79 – Oświata i wychowanie + 509.680 zł Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa nr 5 § 36 – usługi materialne (remont ściany szczytowej) Rozdział 7912 – Gimnazja w tym: + 14.000 zł + 14.000 zł + 182.600 zł Publiczne Gimnazjum nr 1 § 31 – materiały i wyposażenie + 31.800 zł + 31.800 zł Publiczne Gimnazjum nr 2 § 36 – usługi materialne + 35.000 zł + 35.000 zł Publiczne Gimnazjum nr 3 § 31 – materiały i wyposażenie + 21.500 zł + 21.500 zł Publiczne Gimnazjum nr 4 § 31 – materiały i wyposażenie + 16.000 zł + 16.000 zł Publiczne Gimnazjum nr 5 § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne + 14.800 zł + 10.000 zł + 4.800 zł Publiczne Gimnazjum nr 6 § 36 – usługi materialne + 19.500 zł + 19.500 zł Publiczne Gimnazjum nr 7 § 36 – usługi materialne + 8.500 zł + 8.500 zł + 30.000 zł + 30.000 zł Publiczne Gimnazjum nr 8 § 31 – materiały i wyposażenie Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych § 31 – materiały i wyposażenie + 5.500 zł + 5.500 zł Rozdział 8211 – Przedszkola - Przedszkole nr 4 § 36 – usługi materialne (remont ściany) + 20.000 zł + 20.000 zł Rozdział 8241 – Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie § 21 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń § 31 – materiały i wyposażenie § 32 – środki żywności § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne + 170.000 zł + 13.000 zł + 28.000 zł + 62.000 zł + 2.000 zł + 65.000 zł Rozdział 8295 – Pozostała działalność w tym: + 295.856 zł - środki na organizację gimnazjów § 11 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy + 125.440 zł + 104.300 zł + 18.600 zł + 2.540 zł 5 - środki na usuwanie skutków powodzi + 172.776 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 172.776 zł - odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3.780 zł - 3.780 zł - odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych + 1.420 zł + 1.420 zł Rozdział 7980 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Dział 83 – Kultura i sztuka - 172.776 zł - 172.776 zł - Rozdział 8495 – Pozostała działalność § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Rozdział 8380 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Dział 85 – Ochrona zdrowia + 7.195 zł + 7.195 zł - 7.195 zł - 7.195 zł - 49.040 zł Rozdział 8521 – Żłobki § 47 – dotacje celowe dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych - 49.040 zł + 576.474 zł Żłobek nr 2 § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 31 – materiały i wyposażenie § 32 – środki żywności § 35 – energia § 36 – usługi materialne § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy - 73.820 zł - 35.540 zł - 9.500 zł - 1.400 zł - 7.500 zł - 8.500 zł - 1.400 zł - 8.886 zł - 1.094 zł Żłobek nr 3 § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 31 – materiały i wyposażenie § 32 – środki żywności § 35 – energia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 40 – różne opłaty i składki § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 86.860 zł - 44.080 zł - 11.950 zł - 6.300 zł - 7.280 zł - 2.936 zł - 1.458 zł - 50 zł - 20 zł - 10.420 zł 6 § 42 – składki na Fundusz Pracy § 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - 1.196 zł - 1.170 zł Żłobek nr 4 - 111.937 zł § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.936 zł § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.400 zł § 31 – materiały i wyposażenie - 1.137 zł § 32 – środki żywności - 14.000 zł § 35 – energia - 14.139 zł § 36 – usługi materialne - 2.139 zł § 37 – usługi niematerialne - 150 zł § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 12.834 zł § 42 – składki na Fundusz Pracy - 1.662 zł § 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - 1.540 zł Żłobek nr 9 - 116.452 zł § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 55.340 zł § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.700 zł § 28 – podróże służbowe krajowe - 40 zł § 31 – materiały i wyposażenie - 1.750 zł § 32 – środki żywności - 12.250 zł § 33 – leki i materiały medyczne - 20 zł § 35 – energia - 13.823 zł § 36 – usługi materialne - 1.871 zł § 37 – usługi niematerialne - 100 zł § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 13.106 zł § 42 – składki na Fundusz Pracy - 1.482 zł § 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - 1.970 zł Żłobek nr 12 - 113.317 zł § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.980 zł § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.700 zł § 28 – podróże służbowe krajowe - 100 zł § 31 – materiały i wyposażenie - 1.750 zł § 32 – środki żywności - 12.250 zł § 33 – leki i materiały medyczne - 20 zł § 34 – sprzęt medyczny - 10 zł § 35 – energia - 13.903 zł § 36 – usługi materialne - 1.848 zł § 37 – usługi niematerialne - 100 zł § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 12.580 zł § 42 – składki na Fundusz Pracy - 1.426 zł § 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - 1.650 zł Żłobek – Pomnik Matki Polki § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 28 – podróże służbowe krajowe § 31 – materiały i wyposażenie § 32 – środki żywności § 34 – sprzęt medyczny § 35 – energia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 40 – różne opłaty i składki 7 - 123.128 zł - 56.640 zł - 15.780 zł - 150 zł - 1.750 zł - 12.250 