srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn

Transkrypt

SRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU
W ZESPOLE SZKÓŁ W DAMNICY
Opracowała : M. Dąbrowska
Zatwierdził: A. Kordylas
I.
Informacja o jednostce.
Zespół Szkół w Damnicy jest jednostką budżetową działającą na terenie gminy
Damnica . Utworzony został na mocy Uchwały Nr VII/40/03 z dnia 15 maja 2003r.
Siedziba szkoły znajduje się w Damnicy przy ulicy Marii Konopnickiej 1.
W skład Zespołu Szkól w Damnicy wchodzą następujące placówki
oświatowe:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Damnicy
-
Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Damnicy
- Przedszkole z siedzibą przy ulicy Korczaka 2
Organizację Zespołu Szkół w Damnicy określa statut jednostki nadany
uchwałą nr 3/04 Rady Pedagogicznej z dnia 22.01.2004r.
Struktura organizacyjna szkoły obejmuje :
- Przedszkole – dzieci w wieku 3-6 lat,
- Szkołę Podstawową , kl. I-VI
- Gimnazjum , kl. I-III
1 oddz.- klasa „O”
W Zespole Szkół w Damnicy zatrudnienie przedstawia się następująco :
- 2 stanowiska kierownicze ( dyrektor , wicedyrektor)
- 35 nauczycieli ,
- 4 pracowników w dziale administracyjnym szkoły ,
- 12 pracowników obsługi,
Na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2007/2008 w Zespole Szkół w Damnicy utworzono :
- 8 oddz. – Szkoła podstawowa
- 6 oddz.- gimnazjum
- 1 oddz. – „O”
- 1 oddz.- wychowankowie przedszkola
Do końca czerwca 2008 roku w Zespole Szkół w Damnicy obowiązek szkolny
realizowało 336 uczniów z czego :
- 163 w szkole podstawowej,
- 125 w Gimnazjum,
-
23 w oddziale O
25 w grupie wychowanków przedszkola .
2
II. Dochody Zespołu Szkół w Damnicy uzyskane w I półroczu
2008r.
Tab. Nr 1
Zestawienie dochodów w roku 2008-Zespół Szkół w Damnicy
dział
Rozdział
§
801
801
801
758
razem
80101
80104
80110
75814
-------------
0970
0830
0970
092
-------------
Plan ( po
zmianach )
800,00
49800,00
10450,00
365,00
61 415,00
Dochody wykonane
296,84
26102,96
10416,68
41,30
36 857,78
Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych.
Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią :
- dochody z najmu pomieszczeń szkoły,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku
dochodowego ,
- kapitalizacja odsetek bankowych ,
- opłata stała za przedszkole pobierana na podstawie uchwały nr XXX/2000/01
Rady Gminy Damnica z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie opłat za
świadczenia przedszkola w Damnicy.
- wykonanie duplikatów druków szkolnych ,
- wynajem pomieszczeń szkolnych.
3
III. Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Zespołu Szkół
w Damnicy w I półroczu 2008 roku .
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Damnicy.
Tabela Nr 3: Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 szkoły
podstawowe w I półroczu 2008 roku .
§
Treść
Plan
Wykonanie
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
razem
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków i materiałów
medycznych
Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalny
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych w
tym programów i licencji
%
42 907,00
21 630,65
50,41
466 220,00
235 934,36
50,60
39 350,00
88 813,00
13 516,00
3 448,00
25 524,00
39 349,19
38 635,80
6 042,55
2 452,36
21 373,19
100,00
43,50
44,70
71,12
83,74
100,00
36,61
36,61
2843,00
700,00
24,62
11 600,00
9 500,00
680,00
9862,00
5826,95
357,46
338,00
5521,42
50,23
3,76
49,70
56,00
1480,00
653,91
44,18
440,00
292,80
66,54
2000,00
1842,19
92,10
1000,00
1000,00
739,84
640,00
73,98
64,00
45448,00
34086,00
75,00
250,00
190,00
76,00
850,00
346,72
40,79
3000,00
1549,29
51,64
769 831,00
