zal 29 - programy wieloletnie
Transkrypt
zal 29 - programy wieloletnie
Załącznik Nr 29 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich L.p. Nazwa programu Wartość Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r. Stopień zaawansowania % 1 2 3 4 5 Wydatki bieŜące razem 8 284 635 4 982 547 60,1% 381 876 372 640 97,6% 468 251 467 227 99,8% 643 740 9 668 1,5% 1 037 894 1 037 888 100,0% 3 700 000 1 642 196 44,4% 1 246 658 763 778 61,3% 500 000 456 643 91,3% 306 216 232 507 75,9% 394 346 327 169 970 877 43,1% 2 700 000 583 605 21,6% 10 527 983 5 037 983 47,9% 12 024 715 8 660 504 72,0% B 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 2 3 Realizacja projektu: „Via Regia plus" Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu Realizacja projektu "Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki" Realizacja projektu „Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola” Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej Realizacja projektu „Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola" Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu" Realizacja projektu „Od zaleŜności do samodzielności" Wydatki majątkowe ogółem Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP 4 Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji 70 000 000 660 777 0,9% 5 Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia 4 585 690 4 166 721 90,9% 6 Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Przebudowa skrzyŜowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) 67 035 0 0,0% 7 Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa 32 596 000 29 815 690 91,5% 15 759 891 117 552 0,7% 32 835 752 10 910 640 33,2% 10 Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś 489 998 0 0,0% 11 Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II 3 850 000 3 739 677 97,1% 12 Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę StraŜy Miejskiej w Opolu 2 026 186 2 016 532 99,5% 13 Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu 11 542 933 7 425 234 64,3% 25 216 25 216 100,0% 2 540 000 280 001 10 800 000 0 279 939 0 0,0% 100,0% 18 Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budową infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej 920 000 0 0,0% 19 Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu 609 516 454 049 74,5% 8 9 14 15 16 17 Realizacja projektu „Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola" Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu Realizacja projektu „Od zaleŜności do samodzielności" Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko 1 Załącznik Nr 29 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich L.p. Nazwa programu Wartość Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r. Stopień zaawansowania % 1 2 3 4 5 20 Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15 kV relacji GPZ - Zakrzów - teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy północnej i ulic Północnej i Partyzanckiej Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Opole - Gosławice Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r." Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Realizacja projektu "Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki" Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego Budowa Centrum Sportu przy ul.Północnej w Opolu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŜ Odry Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu 16 097 466 16 097 465 100,0% 6 813 000 6 805 764 99,9% 100 000 0 0,0% 44 000 35 178 80,0% 2 500 000 300 000 12,0% 451 000 0 0,0% 32 361 749 32 139 907 99,3% 7 500 000 2 604 619 34,7% 2 220 000 1 366 771 61,6% 3 170 096 2 962 133 93,4% 16 456 499 15 881 000 96,5% 24 419 546 16 555 983 67,8% 15 000 000 478 215 3,2% 53 032 055 849 723 1,6% 402 630 962 174 953 424 43,5% 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OGÓŁEM WYDATKI (A+B) 2