zł - 10 zł - 17.210 zł - 1.560 zł - 100 zł + 30 zł § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 13.452 zł § 42 – składki na Fundusz Pracy - 1.556 zł § 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - 2.700 zł Rozdział 8595 – Pozostała działalność + 314.000 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 314.000 zł Rozdział 8580 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Dział 86 – Opieka społeczna - 314.000 zł - 314.000 zł + 665.836 zł Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy § 35 – energia + 1.800 zł + 1.800 zł Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze § 22 – świadczenia społeczne - 120.000 zł - 120.000 zł Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze § 22 – świadczenia społeczne + 157.902 zł + 157.902 zł Rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe § 22 – świadczenia społeczne + 479.098 zł + 479.098 zł Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 22 – świadczenia społeczne Rozdział 8695 – Pozostała działalność w tym: + 16.146 zł + 16.146 zł + 142.352 zł - dożywianie dzieci § 22 – świadczenia społeczne + 61.890 zł + 61.890 zł - Państwowy Fundusz Kombatantów § 22 – świadczenia społeczne § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne + 69.000 zł + 60.000 zł + 4.000 zł + 3.000 zł + 2.000 zł - środki na usuwanie skutków powodzi § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 11.462 zł Rozdział 8680 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 8 + 11.462 zł - 11.462 zł - 11.462 zł Dział 87 – Kultura fizyczna i sport - Rozdział 8795 – Pozostała działalność + 228.160 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 228.160 zł Rozdział 8780 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne - 228.160 zł + 69.312 zł Rozdział 9395 – Pozostała działalność - Straż Miejska § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 28 – podróże służbowe krajowe § 31 – materiały i wyposażenie § 35 – energia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 40 – różne opłaty i składki Dział 97 – Różne rozliczenia + 69.312 zł + 69.312 zł + 1.000 zł + 98.000 zł + 4.000 zł + 30.600 zł - 139.900 zł + 6.300 zł - 306.630 zł Rozdział 9718 – Rezerwy ogólne i celowe § 81 - rezerwy w tym: - rezerwy ogólne - rezerwy celowe II. - 228.160 zł - 306.630 zł - 277.318 zł - 29.312 zł Wydatki powiatu o kwotę + 3.426.360 zł Dział 40 – Rolnictwo + 22.000 zł Rozdział 4013 – Inspekcja weterynaryjna § 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników Dział 50 – Transport + 22.000 zł + 22.000 zł + 2.500.000 zł Rozdział 5615 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu + 2.500.000 zł - budowa obwodnicy północnej § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 2.500.000 zł 9 Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 37 – usługi niematerialne Dział 79 – Oświata i wychowanie + 60.000 zł + 60.000 zł + 3.000 zł + 57.000 zł + 18.360 zł Rozdział 8011 – Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Zespół Szkół Zawodowych nr 3 § 36 – usługi materialne (remont kotłów centralnego ogrzewania) + 18.360 zł + 2.360 zł + 2.360 zł + 16.000 zł + 16.000 zł Rozdział 8295 – Pozostała działalność + 419.960 zł § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych + 419.960 zł Rozdział 7980 – Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Dział 86 – Opieka społeczna - 419.960 zł - 419.960 zł + 223.000 zł Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 22 – świadczenia społeczne w tym: Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa Rozdział 9192 – Komisje poborowe § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne + 223.000 zł + 223.000 zł + 176.000 zł + 47.000 zł - 9.030 zł + 1.000 zł + 9.200 zł - 1.110 zł - 60 zł + 603.000 zł Rozdział 9313 – Komendy powiatowe Policji § 12 – uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów Rozdział 9318 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 12 – uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów § 15 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy § 31 – materiały i wyposażenie § 35 – energia 10 + 707.000 zł + 707.000 zł - 104.000 zł + 19.366 zł - 164.000 zł + 22.766 zł + 17.868 zł §3 Ustala się aktualny limit wynagrodzeń i pochodnych w następujących jednostkach organizacyjnych: Dział 40 – Rolnictwo Rozdział 4013 – Inspekcja weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii – w wysokości 533.500 zł Dział 79 – Oświata i wychowanie Rozdział 8022 – Szkoły artystyczne Państwowe Liceum Szkół Plastycznych – w wysokości 286.100 zł Dział 85 – Ochrona zdrowia Rozdział 8521 – Żłobki Żłobek nr 2 – w wysokości 125.530 zł Żłobek nr 3 – w wysokości 159.684 zł Żłobek nr 4 – w wysokości 287.418 zł Żłobek nr 9 – w wysokości 195.052 zł Żłobek nr 12 – w wysokości 197.944 zł Żłobek – Pomnik Matki Polki – w wysokości 212.832 zł Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 9313 – Komendy powiatowe Policji Miejska Komenda Policji – w wysokości 14.640.000 zł Rozdział 9318 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – w wysokości 3.103.576 zł Rozdział 9395 – Pozostała działalność Straż Miejska – w wysokości 1.559.312 zł §4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Opola. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola. 11