418 539,29
54,36
Żródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych.
4
2. Przedszkole
Tabela Nr 3:
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 przedszkola w I półroczu
2008.
§
Treść
3020
wynagrodzeń
pracowników
Składki na ubezpieczenie
społeczne
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
razem
medycznych
Zakup energii
stacjonarnej
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji
Plan
Wykonanie
%
9043,00
4300,58
47,55
143349,00
70863,26
49,43
10205,00
10204,32
99,99
24981,00
13269,60
53,12
3967,00
250,00
12419,00
19250,00
1830,92
0,00
7267,19
7288,77
46,15
0,00
58,52
37,86
50,00
25,93
51,86
1500,00
274,50
18,30
6925,00
3000,00
330,00
3824,00
2839,50
1500,60
40,00
1118,59
41,00
50,02
12,12
29,25
1330,00
732,49
55,07
105,00
1000,00
55,50
1000,00
52,85
100,00
10895,00
8171,00
75,00
125,00
0,00
0,00
800,00
84,79
10,59
990,00
223,01
22,52
254338,00
131 090,55
51,54
5
3. Oddziały zerowe.
Tabela :nr 4 Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 w I półroczu
roku 2008.
§
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4440
razem
Treść
wynagrodzeń
pracowników
Plan
Wykonanie
%
4108,00
1970,76
47,97
41668,00
16760,24
40,22
2589,00
7518,00
1186,00
258,00
2033,37
3439,13
450,17
199,75
78,53
45,74
37,96
77,42
430,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
2312,00
1711,00
75,00
60129,00
26 564,42
44,18
6
4. Gimnazja
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 w I półroczu roku 2008.
§
Treść
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
wynagrodzeń
pracowników
medycznych
Zakup pomocy naukowych ,
Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci internet
komórkowej
stacjonarnej
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korp. służby cywilnej
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych w
tym programów i licencji
plan
wykonanie
%
66071,00
34355,09
51,99
818985,00
396769,36
48,45
57557,00
149725,00
24365,00
3099,00
28765,00
100,00
57556,88
74497,80
10149,72
2364,00
20571,75
36,61
99,99
49,75
41,65
76,28
71,51
36,61
968,00
0,00
0,00
11699,00
4500,00
1125,00
6999,00
1350,00
440,00
4990,50
420,90
305,00
4513,68
326,96
146,40
42,65
9,35
27,11
64,49
24,21
33,27
2000,00
521,55
26,07
1266,00
1383,00
45435,00
936,94
1383,00
34076,00
74,00
100,00
75,00
2000,00
840,00
42,00
700,00
131,38
18,76
2682,00
663,89
24,75
1 244 744,00
659 080,32
52,95
7
5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80146 w I półroczu roku 2008.
§
treść
4300 Zakup usług pozostałych
4700 Szkolenie pracowników
razem
plan
5364,00
5000,00
10 364,00
wykonanie
3062,38
350,00
3412,38
%
57,09
7,00
32,92
6. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Zestawienie wydatków w dziale 854 rozdziale 854 w I półroczu roku 2008
§
Treść
3240 Stypendia dla uczniów
Razem
plan
3321,00
3321,00
wykonanie
0,00
0,00
%
0,00
0,00
8
7. Środki otrzymane na realizację programu „Za rękę z Ensteinem.”
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 w I półroczu roku
2008-Projekt Za rękę z Einsteinem.
§
Treść
4118
EFS
Składki na ubezpieczenie społeczne BP
Składki na fundusz pracy EFS
Składki na fundusz pracy BP
Wynagrodzenia bezosobowe EFS
Wynagrodzenia bezosobowe BP
Zakup pomocy naukowych EFS
Zakup pomocy naukowych BP
Zakup usług pozostałych EFS
Zakup usług pozostałych BP
Podróże służbowe krajowe EFS
Podróże służbowe krajowe BP
kserograficznych EFS
kserograficznych EFS
Zakup akcesoriów komputerowych ,
programów i licencji EFS
Zakup akcesoriów komputerowych ,
programów i licencji BP
Razem:
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4248
4249
4308
4309
4418
4419
4748
4749
4758
4759
plan
