Rodzaj kosztu koszt miesięczny koszt roczny Wyposażenie i
Transkrypt
Rodzaj kosztu koszt miesięczny koszt roczny Wyposażenie i
WOLSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI - PROPONOWANY BUDŻET ZADANIA budżet na rozpoczęcie projektu Rodzaj kosztu koszt miesięczny Wyposażenie i dostosowanie obiektu (wszystkie ew. remonty, zakup niezbędnego umeblowania oraz wyposażenia biurowego) - jednorazowo n.d. Fundusz małych grantów na realizację najciekawszych zgłoszonych inicjatyw 2 000 zł Czytelnia-kawiarnia (herbata, kawa, cukier, prasa) 1 000 zł Koszty administracyjne: opłaty za lokal (czynsz itp.) 5 000 zł koszty energii elektrycznej 1 200 zł koszty wody 500 zł wywóz nieczystości 150 zł bieżące prace konserwacyjne, remonty i doposażanie 2 000 zł Obsługa biura: telefon+internet 500 zł materiały biurowe i gospodarcze (środki czystości, papier toaletowy, kartki, tusz itp.) 1 500 zł koszty obsługi IT (stworzenie i obsługa strony internetowej oraz bieżąca obsługa zaplecza biurowego/komputerowego) 500 zł promocja, reklama (promocja centrum oraz wydarzeń odbywających się w nim) 2 000 zł wynagrodzenie pracowników biura (obsługa biurowa projektu) 7 000 zł SUMA budżet na kontynuację projektu w kolejnych latach Rodzaj kosztu koszt miesięczny Fundusz małych grantów na realizację najciekawszych zgłoszonych inicjatyw 2 000 zł Czytelnia-kawiarnia (herbata, kawa, cukier, prasa) 1 000 zł Koszty administracyjne: koszt roczny 100 000 zł 24 000 zł 12 000 zł 60 000 14 400 6 000 1 800 24 000 zł zł zł zł zł 6 000 zł 18 000 zł 6 000 zł 24 000 zł 84 000 zł 380 200 zł koszt roczny 24 000 zł 12 000 zł opłaty za lokal (czynsz itp.) koszty energii elektrycznej koszty wody wywóz nieczystości bieżące prace konserwacyjne, remonty i doposażanie Obsługa biura: telefon+internet materiały biurowe i gospodarcze (środki czystości, papier toaletowy, kartki, tusz itp.) koszty obsługi IT (stworzenie i obsługa strony internetowej oraz bieżąca obsługa zaplecza biurowego/komputerowego) promocja, reklama (promocja centrum oraz wydarzeń odbywających się w nim) wynagrodzenie pracowników biura (obsługa biurowa projektu) 5 000 1 200 500 150 2 000 zł zł zł zł zł 60 000 14 400 6 000 1 800 24 000 zł zł zł zł zł 500 zł 1 500 zł 6 000 zł 18 000 zł 500 zł 2 000 zł 7 000 zł SUMA 6 000 zł 24 000 zł 84 000 zł 280 200 zł