protok ó ł kontroli

OCZP.IV.ECz.8012-14/10
PROTOKÓŁ KONTROLI
I. Jednostka kontrolowana:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TK-MEDYK
45-075 Opole, ul. Krakowska 44.
II. Nazwa jednostki nadzorującej
Kuprianowicz Spółka Jawna.
jednostkę
kontrolowaną:
TK-Medyk
Tomasz
III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Tomasz Kuprianowicz
Data objęcia stanowiska służbowego: 18.09.2009 r.
IV. Kontrolujący:
Ewa Okoń - Starszy Specjalista w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej
na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/457/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia
1 września 2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010.
Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki
Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/447/10 wydanego przez Dyrektora
Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
z dnia 1 września 2010r. oraz legitymacji nr 14/2010.
V. Miejsce kontroli:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TK-MEDYK
45-075 Opole. ul. Krakowska 44.
VI. Termin kontroli:
17 września 2010 r.
VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji
rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących:
- gospodarowania odpadami medycznymi,
- używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do
użytkowania,
- ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych.
Okres objęty kontrolą: od 29.09.2009 r. do 17.09.2010 r.
VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TK-MEDYK.
2. Adres siedziby zakładu: 45-075 Opole, ul. Krakowska 44.
3. Podmiot, który utworzył zakład: TK-Medyk Tomasz Kuprianowicz Spółka Jawna.
4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja
o wpisie do rejestru znak: OCZP.IV.AB-8011-138/09 z dnia 29.09.2009 r.
- nr księgi rejestrowej: 16-00693,
1
- data rozpoczęcia działalności: 29.09.2009 r.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 300638845
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: Nr 777-30-10-116.
7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego:
Odpis aktualny znak: PO.XXI NS-REJ.KRS/16907/07/170 z dnia 13.09.2010 r. wydany przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000286530.
8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała nr 1 z dnia 18.09.2009 r. o powołaniu Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej TK-MEDYK.
9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u:
- powołanie na stanowisko kierownika - uchwałą nr 2 z dnia 18.09.2009 r. wspólnicy
spółki TK-MEDYK Tomasz Kuprianowicz Spółka Jawna powołali na stanowisko kierownika
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TK-MEDYK pana Tomasza Kuprianowicza,
- oświadczenie o przyjęciu obowiązków - oświadczenie z dnia 18.09.2009 r. Pana
Tomasza Kuprianowicza,
- dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Warszawie nr L.1405/24621/91 z dnia
20.06.1991 r.,
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty pierwszego stopnia w zakresie radiodiagnostyki,
nr 4073, wydany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, z dnia 31.10.2000 r.,
- dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie
medycyny, wydany przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, dnia 18.03.2005 r.,
- prawo wykonywania zawodu: nr 5451086 wydane przez Okręgową Izbę Lekarską
we Wrocławiu w dniu 21.02.2002 r.
- świadectwa pracy:
· od 01.04.1997 r. do 31.01.1999 r. wydane przez Instytut Kardiologii
w Warszawie, z dnia 30.01.1999 r.,
· od 01.02.1999 r. do 18.03.2004 r. wydane przez Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, z dnia 31.12.1999 r.
10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TK-MEDYK
z dnia 18.09.2009 r.
11. Regulamin porządkowy zakładu - niedostępny dla pacjentów i pracowników zakładu.
12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu:
- Opole, ul. Krakowska 44 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 22.06.2009 r. w Opolu
pomiędzy Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole a TK-MEDYK Tomasz Kuprianowicz Spółka
Jawna, 62-064 Plewiska, ul. Szałwiowa 65 - na czas określony, tj. od 01.07.2009 r. do
30.06.2019 r.
13. Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze
Województwa Opolskiego:
- z dnia 13.09.2009 r. w sprawie spełniania wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń
i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na pracownie TK i MR
zlokalizowanych w Opolu, ul. Krakowska 44.
14. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu - brak
oznakowania na zewnątrz budynku, gdzie mieści się przedmiotowy zakład.
2
15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa:
· jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się w Opolu,
przy ul. Krakowskiej 44 o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TK-MEDYK.
16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu
Dnia 29.09.2010 r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej zostały wpisane dwie komórki
organizacyjne - Pracownia Rentgenodiagnostyki - konsultacyjna i Pracownia USG.
Wnioskiem o wpis zmian zostały wykreślone dnia 15.09.2010 r. Obecnie zakład jest w trakcie
uruchamiania dwóch Pracowni - Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego,
wpisanych do rejestru dnia 15.09.2010 r.
17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: brak oznakowania pomieszczeń dla pracowni TK
i MR.
18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: Nie dotyczy (załącznik nr 1
do Protokołu).
19. Aparatura medyczna:
· aparat tomograficzny:
- typ: CT TWIN 4, numer seryjny 968044, rok produkcji 2000, sprzęt sprawny
technicznie - protokół z kontroli jakości aparatu tomograficznego z dnia 03.08.2010 r.,
·
rezonans magnetyczny:
- typ: PICKER Eclipse, natężenie pola 1,5 T, sprzęt sprawny technicznie - dokument
pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego z dnia 05.08.2010 r.
20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nie dotyczy (załącznik nr 2
do Protokołu).
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TK - MEDYK nie posiada umowy na świadczenie
usług zdrowotnych z Opolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
USTALENIA KONTROLI:
Podczas kontroli obecny był Pan Tomasz Kuprianowicz - kierownik zakładu.
W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
TK-MEDYK z siedzibą w Opolu, przy ul. Krakowskiej 44 stwierdzono następujące
nieprawidłowości:
- brak oznakowania na zewnątrz budynku, gdzie mieści się przedmiotowy zakład
- brak oznakowania pomieszczeń dla pracowni TK i MR
- brak prowadzenia działalności medycznej z zakresu tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego
Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu.
Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w
protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego
o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:
· protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu
kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
· kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
3
· kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum
Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu
kontroli.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
TK-MEDYK w dniu 7 października 2010 r.
7 października 2010 r., Opole
……………………………….
data i miejsce sporządzenia protokołu
Inspektor Wojewódzki
/-/
Ewa Czyżowicz
Dr n. med. Tomasz Kuprianowicz
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
/-/
Starszy Specjalista
/-/
Ewa Okoń
..........................................
...................................
pieczątki imienne i podpisy kontrolujących
pieczątka imienna kierownika podmiotu
7 października 2010 r. Opole
……………………………………………
data i miejsce podpisania
4