wykonanie
%
917,00
916,79
99,97
306,00
106,00
36,00
3089,00
1031,00
1154,00
385,00
3673,00
1225,00
428,00
143,00
94,00
32,00
305,76
105,92
35,33
3088,84
1030,14
1153,21
384,62
3672,64
1224,86
427,67
142,65
93,64
31,24
99,92
99,92
98,13
99,99
99,91
99,93
99,90
99,99
99,98
99,92
99,97
99,61
97,62
189,00
188,43
99,69
63,00
62,84
99,74
494,00
493,68
99,93
165,00
164,65
99,78
13530,00
13522,91
99,95
9
Część opisowa
1. Szkoła Podstawowa
Budżet szkoły stanowi kwotę 769 831,00, z czego na płace i ich pochodne przypada
kwota 654 254,00 co stanowi około 84,98% , pozostała część około 15,02%
przypada na wydatki rzeczowe.
Realizacja wydatków w I półroczu roku 2008 przedstawia się następująco :
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Plan – 42 907,00
wykonanie – 21 630,65
% -50,41%
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty
pieniężne na pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkoły.
§ 4010
Plan –466 220,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
wykonanie –235 934,36
%-50,60
Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej w Damnicy.
§4040
Plan-39 350,00
wykonanie-39 349,19
%-100,00
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. na podstawie ustawy z
dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. nr 160 , poz.1080 z poźn.zm).
§4110
Plan- 88 813,00
§4120
%- 43,50
Plan-13 516,00
%- 44,70
Plan- 3 448,00
wykonanie- 2 452,36
%- 71,12
§4170
Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługi informatyczne
( obsługa techniczna pracowni internetowej szkoły ). Opłacono także spotkanie
autorskie z Panią Anną Onichimowską autorką wielu książek dla dzieci , które
odbyło się w szkole w ramach tzw. Wiosny Literackiej. Wypłacono także
wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło inspektorowi BHP, szkolącemu oraz
sprawującemu nadzór w zakresie BHP nad pracownikami szkoły.
10
§ 4210
Plan-25 524,00
wykonanie- 21 373,19
%- 83,74
Na realizację wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty:
Zakup opału ,środków czystości oraz artykułów higienicznych, druków szkolnych
i materiałów biurowych , art. niezbędnych do napraw bieżących.
§4230
Plan- 100,00
Zakup leków i materiałów medycznych
wykonanie – 36,61
%- 36,61
Zakupiono środki opatrunkowe , plastry , lekarstwa i inne materiały medyczne w
celu uzupełnienia apteczek szkolnych oraz wyposażenia gabinetu medycznego
szkoły.
§4240
Plan- 2 843,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
wykonanie –700,00
%-24,62
Zakupiono do biblioteki szkolnej książki na kwotę 700,00.
§4260
Plan-11 600,00
Zakup energii
%- 50,23%
Opłacono energię elektryczną i wodę dostarczoną do jednostki.
§4270
Plan - 9 500,00
wykonanie – 357,46
Opłacono konserwację systemu alarmowego.
§4280
Plan – 680,00
%- 3,76
%- 49,70
Opłacono usługi medyczne (okresowe badania lekarskie podstawowe)
pracowników Szkoły Podstawowej.
§4300
dla
Plan – 9 862,00
%- 56,00
- usługi pocztowe ( nadanie korespondencji z sekretariatu szkoły ),
-
usługi HOME-BANKING, przejazd uczniów szkoły na zawody i konkursy
międzyszkolne, usuwanie odpadów stałych i ciekłych, usługi kominiarskie , usługi
transportowe, elektroniczna ochrona mienia szkolnego ( monitoring),
§4350
Plan – 1480,00
wykonanie –653,91
%- 44,18
Opłaty za dostęp do sieci internetowej.
11
§4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Plan – 440,00
wykonanie –292,80
%- 66,54
Opłacono abonamenty i służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane z
telefonów komórkowych .
§4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan-2000,00
%- 92,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
§4410
Plan –1000,00
wykonanie –739,84
Opłacono delegacje służbowe pracowników i nauczycieli szkoły.
%- 73,98
§4430
Plan –1000,00
wykonanie –640,00
%- 64,00
Opłacono roczne, obowiązkowe ubezpieczenie sprzętu oraz budynku szkoły
( umowa z PZU O/Słupsk).
§ 4440
Plan-45 488,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny
wykonanie-34 086,00
%- 75,00
§4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Plan – 850,00
wykonanie –346,72
%- 40,79
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz kserokopiarek
znajdujących się w szkole.
§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Plan –3000,00
wykonanie-1549,29
%-51,64
Opłacono licencję na oprogramowanie „Finanse Optivum” firmy Vulcan.
Zapłacono za tonery zakupione do drukarek komputerowych.
12
2 . Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych.
Roczny budżet oddziału zerowego jednostki wynosi 60 129,00 z czego na płace
przypada kwota 57 069,00 co stanowi około 94,91 % planowanego budżetu ,
pozostała część około 5,09% przypada na wydatki rzeczowe.
W pierwszym półroczu roku 2008 wydatki kształtują się następująco :
§ 3020
Plan 41083,00
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela grupy O.
§ 4010
Plan-41 668,00
wykonanie-16 760,24
Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli grupy O.
§ 4040
Plan- 2589,00
wykonanie –2033,37
%- 47,97
%- 40,22
%-78,53
§ 4110
Plan-7 518,00
§4120
Plan-1186,00
wykonanie-3 439,13
wykonanie-450,17
§4210
Plan-258,00
wykonanie-199,75
Zakupiono artykuły papiernicze i biurowe.
§4240
Plan : 430,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek
wykonanie – 00,00
§4440
Plan-2312,00
wykonanie-1711,00
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
%- 45,74
%- 37,96
%- 77,42
% -0,00
%-75,00
13
3. Przedszkola
Roczny budżet przedszkola wynosi 254 338,00 z czego na płace i ich pochodne
przypada kwota około 191 795,00 co stanowi około 75,41 % planowanych wydatków
Pozostała część około 24,59% przypada na wydatki rzeczowe.
W I półroczu roku 2008 wydatki kształtowały się następująco:
§3020
Plan - 9 043,00
%- 47,55
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych
przedszkola oraz ekwiwalenty na pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi
intendenta oraz kucharki przedszkola.
§4010
Plan - 14 3349,00
wykonanie - 70 863,26
%- 49,43
Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych przedszkola oraz
pracowników obsługi obiektu.
§4040
Plan- 10 205,00
%- 99,99
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. na podstawie ustawy z dnia
12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. nr 160 , poz.1080 z poźn.zm).
§4110
Plan - 24 981,00
%- 53,12
§4120
Plan – 3 967,00
%- 46,15
§4210
Plan – 12 419,00
%- 58,52
- zakup opału do ogrzania obiektu, środki czystości i artykuły higieniczne,
artykuły biurowe ( segregatory, art. Piśmiennicze, druki legitymacji bibuła ,
kolorowe kartki itp.),artykuły malarskie ( folia malarska , walki malarskie,
rozpuszczalniki, farby ),znaki informacyjne do umieszczenia na ścianach
pomieszczeń wewnętrznych obiektu, naczynia do kuchni przedszkola,
narzędzia i materiały służące do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń
oraz zakup lodówki do kuchni przedszkola.
14
§4220
Plan - 19250,00
Zakup środków żywności
wykonanie 7 288,77
%-37,86
Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola w celu przygotowania posiłków dla
wychowanków.
§4230
Plan-50,00
wykonanie-25,93
%- 51,86
Zakupiono środki opatrunkowe , wodę utlenioną i inne materiały medyczne do
apteczki pierwszej pomocy znajdującej się w przedszkolu.
§4240
Plan: 1500,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
wykonanie –274,50
Zakupiono
zabawki
przedszkola.
oraz gry edukacyjne dla dzieci uczęszczających do
§4260
Zakup energii
Plan-6 925,00
Opłacono energię elektryczną, wodę oraz gaz .
§4270
Plan-3 000,00
%-18,30
%- 41,00
%- 50,02
Dokonano prac remontowych ( ułożenie płytek –terakoty ) w korytarzu przedszkola.
§4280
Plan-330,00
wykonanie –40,00
%- 12,12
Opłacono pracownicze badania lekarskie wykonywane dla celów sanitarnoepidemiologicznych .
§4300
Plan- 3824,00
wykonanie-1 118,59
%- 29,25
- usługi kominiarskie,
- usuwanie odpadów stałych i ciekłych,
- opłaty Home –Banking,
- elektroniczna ochrona mienia ,
- koszty przewozu dzieci autobusem szkolnym.
§4370
Plan –1330,00
wykonanie-732,49
%- 55,07
15
§4410
Plan- 105,00
wykonanie-55,50
%- 52,85
Opłacono podróże służbowe ( delegacje intendenta oraz nauczyciela ) na szkolenia
wyjazdowe .
§4430
Plan-1000,00
wykonanie-1000,00
%- 100
Opłacono roczne ubezpieczenie obiektu i sprzętu się w nim znajdującego – umowa z
PZU S.A. o Słupsk.
§4440
Plan-10 895,00
wykonanie-8171,00
%-75,00
Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
§4740
kserograficznych
Plan- 800,00
wykonanie-84,79
%-10,59
Zakupiono papier do ksera i drukarki.
4. Gimnazjum
Roczny budżety Gimnazjum stanowi 1244 744,00 z czego na płace wraz z
pochodnymi przypadała kwota 1 119 802,00 co stanowi około 90 % budżetu ,
pozostała część 10% to środki przeznaczone na wydatki rzeczowe.
Realizacja wydatków w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco :
§ 3020
Plan –66 071,00
wykonanie-34 355,09
%-51,99
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz raz na kwartał
ekwiwalenty pieniężne na pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkoły.
§ 4010
Plan –818985,00
wykonanie-396 769,36
%-48,45
Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Gimnazjum w Damnicy.
§ 4040
Plan –57 557,00
wykonanie- 57 556,88
%- 99,99
16
§ 4110
Plan –149 725,00
wykonanie-74 497,80
%- 49,75
§ 4120
Plan –24 365,00
wykonanie-10149,72
%- 41,65
§ 4170
Plan –3 099,00
wykonanie- 2364,00
%-76,28
Na wydatki w tym paragrafie złożyły się koszty związane z wypłatą wynagrodzenia
dla informatyka sprawującego nadzór nad działem administracyjnym szkoły.
§ 4210
Plan –28 765,00
wykonanie-20 571,75
%-71,51
Zakupiono środki czystości , opał, druki szkolne , świadectwa, narzędzia i artykuły
służące do napraw bieżących i konserwacji mienia szkolnego, opłacono prenumeratę
czasopism.
§ 4230
Plan –100,00
wykonanie- 95,73
%-95,73
Zakupiono środki opatrunkowe , plastry , lekarstwa i inne materiały medyczne w
celu uzupełnienia apteczek szkolnych oraz wyposażenia gabinetu medycznego
szkoły.
§ 4240
Plan –968,00
§ 4260
Plan -
11 699,00
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
wykonanie- 0,00
Zakup energii
wykonanie-4 990,50
%- 0,00
%-42,65
Opłacono energię elektryczną i wodę.
§ 4270
Plan – 4500,00
wykonanie-420,90
§ 4280
Plan –1125,00
wykonanie-305,00
Zapłacono za badanie lekarskie pracowników szkoły.
%-9,35
%-27,11
17
§ 4300
Plan –6 999,00
wykonanie- 4 513,68
%-64,49
- usługi pocztowe ( nadanie korespondencji z sekretariatu szkoły ),
-
usługi HOME-BANKING, przejazd uczniów szkoły na zawody i konkursy
międzyszkolne, usuwanie odpadów stałych i ciekłych, usługi kominiarskie ,
usługi transportowe, elektroniczna ochrona mienia szkolnego ( monitoring),.
§ 4350
Plan –1350,00
wykonanie- 326,96
%-24,21
Opłacono dostęp do sieci internetowej –umowa z Telekomunikacją Polską pakiet
Edukacja .
§ 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Plan –440,00
wykonanie- 146,40
%-33,27
Opłacono abonamenty i rozmowy telefoniczne wykonywane ze służbowych
telefonów komórkowych.
§ 4370
Plan –2 000,00
wykonanie- 521,55
%-26,07
§ 4410
Plan –1 266,00
wykonanie- 936,94
%-74,00
Wypłacono koszty delegacji służbowych nauczycieli i pracowników administracji
szkoły oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
zgodnie z umową z dnia 1 września 2003r.
§ 4430
Plan-1383,00
%-100
Opłacono roczne ubezpieczenie mienia i budynku szkoły –umowa zawarta z PZU
S.A.
§ 4440
Plan-45435,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wykonanie –34076,00 %-75,00
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej
Plan-2000,00
wykonanie –840,00
%-42,00
Opłacono szkolenia w których uczestniczyli pracownicy administracji szkoły.
Szkolenia dotyczyły spraw kadrowych , kancelaryjnych oraz sprawozdawczości
budżetowej.
18
§ 4740
kserograficznych
Plan-700,00
wykonanie –131,38
%-18,76
Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Plan-2 682,00
%-24,75
Zakupiono tonery do drukarek oraz drobne akcesoria komputerowe.
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
§ 4300
PLAN : 5364,00
WYKONANIE –3612,38
§ 4700
Szkolenie pracowników
PLAN : 5000,00
WYKONANIE: 350,00
%-67,34
%-7,00
W zawiązku z otrzymaniem przez szkołę z MEN nowej pracowni komputerowej ,
nałożono na szkołę obowiązek przeszkolenia pracowników ( nauczycieli) .
Nauczyciele odbyli w okresie maj-czerwiec 2008 szkolenia organizowane przez DC
Edukacja Sp. z o. o w Gdańsku „Technologia informacyjna i edukacja multimedialna
w praktyce szkolnej” oraz Combidata Poland Sp. z o o potwierdzone certyfikatami.
Szkolenia te zostały opłacone z działu dokształcenie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli.
REALIZACJA PROJEKTU ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM.
W miesiącu marzec 2008 roku do biegła końca realizacja projektu Za rękę
z Einsteinem. Program był realizowany w Gimnazjum w Damnicy od dnia 01 marca
2007r. Na realizację programu otrzymaliśmy środki finansowe z EFS w wysokości
34 953,00. W 2007 roku wpłynęły dwie transze na łączną kwotę 29 000,00 zaś w
2008 roku wpłynęła ostatnia III transza w kwocie 5953,00.
Celem programu było podniesienie jakości kształcenia w zakresie fizyki i
matematyki , wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. W
ramach projektu prowadzone były zajęcia i warsztaty z matematyki i fizyki.
Zakupiono także do szkoły wiele pomocy dydaktycznych m.in. maszynę
elektrostatyczna , zestaw magnesów , pryzmaty, domina matematyczne , zbiory
zadań , filmy dydaktyczne . w szkole organizowane były także liczne konkursy ,
warsztaty tematyczne. Uczniowie odbyli także wiele wycieczek w tym m.in. do
Torunia. Swoją wiedzę wzbogacali także nauczyciele uczestnicząc w wykładach i
19
szkoleniach na Politechnice Gdańskiej. Z budżetu projektu sfinansowano koszty
przejazdów, noclegów , wyżywienia dla uczniów i nauczycieli. Na zakończenie
projektu wszystkim uczniom , którzy wykazali zainteresowanie programem poprzez
swoje uczestnictwo wręczono drobne upominki i nagrody. Wydano także pamiątkowy
folder. Środki finansowe , które szkoła otrzymała na realizację zadania zostały
wydatkowane w 100%. W dniu 31 marca 2008 roku zakończono realizację projektu.
20

srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn

Transkrypt

Podobne dokumenty

P-1 przedszkole w chocianowicach

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

Zespół Szkół w Damnicy informuje, że posiada do sprzedania

zał. nr 8

Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie

załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 10/07 z 27 lutego 2007 r.

pobierz - Kędzierzyn

srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn