okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa
Transkrypt
okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Nr 205 Olsztyn, dnia 21 grudnia 2011 r. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU BARTOSZYCKIEGO: 2958 — Nr 11/16/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. ........ 14609 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ORZYSZA: 2959 — Nr 36/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok........................................................................................... 14649 2958 UCHWAŁA Nr 11/16/2011 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 27 sierpnia 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu. § 2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2010 rok - stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Zarządu. § 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego - stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu. § 4. Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2011 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Prokocki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14610 Poz. 2958 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/16/2011 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 rok. 1. Rada Powiatu Bartoszyckiego 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie I. Część ogólna Budżet na 2010 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów 64.415.973,63 zł został wykonany w 101,0 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 71.014.217,21 zł zrealizowano w 93,8 %. Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 65.056.685,82 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 66.612.717,50 zł. Wynikiem budżetu za 2010 r. jest deficyt w wysokości 1.556.031,68 zł. W 2010 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.764.637,12 zł. Niedobór budżetu sfinansowano wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych za 2009 rok w wysokości 6.162.880,70 zł oraz kredytem w wysokości 4.200.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 19.767.892,00 zł, tj. 30,4 % wykonania dochodów budżetu powiatu. Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 62.085.313,81 zł uległ zwiększeniu o kwotę 2.330.659,82 zł i po zmianach wynosi 64.415.973,63 zł. Zmiany planu dochodów są efektem: - uchwalenia Budżetu Państwa na 2010 rok i określenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu, - zwiększeniem dotacji o kwotę 940.000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina - Piasek - Bezledy - Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy- Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, - zmniejszeniu dotacji celowej w wysokości 162.951,54 zł na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, - zwiększeniu o 1.141.391,41 zł planowanego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i NMF na realizację zdania pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - PL 0121”, - zwiększeniem dotacji o kwotę 500.000,00 zł na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, - zwiększeniem dotacji o 670.000,00 zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, - zmniejszeniu o 530.400,00 zł dotacji z Budżetu Państwa na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - zwiększeniu środków z tytułu pomocy finansowej i dotacji w wysokości 666.000,00 zł na budowę obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, - uzyskaniem w 2010 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat i wypracowaniem w 2010 roku dochodów własnych i uzyskaniem pozostałych dochodów. Zmiany planu dochodów w 2010 roku przedstawiają poniższe zestawienia: 1. Zmiany dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej: Zmiany w 2010 r. Przeznaczenie zmniejszenia zwiększenia 700 70005 7.000,00 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 710 71013 10.000,00 dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 750 75011 35.000,00 wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst. 750 75045 857,00 dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu 751 75109 16.095,00 terytorialnego dotacja celowa z przeznaczeniem dla KPPSP w Bartoszycach na dofinansowanie zakupu 754 75411 450.000,00 samochodów pożarniczych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na 754 75478 112.779,00 pokrycie kosztów związanych z działami ratowniczymi w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób 851 85156 530.400,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 85321 38.151,00 finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności RAZEM 530.400,00 669.882,00 SALDO 139.482,00 Dz. Rozdz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14611 Poz. 2958 2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu: Zmiany w 2010 r. Dz. Rozdz. 600 60014 - 940.000,00 801 80102 - 5.996,00 801 80195 - 1.520,00 dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 852 85201 - 3.000,00 dotacja celowa na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 852 85202 40.215,00 852 85202 - 852 85218 - 926 92601 - RAZEM: SALDO Przeznaczenie zmniejszenia zwiększenia zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina - Piasek - Bezledy Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011”, Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Radosna szkoła” dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej - rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku 11.708,00 dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR dotacja z Budżetu Państwa na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu 333.000,00 „Moje Boisko-Orlik 2012” 1.795.224,00 1.755.009,00 - 500.000,00 40.215,00 - 3. Zmiany subwencji ogólnej: Dz. Rozdz. 758 75801 RAZEM: Zmiany w 2010 r. zmniejszenia zwiększenia 556.439,00 556.439,00 Przeznaczenie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W roku 2010 nie było zmian. 5. Zmiany dochodów własnych Dz. Rozdz. '010 '010 600 600 600 600 700 700 700 700 710 720 750 750 750 750 750 750 750 754 754 756 758 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 '01008 '01008 60014 60014 60014 60014 70005 70005 70005 70005 71015 72095 75020 75020 75020 75020 75020 75020 75020 75411 75411 75618 75814 80102 80102 80102 80102 80114 80114 80114 80120 80120 80120 80120 80120 80120 80130 80130 Zmiany w 2010 r. zmniejszenia zwiększenia 10,00 3,00 9.000,00 1.500,00 300,00 3.800,00 35,00 30,00 600,00 350,00 140,00 2.273,63 1.100.000,00 2.900,00 20.000,00 2.928,00 900,00 270,00 200,58 980,00 640,00 800.100,00 60.000,00 176,00 11.353,00 11.020,00 16.999,00 190,00 589,00 19.908,00 611,00 5.300,00 8.070,00 280,00 3.900,00 7.162,00 3.873,00 52.346,00 Przeznaczenie010 wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych opłat wpływy ze sprzedaży wyrobów pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałe odsetki pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z opłaty komunikacyjnej pozostałe odsetki wpływy z różnych opłat wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dochody z najmu i dzierżawy pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 801 801 801 801 801 801 80130 80130 80130 80130 80130 80195 852 85201 852 85201 852 85201 852 85201 852 85201 852 85202 852 85202 852 85202 852 85202 852 85202 852 85202 852 85204 852 85204 852 85204 852 85204 852 85218 852 85218 852 85218 853 85324 853 85333 853 85395 854 85403 854 85403 854 85403 854 85403 854 85406 854 85406 854 85406 854 85407 854 85407 854 85407 854 85407 854 85410 854 85410 854 85410 854 85410 900 90019 RAZEM: SALDO - 14612 Poz. 2958 wpływy z usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych wpływy z różnych dochodów wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówce opiekuńczo2.000,00 wychowawczej 864,00 wpływy z usług 4.000,00 wpływy ze sprzedaży wyrobów 900,00 pozostałe odsetki 5.200,00 wpływy z różnych dochodów 800,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70.792,00 wpływy z usług 130,00 wpływy ze sprzedaży wyrobów 2.077,00 pozostałe odsetki 1.400,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25.000,00 wpływy z różnych dochodów 6.400,00 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych 8.400,00 wpływy z usług 500,00 odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 pozostałe odsetki 6.000,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30,00 wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych 9.520,00 wpływy z różnych dochodów 32.197,00 wpływy z różnych dochodów 500,00 pozostałe odsetki 270,00 pozostałe odsetki 22.189,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.560,00 wpływy z usług 789,00 pozostałe odsetki 2.097,00 wpływy z różnych dochodów 40,00 wpływy z usług 78,00 pozostałe odsetki 227,00 wpływy z różnych dochodów 14.765,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 169,00 pozostałe odsetki 4.500,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.394,00 wpływy z różnych dochodów 20.251,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70.000,00 wpływy z usług 1.139,00 pozostałe odsetki 21.281,00 wpływy z różnych dochodów 219.141,35 wpływy z różnych opłat 1.137.797,58 1.694.560,98 556.763,40 - 36.408,00 150,00 4.316,00 79.971,00 218,00 2.458,00 6. Zmiany pozostałych dochodów Zmiany w 2010 r. Dz. Rozdz. zmniejszenia zwiększenia ' ' 832,58 020 02001 - 175.851,75 - 6.500,00 165.225,17 - - 3 000,00 - 3 000,00 - 3 000,00 Przeznaczenie Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego na realizację Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-002/08, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km” 600 60014 600 60014 720 72095 754 75411 754 75411 754 75411 Pośrednictwem samorządów gmin dotacja celowa z Gminy Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Remont chodnika w miejscowości Kandyty” zmniejszenie dochodów na program pn.”Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe do wysokości planowanego wykonania w 2010 r. dotacja z Gminy Bartoszyce dla KPPSP w Bartoszycach na zakup komputera dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iław. dla KPPSP w Bartoszycach na wyposażenie punktu naprawy i sprzętu ochrony dróg oddechowych dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek dla KPPSP w Bartoszycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol dla KPPSP w Bartoszycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych 754 75411 - 3 000,00 754 75411 - 150.000,00 754 75411 - 30.000,00 754 75411 - 10.000,00 754 75411 - 30.000,00 dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszycach dotacja celowa z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszycach dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszycach dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 801 80130 1.416.608,59 - 801 80195 - 6.880,00 801 80195 - 3.862,07 801 80195 - 801 80195 - 103,90 801 80195 - 6.659,77 852 85201 - 8.246,00 852 85204 - 11.028,00 853 85395 - 853 85395 82.761,70 - 854 85495 - 15.821,24 926 92601 - 333.000,00 RAZEM: SALDO 1.664.595,46 677.033,58 987.561,88 - OGÓŁEM ZMIANY W 3.373.008,04 DOCHODACH SALDO 8.511,29 178.265,28 - 14613 Poz. 2958 wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszycach zmniejszenie dochodów na projekt pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121” do wysokości przewidywanego wykonania środki na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Z pasją do techniki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Stawiam na swój rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez SOSW w Bartoszycach dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozejrzyj się po świecie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w WPOW na terenie naszego powiatu dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Dołącz do Nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PUP w Bartoszycach dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Szansa na Twój sukces ” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Poradnia w mojej szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Poradnię Psych-Pedagogiczną w Bartoszycach pomoc finansowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012” 5.703.667,86 2.330.659,82 II. Część szczegółowa 1. Dochody Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2010 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 r. Zrealizowane dochody za 2010 rok wynoszą 65.056.685,82 zł, co w stosunku do planu w wysokości 64.415.973,63 zł stanowi 101,0 %. Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia tabela nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 rok. 1.1. Dochody własne Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 5.106.539,98 zł zrealizowano w 120,1 %, co stanowi kwotę 6.132.269,76 zł. W roku 2010 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu: - opłaty komunikacyjnej - 1.059.369,31 zł, - dochody z najmu i dzierżawy - 557.420,68 zł, - odsetki bankowe i inne - 162.816,82 zł, - wpływy z usług - 2.901.160,91 zł, - wpływy z różnych opłat i dochodów - 1.317.228,43 zł, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 13.027,28 zł, - otrzymane darowizny - 27.570,00 zł, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 564,27 zł, - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 28.124,06 zł, - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 64.769,72 zł, - wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych - 218,28 zł. Razem: 6.132.269,76 zł. 2. Udziały w podatkach Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 98,1 %. Plan w wysokości 4.882.198,00 zł zrealizowano w wysokości 4.791.408,16 zł. Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 4.802.198,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.698.742,00 zł, co za 2010 rok daje wskaźnik w wysokości 97,8 %, Wyższe natomiast od planowanego jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 92.666,16 zł, co stanowi 115,8 % planu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14614 Poz. 2958 3. Subwencje ogólne Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 34.577.006,00 zł. Na kwotę tę składa się: - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 19.469.881,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości - 12.593.803,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości - 2.513.322,00 zł. 4. Dotacje 4. 1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 97,3 %. Na planowaną kwotę 8.088.940,00 zł zrealizowano 7.871.304,44 zł. 4. 2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,8 %. Na planowaną kwotę 4.250.940,00 zł zrealizowano 4.243.176,89 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na: - 2.947.952,89 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania i zadań inwestycyjnych Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku i Szczurkowie, - 940.000,00 zł - dofinansowanie kosztów do wysokości 50,0 % na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina Piasek - Bezledy - Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, - 1.520,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli, - 5.996,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Radosna Szkoła”, - 14.708,00 zł - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, - 333.000,00 zł - na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 4. 3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 99,9 %. Na planowaną kwotę 501.568,40 zł zrealizowano 500.843,03 zł. W dziale 852 - pomoc społeczna - ujmuje się dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów. W rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 365.606,00 zł zrealizowano 361.381,41 zł tj. 98,8 %. W zakresie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2010 roku podpisano porozumienia z innymi powiatami, w tym: - z Powiatem Olsztyńskim na 3 dzieci, - z Powiatem Lidzbarskim na 5 dzieci, - z Powiatem Nidzickim na 3 dzieci. - Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w naszych placówkach przebywało 9 dzieci pochodzących z innych powiatów. W rozdziale 85204 - rodziny zastępcze na planowaną kwotę 147.862,40 zł zrealizowano 151.950,94 zł tj. 102,8 %. W roku 2010 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 15 wychowanków, w tym: 2 z Powiatu Makowskiego, 1 z Powiatu Szczycieńskiego, 2 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego, 6 z Powiatu Lidzbarskiego, 1 z Powiatu Mrągowskiego, 2 z Powiatu Ostródzkiego, 1 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego. W zakresie finansowania rodzin zastępczych w Powiecie Bartoszyckim, w których przebywały dzieci z wyżej wymienionych powiatów obowiązywały podpisane porozumienia na ich utrzymanie. 4. 4. Dochody z dotacji celowych na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską realizowane były w pięciu działach. Na planowaną kwotę w wysokości 4.246.208,26 zł zrealizowano kwotę w wysokości 3.697.601,45 zł, co stanowi 87,1 %. W dziale 600 - Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe, ujmuje się dotację celową na program pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km”. Na planowaną kwotę w wysokości 3.284.389,91 zł otrzymano środki w wysokości 2.880.091,73 zł, co stanowi 87,7 % planu. Ostateczne rozliczenie środków nastąpi w 2011 roku, po przyjęciu końcowego wniosku o płatność, po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO Warmii i Mazur i stwierdzeniu, że projekt został zrealizowany prawidłowo. W dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie” realizowany przez Starostwo Powiatowe. Na planowaną kwotę w wysokości 189.841,08 zł, zrealizowano 130.873,69 zł, co stanowi 68,9 %. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14615 Poz. 2958 W dziale 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale 80195 - pozostała działalność, ujmuje się dotacje celowe na realizację pięciu programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: - program pn. „Z pasją do techniki” realizowany przez ZSP Nr 1 w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 43.213,56 zł, zrealizowano 41.651,85 zł, - program pn. „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego” realizowany przez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 14.266,29 zł, zrealizowano 1.118,41 zł, - program pn. „Mechatronika - zawód przyszłości edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 144.444,97 zł, zrealizowano 143.921,31 zł, - program pn. „Rozejrzyj się po świecie” realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim. Na planowaną kwotę w wysokości 45.183,90 zł, zrealizowano 45.003,47 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na dwa programy, tj.: - program pn. „Dołącz do Nas” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 178.265,28 zł, zrealizowano 178.265,28 zł, - program pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 170.925,43 zł, zrealizowano 138.285,06 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85495 - pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na program pn. „Poradnia w mojej szkole” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 175.677,84 zł, zrealizowano 138.390,65 zł. 4. 5. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące zrealizowano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 18.500,00 zł wykonano 18.500,00 zł. Dotacje otrzymano z gmin, z przeznaczeniem na: - 3.000,00 zł - dotacja z gminy Bartoszyce dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na zakup komputera, - 3.000,00 zł - dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na wyposażenie punktu naprawy i sprzętu ochrony dróg oddechowych, - 3.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych, - 3.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych, - 6.500,00 zł - dotacja celowa z Gminy Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Remont chodnika w miejscowości Kandyty”. 4. 6. Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 220.000,00 zł wykonano 220.000,00 zł. Dotacje otrzymano z gmin, z przeznaczeniem na: - 150.000,00 zł - dotacja celowa z gminy miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, - 30.000,00 zł - dotacja celowa z gminy miejskiej Górowo Iławeckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, - 10.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, - 30.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. 5. Pozostałe dochody, to środki pozyskane z innych źródeł, w tym: - środki otrzymane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 171.301,58 zł wykonano 171.251,58 zł, tj. 100,0 %. - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 871.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, - środki pozyskane na wymianę młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 6.880,00 zł wykonano 10.764,00 zł, tj. 156,5 %, środki otrzymane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”. Na planowaną w 2010 roku kwotę w wysokości 1.141.391,41 zł otrzymano środki w wysokości 1.618.060,51 zł, co stanowi 141,8 %. Całkowita wartość projektu w latach 2008-2010 wyniosła 10.952.203,98 zł, a wartość zwrotu w tych latach wyniosła 8.446.971,09 zł, co stanowi 77,1 % wartości projektu. - pomoc finansowa w wysokości 333.000,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”. Na planowaną kwotę w wysokości 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14616 Poz. 2958 III. Wydatki budżetowe Realizację planowanych wydatków przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. Na planowaną kwotę 71.014.217,21 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 66.612.717,50 zł, co daje wskaźnik 93,8 % wykonania. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela: 2010 r. Lp. Wyszczególnienie 1. Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne finansowane z dochodów własnych i kredytów, wydatki majątkowe na programy dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: 2.1) dotacje 3) dotacje 2. Wydatki bieżące, w tym: 1) wynagrodzenia 2) pochodne od wynagrodzeń 3) dotacje 4) pozostałe wydatki 5) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: 5.1) dotacje 6) wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji 7) na obsługę długu OGÓŁEM WYDATKI: Plan Wykonanie 10.812.741,14 10.435.019,82 Wskaźnik % 96,5 5.026.254,51 4.774.394,51 95,0 5.429.389,63 6.742,00 357.097,00 60.201.476,07 28.665.503,61 8.275.305,32 1.579.363,72 19.262.454,70 5.303.528,31 0,00 357.097,00 56.177.697,68 27.969.362,55 7.959.211,72 1.571.264,50 16.987.359,88 97,7 0,0 100,0 93,3 97,6 96,2 99,5 88,2 1.062.542,72 11.029,00 156.306,00 1.200.000,00 71.014.217,21 872.992,61 11.029,00 0,00 817.506,42 66.612.717,50 82,2 100,0 0,00 68,1 93,8 Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - z kwoty 61.000,00 zł wydatkowano 46.360,00 zł na klasyfikację gruntów zalesionych w ramach pomocy z UE i PROW w 2006 roku i 14.640,00 zł na prace geodezyjne na terenach rolnych. Dział 020 - leśnictwo - rozdział 02001 - gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 171.301,58 zł wydatkowano 171.301,58 zł, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku. Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 88.218,00 zł wydatkowano 85.263,81 zł, co stanowi 96,7 % planu. Środki w wysokości 21.713,25 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 18.357,80 zł wydano na dokonanie udatności upraw leśnych, 45.000,00 zł za plan urządzania lasu i 192,76 zł za cechowanie drewna. Dział 600 - transport i łączność - rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 11.305.194,72 zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 11.121.654,61 zł, w tym 723.685,76 zł wynagrodzenia, 125.676,22 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 189.000,00 zł, 5.190.244,55 zł pozostałe wydatki bieżące i 4.893.048,08 zł wydatki majątkowe. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2010 roku: - 739.015,00 zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 25.000 m2, - 109.641,00 zł - remonty cząstkowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco, - 15.707,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno, - 45.417,00 zł - remonty kruszywem łamanym (likwidacja przełomów, uzupełnienie poboczy, remont przepustów), - 1.881.406,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, - 581.165,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1577N Masuny-Masuńskie Włóki na długości 2,455 km, poprzez wyrównanie nawierzchni i wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, - 180.978,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe-Nalikajmy-Dąbrowa na odcinku Bartoszyce-Dąbrowa o długości 629 mb, poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, - 294.714,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka na odcinku Bartoszyce-Wiatrak o długości 994 mb, poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, - 162.683,00 zł - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ustroju nośnego i poręczy mostu nad rzeką Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1567N (ul. Mostowa) w Sępopolu, - 95.770,00 zł - remont mostu drogowego w km 0+426,00 drogi powiatowej nr 1390N Leginy-Sępopol-Ostre BardoSzczurkowo, w okolicach miejscowości Skitno. - 2.425,00 zł - remont i udrożnienie przepustów szt. 4 w miejscowościach: Wiewiórki Krasnołąka, Węgoryty, - 12.298,00 zł - remont i udrożnienie studni rewizyjnej w Sokolicy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14617 - - 28.182,00 zł - remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km, 427.358,00 zł - zimowe utrzymanie dróg, 8.618,00 zł - nasadzenia drzew przydrożnych (600 szt), 26. 470,00 zł - zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 42.860,00 zł - zakup barier ochronnych stalowych skrajnych typ SP-05, 31.293,00 zł - wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (27 szt.) 11.007,00 zł - remont chodnika w miejscowości Kandyty, - W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano: wycinkę krzaków i odrostów na długości 4,725 km, wycinkę drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (215 szt), wymianę oznakowania pionowego (169 szt.), pogłębienie i udrożnienie rowów przydrożnych (1,460 km), wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (230 km), ścinanie zawyżonego pobocza (2,900 km). Poz. 2958 W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu na kwotę 127.653,78 zł w tym: - 45.000,00 zł - samochód osobowy SEAT, - 76.860,00 zł - posypywarka do zwalczania śliskości zimowej, - 5.793,78 zł - przecinarka do betonu. W ramach wydatków inwestycyjnych Powiat Bartoszycki realizował projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec-Łabędnik na długości 6,28 km. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 5.101.799,14 zł. Do realizacji w 2010 r. przewidziana była kwota 4.884.513,90 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.765.394,30 zł. Protokół odbioru końcowego inwestycji podpisano dnia 18.10.2010 r. Do 31 grudnia 2010 roku powiat otrzymał zwrot poniesionych wydatków w wysokości 2.886.069,73 zł, a końcowe rozliczenie i zwrot środków wynikający z ostatniego wniosku o płatność nastąpi w 2011 roku. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada: - 6 pługów lekkich, - 6 piaskarek, - 2 pługi średnie, - 1 pług wirnikowy, - 1 ciągnik z przyczepą, - 2 samochody dostawcze, - 4 samochody osobowe, - 6 kosiarek ręcznych, - 2 kosiarki rotacyjne, - 4 pilarki do drewna, - 1 zagęszczarkę, - 1 agregat prądotwórczy, - 1 koparko - ładowarkę JCB, - 2 samochody ciężarowe - wywrotka, - 1 walec drogowy jednobębnowy JCB. Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2010 roku 189.000,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień. W rozdziale 60095 - pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 13.450,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Dotacja dla Gminy Dywity została przeznaczona na wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno Środowiskowego - Etap I i II wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi krajowej Nr 51 na odcinku Spręcowo-Olsztyn” o długości około 10 km. Dział 630 - turystyka - wydatków w wysokości 6.742,00 zł, jako udział powiatu w programie realizowanym z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, nazwa projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, którego jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wykonano z powodu zwrotu środków finansowych przez Urząd Marszałkowski z powodu wydłużenia terminu ustawienia turystycznych znaków drogowych. Wydatki w tej samej wysokości będą zaplanowane w 2011 r. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - wydatki w tym dziale wykonano w 100.00 %, tj. w wysokości 12.000,00 zł. W roku 2010 z przyznanej dotacji poniesiono wydatki na: - 6.095,12 zł - wycena nieruchomości i opłata za sporządzenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości położonej w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 7, - 1.409,10 zł - wycena działek, - 4.495,78 zł - opłaty bieżące i ochrona budynku położonego przy ul. Bema 20 w Bartoszycach. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14618 Poz. 2958 Dział 710 - działalność usługowa - planowane wydatki w wysokości 301.243,00 zł zrealizowano w wysokości 301.238,91 zł, tj. w 100,0 %. W rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków w wysokości 41.000,00 zł wykonano w 100,00 % na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Sępopol, Bartoszyce i Bisztynek. W rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 100,00 % na wznowienie granic działki nr 173/1 położonej w obrębie Toprzyny Gmina Górowo Iławeckie, stanowiącej własność Skarbu Państwa. W rozdziale 71015 - nadzór budowlany - plan wydatków w wysokości 258.243,00 zł zrealizowano w wysokości 258.238,91 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 201.655,00 zł na wynagrodzenia, 34.875,03 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 21.708,88 zł na pozostałe wydatki bieżące. Dział 720 - informatyka - plan wydatków w wysokości 230.057,49 zł na program pn.”Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013 zrealizowano w 70,9 %, tj. w wysokości 163.032,56 zł, w tym: na wynagrodzenia 39.969,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.516,21 zł oraz 121.546,94 zł na pozostałe wydatki bieżące. Z powodu opóźnienia realizacji projektu nie zrealizowano wszystkich zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym nie przeprowadzenie szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie, nie zorganizowano konferencji na temat projektu i pozostałych zadań w zakresie promocji, monitoringu i audytu. Wyżej wymienione zadania zostały uwzględnione do realizacji w roku 2011 i latach następnych, co nie spowoduje wydłużenia czasu realizacji projektu. Dział 750 - administracja publiczna - planowane wydatki w wysokości 6.920.635,33 zł wykonano w wysokości 5.499.541,43 zł tj. w 79,5 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach: Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan wydatków zrealizowano w wysokości 185.088,00 zł. tj. 100,0 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75019 - Rady Powiatów - planowane wydatki w wysokości 295.950,00 zł wykonano w 89,7 %, co stanowi kwotę 265.348,55 zł, w tym diety radnych i członków zarządu 255.756,30 zł, zakup materiałów i usług 9.592,25 zł. Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków w wysokości 6.208.120,18 zł wykonano, w 79,9 %, co stanowi kwotę 4.961.426,03 zł, w tym 2.917.513,01 zł na wynagrodzenia, 467.505,24 zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe 179.501,00 zł oraz 1.396.906,78 zł pozostałe wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę 181.800,00 zł zrealizowano 179.501,00 zł, w tym: - 42.800,00 zł - roczna rata za zakup części nieruchomości - działki i budynku administracyjnego przy ulicy Grota Roweckiego 1 i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Cena całkowita nieruchomości wynosi 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat, do 2015 roku włącznie. - 87.901,00 zł - zakup samochodu osobowego marki Toyota Avensis, - 48.800,00 zł - projekt termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach. W wydatkach bieżących zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł na remont budynku biurowego przy ul. Lipowej w Bartoszycach. Procedura uzgadniania dokumentacji z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytków uniemożliwiła realizację zadania w roku 2010 w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W związku z powyższym w 2010 roku nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie remontu budynku biurowego położonego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach. Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa - plan wydatków w kwocie 13.857,00 zł zrealizowano w wysokości 13.856,48 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Rozdział 75058 - działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - przekazano dotację w wysokości 4.220,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2010 r. Plan wykonano w 100,0 %. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w kwocie 62.420,00 zł wykonano w wysokości 59.602,37 zł, co stanowi 95,5 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją powiatu. Rozdział 75078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Puławskiemu na likwidację skutków powodzi w 2010 roku. Rozdział 75095 - pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 140.980,15 zł nie poniesiono wydatków z powodu braku potrzeb. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14619 Poz. 2958 gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan w wysokości 16.095,00 zł zrealizowano w 98,8 % tj. w wysokości 15.895,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w wysokości 3.909.422,52 zł wykonano w kwocie 3.909.364,17 tj. w 100,0 %. Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Rozdział 75406 - Straż Graniczna - plan w wysokości 9.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach SG w Sępopolu, Bezledach i Górowie Iławeckim. Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 3.781.000,00 zł, w tym: 2.372.199,81 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 9.615,87 zł, 549.184,32 zł pozostałe wydatki bieżące i 850.000,00 zł wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego - samochód z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m ( SHD - 25). Rozdział 75414 - obrona cywilna - plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 1.499,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych w celu przeprowadzenia konkursu z Obrony Cywilnej. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - plan wydatków w wysokości 4.143,52 zł wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 4.085,88 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych związanych z obsługą i serwisem technicznym do systemu SRK (Bank Informacji dla Centrów Zarządzania Kryzysowego) i podróże służbowe. Rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków w wysokości 112.779,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. w wysokości 779,00 zł oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu w trakcie powodzi tj. zakup nowego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego Volkswagen Amarok. Dział 757 - obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.556.306,00 wykonano w 52,5 %, tj. w kwocie 817.506,42 zł. Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w 2010 roku wydatkowano 817.506,42 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego. Stanowi to 58,4 % planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane zabezpieczeniem wydatków na zobowiązania niewymagalne, tj. odsetki od udzielonych kredytów bankowych, których termin zapłaty przypada w styczniu 2011 r. W 2010 roku zaplanowano kwotę 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatku na prowizję banku przy zaciąganiu kredytu długoterminowego w 2010 roku, której ostatecznie bank nie pobrał i w związku z tym zaplanowany wydatek nie został zrealizowany. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18.11.2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 156.306,00 zł. Wydatków nie zrealizowano, ponieważ Szpital Powiatowy zgodnie z umową na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki. Dział 801 - oświata i wychowanie - wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 20.395.460,76 zł, co stanowi 94,2 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 21.646.962,52 zł. Wydatki realizowane są w 9 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu oraz środki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Realizacja wydatków według grup: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Wyszczególnienie Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dotacje Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na inwestycje 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 7. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) RAZEM Plan Wykonanie za 2010 rok 13.189.127,31 2.202.199,00 4.050.806,69 333.000,00 276.392,34 12.733.040,90 2.172.066,10 3.569.094,59 328.252,63 237.940,18 Wskaźnik wykonania (%) 96,5 98,6 88,1 98,6 86,1 1.595.437,18 1.012.762,45 1.355.066,36 772.391,63 84,9 76,3 582.674,73 21.646.962,52 582.674,73 20.395.460,76 100,0 94,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14620 Poz. 2958 Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 14.905.107,00 zł, co stanowi 73,1 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 3.569.094,59zł. Najważniejsze pozycje wydatków bieżących w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków oświatowych: - 439.069,56 zł - opał, - 360.614,44 zł - zrębki, - 216.276,95 zł - energia elektryczna, - 207.315,83 zł - energia cieplna, - 39.650,99 zł - kanalizacja, - 35.674,32 zł - wyżywienie, - 31.334,60 zł - usługi telefonii stacjonarnej, - 26.915,56 zł - woda, - 19.775,15 zł - wywóz nieczystości, - 9.809,99 zł - gaz, 1.386.437,39 zł - razem W ramach wydatków bieżących wykonano remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im St. Żeromskiego w Bartoszycach na kwotę w wysokości 55.994,96 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach wykonano remont łazienek na kwotę w wysokości 60.392,00 zł, remont instalacji elektrycznej na kwotę w wysokości 19.409,20 zł oraz remont kukułek na dachu w wysokości 19.914,07 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach wykonano remont auli na kwotę w wysokości 40.913,32 zł, remont dachu na kwotę w wysokości 16.439,04 zł i remont sali gimnastycznej (sufit) na kwotę 58.725,04 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach dokonano wymiany okien na kwotę w wysokości 196.197,43 zł, wyremontowano łazienki na kwotę w wysokości 51.402,58 zł oraz wykonano prace wodno-kanalizacyjne i elektryczne na kwotę 47.173,09 zł. W Zespole Szkół w Górowie Iławeckim wykonano remont stolarki okiennej na kwotę w wysokości 17.928,03 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach dokonano zakupu cykliniarek na kwotę w wysokości 17.676,40 zł, wykonano instalację grzewczą gazową w mieszkaniach lokatorów na kwotę w wysokości 42.432,66 zł oraz wykonano modernizację podłogi w sali gimnastycznej na kwotę w wysokości 279.817,05 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację CO i termomodernizację poddasza na kwotę wysokości 250.159,57 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita samochodu wyniosła 246.867,00 zł, z czego 123.433,50 zł to wkład własny powiatu i 123.433,50 zł dofinansowanie ze środków PFRON. Na wykonanie projektu techniczno-budowlanego budynku po byłej wozowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z przeznaczeniem na salę gimnastyczną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach zaplanowano kwotę w wysokości 67.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono w 2010 roku z powodu zbyt późnego zawarcia umowy z biurem projektowym (grudzień 2010 r.) i w związku z tym termin wykonania umowy został przesunięty na 2011 rok. W I półroczu 2010 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121” i wydatkowano kwotę w wysokości 585.333,73 zł, w tym: 582.674,73 zł, to wydatki inwestycyjne, a 2659,00 zł wydatki bieżące i stanowi to 100,0 % planu. Rzeczywisty całkowity koszt projektu w okresie realizacji, tj. od października 2008 r. do marca 2010 r. wyniósł 10.952.203,98 zł. Całkowity koszt Projektu w EUR wyniósł 2.551.732 EUR. Po zastosowaniu kursu wskazanego w Planie Wdrażania Projektu (tj. 1 EUR = 3,9895 PLN) całkowity koszt Projektu wyniósł 10.180.134,81 PLN. Od początku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2010 r. powiat otrzymał zwrot poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości 8.446.971,09 zł, co stanowi 77,1 % wydatków kwalifikowanych. Dnia 13 grudnia 2010 roku Komitet Mechanizmów Finansowych podjął decyzję w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji projektu PL0121 pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. W związku z powyższym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał dnia 30 grudnia 2010 roku płatności końcowej na konto powiatu w wysokości 476.669,10 PLN. Nowa kotłownia została uruchomiona w 2009 roku i pracowała do końca sezonu grzewczego pod kontrolą wykonawcy dokonującego regulacji poszczególnych urządzeń. Pomiary temperatur w budynkach odbierających ciepło będą dokonywane w przyszłym sezonie grzewczym 2010/2011. Starosta Bartoszycki wydał w dniu 7 czerwca 2010 roku zarządzenie w sprawie sporządzania okresowych sprawozdań, których celem jest ustalenie wskaźników stabilizacji komfortu cieplnego. Zredukowano emisję CO2. Założony poziom zmniejszenia gazu cieplarnianego został osiągnięty z dużym zapasem. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Zmierzenie rzeczywistego zużycia energii będzie możliwe w przyszłym sezonie grzewczym 2010/2011. Starosta Bartoszycki wydał dyspozycję odczytu energii w celu określenia redukcji jej zużycia. Planowany poziom emisji SO2 z nowej kotłowni, również został osiągnięty z dużym zapasem. Plan Wdrażania Projektu zakładał, że roczna emisja SO2 z nowej kotłowni wyniesie nie więcej niż 100 kg/rok, a osiągnięta wartość wynosi 2,04 kg/rok. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Planowany poziom emisji NOX z nowej kotłowni został osiągnięty z dużym zapasem. PWP zakładał, że roczna emisja NOX z nowej kotłowni wyniesie nie więcej niż 1,84 t/rok, a osiągnięta wartość wynosi 1,598 t/rok. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Planowana moc nowej kotłowni określona w PWP wynosiła 2,5MW, a faktycznie zainstalowana moc wynosi 2,7 MW i wynika z nominalnej mocy zainstalowanych jednostek kotłowych dobranych w projekcie zamiennym wykonanym w czerwcu 2007 roku. Wskaźnik Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14621 Poz. 2958 dotyczący sprawności nowej kotłowni został osiągnięty z nadwyżką, co wynika z zaświadczenia o sprawności zainstalowanych kotłów, wystawionego przez producenta kotłów. Projekt PL 0121 jest projektem ściśle związanym z ochroną środowiska, a w związku z tym aspekt środowiskowy jest tutaj aspektem kluczowym. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dowodem osiągnięcia tego celu jest uzyskanie założonych w Planie Wdrażania Projektu określonych wartości poszczególnych wskaźników. W celu wykonania nowej sieci wodociągowej przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji wyżej wymienionej sieci. Wydatek zrealizowano w wysokości 17.080,00 zł, co stanowi 85,4 % planu. W dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 333.000,00 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Plan wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 328.252,63 zł. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaplanowano w dziale 801 kwotę w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie zadania powiatu pod nazwą „Wspieranie inicjatyw mających na celu edukację wśród osób po zakończeniu aktywności zawodowej”. Wydatek zrealizowano w 100,0 %. W rozdziale 80195 - pozostała działalność realizowane są cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwa projekty realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach, tj. program pn. „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)”, który jest realizowany w okresie od 01.08.2009r do 15.06.2011r i program pn. „Z pasją do techniki”, który był realizowany w okresie od 01.01.2009r do 30 lipca 2010 r. Celem głównym projektu „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)” jest stworzenie warunków dla 50 uczniów ZSP nr 1 w Bartoszycach do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych o tematyce: elektronika praktyczna, układy sterowania programowalnego, robotyka i przygotowanie uczniów do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego kat. E. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)” wynoszą 165.552,97 zł, z czego w 2010r zrealizowano wydatki w wysokości 142.289,79 zł, co stanowi 85,9 % planu. Natomiast głównym celem projektu „Z pasją do techniki” jest podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego na poziomie szkoły zawodowej i technikum poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w trzech panelach: tuning, samochód elektryczny, karting. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Z pasją do techniki” wynoszą 49.528,44 zł, z czego w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 47.738,51 zł, co stanowi 96,4 % planu. Trzeci program pn. „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach w okresie od 01.11.2008 r. do 31.01.2010 r. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wprowadzenie programów prewencyjnych i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, wykazujących problemy w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” wynoszą 14.266,29 zł, z czego w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.118,41 zł, co stanowi 7,8 % planu. Nie wykonano w całości wydatków z powodu oszczędności, które powstały w trakcie realizacji projektu. Czwarty program pn. „Rozejrzyj się po świecie” był realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim w okresie od 1 września 2009 roku do 11 czerwca 2010 roku. Celem głównym programu jest wyzwolenie motywacji uczniów do nauki i pracy, a także podniesienia poczucia ich własnej wartości. Wydatki zaplanowane w 2010 roku na realizację projektu „Rozejrzyj się po świecie” wynoszą 47.044,64 zł, z czego w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 46.793,47 zł, co stanowi 99,5 % planu. Plan wydatków w wysokości 96.134,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w 89,0 %, co stanowi kwotę 85.534,22 zł i zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla doradców zawodowych, umowy zlecenia, za szkolenia, pozostałe usługi i wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli. Dział 851 - ochrona zdrowia - plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.867.727,00 zł wykonano w 94,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.650.237,95 zł. Rozdział 85111 - szpitale ogólne - plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na zakup monitorów stacjonarnych do intensywnej opieki kardiologicznej. Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wydatków w wysokości 3.811.727,00 zł wykonano w 94,3 %, co stanowi kwotę 3.594.296,05 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 85195 - pozostała działalność. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie zadania powiatu pod nazwą „Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego”. Wydatek zrealizowano w wysokości 5.941,90 zł, co stanowi 99,0 % planu. Dział 852 - pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 11.993.313,15 zł w tym dziale został wykonany w 98,3 %, tj. w wysokości 11.794.792,25 zł. Wydatki realizowane są w 8 rozdziałach. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14622 Poz. 2958 Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.686.694,00 zł wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę 2.635.404,19 zł, w tym 1.137.930,26 zł na wynagrodzenia, 198.362,98 zł pochodne od wynagrodzeń, 21.263,81 zł na wydatki majątkowe oraz 1.277.847,14 zł na pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 11 dzieci, w tym 8 dzieci z naszego powiatu i 3 dzieci z powiatu nidzickiego. W tym okresie opuściło placówkę 9 dzieci, w tym 5 w związku z usamodzielnieniem (3 do domu rodzinnego, a 2 do mieszkania chronionego) i 4 dzieci powróciła do domu rodzinnego. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej przebywało 41 wychowanków, w tym 30 w grupie socjalizacyjnej, 1 w grupie interwencyjnej i 10 w grupie wsparcia dziennego. W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 679.783,64 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Zawarliśmy w tym celu porozumienia z siedmioma powiatami: nowomiejskim, ostródzkim, braniewskim, mrągowskim, grodzkim olsztyńskim, grodzkim białostockim i oleckim. Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej. Plan wydatków w wysokości 6.262.666,15 zł w tym rozdziale został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę 6.242.106,28 zł, w tym 2.961.209,21 zł na wynagrodzenia, 520.735,30 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.578.534,88 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 1.181.626,89 zł na wydatki majątkowe, w ramach których dokonano wydatków w wysokości: - 64.400,00 zł na zakup samochodu osobowego do Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach z budżetu powiatu. W 50 % był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna wartość samochodu wyniosła 128.800,00 zł, - 33.890,00 zł na projekt budowlany - doprowadzenie windy do piwnicy w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, - 11.100,00 zł na wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, - 1.072.236,89 zł na wykonanie dokumentacji i rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Rozdział 85204 - rodziny zastępcze - plan wydatków w wysokości 1.962.396,00 zł w tym rozdziale został wykonany w 96,8 %, co stanowi kwotę 1.898.650,00 zł w tym 127.526,51 zł na wynagrodzenia, 21.883,36 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.551.167,52 zł oraz 2.250,00 zł na pozostałe wydatki bieżące. W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 195.822,61 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci podpisano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, grodzkim olsztyńskim, sztumskim, mrągowskim, oleckim, nowomiejskim, mieleckim, ziemskim i grodzkim elbląskim. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy i pochodzą z budżetu państwa. Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan wydatków w wysokości 989.837,00 zł został wykonany w 94,8 %, co stanowi kwotę 938.254,64 zł, w tym 579.499,05 zł. na wynagrodzenia, 97.265,12 zł pochodne od wynagrodzeń, 129.098,41 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 132.392,06 zł na wydatki majątkowe, w ramach których dokonano: - 2.746,00 zł na budowę parkingu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, - 58.655,64 zł na modernizację instalacji CO, - 6.002,40 zł na założenie instalacji alarmowej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, - 31.316,02 zł na modernizację chodnika z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - 33.672,00 zł na zakup i montaż w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie platformy dla osób niepełnosprawnych. Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym plan w wysokości 42.600,00 zł wykonano w wysokości 81,3 %, co stanowi kwotę 34.625,43 zł. Środki przeznaczono na uruchomienie kolejnego mieszkania chronionego i na opłacenie kosztów użytkowania mieszkań chronionych w 2010 roku. W dwóch mieszkaniach chronionych zamieszkują 4 osoby (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach). Rozdział 85233 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 5.013,00 zł wykonano w 32,9 %, co stanowi kwotę 1.650,00 zł. Opłacono szkolenia dla nauczycieli. Rozdział 85295 - pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 35.107,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 35.101,71 zł. Kwotę przeznaczono na: - nagrody dyrektora placówek opiekuńczo - wychowawczych - 5.900,71 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów - 18.172,00 zł, - dotację dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na realizację programu „Wiedza ponad granicami” - 11.029,00 zł. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków w wysokości 2.789.443,71 zł został wykonany w 97,3 %, co stanowi kwotę 2.715.383,21 zł. Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 85.899,00 zł wykonano w 100,00 %. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14623 Poz. 2958 Rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków w wysokości 197.151,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym 103.427,11 zł na wynagrodzenia, 14.574,13 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 79.149,76 zł na pozostałe wydatki bieżące. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2010 przyjął 1997 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1712 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 285 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2010 roku wydano 2029 orzeczeń, w tym: 1677 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 256 orzeczeń o niepełnosprawności, 31 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 65 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 32.197,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 32.192,08 zł i przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadań oraz utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy. Plan wydatków w wysokości 2.125.006,00 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 2.102.774,68 zł, w tym 1.523.509,53 zł na wynagrodzenia, 266.241,95 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz 313.023,20 zł na pozostałe wydatki bieżące. Rozdział 85395 - pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 349.190,71 zł zrealizowano w wysokości 85,2 %. tj. 297.366,45 zł. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty: - projekt pn. „Dołącz do Nas” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 907.889,00 zł w tym15 % stanowi wkład własny Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach w całości pokrywany ze środków Funduszu Pracy. Realizacja projektu planowana jest na okres od 2 stycznia 2009r do 31 grudnia 2013r. W 2010 roku na planowaną kwotę w wysokości 178.265,28 zł zrealizowano 159.081,39 zł. Niewykorzystane środki zostały na rachunku bankowym beneficjenta. - projekt pn „Szansa na twój sukces” dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, jako kolejny etap realizacji projektu. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 170.925,43 zł wykorzystano 138.285,06 zł. Zasadniczymi celami projektu jest wzrost aktywizacji i integracji społecznej uczestników, rozwój kompetencji osobowościowych i zaradności życiowej, nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do przeprowadzenia warsztatów zatrudniono trenerów na umowę zlecenie. W projekcie uczestniczyło 18 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych naszego powiatu, 8 osób niepełnosprawnych oraz 13 osób w wieku od 15 do 25 roku życia. Niewykorzystane środki zostały zwrócone instytucji wdrażającej program, tj. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.391.963,84 zł zrealizowano w 97,1 %, co stanowi kwotę 4.263.350,43 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach. Realizacja wydatków według grup: Lp. 1. 2. 3. 4. Wyszczególnienie Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydatki majątkowe, w tym: 5. - wydatki na inwestycje RAZEM 2.424.534,00 415.464,00 1.237.838,00 175.677,84 Wykonanie za 2010 rok 2.406.358,71 407.435,60 1.172.910,32 138.390,65 Wskaźnik wykonania (%) 99,3 98,1 94,8 78,8 138.450,00 138.450,00 4.391.963,84 138.255,15 138.255,15 4.263.350,43 99,9 99,9 97,1 Plan Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 2.813.794,31 zł, co stanowi 66,0 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.172.910,32 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków: - 337.729,07 zł - wyżywienie, - 122.528,66 zł - energia elektryczna, - 18.721,99 zł - energia cieplna, - 15.554,79 zł - kanalizacja, - 10.480,08 zł - wywóz nieczystości, - 10.534,93 zł - woda, - 9.145,00 zł - opał, - 7.047,97 zł - usługi telefonii stacjonarnej, - 5.766,70 zł - gaz, 537.509,19 zł - razem Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.442.663,00 zł wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 1.425.158,06 zł, w tym na wynagrodzenia 931.503,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 161.567,84 zł, pozostałe wydatki bieżące 309.186,73 zł i wydatki majątkowe 22.900,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14624 Poz. 2958 Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 668.729,00 zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 657.740,52 zł, w tym na wynagrodzenia 507.319,82 zł pochodne od wynagrodzeń 82.271,89 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 68.148,81 zł. Rozdział 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 907.681,00 zł wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę 890.864,29 zł, w tym na wynagrodzenia 592.266,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 98.609,71zł, pozostałe wydatki bieżące 140.538,27 zł, w ramach których dokonano remontu pokrycia dachowego na garażu na kwotę w wysokości 8.299,66 zł oraz wydatki majątkowe 59.449,38 zł( budowa placu imprez przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach). Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne - plan wydatków w wysokości 1.164.854,00 zł został wykonany w 96,3 %, co stanowi kwotę 1.121.307,91 zł, w tym na wynagrodzenia 375.018,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 64.986,16 zł, 625.397,51 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których dokonano remontu pomieszczeń kuchennych na kwotę w wysokości 151.059,33 zł i 55.905,77 zł wydatki majątkowe (zakup wyposażenia do stołówki). Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków w wysokości 6.270,00 zł zrealizowano w 100,0 %. Stypendia dla uczniów wypłacone zostały z darowizn przekazanych przez Radnych Powiatu Bartoszyckiego. Rozdział 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 8.950,00 zł wykonano w wysokości 72,4 %, co stanowi kwotę 6.480,00 zł na przeprowadzenie szkoleń, wypłaty delegacji służbowych i pozostałych usług. Rozdział 85495 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 192.816,84 zł wykonano w 80,7 %, co stanowi kwotę 155.529,65 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 17.139,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 138.390,65 zł są związane z realizacją programu pn. „Poradnia w mojej szkole” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 3 listopada 2008 roku do 31 sierpnia 2010 roku. Program skierowany jest do 9 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bartoszyckiego. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 1500 uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Bartoszyce i Sępopol, poprzez zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom do końca roku szkolnego 2009/2010. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód. W 2010 roku przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce dotację na zadania wynikające z ochrony wód w wysokości 307.097,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach. Plan wydatków wykonano w 100,0 %. Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków w wysokości 132.044,35 zł wykonano w 20,6 %, co stanowi kwotę 27.188,98 zł. Wydatki przeznaczono na: - 7.500,00 zł dotacja dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - 439,00 zł na szkolenie pracowników, - 19.249,98 zł na zorganizowanie konkursu ekologicznego i zakup nagród. Pozostałe skumulowane niewykorzystane środki z 2010 roku przechodzą na rok 2011 w celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy - prawo ochrony środowiska. Rozdział 90095 - pozostała działalność. Plan w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 53,7 %, co stanowi kwotę 1.612,00 zł, którą wydatkowano na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyn zgonu. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w wysokości 59.000,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi kwotę 56.724,46 zł. Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wydatków w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową przekazaną Gminie Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na zorganizowanie pleneru malarskiego Rozdział 92116 - biblioteki - plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Dotację przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej. W rozdziale 92195 - pozostała działalność - plan w wysokości 22.000,00 zł zrealizowano w wysokości 89,7 %, co stanowi kwotę 19.724,46 zł, którą wydatkowano na nagrody w konkursach i imprezach kulturalnych oraz udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł w celu realizacji zadania publicznego określonego przez powiat. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport - plan wydatków w wysokości 1.232.000,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 1.229.621,97 zł. W rozdziale 92601 - obiekty sportowe - plan wydatków w wysokości 1.216.000,00 na realizację projektu „Moje boisko Orlik 2012” zrealizowano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.214.769,47 zł. Nowe boiska zostały wybudowane na terenie zespołu szkół przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach. W rozdziale 92695 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 16.000,00 zł zrealizowano w 92,8 %, co stanowi kwotę 14.852,50 zł. Środki wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Powiatowy Zespół Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14625 Poz. 2958 Administracji Oświaty. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego oraz udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 4.000,00 zł w celu realizacji zadania publicznego określonego przez powiat. IV. Realizacja budżetu w gospodarstwach pomocniczych. Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania. W formie gospodarstwa pomocniczego do dnia 30.08.2010 roku funkcjonowały Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, które w 2010 roku osiągnęły przychód w wysokości 70.391,64 zł realizując plan w wysokości 51,6 % i wydatki w wysokości 105.390,20 zł, osiągając wskaźnik 77,3 % planu. V. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok. Wykonanie przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia tabela Nr 9 do sprawozdania. Rachunki dochodów własnych prowadzone były w pięciu jednostkach. W 2010 roku zrealizowano przychody w wysokości 18.262,07 zł tj. 100,0 % planu i wydatki w wysokości 61.901,80 zł osiągając wskaźnik 100,0 % planu. Źródłem wszystkich dochodów własnych były darowizny i przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców. VI. Fundusze celowe. Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowego funduszu celowego, przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania. 1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: Planowane przychody funduszu w wysokości 881.014,00 zł zrealizowano w wysokości 429.009,02 zł tj. 48,7 %. Wydatki funduszu planowane w wysokości 881.014,00 zł zrealizowano w kwocie 994.022,55 zł, co stanowi 112,8 %. Stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosi: - środki obrotowe z roku 2009 - 565.013,53 zł, - wpływy z usług geodezyjnych - 317.620,53 zł, - przelewy redystrybucyjne - 100.000,00 zł, - odsetki bankowe - 11.084,69 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - 163,00 zł, - wpływy z różnych opłat - 140,80 zł, Razem środki: - 994.022,55 zł Środki zostały przeznaczone na: - zakup usług pozostałych - 275.973,04 zł, - przelewy redystrybucyjne - 41.778,00 zł. - zakup akcesoriów komputerowych i licencji oprogramowania - 14.847,37 zł, - materiały i wyposażenie - 8.589,19 zł, - zakupy inwestycyjne (notebook) - 3.680,00 zł, - szkolenia pracowników - 3.449,00 zł, - zakup papieru do urządzeń kserograficznych - 3.416,61 zł, - zakup usług remontowych - 1.732,40 zł, Razem wydatki: - 353.465,61 zł Należności - 34.779,89 zł, Zobowiązania - 27.326,00 zł, Środki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31 grudnia 2010 roku i przekazane na rachunek bankowy Powiatu Bartoszyckiego z powodu likwidacji w/w funduszu z dniem 31 grudnia 2010 roku - 633.103,05 zł. Wykaz tabel: 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2010 r. 2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2010 r. 3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2010 r. 4. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2010. 5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r. 6. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2010 r. 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 za 2010 r. 8. Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2010 r. 9. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r. 10. Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2010 r. 11. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2010 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14626 Poz. 2958 Tabela 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 r. 5 61 013,00 61 000,00 Wykonanie za 2010 r. 6 61 029,00 61 000,00 Wskaźnik (%) 6:5 7 100,0 100,0 Struktura (%) 8 0,1 0,1 61 000,00 61 000,00 100,0 0,1 13,00 10,00 3,00 171 301,58 171 301,58 0,00 29,00 25,66 3,34 171 251,58 171 251,58 0,00 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 171 301,58 171 251,58 100,0 0,3 4 255 889,91 4 255 889,91 14 500,00 3 700,00 1 400,00 5 400,00 3 858 288,26 3 858 288,26 23 022,28 2 935,05 1 290,60 4 448,60 90,7 90,7 158,8 79,3 92,2 82,4 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 270,00 0,00 0,0 0,0 940 000,00 940 000,00 100,0 1,4 6 500,00 6 500,00 100,0 0,0 3 280 119,91 2 880 091,73 87,8 4,4 73 515,00 73 515,00 78 076,78 78 076,78 106,2 106,2 0,1 0,1 60 500,00 64 769,72 107,1 0,1 35,00 40,99 117,1 0,0 30,00 45,02 150,1 0,0 600,00 564,27 94,0 2,7 350,00 656,78 187,7 0,0 12 000,00 12 000,00 100,0 0,0 301 383,00 41 000,00 934 483,04 41 000,00 310,1 100,0 1,4 0,1 41 000,00 41 000,00 100,0 0,1 2 000,00 2 000,00 100,0 0,0 2 000,00 2 000,00 100,0 0,0 258 383,00 140,00 258 379,99 141,08 100,0 100,8 0,0 0,0 258 243,00 258 238,91 100,0 0,4 0,00 0,00 192 114,71 192 114,71 2 273,63 633 103,05 633 103,05 133 147,32 133 147,32 2 273,63 0,0 0,0 69,3 69,3 100,0 1,0 1,0 0,2 0,2 11,0 161 364,92 111 242,64 68,9 0,2 28 476,16 19 631,05 68,9 0,0 Dz. Rozdz. § NAZWA Plan na 2010 r. 1 010 2 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Melioracje wodne Wpływy z różnych opłat. Pozostałe odsetki. LEŚNICTWO Gospodarka leśna Wpływy z różnych dochodów. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat. Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności. Pozostałe odsetki. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Nadzór budowlany Pozostałe odsetki. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów. Informatyka Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 01005 2110 01008 0690 0920 020 02001 0970 2460 600 60014 0690 0840 0920 0970 2007 2130 2310 6207 700 70005 0470 0690 0750 0760 0920 2110 710 71013 2110 71014 2110 71015 0920 2110 71095 0970 720 72095 0979 2007 2009 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 750 75011 2110 75020 0420 0690 0750 0870 0920 0960 0970 2710 75045 2110 751 75109 2110 754 75411 0920 0970 2110 2310 6260 6410 6610 75478 2110 6410 756 75618 0420 75622 0010 0020 758 75801 2920 75802 2760 75803 2920 - 14627 - mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej. Wpływy z różnych opłat. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa. Poz. 2958 515 643,00 185 088,00 637 479,66 185 088,00 123,6 100,0 1,0 0,3 185 088,00 185 088,00 100,0 0,3 316 698,00 438 535,18 3 100,00 3 658,80 138,5 #DZIEL/0! 118,0 0,7 0,0 0,0 300 000,00 418 657,64 139,6 0,6 2 928,00 1 100,00 6 270,00 3 300,00 2 928,00 1 525,61 6 750,00 5 015,13 100,0 138,7 107,7 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DZIEL/0! 0,0 13 857,00 13 856,48 100,0 0,0 13 857,00 13 856,48 100,0 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 0,0 3 715 399,00 3 715 726,09 100,0 5,7 3 602 620,00 980,00 640,00 3 602 947,09 1 307,09 640,00 100,0 133,4 100,0 5,5 0,0 0,0 2 919 000,00 2 919 000,00 100,0 4,5 12 000,00 12 000,00 100,0 0,0 0,00 #DZIEL/0! 0,0 450 000,00 450 000,00 100,0 0,7 220 000,00 220 000,00 100,0 0,3 112 779,00 112 779,00 100,0 0,2 779,00 779,00 100,0 0,0 112 000,00 112 000,00 100,0 0,2 5 682 298,00 5 850 777,47 103,0 9,0 800 100,00 1 059 369,31 132,4 1,6 800 100,00 1 059 369,31 132,4 1,6 4 882 198,00 4 791 408,16 98,1 7,4 4 802 198,00 80 000,00 34 697 006,00 4 698 742,00 92 666,16 34 718 058,77 97,8 115,8 100,1 7,2 0,1 53,4 19 469 881,00 19 469 881,00 100,0 29,9 19 469 881,00 19 469 881,00 100,0 29,9 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,0 12 593 803,00 12 593 803,00 #DZIEL/0! 100,0 100,0 0,0 19,4 19,4 12 593 803,00 12 593 803,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 75814 0920 75832 2920 801 80102 0690 0830 0960 0970 2130 80114 0750 0920 0970 80120 0690 0750 0830 0920 0960 0970 80130 0690 0750 0830 0870 0920 0970 2380 6296 80195 0970 2007 2009 2130 2700 2701 851 85156 2110 852 85201 0680 0750 0830 0840 0870 0910 - 14628 Poz. 2958 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa. OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Pozostałe odsetki. Wpływy z rożnych dochodów. Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z usług. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki. 120 000,00 120 000,00 2 513 322,00 2 513 322,00 1 782 218,13 51 044,00 176,00 16 853,00 11 020,00 16 999,00 Wpływy z rożnych dochodów. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z usług. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 141 052,77 141 052,77 2 513 322,00 2 513 322,00 2 240 288,67 53 513,38 176,00 18 857,27 11 020,00 17 464,11 117,5 117,5 100,0 100,0 125,7 104,8 100,0 111,9 100,0 102,7 0,2 0,2 3,9 3,9 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5 996,00 5 996,00 100,0 0,0 20 687,00 22 288,57 107,7 0,0 190,00 190,00 100,0 0,0 589,00 19 908,00 34 143,00 611,00 697,35 21 401,22 35 041,69 611,00 118,4 107,5 102,6 100,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5 300,00 5 375,00 101,4 0,0 8 070,00 280,00 3 900,00 15 982,00 1 400 626,41 3 873,00 8 070,00 329,42 3 900,00 16 756,27 1 882 704,42 2 493,00 100,0 117,7 100,0 104,8 134,4 64,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 52 346,00 60 140,68 114,9 0,1 82 608,00 150,00 4 316,00 74 509,67 150,00 4 927,25 115 724,00 122 205,03 90,2 100,0 114,2 #DZIEL/0! 105,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 218,00 218,28 100,1 0,0 1 141 391,41 1 618 060,51 141,8 2,5 275 717,72 20 209,00 246 740,61 2 761,57 89,5 13,7 0,4 0,0 238 996,53 226 123,52 94,6 0,3 8 112,19 5 571,52 68,7 0,0 1 520,00 1 520,00 100,0 0,0 6 880,00 9 780,00 142,2 0,0 0,00 984,00 0,0 0,0 3 811 727,00 3 594 296,05 94,3 5,5 3 811 727,00 3 594 296,05 94,3 5,5 3 811 727,00 3 594 296,05 94,3 5,5 6 119 097,40 405 395,00 6 111 205,67 399 674,94 99,9 98,6 9,4 0,6 22 000,00 20 068,85 91,2 0,0 1 811,00 1 811,52 100,0 0,0 864,00 5 000,00 0,00 0,00 902,00 5 253,80 104,4 105,1 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 0920 0970 2130 2320 85202 0690 0750 0830 0840 0870 0920 0960 0970 2130 6430 85204 0680 0920 0970 2320 85205 2110 85218 0690 0750 0870 0920 0970 2130 85220 0970 85295 2110 2120 853 85321 2110 85324 0970 85333 0920 0970 2690 85395 0920 2007 2009 854 - 14629 - Pozostałe odsetki. Wpływy z rożnych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Domy Pomocy Społecznej Wpływy z różnych opłat. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z usług. Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych opłat. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z różnych dochodów. Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów. Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Pozostała działalność Pozostałe odsetki. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poz. 2958 1 400,00 5 714,00 1 576,60 5 680,76 112,6 99,4 0,0 0,0 3 000,00 3 000,00 100,0 0,0 365 606,00 361 381,41 98,8 0,6 5 529 791,00 0,00 5 525 735,08 0,00 99,9 #DZIEL/0! 8,5 0,0 4 800,00 4 800,00 100,0 0,0 2 507 535,00 1 730,00 0,00 2 023,00 1 400,00 56 587,00 2 509 564,37 1 730,43 0,00 1 963,88 1 400,00 58 323,51 100,1 100,0 #DZIEL/0! 97,1 100,0 103,1 3,9 0,0 0,0 0,0 2 455 716,00 2 455 716,00 100,0 3,8 500 000,00 492 236,89 98,4 0,8 147 862,40 151 950,94 102,8 0,2 6 400,00 8 055,21 125,9 0,0 500,00 5 000,00 363,39 4 070,72 72,7 81,4 0,0 0,0 135 962,40 139 461,62 102,6 0,2 9 000,00 9 000,00 100,0 0,0 9 000,00 9 000,00 100,0 0,0 26 949,00 800,00 24 811,50 788,94 92,1 98,6 0,0 0,0 10 800,00 8 259,67 76,5 0,0 30,00 1 500,00 2 111,00 30,00 1 784,28 2 240,61 100,0 119,0 106,1 0,0 0,0 0,0 11 708,00 11 708,00 100,0 0,0 100,00 33,21 33,2 0,0 100,00 0,00 33,21 0,00 33,2 #DZIEL/0! 0,0 0,0 #DZIEL/0! 0,0 #DZIEL/0! 0,0 0,1 1 467 608,71 197 151,00 1 435 425,24 197 151,00 97,8 100,0 2,2 0,3 197 151,00 197 151,00 100,0 0,3 32 197,00 32 197,00 888 800,00 2 000,00 15 300,00 32 192,08 32 192,08 888 603,84 1 972,81 15 131,03 100,0 100,0 100,0 98,6 98,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 871 500,00 871 500,00 100,0 1,3 349 460,71 270,00 317 478,32 927,98 90,8 343,7 0,5 0,0 341 150,12 310 037,54 90,9 0,5 8 040,59 6 512,80 81,0 0,0 668 522,84 550 407,03 82,3 0,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 85403 0750 0830 0920 0970 85406 0750 0830 0920 0970 85407 0750 0920 0960 0970 85410 0750 0830 0920 0970 85495 2007 2009 900 90019 0690 926 92601 6300 6430 - 14630 Poz. 2958 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z usług. Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z usług. Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów. Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Pozostałe odsetki. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów. Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z usług. Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu DOCHODY OGÓŁEM 131 203,00 79 332,05 60,5 0,1 22 189,00 22 324,67 100,6 0,0 106 128,00 789,00 2 097,00 53 964,10 873,72 2 169,56 50,8 110,7 103,5 0,1 0,0 0,0 345,00 415,15 120,3 0,0 #DZIEL/0! 0,0 40,00 78,00 227,00 20 828,00 40,00 91,06 284,09 21 665,49 100,0 116,7 125,1 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 765,00 15 565,00 105,4 0,0 169,00 4 500,00 1 394,00 340 469,00 192,48 4 500,00 1 408,01 310 603,69 113,9 100,0 101,0 91,2 0,0 0,0 0,0 0,5 20 251,00 20 251,48 100,0 0,0 267 248,00 1 139,00 51 831,00 175 677,84 235 253,50 1 139,33 53 959,38 138 390,65 88,0 100,0 104,1 78,8 0,4 0,0 0,1 0,2 149 326,17 117 632,06 78,8 0,2 26 351,67 20 758,59 78,8 0,0 219 141,35 284 850,19 130,0 0,4 219 141,35 284 850,19 130,0 0,4 219 141,35 666 000,00 666 000,00 284 850,19 666 000,00 666 000,00 130,0 200,0 200,0 0,4 1,0 1,0 333 000,00 333 000,00 100,0 0,5 333 000,00 333 000,00 100,0 0,5 64 415 973,63 65 056 685,82 101,0 100,0 Tabela 2 Sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia za 2010 r. w złotych Lp. 1 A I 1 2 3 4 II 1 2 3 III WYSZCZEGÓLNIENIE 2 DOCHODY WŁASNE POWIATU Dochody z majątku powiatu Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówce opiek.-wychowawczej Wpływy z usług Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wskaźnik % Struktura % 4:3 5 6 120,1 9,4 126,0 1,0 3 5 106 539,98 496 690,00 Wykonanie za 2010 r. 4 6 132 269,76 625 862,67 600,00 564,27 94,0 0,0 432 482,00 557 420,68 128,9 0,9 60 500,00 64 769,72 107,1 0,1 3 108,00 3 017 964,00 3 108,00 2 929 503,25 100,0 97,1 0,0 4,5 28 400,00 28 124,06 99,0 0,0 2 989 346,00 218,00 800 100,00 2 901 160,91 218,28 1 059 369,31 97,1 100,1 132,4 4,5 0,0 1,6 Plan na 2010 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 1 IV 1 2 3 4 5 B I 1 2 II 1 III 1 2 3 4 5 6 7 7 8 C I 1 II 1 III 1 IV 1 V 1 - 14631 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej Pozostałe dochody Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży wyrobów Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Dotacje Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej §2110, §6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 Dotacje rozwojowe § 2007, § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430 ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 Środki z Funduszu Pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700,§ 2701 Środki przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jsfp Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6296 Wpływy z tytułu pomocy finansowej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 DOCHODY OGÓŁEM A+B+C Poz. 2958 800 100,00 791 785,98 242 246,35 10 430,00 139 026,00 27 090,00 372 993,63 56 785 360,66 4 882 198,00 4 802 198,00 80 000,00 34 577 006,00 34 577 006,00 17 326 156,66 1 059 369,31 1 517 534,53 315 666,86 9 919,28 162 816,82 27 570,00 1 001 561,57 55 919 839,97 4 791 408,16 4 698 742,00 92 666,16 34 577 006,00 34 577 006,00 16 551 425,81 132,4 191,7 130,3 95,1 117,1 101,8 268,5 98,5 98,1 97,8 115,8 100,0 100,0 95,5 1,6 2,3 0,5 0,0 0,3 0,0 1,5 86,0 7,4 7,2 0,1 53,1 53,1 25,4 8 088 940,00 7 871 304,44 97,3 12,1 3 417 940,00 3 417 940,00 100,0 5,3 501 568,40 500 843,03 99,9 0,8 966 088,35 817 509,72 84,6 1,3 3 280 119,91 2 880 091,73 87,8 4,4 18 500,00 18 500,00 100,0 0,0 #DZIEL/0! 0,0 220 000,00 220 000,00 100,0 0,3 833 000,00 825 236,89 99,1 1,3 2 524 072,99 3 004 576,09 119,0 4,6 171 301,58 171 251,58 100,0 0,3 171 301,58 171 251,58 100,0 0,3 871 500,00 871 500,00 100,0 1,3 871 500,00 871 500,00 100,0 1,3 6 880,00 10 764,00 156,5 0,0 6 880,00 10 764,00 156,5 0,0 1 141 391,41 1 618 060,51 141,8 2,5 1 141 391,41 1 618 060,51 141,8 2,5 333 000,00 333 000,00 100,0 0,5 333 000,00 333 000,00 100,0 0,5 64 415 973,63 65 056 685,82 101,0 100,0 Tabela 3 Sprawozdanie w wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 r. w złotych Dz. Rozdz. 1 010 2 01005 020 02001 02002 600 NAZWA 3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostałe wydatki bieżące LEŚNICTWO Gospodarka leśna Pozostałe wydatki bieżące Nadzór nad gospodarką leśną Pozostałe wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan na 2010 r. 4 61 000,00 61 000,00 61 000,00 259 519,58 171 301,58 171 301,58 88 218,00 88 218,00 11 318 644,72 Wykonanie za 2010 r. 5 61 000,00 61 000,00 61 000,00 256 565,39 171 301,58 171 301,58 85 263,81 85 263,81 11 135 104,61 Wskaźnik (%) 5:4 6 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 96,7 96,7 98,4 Struktura (%) 7 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 16,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 60014 60095 630 63003 700 70005 710 71013 71014 71015 720 72095 750 75011 75019 75020 75045 75058 75075 75078 - 14632 - Drogi publiczne powiatowe Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. Pozostała działalność Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) Pozostałe wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostałe wydatki bieżące Nadzór budowlany Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące INFORMATYKA Pozostała działalność Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Rady Powiatów Pozostałe wydatki bieżące Starostwa Powiatowe Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne Komisje poborowe Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poz. 2958 11 305 194,72 723 711,00 128 335,00 11 121 654,61 723 685,76 125 676,22 98,4 100,0 97,9 16,7 1,1 0,2 189 000,00 189 000,00 100,0 0,3 5 245 880,82 5 184 144,55 98,8 7,8 6 100,00 6 100,00 100,0 0,0 0,00 5 012 167,90 5 012 167,90 0,00 4 893 048,08 4 893 048,08 0,0 97,6 97,6 0,0 7,3 7,3 4 839 972,90 4 720 853,58 97,5 7,1 13 450,00 13 450,00 100,0 0,0 13 450,00 13 450,00 100,0 0,0 6 742,00 6 742,00 6 742,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 742,00 0,00 0,0 0,0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 301 243,00 41 000,00 41 000,00 2 000,00 2 000,00 258 243,00 201 655,00 34 876,00 21 712,00 230 057,49 230 057,49 8 109,68 12 000,00 12 000,00 12 000,00 301 238,91 41 000,00 41 000,00 2 000,00 2 000,00 258 238,91 201 655,00 34 875,03 21 708,88 163 094,34 163 094,34 3 306,70 1 157,78 984,11 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70,9 70,9 40,8 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 220 790,03 158 803,53 71,9 0,2 6 920 635,33 185 088,00 154 985,23 27 072,77 3 030,00 295 950,00 295 950,00 6 208 120,18 3 088 195,00 515 015,00 5 499 479,65 185 088,00 154 986,99 27 071,01 3 030,00 265 348,55 265 348,55 4 961 364,25 2 917 513,01 467 443,46 79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 89,7 89,7 79,9 94,5 90,8 8,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 7,4 4,4 0,7 2 394,72 2 394,72 100,0 0,0 2 420 715,46 181 800,00 181 800,00 13 857,00 12 440,00 611,55 805,45 4 220,00 1 394 512,06 179 501,00 179 501,00 13 856,48 12 440,00 611,55 804,93 4 220,00 57,6 98,7 98,7 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 2,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 220,00 4 220,00 100,0 0,0 62 420,00 62 420,00 10 000,00 59 602,37 59 602,37 10 000,00 95,5 95,5 100,0 0,1 0,1 0,0 10 000,00 10 000,00 100,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 75095 751 75109 754 75404 75406 75411 75414 75421 75478 757 75702 75704 758 75818 801 80102 80111 80114 80120 80123 80130 - 14633 - Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Pozostałe wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Pozostałe wydatki bieżące Straż Graniczna Pozostałe wydatki bieżące Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne Obrona cywilna Pozostałe wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia Pozostałe wydatki bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na obsługę długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Pozostałe wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne Gimnazja specjalne Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea profilowane Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z Poz. 2958 140 980,15 140 980,15 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 0,0 3 909 422,52 3 909 364,17 100,0 5,9 1 000,00 1 000,00 9 000,00 9 000,00 3 781 000,00 2 372 199,81 9 615,87 549 184,32 850 000,00 850 000,00 1 500,00 1 500,00 4 143,52 4 143,52 112 779,00 779,00 112 000,00 112 000,00 1 556 306,00 1 000,00 1 000,00 9 000,00 9 000,00 3 781 000,00 2 372 199,81 9 615,87 549 184,32 850 000,00 850 000,00 1 499,29 1 499,29 4 085,88 0,00 4 085,88 112 779,00 779,00 112 000,00 112 000,00 817 506,42 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 0,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 3,6 0,0 0,8 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 1,2 1 400 000,00 817 506,42 58,4 1,2 200 000,00 1 200 000,00 0,00 817 506,42 0,0 68,1 0,0 1,2 156 306,00 0,00 0,0 0,0 156 306,00 0,00 0,00 21 646 962,52 1 807 430,00 1 211 917,00 207 759,00 197 054,00 190 700,00 190 700,00 1 213 928,00 912 831,00 156 018,00 145 079,00 622 723,00 424 327,00 77 285,00 121 111,00 6 367 076,31 4 448 105,31 738 004,00 875 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 395 460,76 1 727 985,31 1 208 659,70 206 383,63 189 508,48 123 433,50 123 433,50 1 202 979,23 908 108,29 153 440,10 141 430,84 607 811,97 421 670,58 77 019,02 109 122,37 6 085 984,48 4 242 940,03 724 028,19 817 480,02 0,0 0,0 0,0 0,0 94,2 95,6 99,7 99,3 96,2 64,7 64,7 99,1 99,5 98,3 97,5 97,6 99,4 99,7 90,1 95,6 95,4 98,1 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 2,6 1,8 0,3 0,3 0,2 0,2 1,8 1,4 0,2 0,2 0,9 0,6 0,1 0,2 9,1 6,4 1,1 1,2 305 000,00 301 536,24 98,9 0,5 208 804,00 142 254,00 23 789,00 42 761,00 9 225 018,87 5 142 847,00 850 977,00 1 795 798,69 201 201,70 140 953,85 22 915,20 37 332,65 8 487 700,38 4 916 371,80 842 087,01 1 468 233,32 96,4 99,1 96,3 87,3 92,0 95,6 99,0 81,8 0,3 0,2 0,0 0,1 12,7 7,4 1,3 2,2 28 000,00 26 716,39 95,4 0,0 2 659,00 2 659,00 100,0 0,0 1 404 737,18 1 404 737,18 1 231 632,86 1 231 632,86 87,7 87,7 1,8 1,8 582 674,73 582 674,73 100,0 0,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 80134 80146 80195 851 85111 85156 85195 852 85201 85202 85204 85205 85218 85220 85233 85295 - 14634 - późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałych jednostek finansów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne Domy Pomocy Społecznej Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne Rodziny zastępcze Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia Pozostałe wydatki bieżące Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Poz. 2958 978 444,00 683 232,00 114 747,00 180 465,00 96 134,00 21 918,00 2 068,00 72 148,00 1 127 404,34 201 696,00 31 552,00 614 764,00 965 845,61 677 765,80 113 564,51 174 515,30 85 534,22 21 762,82 2 028,21 61 743,19 1 030 417,86 194 808,03 30 600,23 564 069,42 98,7 99,2 99,0 96,7 89,0 99,3 98,1 85,6 91,4 96,6 97,0 91,8 1,4 1,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1,5 0,3 0,0 0,8 3 000,00 3 000,00 100,0 0,0 276 392,34 237 940,18 86,1 0,4 3 867 727,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 650 237,95 50 000,00 50 000,00 50 000,00 94,4 100,0 100,0 100,0 5,5 0,1 0,1 0,1 3 811 727,00 3 594 296,05 94,3 5,4 3 811 727,00 6 000,00 3 594 296,05 5 941,90 94,3 99,0 5,4 0,0 6 000,00 5 941,90 99,0 0,0 11 993 313,15 2 686 694,00 1 138 096,00 198 383,00 637 874,00 11 794 792,25 2 635 404,19 1 137 930,26 198 362,98 590 063,50 98,3 98,1 100,0 100,0 92,5 17,7 4,0 1,7 0,3 0,9 683 077,00 679 783,64 99,5 1,0 8 000,00 8 000,00 100,0 0,0 21 264,00 21 264,00 6 262 666,15 2 961 599,00 520 921,00 1 590 756,15 1 189 390,00 1 189 390,00 1 962 396,00 144 676,00 25 212,00 1 583 981,20 21 263,81 21 263,81 6 242 106,28 2 961 209,21 520 735,30 1 578 534,88 1 181 626,89 1 181 626,89 1 898 650,00 127 526,51 21 883,36 1 540 713,72 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,2 99,3 99,3 96,8 88,1 86,8 97,3 0,0 0,0 9,4 4,4 0,8 2,4 1,8 1,8 2,9 0,2 0,0 2,3 12 703,80 12 703,80 100,0 0,0 195 823,00 195 822,61 100,0 0,3 9 000,00 4 970,00 4 030,00 989 837,00 595 677,79 102 155,00 159 611,15 132 393,06 132 393,06 9 000,00 4 970,00 4 030,00 938 254,64 579 499,05 97 265,12 129 098,41 132 392,06 132 392,06 100,0 100,0 100,0 94,8 97,3 95,2 80,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,9 0,1 0,2 0,2 0,2 42 600,00 34 625,43 81,3 0,0 42 600,00 5 013,00 5 013,00 35 107,00 5 013,00 893,00 34 625,43 1 650,00 1 650,00 35 101,71 5 010,00 890,71 81,3 32,9 32,9 100,0 99,9 99,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 853 85311 85321 85324 85333 85395 854 85403 85406 85407 85410 85415 85446 85495 900 90001 90019 90095 - 14635 - Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Powiatowe Urzędy Pracy Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Placówki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne Pomoc materialna dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Poz. 2958 18 172,00 18 172,00 100,0 0,0 11 029,00 11 029,00 100,0 0,0 2 789 443,71 85 899,00 2 715 383,21 85 899,00 97,3 100,0 4,1 0,1 85 899,00 85 899,00 100,0 0,1 197 151,00 103 427,11 14 574,13 79 149,76 32 197,00 1 094,00 168,00 30 935,00 2 125 006,00 1 535 993,68 268 083,00 320 929,32 349 190,71 197 151,00 103 427,11 14 574,13 79 149,76 32 192,08 1 094,00 167,28 30 930,80 2 102 774,68 1 523 509,53 266 241,95 313 023,20 297 366,45 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 99,0 99,2 99,3 97,5 85,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 2,3 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 349 190,71 297 366,45 85,2 0,4 4 391 963,84 1 442 663,00 934 787,00 163 639,00 321 237,00 23 000,00 23 000,00 4 263 350,43 1 425 158,06 931 503,49 161 567,84 309 186,73 22 900,00 22 900,00 97,1 98,8 99,6 98,7 96,2 99,6 99,6 6,4 2,1 1,4 0,2 0,5 0,0 0,0 668 729,00 657 740,52 98,4 1,0 512 316,00 84 792,00 71 621,00 907 681,00 596 886,00 100 584,00 150 761,00 59 450,00 59 450,00 1 164 854,00 380 045,00 66 449,00 662 360,00 56 000,00 56 000,00 6 270,00 6 270,00 8 950,00 500,00 8 450,00 192 816,84 0,00 0,00 17 139,00 507 319,82 82 271,89 68 148,81 890 864,29 592 266,93 98 609,71 140 538,27 59 449,38 59 449,38 1 121 307,91 375 018,47 64 986,16 625 397,51 55 905,77 55 905,77 6 270,00 6 270,00 6 480,00 250,00 6 230,00 155 529,65 0,00 0,00 17 139,00 99,0 97,0 95,2 98,1 99,2 98,0 93,2 100,0 100,0 96,3 98,7 97,8 94,4 99,8 99,8 100,0 100,0 72,4 50,0 73,7 80,7 0,0 0,0 100,0 0,8 0,1 0,1 1,3 0,9 0,1 0,2 0,1 0,1 1,7 0,6 0,1 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 175 677,84 138 390,65 78,8 0,2 442 141,35 307 097,00 307 097,00 335 897,98 307 097,00 307 097,00 76,0 100,0 100,0 0,5 25,3 0,5 307 097,00 307 097,00 100,0 0,5 132 044,35 27 188,98 20,6 250,5 7 500,00 7 500,00 100,0 69,1 124 544,35 3 000,00 19 688,98 1 612,00 15,8 53,7 181,4 14,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 921 92109 92116 92195 926 92601 92695 - 14636 - Pozostałe wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz .pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM Poz. 2958 3 000,00 59 000,00 7 000,00 1 612,00 56 724,46 7 000,00 53,7 96,1 100,0 14,9 0,1 0,0 7 000,00 7 000,00 100,0 0,0 30 000,00 30 000,00 100,0 0,0 30 000,00 30 000,00 100,0 0,0 22 000,00 17 000,00 19 724,46 14 724,46 89,7 86,6 0,0 0,0 5 000,00 5 000,00 100,0 0,0 1 232 000,00 1 216 000,00 1 216 000,00 1 216 000,00 16 000,00 12 000,00 1 229 621,97 1 214 769,47 1 214 769,47 1 214 769,47 14 852,50 10 852,50 4 000,00 99,8 99,9 99,9 99,9 92,8 90,4 0,0 1,8 11193,5 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 4 000,00 4 000,00 100,0 0,0 71 014 217,21 66 612 717,50 93,8 100,0 Tabela 4 Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2010. 3 Zmiany w 2010 roku 4 Plan po zmianach 5 4 535 725,38 358 488,52 4 894 213,90 6 742,00 0,00 6 742,00 417 725,00 -196 934,97 220 790,03 1 300 000,00 -714 666,27 585 333,73 14 266,29 0,00 14 266,29 45 102,00 4 426,44 49 528,44 45 080,00 1 964,64 47 044,64 157 920,00 7 632,97 165 552,97 11 029,00 0,00 11 029,00 112 139,00 79 490,23 191 629,23 155 548,13 22 717,15 178 265,28 159 856,60 15 821,24 175 677,84 6 961 133,40 -421 060,05 6 540 073,35 Lp. Nazwa programu Plan pierwotny 1 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km” Działanie 5.1 Poddziałanie 5.1.6 „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.4 „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim” Działanie 8.3 „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego” Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 „Z pasją do techniki” Działanie 9.2 „Rozejrzyj się po świecie” Działanie 9.2 Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2) Działanie 9.2 "Wiedza ponad granicami" - współpraca międzyregionalna drogą doskonalenia zawodowego służb społecznych na poziomie partnerskich samorządów lokalnych „Szansa na Twój sukces” Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 „Dołącz do nas” Działanie 6.1 „Poradnia w mojej szkole” Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 RAZEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14637 Poz. 2958 Tabela 5 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r. w złotych Dz. Rozdz. § NAZWA 1 2 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące Melioracje wodne Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące 010 01005 2110 x 01008 0690 0920 700 70005 2110 x 0470 0580 0690 0750 0760 0920 710 71013 2110 x 71014 2110 x 5 6 7 8 9 10 11 Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2010 r. 12 61 000,00 61 000,00 100,0 61 000,00 61 000,00 100,0 1 000,00 1 244,85 124,5 61 000,00 61 000,00 100,0 61 000,00 61 000,00 100,0 0,00 0,00 0,0 61 000,00 61 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 61 000,00 - 61 000,00 - 100,0 0,0 0,0 0,0 1 000,00 1 000,00 - 1 244,85 1 178,01 66,84 0,0 124,5 117,8 0,0 12 000,00 12 000,00 100,0 12 000,00 12 000,00 100,0 261 000,00 258 886,83 99,2 12 000,00 12 000,00 100,0 12 000,00 12 000,00 100,0 261 000,00 258 886,83 99,2 12 000,00 12 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 12 000,00 12 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 253 600,00 251 816,82 99,3 - - 0,0 - - 0,0 - 1 092,00 0,0 - - 0,0 - - 0,0 500,00 819,73 163,9 - - 0,0 - - 0,0 1 300,00 180,12 13,9 - - 0,0 - - 0,0 4 500,00 2 257,09 50,2 Plan dochodów Wykonanie dochodów za 2010 r. Wykonanie % dochodów 6:5 Plan wydatków Wykonanie wydatków za 2010 r. Wykonanie % wydatków 9:8 Dochody do przekazania budżet państwa Wykonanie % dochodów budżet państwa 12:11 13 - - 0,0 - - 0,0 1 100,00 2 721,07 247,4 301 243,00 301 238,91 100,0 301 243,00 301 238,91 100,0 0,00 837,08 0,0 41 000,00 41 000,00 100,0 41 000,00 41 000,00 100,0 0,00 0,00 0,0 41 000,00 41 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 41 000,00 41 000,00 100,0 - - 0,0 2 000,00 2 000,00 100,0 2 000,00 2 000,00 100,0 0,00 0,00 0,0 2 000,00 2 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 2 000,00 2 000,00 100,0 - - 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 71015 2110 x Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 0970 750 75011 2110 x 0750 0920 75045 2110 x 751 75109 2110 x 754 75411 2110 x 6410 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Pozostałe odsetki Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z - 14638 Poz. 2958 258 243,00 258 238,91 100,0 258 243,00 258 238,91 100,0 0,00 837,08 0,0 258 243,00 258 238,91 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 258 243,00 258 238,91 100,0 - - 0,0 - - 0,0 236 531,00 236 530,03 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - 837,08 0,0 198 945,00 198 944,48 100,0 198 945,00 198 944,48 100,0 0,00 5 853,59 0,0 185 088,00 185 088,00 100,0 185 088,00 185 088,00 100,0 0,00 5 853,59 0,0 185 088,00 185 088,00 100,0 - - - 0,0 - - 0,0 185 088,00 185 088,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 30 102,77 30 102,77 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - 5 549,24 0,0 13 857,00 13 856,48 0,0 100,0 13 857,00 13 856,48 0,0 100,0 0,00 304,35 0,00 0,0 0,0 13 857,00 13 856,48 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 13 857,00 13 856,48 100,0 - - 0,0 - - 0,0 13 051,55 13 051,55 100,0 - - 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 16 095,00 15 895,00 98,8 - - 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 16 095,00 15 895,00 98,8 - - 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 16 095,00 15 895,00 98,8 - - 0,0 3 481 779,00 3 481 779,00 200,0 3 481 779,00 3 481 779,00 100,0 6 000,00 - 0,0 3 369 000,00 3 369 000,00 100,0 3 369 000,00 3 369 000,00 100,0 6 000,00 - 0,0 2 919 000,00 2 919 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 2 919 000,00 2 919 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 2 381 815,68 2 381 815,68 100,0 - - 0,0 450 000,00 450 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 75478 851 85156 852 85205 853 85321 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. x Wydatki majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych 0970 dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. x Wydatki bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 6410 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. x Wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. x Wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. x Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. x Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne RAZEM - 14639 Poz. 2958 - - 0,0 450 000,00 450 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 6 000,00 - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - 112 779,00 112 779,00 100,0 112 779,00 112 779,00 100,0 0,00 0,00 0,0 779,00 779,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 779,00 779,00 100,0 - - 0,0 112 000,00 112 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 3 811 727,00 3 594 296,05 0,0 94,3 112 000,00 3 811 727,00 112 000,00 3 594 296,05 100,0 94,3 0,00 0,00 0,0 0,0 3 811 727,00 3 594 296,05 94,3 3 811 727,00 3 594 296,05 94,3 0,00 0,00 0,0 3 811 727,00 3 594 296,05 94,3 - - 0,0 - - 0,0 9 000,00 9 000,00 0,0 100,0 3 811 727,00 9 000,00 3 594 296,05 9 000,00 94,3 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 9 000,00 9 000,00 100,0 9 000,00 9 000,00 100,0 0,00 0,00 0,0 9 000,00 9 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 9 000,00 9 000,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 5 600,00 5 600,00 100,0 - - 0,0 197 151,00 197 151,00 100,0 197 151,00 197 151,00 100,0 0,00 0,00 0,0 197 151,00 197 151,00 100,0 197 151,00 197 151,00 100,0 0,00 0,00 0,0 197 151,00 197 151,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 197 151,00 197 151,00 100,0 - - 0,0 - - 0,0 118 001,24 118 001,24 100,0 - - 0,0 8 088 940,00 7 871 304,44 97,3 8 088 940,00 7 871 304,44 97,3 268 000,00 266 822,35 99,6 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14640 Poz. 2958 Tabela 6 Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2010 r. w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 1 2 600 60014 3 4 630 63003 5 750 75020 4 750 7 75020 75411 754 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 5 6 7 8 Zakup piaskarki 76 860,00 76 860,00 76 860,00 - Zakup przecinarki do betonu 5 794,00 5 794,00 5 794,00 - Zakup samochodu osobowego 45 000,00 45 000,00 45 000,00 - 6 742,00 6 742,00 6 742,00 - A. B. C. - 0,00 0,0 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 49 000,00 49 000,00 - 49 000,00 A. B. C. - 48 800,00 99,6 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 90 000,00 90 000,00 90 000,00 - - 87 901,00 Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur Projekt termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach Zakup samochodu osobowego 6 6 Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie parkingu przy Starostwie Zakup i wymiana sprzętu transportowego w ramach "Programu modernizacji Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" 850 000,00 850 000,00 - 9 Jednostka organizacyjna realizująca środki Wykonanie za % program lub wymienione 2010 r. Wykonania koordynująca w art. 5 ust. 1 wykonanie pkt 2 i 3 u.f.p. programu 10 11 12 13 Zarząd Dróg 76 860,00 100,0 Powiatowych w Dąbrowie Zarząd Dróg 5 793,78 100,0 Powiatowych w Dąbrowie Zarząd Dróg 45 000,00 100,0 Powiatowych w Dąbrowie A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Starostwo #DZIEL/0! Powiatowe w Bartoszycach 97,7 180 000,00 A.450.000,00 B.220.000,00 C. - 112 000,00 100,0 - 123 433,50 99,8 - 850 000,00 100,0 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bartoszycach 75478 zakup samochodu 112 000,00 112 000,00 - - A. 112.000,00 B. C. 80102 Zakup samochodu osobowego 123 700,00 123 700,00 123 700,00 - A. B. C. 80102 Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku nr przy ul. Limanowskiego z przeznaczeniem na halę sportową 67 000,00 67 000,00 - 67 000,00 A. B. C. - 0,00 0,0 80130 Modernizacja instalacji c.o 42 433,00 42 433,00 42 433,00 - A. B. C. - 42 432,66 100,0 12 Modernizacja podłogi, szatni i łazienek w sali gimnastycznej 300 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 A. B. C. - 279 817,05 93,3 13 Zakup cykliniarki 17 677,00 17 677,00 17 677,00 - A. B. C. - 17 676,40 100,0 41 792,45 41 792,45 41 792,45 - A. B. C. - 41 792,45 100,0 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - A. B. C. - 17 080,00 85,4 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 250 160,00 250 160,00 119 447,63 130 712,37 A. B. C. - 250 159,57 100,0 Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych Nr2 w Bartoszycach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A. B. C. - 50 000,00 100,0 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 8 9 801 10 801 11 14 801 80130 15 16 17 851 85111 Modernizacja gospodarki cieplnej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach Modernizacja systemu c.o i termomodernizacja poddasza Zakup monitorów stacjonarnych do intensywnej opieki kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bartoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych Nr1 w Bartoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych Nr1 w Bartoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych Nr1 w Bartoszycach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14641 Poz. 2958 Bartoszycach A. B. C. Modernizacja instalacji c.o 9 264,00 9 264,00 9 264,00 - 19 Zakup kolektorów słonecznych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 - 20 Zakup samochodu osobowego 64 400,00 64 400,00 64 400,00 - 33 890,00 33 890,00 - 33 890,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00 - 1 080 000,00 1 080 000,00 - 580 000,00 18 852 85201 21 22 852 85202 23 Projekt budowlany na doprowadzenie windy do piwnicy Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej budynku DPS Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku przy DPS w Bisztynku Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Bartoszycach Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach - 9 263,81 100,0 - 12 000,00 100,0 - 64 400,00 100,0 - 33 890,00 100,0 A. B. C. - 11 100,00 100,0 Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie A. 500.000,00 B. C. - 1 072 236,89 99,3 Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku A. B. C. A. B. C. A. B. C. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach 24 Budowa parkingu przy budynku PCPR 2 747,00 2 747,00 - 2 747,00 A. B. C. - 2 746,00 100,0 25 Modernizacja instalacji c.o 58 655,64 58 655,64 58 655,64 - A. B. C. - 58 655,64 100,0 Założenie instalacji alarmowej 6 002,40 6 002,40 6 002,40 - A. B. C. - 6 002,40 100,0 27 Modernizacja chodnika z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych 31 316,02 31 316,02 31 316,02 - A. B. C. - 31 316,02 100,0 28 Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych 33 672,00 33 672,00 33 672,00 - A. B. C. - 33 672,00 100,0 85407 Budowa placu imprez przy MDK 59 450,00 59 450,00 59 450,00 - A. B. C. - 59 449,38 100,0 85410 Zakup wyposażenia do stołówki 56 000,00 56 000,00 - 56 000,00 A. B. C. - 55 905,77 99,8 307 097,00 307 097,00 307 097,00 - A. B. C. - 307 097,00 100,0 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 1 216 000,00 1 216 000,00 - 550 000,00 A. 333.000,00 B. 333.000,00 C. - 1 214 769,47 99,9 Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych Nr1 w Bartoszycach 5 129 752,51 5 129 752,51 1 432 403,14 1 749 349,37 1 948 000,00 - 5 021 250,79 97,9 x 26 852 29 85218 854 30 31 900 32 926 Dotacja dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na 90001 zadania w zakresie ochrony środowiska - ochrona wód Budowa kompleksu sportowego na terenie Powiatu 92601 Bartoszyckiego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" Ogółem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych Nr1 w Bartoszycach * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Tabela 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków za wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 za 2010 r. Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 § 1. 600 60014 6057, 6059 2 750 75020 6060 3 801 80130 6050 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec Łabędnik na długości 6,28 km Zakup części budynku administracyjneg o przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach Adaptacja budynku przy ul. Limanowskiego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki środki pochokredyty wymienione dzące i pożyczki w art. 5 ust. 1 z innych pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł* 8 9 10 Wykonanie za % 2010 r. wykonania 2011 r. 2012 – 2015 r. 11 12 13 14 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 15 5 6 7 5 101 799,14 4 884 513,90 44 541,00 1 518 461,40 A. B. C. … 3 321 511,50 - - 4 765 394,30 97,6 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 428 006,00 42 800,00 42 800,00 - A. B. C. … - 42 800,00 171 200,00 42 800,00 100,0 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 150 488,00 150 000,00 - 150 000,00 A. B. C. - - - 0,00 0,0 Zespół Szkół Ponadgimnazjal nych Nr 1 w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 4 801 80130 6056, 6059 5 854 85403 6050 nr 13 w Bartoszycach (dokumentacja projektowa) Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121 Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW Ogółem - 14642 Poz. 2958 Bartoszycach 12 072 151,75 582 674,73 - 467 526,92 A. B. C. … 115 147,81 - - 582 674,73 100,0 480 000,00 23 000,00 23 000,00 - A. B. C. … - 450 000,00 - 22 900,00 99,6 18 232 444,89 5 682 988,63 110 341,00 2 135 988,32 3 436 659,31 492 800,00 171 200,00 5 413 769,03 95,3 0,00 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bartoszycach x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Tabela 8 Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2010 r. PRZYCHODY Stan środków obrotowych na Plan na 2010 r. początku roku NAZWA 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach - Warsztaty Szkolne Ogółem ROZCHODY Wykonanie za 2010 r. Wykonanie za 2010 r. % Plan na 2010 r. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego % 8 9 2 3 4 5 6 7 w tym: wpłata do budżetu 7 -2 518,13 136 350,00 70 391,64 51,6 136 350,00 105 390,20 218,28 77,3 -37 516,69 -2 518,13 136 350,00 70 391,64 51,6 136 350,00 105 390,20 218,28 77,3 -37 516,69 Ogółem Tabela 9 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r. w złotych LP. NAZWA 1 I 2 Dochody własne: w tym: Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Bartoszycach Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach Poradnia PsychologicznoPedagogiczne w Bartoszycach OGÓŁEM: Stan środków pieniężnych na początek roku Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. % Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. % 3 4 5 6 7 8 9 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 10 31 183,08 16 463,00 16 461,63 100,0 47 647,00 47 644,71 100,0 0,00 8 834,43 1 779,00 1 778,93 100,0 10 613,00 10 613,36 100,0 0,00 15,47 0,18 0,18 100,0 15,65 15,65 100,0 0,00 298,99 4,87 4,87 100,0 303,37 303,37 100,0 0,49 PRZYCHODY ROZCHODY 3 311,39 16,46 16,46 100,0 3 326,00 3 324,71 100,0 3,14 43 643,36 18 263,51 18 262,07 100,0 61 905,02 61 901,80 100,0 3,63 Tabela 10 Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2010 r. w złotych NAZWA 1 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. % Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. % 2 3 4 5 6 7 8 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 9 565 013,53 881 014,00 429 009,02 48,7 881 014,00 994 022,55 112,8 0,00 Stan środków obrotowych na początku roku PRZYCHODY ROZCHODY Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14643 Poz. 2958 Tabela 11 Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2010 r. Wykonanie za 2010 r. 1 1. 2. 2 3 § 952 § 952 4 64 415 973,63 71 014 217,21 6 598 243,58 6 598 243,58 10 362 880,70 4 200 000,00 - 5 65 056 685,82 66 612 717,50 1 556 031,68 6 598 243,58 10 362 880,70 4 200 000,00 - § 903 - - § 951 § 941 do 944 § 957 § 911 § 931 § 955 6 162 880,70 3 764 637,12 3 764 637,12 6 162 880,70 3 764 637,12 3 764 637,12 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1.1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka /Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : Spłaty kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 992 - 353 117,63 § 992 - - § 963 - - § 991 § 994 § 982 § 971 § 995 - - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/16/2011 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 marca 2011 r. Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z wykonania piana finansowego za 2010 r. I. Wstęp Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podstawę gospodarki finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu. II. Plan finansowy Szpitala na rok 2010 Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 6 grudnia 2010 r. Dyrektor Szpitala wprowadził zmiany do planu finansowego z dnia 29 marca 2010 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2010 rok stanowi załącznik nr 1. 1. Przychody Szpitala A. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży Szpitala za 2010 rok, wyniosły 39.371.358,41PLN i obejmują: - przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych realizowanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia 37.363.979,54 PLN - przychody z tytułu pozostałych usług medycznych 1219.929,30 PLN - przychody ze sprzedaży towarów 1707,30 PLN - zmiana stanu produktów 727.263,04 PLN - koszty wytworzenia 58.659,23 PLN Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za 2010 r. stanowi 100,22 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2010. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14644 Poz. 2958 B. Pozostałe przychody operacyjne Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2010 rok, uzyskał przychody w kwocie 1867.225,62 PLN, co stanowi 100,39 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie: refundacja umów prezydenckich i stażowych, darowizny leków, amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, oraz dotacja PFRON, Powiatu Bartoszyckiego i Fundacji „Na Rzecz Zdrowia" w ogólnej kwocie 239.957,33 PLN. C. Przychody finansowe Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2010 rok w wysokości 12.004,89 PLN, stanowią 100,04 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych Środków finansowych na rachunkach bankowych. 2. Koszty Szpitala A. Koszty operacyjne Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 43.299.143,32 PLN, stanowiące 100,55 % zaplanowanych kosztów na 2010 rok. B. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital to kwota 56.484,38 PLN, wskaźnik jej realizacji to 112,97 % planowanych kosztów operacyjnych. Na pozostałe koszty operacyjne składają się odpisy aktualizacyjne należność zwrot środków niewykorzystanych z tytułu zatrudnienia lekarzy rezydentów i stażystów oraz kara NFZ. C. Koszty finansowe Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 145.488,86 PLN i stanowiły 1092 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, oraz odsetki z tytułu zobowiązań handlowych. Wzrost kwoty odsetek z tytułu jak wyżej jest wynikiem wciąż niewystarczających środków finansowych na terminowe opłacanie zobowiązań. 3. Wynik finansowy Struktura wyniku finansowego za 2010 r. jest następująca: - wynik na sprzedaży wynosi minus 3.927.604,91 PLN (strata) i stanowi 104,03 % w stosunku do planu na 2010r. - wynik finansowy netto wynosi minus 2.250.347,64 PLN (strata) i stanowi 107,49 % w stosunku do planu na 2010 rok. Załączniki: 1. Zestawienie z planu finansowego Szpitala za okres 2010 roku. 2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31.12,2010 r. PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2010 ROK 58.650,00 38.500.000,00 1.707,00 727.000,00 39.287357,00 1.800.000,00 8.900.000,00 15.700.000,00 13.400.000,00 2.870.000,00 82.000,00 311.000,00 WYKONANIE ZA 2010 ROK 58.659,23 38.583.908,84 1.707,30 727.263,04 39.371.538,41 1.867.978,45 8.895.309,77 15.787.333,88 13.472.511,60 2.882.433,00 82.303,00 311.273,62 WSKAŹNIK W% 100,02 100,22 100,02 100,04 100.22 103,78 99,95 100,56 100,55 100,44 100,37 100,09 43.063.000,00 -.3775.643,00 1.860.000,00 50.000,00 -1.965.643,00 12.000,00 140.000,00 -2.093.643,00 0,00 0,00 0,00 -.2093.643^0 43.299.143,32 -3.927.604^1 1.867.225,62 56.484,38 -2.116.863,67 12.004,89 145.488,86 -2250.347,64 0,00 0,00 0,00 -2150347^4 100,55 104,03 100,39 112,97 107,70 100,04 103,92 107,49 0,00 0,00 0,00 107,49 PLAN NA 2010 ROK KOSZTY WYTWORZENIA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW ZMIANA STANU PRODUKTÓW PRZYCHODY RAZEM AMORTYZACJA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW USŁUGI OBCE WYNAGRODZENIA UBEZPECZEN1 A I INNE ŚWIADCZENIA PODATKI POZOSTAŁE KOSZTY WARTOŚĆ TOWARÓW KOSZTY OPERACYJNE RAZEM WYNIK NA SPRZEDAŻY POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE WYNIK BRUTTO PODATEK CIT ZYSKI NADZWYCZAJNE STRATY NADZWYCZAJNE WYNIK NETTO Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14645 Poz. 2958 Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na dzień 31.12.2010 r. Lp. Wyszczególnienie 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 Kwota zobowiązań wymagalnych 3 7.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2088.805,00 0,00 0,00 2.096.241,00 Energia, gaz, woda ZUS PFRON Z tytułu wynagrodzeń Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne Pozostałe materiały i usługi obce Urząd Skarbowy Pożyczka z WFOŚiGW RAZEM Kwota zobowiązań ogółem 4 231.226,00 464.919,00 755,00 137.479,00 1226.940,00 5327.648,00 195.752,00 798.000,00 8.382.719,00 Należności ogółem na dzień 31.12.2010 r. 3504.018,00 PLN w tym wymagalne 183.850,00 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11/16/2011 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 marca 2011 r. Stan mienia nieruchomego (nieruchomości) stanowiącego własność Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31.12.2010 roku. wartość nieruchomości na 31.10.2009 roku (zł) Lp. 1 1 2 3 Położenie nr nieruchomości działki 2 Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11 Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11 Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 4 Wilimy gmina Biskupiec 5 Wilimy gmina Biskupiec 6 7 3 4 234/2 7,2191 234/4 0,0237 235 193 Bartoszyce(ob ręb nr 4) 123/32 ul. Boh. Monte Cassino 9 Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4 pow. (ha) 129/1 KW 5 opis nieruchomości 6 zabudowania Szpitala 17303 Powiatowego w Bartoszycach 17303 1,9300 działka zabudowana 17681 domkami letniskowymi 0,1353 7 wartość nieruchomości na 31.12.2010 roku (zł) grunty budynki i budowle razem (grunty+ budynki) (8+9) w okresie 31.10.2009 do 31.12.2010 grunty budynki i budowle razem (grunty+ budynki) (12+13) 8 9 10 11 12 13 14 17303 0,5911 0,3851 władający dane o zmianach w stanie mienia Szpital Powiatowy w Bartoszycach (użytkowanie) 185 800,00 zwiększenie 811 592,04 wartości budynków i budowli Szpitala 13 469 137,61 13 654 937,61 o 3.496.308,40zł, zwiększenie wartości gruntu o 626.365,40 zł 573,36 domek wypoczynkowy Zarząd Powiatu nr 22 Liceum działka Ogólnokształcące zabudowana im. Stefana 16812 budynkami Żeromskiego w szkoły Bartoszycach (użytkowanie) działka Dom Pomocy zabudowana Społecznej w 14999 budynkiem Bartoszycach mieszkalnym i (użytkowanie) garażem 0,00 20 300,00 35 780,00 1 532 520,11 12 480,00 343 604,30 20 300,00 brak 1 568 300,11 brak 20 300,00 20 300,00 brak 35 780,00 1 532 520,11 1 568 300,11 brak 12 480,00 343 604,30 356 084,30 brak 356 084,30 brak 525 926,60 546 146,60 wymiana pokrycia dachowego garażu, remont terenu przy budynku MDK z przeznaczenie m na plac imprez 100 990,75 103 800,75 brak 1 073 252,21 zmniejszenie wartości na skutek przekazania trwałego zarządu co do budynku nr 11 wraz z przynależnym gruntem dla 0,2207 działka zabudowana 20615 budynkiem głównym MDK i garażem Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach (trwały zarząd) 20 220,00 458 177,56 478 397,56 156 0,0363 działka zabudowana budynkiem 17051 administracyjno -biurowym Poradni Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Bartoszycach (trwały zarząd) 2 810,00 100 990,75 103 800,75 brak Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskieg o 35/15 0,0938 działka 20618 zabudowana garażem Bartoszyce (obręb nr 5) 11 ul. Limanowskiego 12 35/22 0,3617 działka zabudowana 20618 budynkiem mieszkalnym nr 12 Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6 9 Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Kętrzyńska 44 10 132 Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszycach (trwały zarząd) 6 960,00 1 528 583,08 43 170,00 15 zwiększenie wartości budynków i budowli Szpitala głównie na skutek prac modernizm16 965 446,01 17 777 611,41 cyjnych i remontowych, zwiększenie wartości gruntu po aktualizacji wartości przez Szpital 0,00 zwiększenie wartości budynku garażu o kwotę 8.299,66 zł, 20 220,00 zwiększenie wartości o kwotę 59.449,38 zł plac imprez 8 opis zmian w stanie mienia 2 810,00 zmniejszenie wartości gruntu 6 960,00 o kwotę 16.330,00 zł, zmniejszenie 1 578 713,08 wartości budynków o 26 840,00 kwotę 498.394,68żł, zwiększenie 1 039 452,21 dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 16 1 001 411,09 uwagi 17 wynajem pomieszczeń 1 domek w Wilimach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu patrz. wiersz nr 5 7 275,00 18 115,00 1 811,52 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14646 Poz. 2958 wartości budynku nr 12 o kwotę 9.263,81 zł 12 Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 11 35/21 0,2201 działka zabudowana 30649 budynkiem użytkowomieszkalnym 13 Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 18 125/3 0,0588 działka zabudowana OL1Y/ budynkiem 00017 użytkowym 281/5 (były hotel pielęgniarski) 14 Szczurkowo gm. Sępopol 21/4 0,9200 16207 35/17 0,2217 Bartoszyce (obręb nr 5) 15 ul. Limanowskiego Bartoszyce (obręb nr 5) 16 ul. Limanowskiego Bartoszyce (obręb nr 5) 17 ul. Limanowskiego Bartoszyce (obręb nr 5) 18 ul. Limanowskiego 9 35/24 35/25 35/19 0,3616 działka zabudowana budynkami DPS działka zabudowana 22576 budynkiem byłego internatu (nr 13) na działce OL1Y/ znajduje się 00020 kotłownia, plac 619/8 składowy i wiata 4,4407 działka OL1Y/ zabudowana 00020 budynkami 619/8 szkolnymi 0,3071 działka zabudowana 29007 budynkiem SoSz-W w B-ach Bartoszyce (obręb nr 5) 19 ul. Limanowskiego 35/23 0,0971 działka OL1Y/ zabudowana 00031 budynkiem 294/3 użytkowym (była wozownia) Bartoszyce 20 (obręb nr 7) ul.Słowackiego 78/9 0,1426 17324 1,0218 działki zabudowane budynkami 17324 szkolnymi Bartoszyce (obręb nr 7) ul. 21 Słowackiego 1 78/12 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach (trwały zarząd) 0,00 0,00 0,00 zwiększenie wartości budynków o kwotę 1.504.817,38 zł, 110 000,00 zwiększenie wartości gruntów o kwotę 110.000,00 zł 1 504 817,38 1 614 817,38 PCPR (dec Zarządu Powiatu GGN.VI.7002/ 2/09/10 z dnia 07.01.2010 r.), zwiększenie wartości modernizacja bud. Nr 12 ogrzewanie gazowe Zwiększenie wartości nastąpiło na skutek przejęcia w trwały zarząd od WPO-W w Bartoszycach działki nr 35/21 wraz budynkiem nr 11 (dec. Zarządu Powiatu Bartoszyckiego GGN.VI.7002/ 2/09/10 z dnia 07.01.2010 roku) oraz wykonania inwestycji na przejętym obiek Zarząd Powiatu 4 860,00 43 929,00 48 789,00 brak 4 860,00 43 929,00 48 789,00 brak Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie) 10 270,00 582 428,88 592 698,88 brak 10 270,00 582 428,88 592 698,88 brak Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych nr 1 w Bartoszycach im. Kresowiaków (trwały zarząd) 379 980,00 4 558 319,98 zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 7.200,00 zł, zwiększenie 4 938 299,98 372 780,00 wartości budynków i budowli o kwotę 10.378.473,98 zł Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd) 22 790,00 1 258 724,13 zwiększenie wartości 1 281 514,13 budynku o 22 790,00 kwotę 1.066.792,60 zł Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd) 0,00 0,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarząd) 80 340,00 2 132 185,88 0,00 zwiększenie wartości gruntu 7 200,00 o kwotę 7.200,00 zł zwiększenie wartości 2 212 525,88 budynków o kwotę 250.159,57 zł 80 340,00 zwiększono wartość budynków i budowli wskutek m.in.modernizacji gospodarki cieplnej, remontów, modernizacji stacji kontroli 14 936 793,96 15 309 573,96 pojazdów, budowy kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" ,zmniejszono wartość gruntu po przekazaniu budynku "wozowni" wraz z działk zwiększenie wartości budynku: termomoderni zacja bud. 2 325 516,73 2 348 306,73 nr 9, wykładziny PCV klatka schodowa, węzeł CW internat. zwiększono wartość gruntu po przejęciu budynku "wozowni" wraz z działką nr 35/23 w trwały zarząd SOSz-W w 0,00 7 200,00 Bartoszycach (dec. Zarządu Powiatu Bartoszyckiego GGN.VI.7002/ 1/10 z dnia 28.10.2010 roku) zwiększenie wartości budynku szkolnego "A" ze względu na 2 382 345,45 2 462 685,45 przeprojektowanie i termomodernizację poddasza, 8 299,67 Dnia 19.10.2010 roku zorganizowano I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościzakończony wynikiem negatywnym 44 853,37 wartość budynku wozowni przekazanego w trwały zarząd SoSz-W w Bartoszycach na dzień 31.12.2010 roku pozostawała na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (dotychczasowego zarządcy) ze względu na brak wyodrębnionej wartości 23 851,01 wartość budynku wozowni przekazanego w trwały zarząd SoSz-W w Bartoszycach na dzień 31.12.2010 roku pozostawała na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (poprzedniego zarządcy) ze względu na brak wyodrębnionej wartości budynku 44 552,30 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14647 Poz. 2958 wymianę co, nadzór inwestorski Bartoszyce 22 (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 234/3 Górowo Iławeckie 23 (obręb nr 2) ul. 227 Wyszyńskiego 1 Górowo Iławeckie 24 241/2 (obręb nr 2) ul. Warmińska Dąbrowa 56A 3/8 25 gm. (udział Bartoszyce 9/10) Dąbrowa 56A 3/9 26 gm. (udział Bartoszyce 9/10) Dąbrowa 56A 27 gm. Bartoszyce Bartoszyce (obręb nr 4) 28 ul. Boh. Warszawy 6 Bartoszyce 29 (obręb nr 4) ul. Lipowa 0,0953 działka zabudowana 28995 budynkiem użytkowym (była kaplica) 0,3469 20655 działka zabudowana budynkiem szkoły 0,0066 23541 działka Zarząd Powiatu niezabudowana 0,7301 nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno 21377 -socjalnym oraz garażem (siedziba Zarządu Dróg Powiatowych) 3/10 (udział 9/10) Zarząd Powiatu 2 140,00 81 059,00 83 199,00 brak 2 140,00 81 059,00 83 199,00 brak Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarząd) 17 830,00 443 612,16 461 442,16 brak 17 830,00 443 612,16 461 442,16 brak 340,00 0,00 340,00 brak 340,00 0,00 340,00 brak Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc (trwały zarząd) 91 560,00 104 240,00 brak 12 680,00 91 560,00 104 240,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 zwiększenie wartości gruntów o kwotę 24 000,00zł 24 000,00 0,00 24 000,00 37 770,00 422 260,88 460 030,88 brak 37 770,00 422 260,88 460 030,88 brak Zarząd Powiatu 8 442,00 0,00 8 442,00 brak 8 442,00 0,00 8 442,00 brak Zarząd Powiatu 22 110,00 0,00 22 110,00 brak 22 110,00 0,00 22 110,00 brak Zarząd Powiatu 127 000,00 749 267,72 876 267,72 brak 127 000,00 749 267,72 876 267,72 brak 0,0052 79/6 0,0165 OL1Y/ działka 00017 niezabudowana Zarząd Powiatu 026/0 "po budkach" 0,00 0,00 0,00 Zarząd Powiatu Bartoszyce 30 (obręb nr 4) ul. Lipowa 1 79/3 0,3963 OL1Y/ 00017 026/0 Bartoszyce 31 (obręb nr 4) ul. Lipowa 79/5 0,0307 OL1Y/ 00017 026/0 Bartoszyce 32 (obręb nr 4) ul. 11-Listopada 81/11 0,0804 OL1Y/ 00017 026/0 Bartoszyce 33 (obręb nr 4) ul. 11-Listopada 7 78/3 0,4520 11508 30/10 0,4365 17674 działka Zarząd Powiatu niezabudowana 97 820,00 0,00 97 820,00 brak 97 820,00 0,00 97 820,00 brak 91/57 0,0210 17285 droga wewnętrzna Zarząd Powiatu 1 530,00 0,00 1 530,00 brak 1 530,00 0,00 1 530,00 brak 0,2304 działka zabudowana 20616 budynkiem administracyjno -biurowym Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarząd) Starostwo 5 800,00 144 555,86 150 355,86 brak 5 800,00 144 555,86 150 355,86 brak 43 905,00 627 132,29 671 037,29 zwiększenie 43 905,00 671 488,29 715 393,29 wartość Bartoszyce (obręb nr 5) 34 ul. Limanowskiego Bartoszyce 35 (obręb nr 7) ul. Jeziorna 36 Bartoszyce 77 (obręb nr 4) ul. (udział Grota 79/100 Roweckiego 1 ) Całkowita powierzchnia działek nr 3/8, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu. działka nabyta aktem not. Rep. A Nr 3975/2010 z dnia 19.11.2010 roku w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Bartoszyce na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. działka nabyta aktem not. Rep. A Nr 3975/2010 z dnia 19.11.2010 roku w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Bartoszyce na cele komunikacyjne związane z obsługą budynku położonego przy ul. Lipowej 1 w B-ach. 0,00 129/18 9 568,00 brak zwiększenie wartości gruntów o kwotę 7.000,00 zł OL1Y/ działka 00031 Zarząd Powiatu niezabudowana 223/5 działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajętym przez Powiatowy Urząd Pracy działka niezabudowana (przed budynkiem przy ul. Lipowej 1) działka niezabudowana (obok budynku przy ul. Lipowej 1) działka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystawanym na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty 12 680,00 nieruchomość wydzierżawiona do 30.06.2012 roku do przekazania w trwały zarząd MDK w Bartoszycach część nieruchomości wynajęta 2 305,00 565 140,20 część nieruchomości wynajmowana Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 37 38 miasto Bartoszyce gmina Bartoszyce miasto Górowo Ił. gmina 40 Górowo Ił. 39 41 miasto Sępopol 0 0 Powiatowe w Bartoszycach29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu - 29/100 drogi/ulice powiatowe Zarząd Powiatu Poz. 2958 wartości budynków i budowli o kwotę 44356 zł 0,00 0,00 0,00 brak budynków i budowli zwiększona o kwotę 44.356,00 zł wykonanie węzłów cieplnych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) darowizna aktem not. Rep.A Nr 16501/2009 z dnia 15.12.2009 roku dz. nr 91/2 w obr. Witki i nr 222/2 w obr. Maszewy o łącznej pow. 0,1010 ha na rzecz Województwa WarmińskoMazurskiego w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 592. b) uregulow 81 157,3264 działek drogi/ulice powiatowe Zarząd Powiatu 0,00 0,00 0,00 6 2,2088 działek 47 86,0700 działek drogi/ulice powiatowe drogi/ulice powiatowe Zarząd Powiatu 0,00 0,00 0,00 brak 0,00 0,00 0,00 brak Zarząd Powiatu 0,00 0,00 0,00 brak 0,00 0,00 0,00 brak 6 działek 2,2638 drogi/ulice powiatowe Zarząd Powiatu 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie pow. o 0,0111 ha 0,00 0,00 0,00 aktem not. Rep. A Nr 644/2010 z dnia 19.02.2010 roku sprzedaż na rzecz osób fiz. dz. nr 97/1 o pow. 0,0111 ha w Sępopolu przy ul. 22 Lipca na poprawę warunków zagospodarowania nieruch. sąsiedniej. Cena sprzedaży brutto 2.928,00 złotych drogi/ulice powiatowe drogi/ulice powiatowe drogi/ulice powiatowe Zarząd Powiatu 0,00 0,00 0,00 brak 0,00 0,00 0,00 brak Zarząd Powiatu 0,00 0,00 0,00 brak 0,00 0,00 0,00 brak Zarząd Powiatu 0,00 0,00 0,00 brak 0,00 0,00 0,00 brak Wartość ogółem 1 182 827,00 28 588 349,19 29 771 176,19 wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu. Część pomieszczeń Starostwa jest wynajęta. 0,00 a) darowizna 2 działek (ubyło 0,1010 ha ) b) regulacja drogi 0,00 powiatowej (zwiększona pow. o 11,4600 ha) gmina 71 147,0800 Sępopol działek miasto 1 43 1,0444 Bisztynek działka gmina 8 44 17,2827 Bisztynek działek Pow. ogółem 434,9123 42 (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami - 14648 - 1 933 862,40 44 907 875,29 46 841 737,69 brak wartości dróg i ulic powiatowych 1 727 182,16 1. W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym (wpisany Powiat Bartoszycki jako właściciel w księgach wieczystych). 2. Wykazane wartości nieruchomości na dzień 31.10.2009 r. zostały zaktualizowane wg danych z jednostek powiatowych. 3. Wykaz mienia sporządzono na podstawie wartości wykazanych przez jednostki powiatowe oraz Wydział Finansów tut. Starostwa. 4. Powiat Bartoszycki jest dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. 9 Maja 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie DPS w Bisztynku. Informację w zakresie kolumn 1-15 oraz 17- sporządziła Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach: Agnieszka Łazar. Dane w zakresie dochodów (kolumna nr 16) sporządziła: Inspektor w Referacie Finansów Powiatu Bartoszyckiego Iwona Krajewska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14649 Poz. 2959 2959 ZARZĄDZENIE Nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Na podstawie art. 265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), postanawiam: § 1. Przyjąć: - wydatki majątkowe 9.043.214,71 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34.273.148,60 zł, z tego: - dochody bieżące 25.024.241,60 zł, - dochody majątkowe 9.248.907,00 zł. b) b) wykonanie dochodów wynosi - 29.409.595,84 zł, z tego: - dochody bieżące 25.244.815,91 zł, - dochody majątkowe 4.164.779,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.551.152,60 zł, z tego: - wydatki bieżące 26.131.378,60 zł, - wydatki majątkowe 13.419.774,00 zł. d) wykonanie wydatków wynosi - 33.973.352,80 zł, z tego: - wydatki bieżące 24.930.138,09 zł, 4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do: 1. Rady Miejskiej w Orzyszu. 2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Orzysza Tomasz Jakub Sulima Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2010 rok. 6 309 765,80 309 765,80 Dochody bieżące 7 309 765,80 309 765,80 Dochody majątkowe 8 0 0 Wskaźnik wykonania 9 100 100 309 765,80 309 765,80 309 765,80 0 100 8 500,00 8 500,00 7 128,60 7 128,60 7 128,60 7 128,60 0 0 83,9 83,9 8 500,00 7 128,60 7 128,60 0 83,9 525 000,00 525 000,00 33 593,00 33 593,00 00 0 0 0 33 593,00 33 593,00 100 6,4 6,4 525 000,00 33 593,00 33 593,00 6,4 500 000,00 500 000,00 256 211,75 256 211,75 101.861,13 101.861,13 154.350,62 154..350,62 51,2 51,2 15 000 9 155,70 9 155,70 0 61,0 70 000,00 89 799,31 89 799,31 0 128,3 Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie 1 010 3 4 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 309 765,80 309 765,80 2 01095 2010 020 02001 0750 400 600 60016 6297 700 70005 0470 0750 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 0760 0770 0910 0920 710 71035 2020 750 75011 2010 2360 75023 0690 0830 0970 2990 75056 2010 751 75101 2010 75107 2010 75109 2010 754 75412 6610 756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0560 0910 2680 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0560 0910 75618 0410 0480 0490 0590 - 14650 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Poz. 2959 9 000,00 6 685,45 0 6 685,45 74,3 400 000,00 147 665,17 0 147 665,17 36,9 1 000,00 5 000,00 5 310,00 5 310,00 812,03 2 094,09 5 310,00 5 310,00 812,03 2 094,09 5 310,00 5 310,00 0 0 0 0 81,2 41,9 100 100 5 310,00 5 310,00 5 310,00 0 100 142 128,00 88 000,00 180 375,17 86 108,50 180.375,17 86 108,50 0 0 126,9 97,8 86 000,00 86 000,00 86 000,00 0 100 2 000,00 108,50 108,50 0 5,4 44 218,00 21 000,00 1 300,00 1 400,00 84 356,93 56 785,68 1 266,54 6 518,26 84 356,93 56 785,68 1 266,54 6 518,26 0 0 0 0 190,8 270,4 97,4 465,6 20 518,00 19 786,45 19 786,45 0 96,4 9 910,00 9 909,74 9 909,74 0 100 9 910,00 9 909,74 9 909,74 0 100 70 576,00 52 756,64 52 756,64 0 74,7 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0 100 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0 100 28 868,00 28 867,99 28 867,99 0 100 28 868,00 28 867,99 28 867,99 0 100 40 108,00 22 288,65 22 288,65 0 55,6 40 108,00 22 288,65 22 288,65 0 55,6 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0 0 0 20 000,00 20 000,00 100 100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 11 577 392,00 11 750 425,66 11.750.425,66 0 101,5 3 000,00 1 851,36 1 851,23 0 61,7 3 000,00 1 851,36 1 851,36 0 61,7 7 287 229,00 7 416 712,68 7 416 712,68 0 101,8 6 921 215,00 41 044,00 276 897,00 21 087,00 17 087,00 7 078 411,12 44 439,08 237 719,00 21 998,10 4 845,78 19 407,60 7 078 411,12 44 439,08 237 719,00 21 998,10 4 845,78 19 407,60 0 0 0 0 0 0 102,3 108,3 85,8 104,3 0 113,6 9 899,00 9 892,00 9 892,00 0 100 1 526 305,00 1 610 571,36 1 610 571,36 0 105,5 965 903,00 276 345,00 2 987,00 27 120,00 43 000,00 22 000,00 10 500,00 155 250,00 5 200,00 18 000,00 966 634,25 311 208,17 2 409,00 27 436,00 52 698,00 17 733,50 13 578,78 187 912,43 5 118,40 25 842,83 966 634,25 311 208,17 2 409,00 27 436,00 52 698,00 17 733,50 13 578,78 187 912,43 5 118,40 25 842,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,1 112,6 80,6 101,2 122,6 80,6 129,3 121 98,4 143,6 309 966,00 320 511,72 320 511,72 0 103,4 36 000,00 206 966,00 36 277,00 207 212,62 36 277,00 207 212,62 0 0 100,8 100,1 67 000,00 76 267,10 76 267,10 0 113,8 755,00 755,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 75621 758 75801 75807 75814 75831 801 80101 80104 80110 80114 851 85195 852 85212 85213 85214 85216 85219 85228 85295 853 85395 - 14651 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Gimnazja 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0920 Pozostałe odsetki Ochrona Zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 6620 na podstawie porozumień (umów) między jst. Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu 0980 alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 0970 wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) Opieka społeczna Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2007 Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2009 Rolnej Poz. 2959 2 450 892,00 2 425 892,00 25 000,00 8 077 591,00 2 400 778,54 2 374 345,00 26 433,54 8 080 937,25 2 400 778,54 2 374 345,00 26 433,54 8.080.937,25 0 0 0 0 98 97,9 105,7 100 5 961 552,00 5 961 552,00 5 961 552,00 0 100 5 961 552,00 1 530 180,00 1 530 180,00 117 000,00 117 000,00 468 859,00 468 859,00 87 961,00 25 000,00 13 000,00 5 961 552,00 1 530 180,00 1 530 180,00 120 346,25 120 346,25 468 859,00 468 859,00 104 999,71 36 774,01 23 775,13 998,88 5 961 552,00 1 530 180,00 1 530 180,00 120 346,25 120 346,25 468 859,00 468 859,00 104 999,71 36 774,01 23 775,13 998,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 102,9 102,9 100 100 119,4 147,1 182,9 0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0 100 52 000,00 52 000,00 55 909,01 55 660,00 249,01 12 039,04 7 723,23 355,21 55 909,01 55 660,00 249,01 12 039,04 7 723,23 355,21 0 0 0 0 0 0 107,5 107 109,84 110,3 0 3 961,00 3 960,60 3 960,60 0 100 0 0 78 769,00 78.769,00 277,65 277,65 46 788,02 46.788,02 277,65 277,65 0 0 0 0 0 46 788,02 46.788,02 59,4 59,4 10 961,00 7 000,00 78 769,00 46 788,02 46 788,02 59,4 3 970 486,00 3 978 300,14 0 0 100,2 3 284 568,00 3 289 248,21 3 289 248,21 0 100,1 0 0 295,81 1 248,30 295,81 1 248,30 0 0 0 0 0 1 003,58 1 003,58 0 0 3 240 908,00 3 240 908,00 3 240 908,00 0 100 43 660,00 45 792,52 45 792,52 0 104,9 12 207,00 12 175,00 12 175,00 0 99,7 6 669,00 6 637,00 6 637,00 0 99,5 5 538,00 5 538,00 5 538,00 0 100 68 429,00 68 429,00 68 429,00 0 100 68 429,00 68 429,00 68 429,00 0 100 90 781,00 91 257,66 476,66 91 257,66 476,66 0 0 100,5 0 90 781,00 90 781,00 90 781,00 0 100 167 273,00 2 000,00 0 168 252,73 3 174,79 113,27 168 252,73 3 174,79 113,27 0 0 0 100,6 158,7 0 165 273,00 164 964,67 164 964,67 0 99,8 32 468,00 18 300,00 33 977,54 19 764,20 33 977,54 19 764,20 0 0 101,6 108 14 168,00 14 168,00 14 168,00 0 100 0 45,34 45,34 0 0 314 760,00 314 960,00 200,00 314 960,00 200,00 0 0 100,1 0 314 760,00 314 760,00 314 760,00 0 100 251 530,80 251 530,80 0 247.196,45 247 196,45 705,65 247 196,45 247 196,45 705,65 0 0 0 98,3 98,3 0 238 884,00 234 097,15 234 097,15 0 98 12 646,80 12 393,65 12 393,65 0 98 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 854 85415 2030 85417 2310 900 90003 6647 90019 0690 90095 6297 921 92109 6297 92195 6260 926 92601 6297 92695 0830 0920 0970 6297 - 14652 Poz. 2959 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność dotacje otrzymane z państwowych f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ogółem z tego: 1.Dotacje celowe - na zadania własne - na zadania zlecone - na porozumienia 2.Pozostałe dotacje 3.Środki pozyskane z innych źródeł 137.508,00 123 015,00 136 469,16 121 989,20 136 469,16 121 989,20 0 0 99,2 99,2 123 015,00 121 989,20 121 989,20 0 99,2 14 493,00 14 479,96 14479,96 0 99,9 14 493,00 14 479,96 14 479,96 0 99,9 1 287 493,00 35 000,00 286 610,88 0 286 610,88 0 0 0 22,3 0 35 000,00 0 0 0 0 292 493,00 286 610,88 286 610,88 0 98 292 493,00 960 000,00 286 610,88 0 286 610,88 0 0 0 98 0 960 000,00 0 0 0 0 567 218,00 467 218,00 100 000,00 0 0 0 100 000,00 0 17,6 0 467 218,00 0 0 0 0 100 000,00 100 000,00 0 0 100 000,00 100 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 6 655 920,00 5 313 100,00 3 812 727,61 3 810 048,29 3.810.048,29 3 810 048,29 57,3 71,7 5 313 100,00 3 810 048,29 3 810 048,29 71,7 1 342 820,00 2 000,00 0 0 2 679,32 2 550,00 101,3 28,00 2 679,32 2 550,00 101,3 28,00 0 0 0 0 0,2 127,5 0 0 1 340 820,00 0 0 0 0 34 273 148,60 29 409 595,84 25.244.815,91 4.164.779,93 85,8 4.671.364,80 779.796,00 3.737.996,80 153.572,00 9.899,00 8.610.099,00 66.788,02 0 0 66.788,02 0 3.843.641,29 98,1 99,8 99,6 56,4 100 44,7 4.585.185,03 778.461,87 3.720.145,18 86.577,98 9.892,00 3.847.601,89 2.679,32 0 0 4.518.397,01 778.461,87 3.720.145,18 19.789,96 9.892,00 3.960,60 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych z zakresu zadań zleconych w gminie za 2010 r. Dział Rozdział § 1 010 3 2 01095 2010 750 75011 2010 75056 2010 751 75101 2010 75107 2010 75109 2010 852 85212 Źródło dochodów 4 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan Wykonanie Wsk. w% 5 309.765,80 309.765,80 309.765,80 309.765,80 100 100 309.765,80 309.765,80 100 95.910,00 86.000,00 95.909,74 86.000,00 100 100 86.000,00 86.000,00 100 9.910,00 9.909,74 100 9.910,00 9.909,74 100 70.576,00 1 600,00 52.756,64 1.600,00 74,8 100 1 600,00 1.600,00 100 28.868,00 28.867,99 100 28.868,00 28.867,99 100 40.108,00 22.288,65 55,6 22.288,65 55,6 40.108,00 3.261.745,00 3.261.713,00 100 3.240.908,00 3.240.908,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14653 Poz. 2959 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem: 2010 85213 85228 3.240.908,00 3.240.908,00 100 6.669,00 6.637,00 99,6 6.669,00 6.637,00 99,6 14.168,00 14.168,00 100 14.168,00 14.168,00 100 3.737.996,80 3.720.145,18 99,6 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetu za rok 2010. Dział Rozdział Paragraf 010 01010 6050 01030 2850 01095 4210 4260 4300 4430 4740 400 40095 6050 600 60004 4170 4210 4300 60014 6300 60016 4170 4210 4270 4300 4430 4600 6050 6057 6059 630 63001 2339 4170 4210 4260 4300 4400 4740 63003 2820 4170 4210 4300 4430 700 70001 2650 Treść Plan 2010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 401 894,80 79 729,00 79 729,00 8 000,00 8 000,00 314 165,80 5 971,99 500,00 3 270,00 303 691,96 731,85 17 959,00 17 959,00 17 959,00 2 403 405,00 13 372,00 2 000,00 10 000,00 1 372,00 1 052 676,00 Wykonanie 2010 391 383,62 72 675,00 72 675,00 7 733,65 7 733,65 Wydatki Bieżące 318 708,62 7 733,65 7 733,65 Wydatki mająt. 72 675,00 72 675,00 72 675,00 - wskaźnik % 97,4 91,2 91,2 96,7 96,7 310 974,97 5 929,99 471,17 150,00 303 691,96 731,85 310 974,97 5 929,99 471,17 150,00 303 691,96 731,85 - 99,0 99,3 94,2 4,6 100,0 100,0 17 958,40 - 17 958,40 100,0 17 958,40 17 958,40 1 590 403,20 8 678,27 7 738,87 939,40 1 052 676,00 1 052 676,00 383 903,70 8 678,27 7 738,87 939,40 - 17 958,40 17 958,40 1 206 499,50 1 052 676,00 1 052 676,00 100,0 100,0 66,2 64,9 77,4 68,5 100,0 100,0 529 048,93 4 650,00 41 740,17 128 234,69 69 979,56 28 765,00 101 856,01 375 225,43 4 650,00 41 740,17 128 234,69 69 979,56 28 765,00 101 856,01 153 823,50 - 39,6 93,0 99,4 99,4 100,0 87,2 100,0 148 509,30 5 314,20 45 545,90 19 920,97 - 45 545,90 19 920,97 - 148 509,30 5 314,20 - 71,9 2,4 75,3 85,7 - 4 466,52 7 678,80 5 556,38 1 552,44 4 466,52 7 678,80 5 556,38 1 552,44 - 99,3 96,0 100,0 91,3 666,83 666,83 - 55,6 25 624,93 - 25 624,93 - - 68,8 - 302,00 14 885,83 9 502,60 934,50 386 620,21 100 000,00 100 000,00 302,00 14 885,83 9 502,60 934,50 360 472,23 100 000,00 100 000,00 26 147,98 - 15,1 98,8 58,8 93,5 97,1 100,0 100,0 1 052 676,00 1 337 357,00 5 000,00 42 000,00 129 000,00 70 000,00 33 000,00 101 857,00 206 500,00 525 000,00 225 000,00 60 503,00 23 257,00 300,00 2 000,00 4 500,00 8 000,00 5 557,00 1 700,00 1 200,00 37 246,00 3 000,00 2 000,00 15 073,00 16 173,00 1 000,00 398 067,00 100 000,00 100 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 70004 4170 4270 70005 4210 4300 4430 6050 6060 70095 4300 4530 710 71004 4170 4300 4390 71013 4300 71035 4210 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4440 75022 3030 4210 4300 4410 4420 4700 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4570 4610 4700 4740 4750 6050 6060 75056 3020 3040 4110 4120 4410 4740 75075 4210 4300 4380 75078 - 14654 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Poz. 2959 172 312,00 14 000,00 158 312,00 76 755,00 250,00 23 500,00 25 450,00 17 555,00 10 000,00 49 000,00 19 000,00 30 000,00 203 310,00 175 000,00 5 000,00 160 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 8 310,00 5 310,00 3 000,00 4 154 970,00 206 876,00 162 855,00 9 000,00 23 530,00 2 030,00 6 143,00 3 318,00 194 050,00 170 000,00 8 000,00 4 050,00 4 000,00 7 500,00 500,00 3 074 724,00 13 951,00 1 727 641,00 161 000,00 275 849,00 51 840,00 55 000,00 76 193,00 110 050,00 70 000,00 1 900,00 7 500,00 145 850,00 14 500,00 34 000,00 17 800,00 10 300,00 4 700,00 22 310,00 94 801,00 7 479,00 60,00 24 000,00 7 000,00 50 500,00 50 000,00 40 500,00 9 910,00 6 500,05 1 745,60 1 245,08 202,02 111,00 106,25 133 860,00 41 320,00 89 350,00 3 190,00 10 000,00 171 376,44 13 064,64 158 311,80 70 720,49 31,01 20 616,26 23 925,24 16 470,00 9 677,98 44 523,28 18 425,28 26 098,00 148 436,86 122 492,86 3 198,92 116 853,94 2 440,00 171 376,44 13 064,64 158 311,80 44 572,51 31,01 20 616,26 23 925,24 44 523,28 18 425,28 26 098,00 148 436,86 122 492,86 3 198,92 116 853,94 2 440,00 26 147,98 16 470,00 9 677,98 - 99,5 93,3 100,0 92,1 12,4 87,7 94,0 93,8 96,8 90,9 97,0 87,0 73,0 70,0 64,0 73,0 24,4 19 834,00 19 834,00 6 110,00 3 310,00 2 800,00 4 041 935,35 204 704,87 161 617,05 8 709,19 23 529,03 2 029,90 5 501,70 3 318,00 188 390,72 169 716,72 5 978,38 4 029,02 2 551,25 6 115,35 - 19 834,00 19 834,00 6 110,00 3 310,00 2 800,00 3 966 799,46 204 704,87 161 617,05 8 709,19 23 529,03 2 029,90 5 501,70 3 318,00 188 390,72 169 716,72 5 978,38 4 029,02 2 551,25 6 115,35 - 75 135,89 - 99,2 99,2 73,5 62,3 93,3 97,3 99,0 99,2 96,8 100,0 100,0 89,6 100,0 97,1 99,8 74,7 99,5 63,8 81,5 - 2 986 736,30 13 710,00 1 719 750,98 160 957,40 252 341,81 51 554,21 55 000,00 2 911 600,41 13 710,00 1 719 750,98 160 957,40 252 341,81 51 554,21 55 000,00 75 135,89 - 97,1 98,3 99,5 100,0 91,5 99,4 100,0 70 711,24 100 195,29 63 652,46 1 830,00 6 610,00 140 583,15 12 600,15 33 634,96 70 711,24 100 195,29 63 652,46 1 830,00 6 610,00 140 583,15 12 600,15 33 634,96 - 92,8 91,0 90,9 96,3 88,1 96,4 86,9 98,9 15 875,19 15 875,19 - 89,2 9 997,35 3 901,07 21 285,88 94 801,00 6 688,66 9 997,35 3 901,07 21 285,88 94 801,00 6 688,66 - 97,1 83,0 95,4 100,0 89,4 18,00 23 129,50 18,00 23 129,50 - 30,0 96,4 6 234,50 6 234,50 - 89,1 46 537,61 46 537,61 - 92,2 49 999,07 25 136,82 9 909,74 6 500,00 1 745,60 9 909,74 6 500,00 1 745,60 49 999,07 25 136,82 - 100,0 62,1 100,0 100,0 100,0 1 245,08 202,02 110,79 106,25 1 245,08 202,02 110,79 106,25 - 100,0 100,0 99,8 100,0 133 847,46 41 317,39 89 347,07 3 183,00 10 000,00 133 847,46 41 317,39 89 347,07 3 183,00 10 000,00 - 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 2710 75095 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4360 4370 4380 4400 4410 4430 4440 4740 4750 751 75101 4010 4110 4120 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 4750 75109 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 754 75404 3000 75412 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4430 6050 75421 4210 4300 75495 2820 756 75647 4100 - 14655 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Poz. 2959 10 000,00 10 000,00 - 100,0 508 346,26 554,81 289 799,55 25 047,00 46 282,62 8 077,75 13 439,79 40 804,69 5 535,50 20 214,82 480,00 4 194,04 508 346,26 554,81 289 799,55 25 047,00 46 282,62 8 077,75 13 439,79 40 804,69 5 535,50 20 214,82 480,00 4 194,04 - 96,7 72,5 97,5 100,0 96,2 97,0 79,1 99,0 90,9 91,9 100,0 87,0 2 252,53 2 252,53 - 89,0 506,77 29 968,08 506,77 29 968,08 - 99,4 100,0 10 287,21 830,00 9 300,00 305,00 10 287,21 830,00 9 300,00 305,00 - 98,8 100,0 100,0 100,0 466,10 466,10 - 100,0 52 756,64 52 756,64 - 74,8 1 600,00 1 600,00 - 100,0 1 339,00 228,00 33,00 28 867,99 15 570,00 247,81 40,18 3 250,00 4 239,75 3 938,62 625,12 200,00 1 339,00 228,00 33,00 28 867,99 15 570,00 247,81 40,18 3 250,00 4 239,75 3 938,62 625,12 200,00 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 756,51 756,51 - 100,0 22 288,65 22 288,65 - 55,6 10 605,00 517,51 73,53 4 677,18 2 001,60 2 910,51 1 008,49 494,83 10 605,00 517,51 73,53 4 677,18 2 001,60 2 910,51 1 008,49 494,83 - 44,4 72,2 63,2 70,0 58,3 92,8 71,0 70,7 569 001,08 5 120,53 5 120,53 538 983,94 49 917,00 2 838,80 241,20 53 721,04 88 808,98 36 136,16 900,00 1 250,00 22 355,18 5 856,00 7 649,00 269 310,58 4 896,61 1 027,44 3 869,17 20 000,00 20 000,00 299 690,50 5 120,53 5 120,53 269 673,36 49 917,00 2 838,80 241,20 53 721,04 88 808,98 36 136,16 900,00 1 250,00 22 355,18 5 856,00 7 649,00 4 896,61 1 027,44 3 869,17 20 000,00 20 000,00 269 310,58 269 310,58 269 310,58 - 98,8 93,1 93,1 99,3 99,8 72,8 80,4 99,7 98,8 99,0 100,0 89,3 99,8 99,3 96,8 99,7 63,6 51,4 67,9 100,0 100,0 55 595,72 55 595,72 - 99,5 55 595,72 55 595,72 - 99,5 50 847,81 50 847,81 - 99,5 10 000,00 525 550,00 765,00 297 380,00 25 047,00 48 101,00 8 329,00 17 000,00 41 228,90 6 089,92 21 990,00 480,00 4 820,00 2 530,00 510,00 29 968,08 10 410,00 830,00 9 300,00 305,00 466,10 70 576,00 1 600,00 1 339,00 228,00 33,00 28 868,00 15 570,00 247,81 40,18 3 250,01 4 239,75 3 938,62 625,12 200,00 756,51 40 108,00 23 900,00 716,93 116,30 6 680,42 3 435,00 3 138,00 1 421,35 700,00 576 200,00 5 500,00 5 500,00 543 000,00 50 000,00 3 900,00 300,00 53 900,00 89 900,00 36 500,00 900,00 1 400,00 22 400,00 5 900,00 7 900,00 270 000,00 7 700,00 2 000,00 5 700,00 20 000,00 20 000,00 55 900,00 55 900,00 51 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14656 - 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 757 75702 8070 758 75818 4810 801 80101 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4740 4750 6050 80110 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 Poz. 2959 400,00 4 400,00 Obsługa długu publicznego 154 742,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 154 742,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 154 742,00 instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia 101 206,00 Rezerwy ogólne i celowe 101 206,00 Rezerwy 101 206,00 Oświata i wychowanie 11 202 915,00 Szkoły podstawowe 5 171 678,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 108 519,00 Stypendia dla uczniów 7 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 208 837,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 802,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 534 262,00 Składki na Fundusz Pracy 85 640,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 120 490,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 Zakup energii 217 525,00 Zakup usług remontowych 283 643,00 Zakup usług zdrowotnych 3 600,00 Zakup usług pozostałych 75 962,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 970,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 13 750,00 Różne opłaty i składki 3 800,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 929,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 3 100,00 urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 12 900,00 licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 449,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 128 628,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 518,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 844,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 669,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 202,00 Składki na Fundusz Pracy 1 365,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 030,00 Przedszkola 1 338 922,09 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 240,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 742 488,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 760,09 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 283,00 Składki na Fundusz Pracy 19 111,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 18 408,00 Zakup energii 191 540,00 Zakup usług zdrowotnych 2 060,00 Zakup usług pozostałych 19 000,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 480,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Różne opłaty i składki 1 030,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 912,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 510,00 urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 100,00 licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 600,00 Gimnazja 2 720 678,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 186,00 Stypendia dla uczniów 4 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 810 835,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 847,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 292 473,00 Składki na Fundusz Pracy 46 895,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 22 700,00 Zakup energii 145 000,00 Zakup usług remontowych 73 859,00 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Zakup usług pozostałych 30 341,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 470,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 398,56 4 349,35 398,56 4 349,35 - 99,6 98,8 152 687,97 152 687,97 152 687,97 152 687,97 - 98,7 98,7 152 687,97 152 687,97 - 98,7 10 664 872,03 4 837 207,00 106 201,09 7 500,00 3 016 300,74 216 619,34 478 363,45 74 004,74 4 410,50 119 830,85 12 000,00 213 990,54 249 682,61 2 858,00 73 052,42 12 664,64 947,42 10 534 683,26 4 821 736,18 106 201,09 7 500,00 3 016 300,74 216 619,34 478 363,45 74 004,74 4 410,50 119 830,85 12 000,00 213 990,54 249 682,61 2 858,00 73 052,42 12 664,64 947,42 130 188,77 15 470,82 - 95,2 93,5 97,9 100,0 94,0 89,6 89,5 86,4 98,0 99,5 100,0 98,4 88,0 79,4 96,2 90,7 94,7 5 266,39 5 266,39 - 95,8 13 058,65 3 636,00 194 929,00 970,00 13 058,65 3 636,00 194 929,00 970,00 - 95,0 95,7 100,0 97,0 3 019,92 3 019,92 - 97,4 12 429,88 12 429,88 - 96,4 15 470,82 125 068,80 9 272,64 87 606,25 6 890,58 15 087,43 1 181,90 5 030,00 1 308 272,77 4 185,99 720 725,65 54 760,09 113 893,60 19 027,20 1 475,00 18 245,51 191 527,01 2 060,00 18 360,96 480,00 2 794,99 125 068,80 9 272,64 87 606,25 6 890,58 15 087,43 1 181,90 5 030,00 1 197 054,82 4 185,99 720 725,65 54 760,09 113 893,60 19 027,20 1 475,00 18 245,51 191 527,01 2 060,00 18 360,96 480,00 2 794,99 15 470,82 111 217,95 - 88,7 97,2 97,4 98,6 89,8 93,1 86,6 100,0 97,7 98,7 97,1 100,0 93,9 99,6 98,3 99,1 100,0 100,0 96,6 100,0 96,4 1 975,64 1 024,00 44 912,00 509,98 1 975,64 1 024,00 44 912,00 509,98 - 98,8 99,4 100,0 100,0 1 097,20 1 097,20 - 99,7 111 217,95 2 621 623,67 22 965,88 4 000,00 1 745 950,32 135 847,99 267 349,05 44 957,79 1 500,00 22 287,54 144 024,77 73 848,03 1 462,00 29 526,89 1 169,26 1 465,67 2 621 623,67 22 965,88 4 000,00 1 745 950,32 135 847,99 267 349,05 44 957,79 1 500,00 22 287,54 144 024,77 73 848,03 1 462,00 29 526,89 1 169,26 1 465,67 111 217,95 - 99,7 96,4 99,1 100,0 96,4 97,1 91,4 95,9 100,0 98,2 99,3 100,0 97,5 97,3 97,4 99,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4430 4440 80114 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 80146 4300 4700 80148 4010 4040 4110 4120 4440 80195 4210 4300 851 85121 2560 85153 4240 4300 85154 2820 3030 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4410 4430 4610 4700 - 14657 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Poz. 2959 2 600,00 3 970,00 2 200,00 113 462,00 500,00 1 500,00 1 640,00 1 130 854,00 752,00 182 933,00 10 881,00 30 196,00 4 749,00 53 000,00 100,00 835 500,00 3 200,00 9 543,00 316 658,00 948,00 199 870,00 16 786,00 33 755,00 5 308,00 1 500,00 20 000,00 100,00 11 900,00 1 900,00 2 400,00 2 000,00 3 200,00 300,00 4 241,00 3 400,00 700,00 4 550,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 800,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Zwalczanie narkomanii Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 20 750,00 9 600,00 11 150,00 329 133,91 250 991,00 17 950,91 40 744,00 6 875,00 12 573,00 45 613,00 28 213,00 17 400,00 380 309,00 70 000,00 2 592,59 2 592,59 - 99,7 3 961,55 2 165,00 113 462,00 420,00 3 961,55 2 165,00 113 462,00 420,00 - 99,8 98,4 100,0 84,0 1 099,59 1 099,59 - 73,3 1 567,75 1 567,75 - 95,6 1 081 667,03 751,10 181 685,79 10 347,94 28 420,01 3 933,12 51 685,49 90,00 792 054,58 3 156,00 9 543,00 312 977,79 930,12 199 228,06 16 786,00 33 523,42 5 307,43 1 500,00 19 806,70 40,00 11 564,28 1 506,38 2 166,13 1 081 667,03 751,10 181 685,79 10 347,94 28 420,01 3 933,12 51 685,49 90,00 792 054,58 3 156,00 9 543,00 309 477,79 930,12 199 228,06 16 786,00 33 523,42 5 307,43 1 500,00 19 806,70 40,00 11 564,28 1 506,38 2 166,13 3 500,00 - 95,7 99,9 99,3 95,1 94,1 82,8 97,5 90,0 94,8 98,6 100,0 98,8 98,1 99,7 100,0 99,3 100,0 100,0 99,0 40,0 97,2 79,3 90,3 1 847,82 1 847,82 - 92,4 2 884,11 211,00 4 241,00 3 085,00 2 884,11 211,00 4 241,00 3 085,00 - 90,1 70,3 100,0 90,7 698,16 698,16 - 99,7 4 152,18 4 152,18 - 91,3 3 500,00 - 3 500,00 92,1 18 544,25 9 298,00 9 246,25 18 544,25 9 298,00 9 246,25 - 89,4 96,9 82,9 314 100,74 241 095,67 16 741,93 37 858,10 5 832,04 12 573,00 45 409,98 28 147,94 17 262,04 323 323,59 70 000,00 70 000,00 314 100,74 241 095,67 16 741,93 37 858,10 5 832,04 12 573,00 45 409,98 28 147,94 17 262,04 222 272,48 70 000,00 70 000,00 101 051,11 - 95,4 96,1 93,3 92,9 84,8 100,0 99,6 99,8 99,2 85,0 100,0 100,0 157 906,68 15 000,00 152 272,48 15 000,00 5 634,20 - 88,0 100,0 19 885,90 7 782,54 973,65 76 337,27 3 734,74 5 304,64 544,17 18 949,57 200,00 3 560,00 - 19 885,90 7 782,54 973,65 76 337,27 3 734,74 5 304,64 544,17 18 949,57 200,00 3 560,00 - - 100,0 91,6 64,9 91,0 60,2 85,6 36,3 89,2 22,2 88,1 - 70 000,00 2 000,00 200,00 1 800,00 179 540,00 15 000,00 19 886,00 8 500,00 1 500,00 83 864,00 6 200,00 400,00 6 200,00 1 500,00 21 250,00 500,00 900,00 4 040,00 2 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 6060 85195 6050 852 85202 4330 85212 2910 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4360 4370 4440 4700 4740 4750 85213 4130 85214 3110 85215 3110 85216 2910 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85228 2910 3020 4010 4040 - 14658 - służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Poz. 2959 7 000,00 128 769,00 128 769,00 5 683 415,80 138 750,00 138 750,00 5 634,20 95 416,91 95 416,91 5 554 042,13 104 468,20 104 468,20 5 554 042,13 104 468,20 104 468,20 5 634,20 95 416,91 95 416,91 - 80,5 74,1 74,1 97,7 75,3 75,3 3 243 142,48 3 243 142,48 - 99,9 2 234,48 2 234,48 - 56,6 3 116 845,00 64 596,70 2 833,63 35 610,92 1 150,52 936,27 12 787,84 28,00 123,36 3 116 845,00 64 596,70 2 833,63 35 610,92 1 150,52 936,27 12 787,84 28,00 123,36 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 187,21 187,21 - 100,0 2 000,00 2 147,00 2 000,00 2 147,00 - 100,0 100,0 501,22 501,22 - 100,0 1 160,33 1 160,33 - 100,0 12 175,00 12 175,00 - 99,7 12 175,00 223 221,80 12 175,00 223 221,80 - 99,7 100,0 223 221,80 474 791,14 474 791,14 91 257,66 476,66 223 221,80 474 791,14 474 791,14 91 257,66 476,66 - 100,0 97,3 97,3 100,0 99,9 90 781,00 676 401,68 6 443,77 405 208,76 27 793,23 67 870,73 8 777,92 35 305,55 11 865,66 200,00 56 364,27 1 584,43 1 023,81 90 781,00 676 401,68 6 443,77 405 208,76 27 793,23 67 870,73 8 777,92 35 305,55 11 865,66 200,00 56 364,27 1 584,43 1 023,81 - 100,0 96,5 98,2 99,7 88,1 98,7 81,9 98,9 93,5 100,0 96,4 76,2 41,0 4 280,05 4 280,05 - 89,2 200,00 200,00 - 40,0 8 117,05 8 117,05 - 94,4 5 168,25 2 184,80 12 936,00 10 491,00 5 168,25 2 184,80 12 936,00 10 491,00 - 94,2 92,4 92,4 78,8 830,91 830,91 - 40,4 9 755,49 9 755,49 - 93,0 222 833,54 313,21 222 833,54 313,21 - 98,2 97,3 1 862,00 166 120,16 9 500,00 1 862,00 166 120,16 9 500,00 - 99,9 99,9 100,0 3 244 858,00 3 950,00 3 116 845,00 64 596,70 2 833,63 35 610,92 1 150,52 936,27 12 787,84 28,00 123,36 187,21 2 000,00 2 147,00 501,22 1 160,33 12 207,00 12 207,00 223 221,80 223 221,80 487 879,00 487 879,00 91 258,00 477,00 90 781,00 700 700,00 6 563,00 406 320,00 31 544,00 68 783,00 10 719,00 3 538,00 35 687,00 12 692,00 200,00 58 459,00 2 080,00 2 500,00 4 800,00 500,00 8 600,00 5 485,00 2 365,00 14 000,00 13 319,00 2 055,00 10 491,00 226 989,00 322,00 1 864,00 166 245,00 9 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 4110 4120 4170 4280 4440 85232 4010 4040 4110 4120 4210 4350 4370 4740 85295 2910 3020 3110 4210 4300 853 85395 3119 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4447 4449 4747 4749 4757 4759 854 85401 4010 4040 4110 4120 4440 85415 3240 3260 85417 4010 4110 4120 4210 900 90001 4210 90003 4210 4300 6050 6057 6059 90004 4210 90015 4210 4260 4300 90019 2820 - 14659 - Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra integracji społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Poz. 2959 28 778,00 4 506,00 7 924,00 150,00 7 700,00 21 593,00 13 887,00 1 080,00 2 434,00 340,00 580,00 1 646,00 1 526,00 100,00 535 960,00 26 767,56 3 637,61 7 148,00 150,00 7 335,00 21 120,15 13 887,00 1 080,00 2 434,00 340,00 580,00 1 468,47 1 230,68 26 767,56 3 637,61 7 148,00 150,00 7 335,00 21 120,15 13 887,00 1 080,00 2 434,00 340,00 580,00 1 468,47 1 230,68 - 93,0 80,7 90,2 100,0 95,3 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,2 80,6 100,00 100,00 - 100,0 484 630,48 200,00 484 630,48 200,00 - 90,4 100,0 862,68 438 567,80 40 000,00 5 000,00 276 000,00 276 000,00 29 509,20 67 842,47 3 591,75 1 834,35 97,11 10 590,33 560,77 1 477,43 78,23 7 122,90 377,10 464,21 24,58 143 140,29 7 578,07 949,72 50,28 156,07 862,68 438 567,80 40 000,00 5 000,00 276 000,00 276 000,00 29 509,20 67 842,47 3 591,75 1 834,35 97,11 10 590,33 560,77 1 477,43 78,23 7 122,90 377,10 464,21 24,58 143 140,29 7 578,07 949,72 50,28 156,07 - 29,6 89,9 100,0 100,0 98,2 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,8 96,8 100,0 100,0 100,0 8,26 8,26 - 100,0 519,38 519,38 - 100,0 27,50 27,50 - 100,0 367 032,00 97 632,64 71 574,87 4 878,41 12 252,40 1 380,96 7 546,00 254 919,40 224 353,20 30 566,20 14 479,96 10 100,00 1 552,50 247,46 2 580,00 1 425 246,20 630,00 630,00 58 280,76 2 765,63 10 038,57 6 625,46 23 883,87 14 967,23 15 767,05 15 767,05 414 347,21 36 915,81 325 183,63 52 247,77 171 526,27 367 032,00 97 632,64 71 574,87 4 878,41 12 252,40 1 380,96 7 546,00 254 919,40 224 353,20 30 566,20 14 479,96 10 100,00 1 552,50 247,46 2 580,00 651 527,73 630,00 630,00 12 804,20 2 765,63 10 038,57 15 767,05 15 767,05 414 347,21 36 915,81 325 183,63 52 247,77 46 823,27 773 718,47 45 476,56 6 625,46 23 883,87 14 967,23 124 703,00 78,6 77,1 74,7 90,5 79,2 55,7 100,0 78,2 76,7 91,9 99,9 100,0 99,2 99,8 100,0 57,6 42,0 42,0 83,1 92,2 95,6 99,3 68,2 99,8 95,6 95,6 99,7 99,8 99,6 100,0 86,0 7 941,78 7 941,78 - 99,3 200,00 2 910,00 487 850,00 40 000,00 5 000,00 281 040,00 281 040,00 29 509,20 67 842,47 3 591,75 1 834,35 97,11 10 590,33 560,77 1 477,43 78,23 7 122,90 377,10 464,21 24,58 147 927,12 7 831,24 949,72 50,28 156,07 8,26 519,38 27,50 466 994,00 126 686,00 95 809,00 5 389,00 15 463,00 2 479,00 7 546,00 325 815,00 292 543,00 33 272,00 14 493,00 10 100,00 1 565,00 248,00 2 580,00 2 472 626,00 1 500,00 1 500,00 70 172,00 3 000,00 10 500,00 6 672,00 35 000,00 15 000,00 16 500,00 16 500,00 415 750,00 37 000,00 326 500,00 52 250,00 199 493,00 8 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 4170 4210 4300 6050 90095 2900 4210 4260 4300 6050 6057 6059 6650 921 92105 2820 3040 4170 4210 4300 4430 6050 92109 2480 4210 6057 6059 6220 92116 2480 92120 2720 92195 4210 4300 6050 926 92601 4260 4300 6057 6059 6060 92605 2820 2830 3040 92695 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 - 14660 - Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poz. 2959 14 000,00 13 400,00 39 390,00 124 703,00 1 769 211,00 2 255,00 10 827,00 25 799,49 124 703,00 764 694,91 42 466,94 2 255,00 10 827,00 25 799,49 161 156,00 42 466,94 124 703,00 603 538,91 - 16,1 80,8 65,5 100,0 43,2 100,0 4 694,42 6,42 113 988,22 20 000,00 115 295,60 468 243,31 4 694,42 6,42 113 988,22 - 20 000,00 115 295,60 468 243,31 72,2 0,6 94,2 100,0 76,9 100,0 1 759 229,80 133 480,23 3 219,41 1 101 255,75 121 280,23 3 219,41 657 974,05 12 200,00 - 71,7 77,0 80,5 13 100,00 13 100,00 - 100,0 1 365,14 64 620,77 38 974,91 12 200,00 838 336,07 688 000,00 1 365,14 64 620,77 38 974,91 701 336,07 688 000,00 12 200,00 137 000,00 - 68,3 100,0 99,4 24,4 57,5 100,0 13 336,07 137 000,00 13 336,07 - 137 000,00 95,7 100,0 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 - 100,0 100,0 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - 50,0 50,0 577 413,50 17 191,07 51 448,38 508 774,05 6 151 282,10 5 672 054,26 7 850,65 292,80 3 051 502,47 2 564 909,54 47 498,80 41 365,00 37 475,00 68 639,45 17 191,07 51 448,38 438 727,14 8 143,45 7 850,65 292,80 41 365,00 37 475,00 508 774,05 508 774,05 5 712 554,96 5 663 910,81 3 051 502,47 2 564 909,54 47 498,80 - 99,3 99,9 97,4 99,5 76,8 91,8 78,5 29,3 88,2 96,4 97,6 81,9 99,9 3 890,00 3 890,00 - 38,9 - - - - 437 862,84 125 198,22 5 228,64 28 125,38 4 141,80 47 027,44 98 455,74 19 512,40 37 736,92 334,90 3 000,39 389 218,69 125 198,22 5 228,64 28 125,38 4 141,80 47 027,44 98 455,74 19 512,40 37 736,92 334,90 3 000,39 48 644,15 - 24,6 99,4 91,7 98,9 99,8 98,8 100,0 100,0 100,0 69,8 99,4 1 266,24 1 266,24 - 98,9 1 464,52 1 464,52 - 99,6 3 944,34 2 658,00 4 191,36 3 944,34 2 658,00 4 191,36 - 98,6 99,9 98,8 42 467,00 6 500,00 1 000,00 121 000,00 20 000,00 960 000,00 150 000,00 468 244,00 2 452 334,00 173 448,00 4 000,00 13 100,00 2 000,00 64 628,00 39 220,00 500,00 50 000,00 1 457 615,00 688 000,00 13 930,00 467 218,00 151 467,00 137 000,00 180 000,00 180 000,00 60 000,00 60 000,00 581 271,00 17 200,00 52 800,00 511 271,00 8 012 786,00 6 179 069,00 10 000,00 1 000,00 3 458 498,70 2 660 907,30 48 663,00 50 500,00 37 500,00 10 000,00 3 000,00 1 783 217,00 125 893,00 5 700,00 28 425,00 4 149,00 47 600,00 98 459,33 19 520,00 37 753,67 480,00 3 020,00 1 280,00 1 470,00 4 000,00 2 660,00 4 244,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 4520 - 14661 Poz. 2959 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 70,00 50,26 50,26 - 71,8 845,00 845,00 - 100,0 1 673,52 1 673,52 - 99,3 4 363,62 4 363,62 - 99,9 terytorialnego 4700 4740 4750 6057 6059 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 845,00 służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 685,00 urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4 370,00 licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 340 820,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 773,00 Razem: 39 551 152,60 48 644,15 33 973 352,80 48 644,15 24 930 138,09 9 043 214,71 95,8 85,9 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2010 r. Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. § Plan w zł Wykonanie w zł Wskaźnik % 1 Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem: Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 2 3 4 5 3 737 996,80 309 765,80 309 765,80 5 341,99 731,85 6 3 720 145,18 309 765,80 309 765,80 5 341,99 731,85 7 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 303 691,96 95 910,00 86 000,00 64 223,00 3 780,00 9 670,00 840,00 6 143,00 1 344,00 9 910,00 6 500,05 1 745,60 1 245,08 202,02 111,00 106,25 303 691,96 95 909,74 86 000,00 64 223,00 3 780,00 9 670,00 840,00 6 143,00 1 344,00 9 909,74 6 500,00 1 745,60 1 245,08 202,02 110,79 106,25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 70 576,00 52 756,64 74,8 1 600,00 1 600,00 100,0 1 339,00 228,00 33,00 28 868,00 15 570,00 247,81 40,18 3 250,01 4 239,75 3 938,62 625,12 200,00 1 339,00 228,00 33,00 28 867,99 15 570,00 247,81 40,18 3 250,00 4 239,75 3 938,62 625,12 200,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4750 756,51 40 108,00 756,51 22 288,65 100,0 55,6 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 23 900,00 716,93 116,30 6 680,42 3 435,00 3 138,00 1 421,35 700,00 10 605,00 517,51 73,53 4 677,18 2 001,60 2 910,51 1 008,49 494,83 44,4 72,2 63,2 70,01 58,3 92,8 71,0 70,7 3 261 745,00 3 240 908,00 3 261 713,00 3 240 908,00 100,0 100,0 3 116 845,00 3 116 845,00 100,0 010 01095 4210 4740 4430 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4440 75056 3020 3040 4110 4120 4410 4740 751 75101 4010 4110 4120 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 75109 852 85212 3110 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - 14662 Poz. 2959 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4360 64 596,70 2 833,63 35 610,92 1 150,52 936,27 12 787,84 28,00 123,36 64 596,70 2 833,63 35 610,92 1 150,52 936,27 12 787,84 28,00 123,36 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4370 187,21 187,21 100,0 4440 4700 2 000,00 2 147,00 2 000,00 2 147,00 100,0 100,0 4740 501,22 501,22 100,0 4750 1 160,33 6 669,00 1 160,33 6 637,00 100,0 99,5 4130 6 669,00 14 168,00 11 983,00 1 891,00 294,00 6 637,00 14 168,00 11 983,00 1 891,00 294,00 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 85213 85228 4010 4110 4120 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL/300/09 w dniu 30 grudnia 2009 r. w następujących kwotach: - dochody 34.054.141,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23.073.923,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.980.218,00 zł. - wydatki 38.160.757,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.798.258,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.362.499,00 zł. - deficyt budżetu w wysokości 4.106.616,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet po zmianach wynosił: - dochody 34.273.148,60 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 25.024.241,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.248.907,00 zł. - wydatki 39.551.152,60 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.131.378,60 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 13.419.774,00 zł. - deficyt budżetu w wysokości 5.278.004,00 zł. Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zwiększył się o 219.007,60 zł, a plan wydatków zwiększył się o 1.390.395,60 zł. Budżet gminy za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.563.756,96 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 29.409.595,84 zł a wydatki wykonano w kwocie 33.973.352,80 zł. 1) Plan dochodów własnych z lokat bankowych zwiększono ogółem o kwotę 17.000,00 zł, 2) Zwiększono subwencję ogólną o 349.117,00 zł w tym: - część oświatowa o kwotę 349.117,00 zł, 3) Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy: - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 385.811,80 zł, - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 490.724,00 zł, - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 253.572,00 zł, - środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 690.155,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami nad uruchomieniem środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane na rok bieżący dochody zmniejszono: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14663 Poz. 2959 w tym: Dział 400 - zmniejszono planowane dochody o 92.041 zł - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul Giżyckiej 9 i 11, Dział 754 - zmniejszono planowane dochody o 130.000 zł - budowa strażnicy w Okartowie, Dział 926 - zmniejszono planowane dochody o 1.160.248 zł - zagospodarowanie plaży miejskiej, zadanie pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stanicy wodnej nad jeziorem Orzysz”. Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie: 91.518 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz, 30.472 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne, 5.310 zł z budżetu Wojewody Warmińsko -Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, 314.760 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 12.027 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych, 21.740 zł - z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP, 40.108 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad powiatów, gmin i sejmików oraz Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów miast, 12.000 zł z budżetu wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci. 4) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono: 14.493 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszu na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie, 251.530,80 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. ”Orzysz w drodze do integracji”. 5) Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym - plan po zmianach 3.737.996,80 zł, wykonanie 3.720.145,18 zł: 309.765,80 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 52.756,64 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów, 86.000,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej, 3.261.713,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami, 9.909,74 zł z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego, Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,52 %. I DOCHODY Dochody budżetu gminy na ogólny plan 34.273.145,60 zł, zrealizowano w kwocie 29.409.595,84 zł, tj. dochody wykonano w 85,8 %. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych należnościach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia. Struktura procentowa wykonania dochodów. DOCHODY BUDŻETOWE z tego: Dochody własne - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z majątku - pozostałe dochody Dotacje celowe w tym: Plan wg sprawozdań 34.273.148,60 12.900.054,80 25.000,00 2.425.892,00 317.389,00 7.887.118,00 279.884,00 48.207,00 3.000,00 43.000,00 155.250,00 36.000,00 22.000,00 10.500,00 67.000,00 206.966,00 45.660,00 Wykonanie % wykonania 29.409.595,84 85,80 12.920.178,52 100,15 26.433,54 105,70 2.374.345,00 97,87 355.647,25 112,05 8.045.045,37 102,00 240.128,00 85,79 49.434,10 102,54 1.851,36 61,71 52.698,00 122,55 187.912,43 121,03 36.277,00 100,76 17.733,50 80,60 13.578,78 129,32 76.267,10 113,83 207.212,62 100,11 45.946,36 100,62 494.000,00 833.188,80 4.771.364,80 253.305,63 936.362,48 4.685.185,03 51,27 112,38 98,19 % do dochodów ogółem 100,00 43,93 0,09 8,07 1,21 27,36 0,82 0,17 0,01 0,18 0,64 0,12 0,06 0,04 0,26 0,70 0,16 0,86 3,18 15,93 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14664 - - na zadania z zakresu administracji rządowej - na zadania własne - z funduszy celowych - na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t Środki pozyskane na inwestycje Subwencja ogólna Poz. 2959 3.737.996,80 779.796,00 100.000,00 153.572,00 8.641.138,00 7.960.591,00 3.720.145,18 778.461,87 100.000,00 86.577,98 3.843.641,29 7.960.591,00 99,52 99,82 100,00 56,37 44,48 100,00 12,65 2,65 0,34 0,29 13,07 27,07 Wykres - struktura % wykonania dochodów budżetu 2010 r. Legenda do wykresu: 1) Dochody własne 43,93 %, 2) Dotacje celowe 15,93 %, 3) Środki pozyskane na inwestycje 13,07 % 4) Subwencja ogólna 27,07 % Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 2.432.206,35 zł oraz salda nadpłat w kwocie 16.552,99 zł. Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2010 r. Lp. 1 2 3 4 5 6 Wyszczególnienie Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Opłata targowa Należności objęte hipotekami Razem Zaległości 968.659,84 53.410,72 314,60 7.454,00 1.402.367,19 2.432.206,35 Nadpłaty 12.364,02 4.029,67 159,30 16.552,99 Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2010 r. Lp. 1 2 3 4 5 Wyszczególnienie Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Odsetki od nieterminowych wpłat Razem Zaległości 5.538,13 5.945,14 436,80 1.061,24 Nadpłaty 251,33 200,24 - 2.601,99 15.583,30 451,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14665 Poz. 2959 W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1.028 szt. upomnień na łączną kwotę 511.138 zł, oraz 66 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 818.656 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 203.156,98 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 1.402.367,19 zł, z tego w 2010 r. zabezpieczono 407.705,40 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2010 r. dochody gminy zmniejszyły się o 604.077,00 zł z tego: - podatek rolny o 54.631,00 zł, - podatek od nieruchomości o 510.946,00 zł, Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 768.049,61 zł z tego: - podatek od nieruchomości o 766.004,61 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Z 2004 r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100 % z podatku od nieruchomości: Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Cieplnej, Gminę Orzysz. - podatek leśny o 2.043,00 zł, W roku sprawozdawczym o umorzenia w podatku od nieruchomości zwróciło się: 1) Osoby fizyczne - wpłynęło 63 podania: - załatwiono pozytywnie 54 podania, - załatwiono odmownie 9 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków), 2) Osoby prawne - wpłynęło 5 podań, - załatwiono pozytywnie 3 podania, - załatwiono odmownie 2 podania. Wnioski o umorzenia w podatku rolnym: 1) Osoby fizyczne - wpłynęło 11 podań - załatwiono pozytywnie 11 podań 2) Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt., Wnioski o umorzenia od środków transportowych: 1) Osoby fizyczne: - wpłynęło 4 podania, - załatwiono pozytywnie 3 podania, - załatwiono odmownie 1 podanie. 2) Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt., W 2010 roku gmina sprzedała 2 działek pod zabudowę mieszkalną, 9 działek z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 7 działki przekształcono - użytkowanie wieczyste w prawo własności. Sprzedano również 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 400.000,00 zł; wykonano 147.665,17 zł. II WYDATKI Plan wydatków na 31 grudnia 2010 roku wynosił 39.551.152,60 zł, wykonanie 33.973.352,80 zł, wydatki wykonano w 85,90 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 9.043.214,71 zł, co stanowi 26,62 % wszystkich wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 24.930.138,09 zł, co stanowi 73,38 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 12.100.527,23 zł, co stanowi 48,5 % wydatków bieżących. Struktura procentowa wydatków wg poszczególnych zadań (działów) przedstawia się następująco: Symbol działu 010 400 600 630 700 710 750 751 754 756 757 758 801 Nazwa działu Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo 401.894,80 391.383,62 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 17.959,00 17.958,40 Transport i łączność 2.403.405,00 1.590.403,20 Turystyka 60.503,00 45.545,90 Gospodarka mieszkaniowa 398.067,00 386.620,21 Działalność usługowa 203.310,00 148.436,86 Administracja publiczna 4.154.970,00 4.041.935,35 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 70.576,00 52.756,64 ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 576.200,00 569.001,08 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 55.900,00 55.595,72 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego 154.742,00 152.687,97 Różne rozliczenia 101.206,00 0,00 Oświata i wychowanie 11.202.915,00 10.664.872,03 Wskaźnik Struktura procentowy % wykonania wykonania wydatków 97,38 1,15 99,99 0,05 66,17 4,68 75,28 0,13 97,12 1,14 73,01 0,44 97,28 11,90 74,75 0,16 Pozycje wykresu 1 2 3 4 5 6 7 8 98,75 99,46 1,67 0,16 9 10 98,67 0 95,20 0,45 0 31,39 11 12 13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 851 852 853 854 900 921 926 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogółem - 14666 Poz. 2959 380.309,00 5.683.415,80 281.040,00 466.994,00 2.472.626,00 2.452.334,00 8.012.786,00 39.551.152,60 323.323,59 5.554.042,13 276.000,00 367.032,00 1.425.246,20 1.759.229,80 6.151.282,10 33.973.352,80 85,02 97,72 98,21 78,59 57,64 71,74 76,77 85,90 0,95 16,35 0,81 1,08 4,20 5,18 18,11 100 14 15 16 17 18 19 20 Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2010 r. Legenda do wykresu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Rolnictwo i łowiectwo 1,15 % Transport i łączność 0,05 % Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,68 % Turystyka 0,13 % Gospodarka mieszkaniowa 1,14 % Działalność usługowa 0,44 % Administracja publiczna 11,90 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,16 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,67 % Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,16 % Obsługa długu publicznego 0,45 % Różne rozliczenia 0,0 Oświata i wychowanie 31,39 % Ochrona zdrowia 0,95 % Pomoc społeczna 16,35 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,81 % Edukacyjna opieka wychowawcza 1,08 % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,20 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,18 % Kultura fizyczna i sport 18,11 % Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale dotyczyły: prenumerata Bieżących informacji rolniczych, utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi, czyszczenie rowów melioracyjnych, 2 % odpisu podatku rolnego, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 600 - Transport i łączność W ramach zaplanowanych wydatków wykonano: - naprawa przepustów w drogach, udrażnianie rowów przy przepustach, - dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych (profilowanie, remont nawierzchni gruntowo-żwirowych, bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych, remonty mostów drogowych), - zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy (odśnieżanie i posypywanie piaskiem), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14667 Poz. 2959 - dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 172 N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola - Cierzpięty - Orzysz etap I odcinek Cierzpięty - Orzysz, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 184N Chmielewo - Dziubiele od km 0 + 000 do km 1+ 854”, gmina udzieliła w/w pomocy finansowej na łączną kwotę 1.052.676,00 zł. Zarząd Powiatu Piskiego dokonał rozliczenia pomocy finansowej. Dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dział 630 - Turystyka Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj. utrzymanie lokalu (za administrowanie, energię elektryczną i cieplną, środki czystości, czynsz za lokal) oraz abonament SDI, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe. W zakresie upowszechniania turystyki: - Uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych położonych na terenie Gminy Orzysz. - Oczyszczono z zalegających zanieczyszczeń oraz poprawiono drożność szlaku kajakowego im. M. Kajki. - Przeprowadzono konkurs fotograficzny ”Orzyskie lato w obiektywie”, - Zorganizowano Gminną Wieczerzę Wigilijną, - Współorganizowano Powitanie Nowego Roku 2011, - Opłacono dzierżawę dna jeziora Orzysz pod pomostami (plaża miejska i była wojskowa), FUNDUSZ SOŁECKI - wybudowano drewniana wiatę letniskową w miejscowości Ogródek. - zakupiono materiały do budowy pomostu drewnianego w miejscowości Tuchlin. - przeprowadzono prace nad wyrównaniem i uporządkowaniem wiejskiego dostępu do wody w Wierzbinach. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1) Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego ABK w kwocie 200.000,- zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych. 2) Wypłacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji projektów rocznych list osób oczekujących na przydział i zamianę lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz opiniowanie rozdziału pozyskanych mieszkań. Zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych na pokrycie planowanych remontów. Wydatkowano łącznie środki w kwocie 158.312,00 złotych na Wspólnoty Mieszkaniowe celem udzielenia zaliczek na poczet funduszu remontowego oraz opłacono koszty w/g udziału gminy w wykonanych remontach budynków zarządzanych przez ABK (Woj. Polskiego 34,48, 50, Kolejowa 1i 4,9, Ełcka 6, 29, 36, 38, 44, Rynek 6),WAM i Sp-lnię Mieszkaniową w Orzyszu. Najczęściej remonty dotyczyły wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, malowania klatek schodowych, remontu dachu, dokończenia ocieplenia budynku Giżycka 15 oraz kapitalnego remontu budynku wspólnoty Ełcka 6 po pożarze, który nie został jeszcze dokończony. Zabezpieczone środki wydatkowano na opłacanie czynszu i mediów wynajmowanych 2 lokali w Bemowie Piskim które są zwracane przez najemców. Wykonano prace remontowe ogrodzeń, naprawy i odnowy krzyży na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy Orzysz. Wydatkowano kwotę 5,310,00 zł środków otrzymanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy. Wykonano prace remontowe z odnową pomnika przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu. 3) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: - za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, - opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, - podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, - na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie, wynajętej na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dział 710 - Działalność usługowa W ramach posiadanych środków finansowano: 1) Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu; miasta Orzysz, zmiana planu obrębu Okartowo 2) Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz, 3) Mapy i wypisy z rejestru gruntów, 4) Ogłoszenia w prasie, 5) Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej, 6) Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej, 7) Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, 8) Komisje urbanistyczno-architektoniczne - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Dział 750 - Administracja Publiczna 1) Wydatki bieżące czynione były na podstawie zadania związanego z funkcjonowaniem administracji publicznej: Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych (obsługa trzech stanowisk: USC, ewidencja ludności oraz sprawy wojskowe i obronne). Do podstawowych wydatków należy: - bieżące utrzymanie budynku administracyjnego: bieżąca konserwacja, naprawy, energia elektryczna, cieplna, woda, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, monitoring budynku, - usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczno-serwisowe, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, - utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakupy paliwa, części zamiennych i naprawy, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14668 Poz. 2959 zakupy materiałów biurowych, druków, prenumerata dzienników prawnych, czasopism, środków czystości i bhp, szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i radnych, diety radnych i sołtysów, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - Internet, zakupy materiałów i akcesoriów do stanowisk komputerowych i serwera, umowy zlecenia: radca prawny, inspektor nadzoru budowlanego, roznoszenie korespondencji w mieście (goniec). wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, koszty związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, a mianowicie dopłat do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, szkolenia i badania lekarskie pracowników, 2) Promocja jednostek samorządu terytorialnego: - Prezentacja walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, w mediach i innych publikacjach: a) Zamieszczono życzenia od Burmistrza Orzysza z okazji Dnia Kobiet w Gazecie Piskiej oraz Tygodniku Piskim gazetach lokalnych Powiatu Piskiego, b) Zamieszczono życzenia Wielkanocne dla mieszkańców gminy Orzysz od Burmistrza Orzysza w Piskim Tygodniku, c) Zamieszczono reklamę dot. kadencji Burmistrza Orzysza; reklama została umieszczona w dodatku do Gazety Olsztyńskiej, d) Gazecie Samorządowej, dot. podsumowania działań samorządu gminnego na przełomie roku 2009/2010, e) Zamieszczono reklamę w magazynie dla turystów niemieckich pt. „Dein Masuren”- magazynu prezentowanego na berlińskich targach turystycznych „ITB” oraz na innych imprezach targowych w Niemczech i Wiedniu. Ponadto magazyny przekazano do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej, polskich placówek dyplomatycznych oraz niemieckich biur podróży organizujących wyjazdy do Polski. Na terenie Polski magazyn skierowany był również do sprzedaży, f) Zamieszczono reklamę w miesięczniku PULS REGIONU nr 102. Magazynu Samorządów Województwa WarmińskoMazurskiego, g) Zamieszczono reklamę dot. podsumowania kadencji orzyskiego samorządu; reklama została umieszczona w listopadowym dodatku do Gazety Olsztyńskiej - Gazecie Samorządowej, h) Wydano elektroniczny folder na Targi Berlińskie, dot. terenów inwestycyjnych w Gminie Orzysz; folder ten został również zamieszczony na stronie www. Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” oraz na stronie www.orzysz.pl, i) Zamieszczono 18 w ciągu roku reklam (co dwa tygodnie) dot. działań samorządu Gminy Orzysz w Tygodniku Piskim, zgodnie z zawartą umową. - Wydano nowe materiały promocyjne: a) nalepki z logo Gminy Orzysz - 1000 szt. b) druk kalendarzyków listkowych na 2011 r. w nakładzie 1000 szt. c) druk kalendarza plakatowego na 2011 r. - 3100 szt. d) druk kalendarzy trójdzielnych na 2011 r. - 250 szt. e) wydanie podkładek pod mysz z kalendarzem na 2011 r. - 300 szt f) druk nowego folderu promocyjnego „Orzysz i okolice” - 3 tys. egz. - Zastosowanie Internetu w promocji gminy: a) Gmina Orzysz wzięła udział w Konkursie „Moje wirtualne miasto” organizowanego przez firmę 2M SYSTEM b) Promocja Gminy Orzysz na polskiej stronie Floty DN www.bojery.pl oraz na stronie międzynarodowej www.icejunior.eu - Druk Biuletynu Informacyjnego-Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz, wydano 6 numerów Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz w nakładzie każdy po 3100 egzemplarzy; - Zakup akcesoriów promocyjnych (w tym dla delegacji krajowych i zagranicznych); - Zakupiono nowe gadżety promocyjne, m. in.: breloki, statuetki z logo gminy oraz statuetki z herbem Orzysza, komplety długopisów + pióro w etu, pinsy, maskotkę -wiewiórkę oraz torby reklamowe papierowe. - Inne działania promocyjne: - Zrealizowano przedsięwzięcie o znaczeniu historycznym, polegające na budowie pomnika poświęconego pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r., 15 sierpnia 2010 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika przy udziale mediów: TVP Olsztyn oraz Gazety Olsztyńskiej, Tygodnika Piskiego. - Zorganizowano uroczystości oddania hali widowiskowo-sportowej w Orzyszu. - W dniu 11 listopada zrealizowano kampanię promującą nowopowstały pomnik poświęcony pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. Zakupiono wieniec z kwiatów złożony pod pomnikiem oraz kwiaty do wystroju sali bankietowej w hali widowiskowo-sportowej, w której zorganizowano poczęstunek dla mieszkańców gminy Orzysz z okazji Święta Niepodległości. - Zakupiono baner promocyjny z logo gminy Orzysz. - Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs fotograficzny „Orzyskie impresje zimowe”. - Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs pn. „Aktywna wieś Gminy Orzysz 2010” - Współorganizowano Mistrzostwa Świata i Europy w bojerach, które odbyły się na J. Śniardwy. - Przekazano materiały Gminy Orzysz na XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie odbywające się w dniach: 8-10 maja 2010 r., które wystawiono na wspólnym stoisku wystawienniczym Starostwa Powiatowego w Piszu - Współorganizowano Parapiknik GGC - 0RZYSZ 2010 „POZNAJEMY MAZURY Z GÓRY”, który odbył się jako impreza towarzysząca podczas Dni Orzysza 2010 - Współorganizowano z Lokalną Organizacją Turystyczną „Mazury Południowe” Festiwal WIATR, WODA i PRZYGODA, który odbył się dn. 4 czerwca 2010 r. na plaży w Nowych Gutach. Impreza ta zainaugurowała tegoroczny sezon letni. Podczas imprezy-jako Gmina -zadbaliśmy o to, by nie zabrakło informacji turystycznych o regionie, naszym mieście oraz okolicznych zakątkach. Zostało wystawione stoisko wystawiennicze Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej, w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14669 Poz. 2959 którym rozdawano i sprzedawano gadżety i ulotki reklamowe. Gmina Orzysz uzyskała patronat Magazynu Sportów Wodnych i Turystyki H2O nad Festiwalem. Ponadto podczas imprezy dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyła się maskotka gminy Orzysz. W/w przedsięwzięcie odbyło się pod okiem kamer TVP Olsztyn rejestrujących całą imprezę, bowiem podczas Festiwalu odbywała się kampania promocyjna - Prognoza Pogody z ośmioma wejściami na żywo - organizacja Dni Orzysza (druk plakatów okolicznościowych z okazji Dni Orzysza). Ponadto zrealizowano zdania w zakresie: zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek oraz całego pobytu delegacji miast partnerskich z uroczysta kolacją powitalną i pożegnalną. Opłacono także umowy dla tłumaczy języka niemieckiego, litewskiego i ukraińskiego. 3) W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Piszu „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych zaangażowano w 2010 r. 500.000,- zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2010 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza: - zakończono adaptację części mieszkalnej na potrzeby biurowe w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, - wykonano elewację na budynku świetlicy i remizy OSP Cierzpięty, - wykonano ocieplenie i elewację na budynku remizy OSP w Orzyszu, - wykonano remont kapitalny trzech sal lekcyjnych w budynku A Szkoły Podstawowej w Orzyszu, - zakończono remont pawilonu artystycznego przy ul. Woj. Polskiego 9 B, - wykonano remont pomostów na plaży miejskiej, - wymieniono i odmalowano uszkodzone ławki i uzupełniono betonowe podłoża trybun, oraz odmalowano ogrodzenie stadionu miejskiego, - uzupełniono oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Orzysz, - odnowiono budynek szaletu miejskiego, - dokonano odnowienia i uzupełnienia ławek, oraz zabawek i odmalowano scenę w Ogródku Jordanowskim, - ułożono chodniki w Orzyszu przy ul. Kolejowej 3, Woj. Polskiego 9B, 22 lipca 9, przy budynku OSP w Orzyszu, - ułożono podłoże pod garaż oraz dojazd do garażu przy Domu Kultury w Orzyszu, - wykonano z kostki parkingi, przy Ośrodku Zdrowia w Orzyszu oraz przy ul. 22 lipca 9, - wykonano ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Grzegorze, oraz placu zabaw w miejscowości Mikosze, - wykonano konstrukcję metalową wiewiórki, oraz nasadzoną ją kwiatami, - wykonano zgodnie z decyzją Starosty Piskiego pielęgnacji lasu gminnego na działce nr 271/60, - dokonano rozbiórki budynku gospodarczego na plaży miejskiej, - wycięto drzewa na terenie gminnym (działka 24/44, działka 305/23, działka 21/3) - uprzątnięto dzikie wysypiska przy ul. Wierzbińskiej i Słowackiego w Orzyszu, - uprzątnięto dzikie wysypiska przy ul. Wierzbińskiej i Słowackiego w Orzyszu, - wykonano ogrodzenie parkingu w miejscowości Nowe Guty, - obsadzono rabaty i skwery kwiatami i krzewami oraz prowadzono na bieżąco ich pielęgnację, - prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz, na stadionie i plaży miejskiej, - na bieżąco wykaszano trawniki, skwery i place zieleni w Orzyszu oraz według zleceń boiska i tereny przy świetlicach wiejskich, - w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz, - wykoszono brzegi kanału orzyskiego i rzeki Orzyszy od zatoki Wierzbińskiej do miejscowości Mikosze, - obsadzono drzewami i krzewami boisko wiejskie w miejscowości Mikosze Osada, - wykonano wiatrołap przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny, - wykonano barierki ochronne przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Tuchlin, Pianki, - na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu, w miejscowościach Drozdowo, Osiki, Cierzpięty, - udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych, gminnych, imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury i MOSiR w Orzyszu, - wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki, - nadal jest prowadzony remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom za udziały w akcjach pożarniczo-ratowniczych, szkoleniach bojowych. Zakupiono nowy sprzęt pożarniczy: motopompy, piły spalinowe, rozdzielacze kulkowe, prądnice, aparaty powietrzne, pompy pływające, węże ssące, mundury strażackie, kombinezony ochronne. Wykonano remont elewacji zewnętrznej garażu remizy strażackiej OSP Orzysz, zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla drużyn młodzieżowych na zawody sportowo - pożarnicze. Dokonano przeglądów technicznych sprzętu ratownictwa technicznego i aparatów oddechowych, wykonano badania techniczne oraz dokonano napraw samochodów pożarniczych. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”, udzielono dotacji celowej. Dotacja została rozliczona - środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 20.000,00 zł. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków i opłat: - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków, - opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty zabezpieczeń hipotecznych należności podatkowych, - zakup druków. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Stan zadłużenia gminy na początku roku 2010 wynosił 3.575.983,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 400.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.175.983,99 zł, co stanowi 10,80 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14670 Poz. 2959 wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Budżet Gminy na 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 4.563.756,96 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.417.321,71 zł., rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 400.000 zł. pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 1.017.321,71 zł. Dział 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 3 087939,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 2 913 000,00 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, dokształcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu - 94,33 % - W 2010 r. wykonano następujące remonty: adaptacja pomieszczeń na szatnie uczniowskie malowanie Sali gimnastycznej wymiana stolarki drzwiowej w kompleksie Sali gimnastycznej wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej W 2010 r. zakupiono: - meble do dwóch klasopracowni - pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole „Radosna Szkoła” Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 1 046 555,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 002 991,40 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dokształcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu 95,83 % W 2010 r. wykonano następujące remonty: - wymiana drzwi wejściowych Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 1 595 368,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 442 995,56 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 90,45 %. W 2010 r. wykonano następujące remonty: - remont schodów w Szkole w Dąbrówce, - remont uszkodzonej elewacji, - remont pozalewanych klasopracowni i pokoju nauczycielskiego. W 2010 r. zakupiono: - plac zabaw do szkoły podstawowej w Drozdowie, - zakup wykładziny w klasopracowni 6-latków, Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosił 1 449 456,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 412924,87 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 97,48 % W 2010 r. wykonano następujące remonty: - remont dachu w Przedszkolu ul. 22 lipca, - malowanie elewacji w dwóch budynkach Przedszkola, W 2010 r. zakupiono: - zakup mebli do sali 6-latków, - zakup materiałów przeznaczonych na remont łazienki i wykończenia elewacji w budynku przy ul Wojska Polskiego, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 2 671 651,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 2 565 000,00 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 96,00 % W 2010 r. wykonano następujące remonty: - malowanie elewacji, - wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe, łazienki, klasopracownie), - malowanie szatni i łazienek, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14671 Poz. 2959 - ułożenie kostki brukowej na dziedzińcu szkolnym, - wykonanie izolacji budynku od strony dziedzińca szkolnego. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 1 818 940,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 694 974,20 zł. Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów gminnych związanych z oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu - 93,18 % W 2010 r. zakupiono: - zakup kserokopiarki, - zakup mebli do nowej siedziby. Dział 851 - Ochrona zdrowia Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były zgodnie z ustalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania i prowadzenia świetlicy środowiskowej i punktu konsultacyjnego i szkolnych świetlic wychowawczo-terapeutycznych (zatrudnienie wychowawczyń w świetlicach, psychologa, terapeuty i prawnika). Ponadto w ramach Programu finansowano: Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w ub. roku realizowała następujące zadania finansowe: 1) Dotacja w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”, którą otrzymały: - Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej „Szansa na…” na realizację zadania pn. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka” 15.000 zł, 2) Wypłata diet członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 19.885,90. W ciągu ubiegłego roku odbyło się 11 plenarnych posiedzeń Gminnej Komisji RPA i 8 posiedzeń Zespołu Komisji ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych. 3) Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń w: - szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Okartowie - 2.800,-zł. - środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Polskiego 9c w Orzyszu - 41.120,98 zł. - Przewodniczącego Gm. Komisji RPA w Orzyszu - 15.344,79 zł. 4) Opłata składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów - 7.782,54 zł. 5) Opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów - 973,65 zł. 6) Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia: - zakup sprzętu na siłownię środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 1.067,05 zł. - zakup środków czystości - 634,80 zł. - zakup materiałów na zajęcia integracyjne uczniom klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu i sfinansowanie posiłku - 2.693,60 zł. - organizacja wigilii, ferii w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 883,10 zł. - zakup pomocy do pracy z dziećmi w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 704,19 zł. - inne opłaty: ubezpieczenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, przegląd gaśnic, opłata abonamentu RTV - 947,08 zł. 7) Opłata za energię: - opłata za centralne ogrzewanie parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul. Ełckiej w Orzyszu w ramach zawartego porozumienia - 5.284,31 zł. - za wykorzystaną wodę i ścieki w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Pol. 9c - 93,82 zł. 8) Prace remontowe w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu: - naprawa sprzętu na siłowni - 544,17 zł. 9) Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym w Punkcie Konsultacyjnym w Orzyszu: - specjalista ds. terapii uzależnień - 12.000 zł. - psycholog - 9.812,50 zł. - prawnik - 7.200 zł. 10) Opłata sądowa za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w Piszu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnej placówce lecznictwa odwykowego w stosunku do 10 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu: - za złożone wnioski - 400,-zł. - za pokrycie wydatków związanych z wydaniem opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia - 3.160 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14672 Poz. 2959 11) Zakup programów profilaktycznych: - „Zabij narkotyki i alkohol” (Gimnazjum Orzyszu i ZSO w Orzyszu) - 1.500 zł. - zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - 2.440 zł. 12) Zakup trzech zestawów komputerowych do środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 5.634,20 zł. - Dotację dla SP M-GOZ w Orzyszu wykorzystano na zatrudnienie 4 lekarzy specjalistów: kardiolog, neurolog, ortopeda, internista-endokrynolog, - Zrealizowano na naszej stronie www.orzysz.pl kampanię promocyjną dot. profilaktyki tytoniowej organizowanej w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu, - W ramach realizacji Programu Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Prewencji Chorób Układu Krążenia Gminy Orzysz na lata 2007-2010 zorganizowano cykl akcji profilaktycznych. Zorganizowano m.in. bezpłatne dla mieszkanek Orzysza badania mammograficzne w dn. 10.02.2010 r. oraz w dniu 09.11.2010 r., badania pomiaru ciśnienia tętniczego, - Współorganizowano akcję pn. „Nadciśnienie tętnicze najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych” w czasie obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” w dniu 7.04.2010 r. Dział 852 - Pomoc społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w dziale 852, oraz w dziale 853. Plan wydatków na 2010 rok wynosił 5 954 256,80 zł. Wydatki ogółem za 2010 rok wyniosły 5 821 567,78 zł. Na realizację zadań własnych gminy wydano 1.644.632,11 zł. Na zadania zlecone wydano 3.256.463,00 zł. Na realizację zadań własnych z dotacji wydano 644.472,67 zł. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydano 276.000,00 zł. Dział 852 1) Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Na ten cel wydano 104.468,20 zł. Opłatą objętych było 7 osób, razem 55 świadczeń. 2) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy. Na ten cel wydano 3.235.658zł na: - zasiłki rodzinne 1.239.961 zł to 14 352 świadczeń, - dodatki do zasiłku rodzinnego 653.630,20 zł to 6 207 świadczeń, - świadczenia opiekuńcze 465.736,53 zł to 2 260 świadczeń, - becikowe 108.000,00 zł to 108 świadczeń, - fundusz alimentacyjny 649.517,27 zł to 2 104 świadczeń, - składki na ubezpieczenie społeczne 26.835,05 zł to 22 933 świadczenia, - koszty obsługi /3 % dotacji/ 91.977,95 zł. 3) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na ten cel wydano 12.175,00 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminy. Zadanie zlecone gminy 6.637,00 zł, Zadania z dotacji 5.538,00 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto: - 20 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 187 świadczeń. - 1490 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 22.933 świadczenia. 4) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze. Na ten cel wydano 223.221,80 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej - zasiłki okresowe wydano 68.429 - zł dla 111 osób 254 świadczenia. Zadania własne gminy -154.792,80 zł. Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 564 osoby, tj. 765 świadczeń. Ogółem zasiłki stałe wypłacono 710 osobom, tj. 1325 świadczeń. 5) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Na ten cel wydano 474.791,14 zł Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 572 gospodarstwa domowe, udzielono 3467 świadczeń. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14673 Poz. 2959 6) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe. Na ten cel wydano 90781,00 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób udzielono 306 świadczeń. 7) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Na ten cel wydano 676.401,68 zł. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji. W Ośrodku zatrudnionych jest osób 13 osób. zadania własne 511.437,01 zł, zadania w formie dotacji 164.964,67 zł, - wynagrodzenia i pochodne 509.650,64 zł, - pozostałe wydatki 166.751,04 zł. 8) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na ten cel wydano 222.520,33 zł. Jest to zadanie własne gminy, oraz zadanie zlecone gminy. zadania własne 208.352,33 zł, zadania zlecone 14.168,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne 206.025,33 zł, - pozostałe wydatki 9.347,00 zł, - umowa o dzieło z osobą prowadzącą terapię z dzieckiem z autyzmem 7.148,00 zł. Opieką nad chorym w domu objętych jest 30 osób. Pomoc świadczona jest przez 7 opiekunek. Opieką specjalistyczną objęte są 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 9) Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej. Na ten cel wydano 21.120,15 zł. Jest to zadanie własne gminy. wynagrodzenia i pochodne 17.741,00 zł, pozostałe wydatki 3.379,15 zł. Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 2005 r. na podstawie oferty konkursowej złożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. Utworzony do realizacji działań umożliwiających wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, długotrwale bezrobotnych jako Jednostka otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, wspierająca osoby indywidualne ich rodziny i grupy społeczne. Zadania KIS - pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym grup szczególnego ryzyka i długotrwale bezrobotnych, - pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych, - pomoc w integrowaniu grup o podobnych trudnościach życiowych, szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W 2010 r. w zajęciach KIS brały udział 63 osoby w tym 48 kobiet i 15 mężczyzn, program reintegracji w ramach realizowanego tam projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji” ukończyło 61 osób. Środki na realizację projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Dodatkowo w roku 2010 w ramach KIS ubiegaliśmy się o dofinansowanie z MP i PS składając 2 wnioski konkursowe, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczone środki i dużą liczbę złożonych wniosków nie otrzymały dofinansowania. 10) Rozdział 85295 - Pozostała działalność. Na ten cel wydano 484.430,48 zł. Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji. zadania własne 169.670,48 zł, zadania w formie dotacji 314.760,00 zł. Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 374.260,00 zł. zadania własne 80.00,00 zł, zadania w formie dotacji 314.760,00 zł. Dożywianiem w szkole objęto 426 uczniów, tj. 76.896 świadczeń. W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” skorzystało 800 osób, wypłacono 927 świadczeń. Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych: - Szkoła Podstawowa w Okartowie 4.882,04 zł, - Gimnazjum w Orzyszu 8.226,17 zł, - Szkoła Podstawowa w Orzyszu 5.550,00 zł, - Zespół Szkół w Dąbrówce 5.798,69 zł, - Przedszkole Miejskie 15.543,10 zł, Razem: 40.000,00 zł. Prace społecznie użyteczne na ten cel wydano 88.807,80 zł. Łącznie w tym okresie 3-miesięczne cykle przeszło 100 osób, które przepracowały 40 godzin miesięcznie, część ich wynagrodzenia refundowana była ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, zgodnie z zawartym porozumieniem miedzy Burmistrzem Orzysza a PUP. W ciągu roku oprócz pomocy finansowej świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, wypełnianie wniosków, kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia w domu pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych, pisanie pozwów o ustalenie ojcostwa, alimentów, rozwodów, ograniczenie praw rodzicielskich oraz różnego rodzaju poradnictwo. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14674 Poz. 2959 Dział 853 W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 276.000,00 zł. Na realizacje zadań z EFS 246.490,08 zł. Na realizację zadań własnych 29.509,20 zł. W ramach zadania 1 Aktywna integracja. Na ten cel wydano 146.285,64 zł. W tym zawarto i zrealizowano kontrakty socjalne (KIS, szkolenia zawodowe); zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym; szkolenia zawodowe - warsztat ABC zarządzanie budżetem domowym, warsztat stylizacji i wizażu, kurs bukieciarstwa, ABC ogrodnictwa. W ramach zadania 2 Praca socjalna. Na ten cel wydano 47.103,08 zł. W ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny. Na ten cel wydano 29.509,20 zł. W ramach zadania 4 Działanie o charakterze środowiskowym. Na ten cel wydano 26.742,08 zł. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu w 2010 r. W ramach zadania 5 Zarządzanie projektem. Na ten cel wydano 26 742,08 zł. Poniesiono wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora projektu, obsługę informatyczną. Poniesiono także wydatki dla specjalisty ds. PZP, przygotowano materiały promocyjne plakaty, ulotki, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenie dotyczące realizacji projektu. Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 24.369,36 zł. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2010 r. - Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego - 114 osób, - Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy - 24 osoby, - Zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych - 84 osoby, - Skierowano dłużników alimentacyjnych do wykonywania robót publicznych - 22 osoby, - Złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 22 osoby, - Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych - 18 osób, - Skierowano wnioski o zwrot prawa jazdy - dla 3 osób - Przekazano informację do sadu o bezczynności komornika sądowego - na 2 osoby. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Z tego działu finansowane były wydatki bieżące związane z następującymi zadaniami: - Wykonano w ramach zlecenia oraz bezpłatnie przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu prace oczyszczania i wykoszenia rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej w stronę jeziora Sajno, wykoszenia kanału z poboczami przy ulicy Kanałowej, Wojska Polskiego i wzdłuż ulicy Olsztyńskiej. - Zakupiono pokrywę z kołnierzem do zabezpieczania studzienek kanalizacji burzowej przy ulicy Giżyckiej w Orzyszu. - Zakupiono materiały do odnowy infrastruktury parkowej i koszy do utrzymania czystości na terenie gminy Orzysz. Wydatkowano środki na opłacenie rachunków usługi wywozu odpadów stałych z terenu gminy Orzysz przez uprawnione podmiot. Wydatkowane środki w 2010 roku były stosunkowo mniejsze, ponieważ znacznie ograniczono dzikie wysypiska tych odpadów na terenach gminnych. Ponadto prace porządkowe zostały wykonane bezpłatnie prze pracowników zatrudnionych w Zakładzie Robót Publicznych. - Zakupiono elementy systemu do sterowania i nadzoru oświetlenia ulicznego w ilości - 40 sztuk sterowników CPA 5rc oraz 1 sztukę pilota Ps 5rc do obsługi radiowej zegarów oświetlenia ulicznego. Programatory astronomiczne z pilotem sterującym zamontowane zostały oprawach oświetleniowych celu ujednolicenia systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Orzysz. Włączniki reagujące na światło dzienne skrócą czas pobierania energii elektrycznej przez oprawy oświetlenia ulicznego. Dokonano zakupu materiałów do naprawy i wymiany uszkodzonych opraw świetlnych wystroju świątecznego wraz z jego montażem na terenie miasta. Opłacono na kwotę 326.500,00 zł rachunki zakupionej energii elektrycznej oświetlenia drogowego. Opłacono rachunki konserwacji oświetlenia drogowego wg zawartej umowy na tę usługę w 2010 r. Wykonano dokumentację techniczną i dobudowę punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Osikach, wymieniono uszkodzony słup oświetlenia przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu. - dokonano wpłaty Gminy Orzysz na realizację inwestycji, pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spychowie k/Giżycka„ - do Mazurskiego Międzygminnego Związku Gospodarka Odpadami w Giżycku w kwocie 468.243,31 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje: - 688.000,00,- zł na działalność Domu Kultury oraz dotacja majątkowa na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku” w kwocie 137.000,00 zł. - 180.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, dotacje zostały rozliczone. W roku 2010 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,- zł, ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne - zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14675 Poz. 2959 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport W roku 2009 rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXV/187/08 z dnia 29. października 2008 r. zadania jednostki to realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy Orzysz. W 2010roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę 387.124,00 zł. W ramach tych wydatków w 2010 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj. - kosiarki - 5 szt. - 7.072,00 zł, - wykaszarki - 5 szt. - 8.246,00 zł, Razem 15.318,00 zł. Zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 3.061,02 zł w tym: - Boisko ORLIK (piłki do koszykówki, siatkówki) - 805,04 zł, - zestawy do koszykówki i siatkówki dla sołectw - 6.382,89 zł, - Stroje sportowe, kijki do nording walking - 2.673,00 zł, Razem 9.860,93 zł. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 60.401,16 zł. Zakupiono deski do uzupełnienia ławek na Stadionie Miejskim w Orzyszu oraz deski i kantówki do remontu części pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu. Zakupiono kosiarki w ramach funduszu sołeckiego do: Gaudynka, Szwejkówka, Wierzbin, Drozdowa - Zastrużne, oraz wykaszarki do sołectw: Czarne, Nowe Guty, Osiki, Wężewo, Odoje. Zakupiono również kosiarkę do sołectwa Grzegorze. Wykonano i zainstalowano altany w ramach funduszu sołeckiego na boiskach wiejskich w: Odojach, Gaudynki i Rostkach Skomackich. W sołectwie Gaudynki wyrównano boisko wiejskie. Zakupiono i zamontowano siatkę ogrodzeniową w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie: Grzegorze, Mikosze oraz Pianki. Zakupiono siatkę ogrodzeniową dla sołectwa Czarne. Zakupiono stroje sportowe w ramach funduszu sołeckiego do sołectwa Mikosze, Drozdowo - Zastrużne. Zakupiono także koszulki sportowe dla drużyny BOMIR. Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane: z zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych, z przewozem uczestników na zawody sportowe oraz z ubezpieczeniem zawodników. III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 1. Administracja Budynków Komunalnych - zakład budżetowy. 1) Przychody ogółem: 1.643.026,27 zł, z tego: - stan środków na początku 15.792,03 zł, - wpływy z usług 1.527.234,24 zł, - dotacja z budżetu 100.000,00 zł. 2) Koszty ogółem: 1.616.061,71 zł, z tego: - wynagrodzenia 471.502,13 zł, - pochodne od wynagrodzeń 75.344,78 zł, - podatek VAT 2.352,50 zł, - zakup energii elektrycznej 387.567,12 zł, - zakup usług remontowych 106.660,86 zł, - pozostałe koszty 572.634,32 zł. 3) Środki obrotowe z tego: - należności 377.143,50 zł, - zobowiązania 367.376,18 zł, - stan środków pieniężnych 14.959,24 zł, - stan środków obrotowych na koniec roku 24.726,56 zł. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 2.238,- zł /podatek od osób prawnych/. 2. Środki dochodów własnych. 1) Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej - stan środków na początku okresu 3.107,20 zł, - wpływy z usług 11.623,04 zł, - pozostałe dochody 38,70 zł, - wydatki 14.768,94 zł, - stan środków na koniec roku 0 zł. 2) Bonus edukacyjny szkoły podstawowe - stan środków na początku okresu 0,00 zł, - wpływy z różnych dochodów 5.300,00 zł, - wydatki 5.300,00 zł, - stan środków na koniec roku 0 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14676 Poz. 2959 3) Bonus edukacyjny przedszkola - stan środków na początku okresu 0,00 zł - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł - wydatki 500,00 zł - stan środków na koniec roku 0,00 zł 4) Bonus edukacyjny gimnazja - stan środków na początku okresu 0,00 zł - wpływy z różnych dochodów 1.300,00 zł - wydatki 1.300,00 zł - stan środków na koniec roku 0,00 zł 5) Schroniska Młodzieżowe - środki na początku okresu 0,87 zł, - wpływy z usług 8.937,50 zł, - wydatki 8.938,37 zł, - środki na koniec roku 0 zł. 6) Dożywianie w świetlicach szkolnych - środki na początku okresu 20.242,51 zł, - wpływy z usług 419.283,85 zł, - wydatki 439.526,36 zł, - środki na koniec roku 0 zł. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 2 3 01010 Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz. 2010 r. - budowa sieci wod. kan przy ul. 1-go Maja. Lata realizacji 2004-2011 (** 512.601 zł Rozdz. 1 Łączne koszty finansowe 4 6.000.000 600 60016 Modernizacja nawierzchni drogi 648.000 gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko Lata 2007-2011 (**12.200 zł) 600 60016 Modernizacja nawierzchni drogi 3007501,22 gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze Osada Lata 2007-2010 (**65.270 zł 600 60016 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Orzyszu 700 70005 Rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; -Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/43) na Orzyski Ośrodek Pomocy Społecznej. Lata realizacji 2004/2011 **14.640 zł L.P.R. miasta Orzysz (2008 r.) Planowane wydatki 20010 r. 5 79.729,00 Poniesione wydatki do dnia Opis zaawansowania inwestycji 31.12.2010 r. 6 7 72.675,00 Zaktualizowano dokumentację projektową na budowę sieci wod.kan. przy ulicy Leśnej i 1-go Maja w Orzyszu. 10.000 0,00 750.000 5.314,20 4.000.000 50.000 00,00 2.214.640 17.555,00 16.470,00 Opracowano studium wykonalności projektu "Regulacja wodno-ściekowa w Aglomeracji Orzysz”. Wykonano przyłącza wodociągowe do budynków Osiedle Robotnicze 13 i 15. Inwestycja zakończona. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów. 30 czerwca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze. Kwota dofinansowania 2.093,294,85 zł całkowity koszt projektu 2.990.421,22 zł. 30.08.2010r podpisano umowę na realizacje inwestycji z firmą P.B.D. i M. sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót 2.086.462,98 zł Na koniec roku Wartość wykonanych robót Protokół częściowego odbioru robót z dnia 16.12.2010 r. wynosiła 744.023,10 zł. Kwota została opłacona w miesiącu styczniu 2011 r. zgodnie z umową i terminami zawartymi w umowie. Inwestycja zostanie zakończona w 2011 r. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Wykonano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzysz. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14677 Poz. 2959 754 75412 Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP Okartowo lata realizacji 2010-2011*37.108 zł 287.108 250.000 248.671,78 w tym: środki niewygasające 55.390,00 zł 900 90095 Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło. Lata realizacji 2009/2011 **77.347 zł (2007/2008) 3.168.469 1.110.000 115.295,60 926 92601 Budowa sali widowiskowosportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). Lata realizacji2005/2010 **175.364 zł (2006 r.), 2.518.904 zł (2009). = 2.694.268 zł. 7.806.143 5.111.875 5.043.088,18 926 92601 Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Orzysz wraz z budową infrastruktury turystycznej. Lata realizacji2007/2012 **236.070 zł (2007r)+ 19.947 zł (2008 r.)+ 126.279 zł (2009 r.) = 382.296 zł 3.073.981 1.007.531 573.323,83 921 92105 Adaptacja budynku po kinie przy ulicy Wojska Polskiego 18 na potrzeby Domu Kultury (Popularyzacja dziedzictwa kulturowego). Lata realizacji 2007/2011 **15.250 zł (2008 r.) 921 92195 Adaptacja budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 na lokale użytkowe w zakresie kultury pod potrzeby Gminy: Etap I - budynek Giżycka 9 **22.000 zł 2009 r. Lata realizacji 2010-2011 3.000.000 50.000 00,00 774.168 511.271,00 508. 774,05 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (**3.104,- dokumentacja 2007 r.) lata realizacji 2009-2010 521.789 518.685 00,00 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20010-2012 550.000 100.000,00 0,00 29 czerwca 2010 r. zawarto umowę z przedsiębiorstwem Usługi Budowlane Robert Sawicki, Płoniawy - Kolonia 18 na budowę budynku OSP we wsi Okartowo. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, przesunięto termin odbioru końcowego inwestycji na miesiąc styczeń 2011 r. Na koniec 2010 r. stopień zaawansowania inwestycji wynosił 98 % całego zakresu inwestycji. Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 20.000 zł przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wykonano projekt budowlany na budowę mini przystani żeglarskiej nad jeziorem Tyrkło. Projekt opracowała Autorska Pracownia Projektowa „CAD” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponadto w przypadku rozpoczęcia inwestycji (robót budowlanych) ustalono stawkę nadzoru autorskiego w wysokości 1464,00 zł za jednorazowy pobyt na budowie. Opracowano studium wykonalności projektu budowy przystani „EKOMARINY”. Budowę sali widowiskowo -sportowej zrealizowano w okresie od maja 2009 r. do 30.09.2010 r. Inwestycję zrealizowano z udziałem środków unijnych. Całkowite dofinansowywanie wynosi 1.163.985,75 euro. Od początku realizacji inwestycji łącznie z dokumentacją projektową, robotami budowlanymi i dodatkowymi kosztami na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 7. 723.041,04 zł Dnia 11.10.2010 r. uzyskano decyzje zezwalającą na użytkowanie obiektu. Inwestycja została zakończona w 2010 r. Proces inwestycyjny rozpoczęto w 2007 r. Do 2008 r. wykonane zostały projekty budowlane. W 2009 r. rozpoczęto realizację budowy pierwszego etapu, czyli budowę pawilonu wejściowego z toaletami i przebieralnią i infrastruktura towarzyszącą (przyłącze wod. kan.) na plaży miejskiej w Orzyszu. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Prace budowlane wykonano w terminie od 10.11.2009 r. do 31.05.2010 r. Dnia 26 lipca 2010 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. W 2010 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na budowę; Hangaru, linii energetycznej, parkingu, wyłoniono nadzór inwestorski. Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu RPO WiM TYTUŁ PROJEKTU „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stanicy wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury” w wysokości do 75 % środków kwalifikowanych. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Wykonano przebudowę i adaptację budynku nr 9 na ul. Giżyckiej na Izbę Regionalną. Wykonawcą robót było PPUH „TER-BUD” Ryszard Górski ul. Kolonia 2, 19-300 EŁK, wybrany do realizacji zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane wykonano w terminie umownym od 16.06.2010 do 15.11.2010 r. Przygotowuje się dokumentacje prawną do przekazania w użytkowanie obiektu dla Domu Kultury w Orzyszu. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 508.774,05 zł Finansowanie inwestycji; Środki własne 419.774,05 zł Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100.000,00 zł Inwestycja została zakończona. 19.10.2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW w wysokości 260.802,00 zł. W I kwartale 2011 r. zostanie przeprowadzone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Oczekujemy na otwarcie konkursu i nabór wniosków w sprawie dofinansowania inwestycji. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 - 14678 Poz. 2959 Rozpoczęto utwardzanie i niwelację terenu pod plac zabaw. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektu. Wykonano przyłącze co. do budynku Giżycka 9. Inwestycja zakończona. 926 92695 Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu 4.420.175 1.391.593,00 48.644,15 400 40095 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 w Orzyszu 600 60016 Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz. 17.959 17.959,00 17.958,40 120.000 120.000 118.695,10 600 60016 Zakup na rzecz Gminy Orzysz od Agencji Mienia Wojskowego drogi nr geod. 411/74 położonej w Orzyszu 700 70005 Nabycie gruntów w formie zamiany działek: działka gminna 189/2 o pow. 200 m2 na działkę P. Krajewskich nr geodezyjny 29/15 o pow. 1.597 m2 750 75023 Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu 26.500 26.500 24.500,00 10.000 10.000 9.677,98 Poniesiono koszty związane z zamianą działek 189/2 i 29/15 w miejscowości Wężewo. 50.000 50.000 49.999,07 w tym środki niewygasające 24.922,00 750 75023 Wyposażenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (komputera, kserokopiarki, zakup mebli) 754 75412 Zakup i montaż Garażu metalowego dla OSP w Drozdowie 40.500 40.500 25.136,82 Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim. Prace budowlane wykonane były przez ZRP w Orzyszu. Roboty elektryczne wykonane w ramach Umowy zlecenia przez firmę Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz. W ramach umowy zlecenia ułożono posadzkę z terakoty i glazurę, ogółem 108 m2. powierzchni. Zakupiono szafy ramowe do serwerowi, drukarki i komputer, wieszak stojący na ubrania i półki do szafy aktowej. 20.000 20.000 801 80101 Plac zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrówce 17.449 17.449 20.000,00 w tym środki niewygasające 19.361,00 15.470,82 801 80104 Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. 22 lipca 65.000 65.000 64.617,95 801 80104 Wykonanie izolacji fundamentów i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 801 80114 Zakup kserokopiarki do biura ZOESziP w Orzyszu 851 85154 Zakup trzech komputerów do świetlicy środowiskowej 851 85195 Remont budynku komunalnego pod potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu. 46.600 46.600 46.600,00 3.800 3.800 3.500,00 7.000 7.000 5.634,20 128.769 128.769 95.416,91 6.672 6.672 6. 625,46 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 38. 851,10 124.703 124.703 124.703,00 w tym: środki niewygasające 124.703,00 900 90003 Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach w ramach LGD wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 900 90095 Budowa pomostu na jeziorze Tyrko w miejscowości Okartowo 900 90003 Budowa sanitariatów i szamba w ramach LGD - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w Chmielewie 900 90019 Zakończenie budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią P1/T i P2/T do budynków mieszkalnych Nr 5,6,8 położonych w miejscowości Okartowo gm. Orzysz Inwestycję realizował Zakład Robót Publicznych (jednostka powołana przez burmistrza do realizacji zadań własnych gminy) Wymieniano nawierzchnie chodnikową na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz. Usługę transportową oraz materiały drogowe, cement i kruszywa niezbędne do realizacji robót drogowych zakupiono w trybie przetargów nieograniczonych. Zaplanowane prace wykonano w 2010 r. Poniesiono koszty związane z zakupem drogi (działki 411/74) na wydłużenie ul. Wierzbińskiej w Orzyszu. Zakupiono mapy do przygotowania projektu. Garaż zakupiony zostanie w 2011 r. niewykorzystane środki przeniesiono na rok 2011 jako niewygasające z upływem roku 2010 Inwestycję realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu. W kwietniu 2010 r. zakupiono urządzenia na plac zabaw. Zakupy inwestycyjne zostały wykonane. Realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu. Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizuje firma z Ełku, DACH SERWIS Tomasz Bendarowicz. Wykonano remont dachu na budynku Przedszkola przy ul. 22 lipca. Realizuje Dyrektor Przedszkola - wykonano izolację fundamentów i pomalowano elewację budynków Przedszkola przy ul. 22 lipca i wojska Polskiego w Orzyszu Sprzęt zakupiono w kwietniu 2010 r. Zakupiono trzy komputery do świetlicy socjoterapeutycznej w Orzyszu. Wykonano modernizację i remont gabinetów fizykoterapii i poradni „K”, winiono stolarkę drzwiową w gabinetach lekarskich. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych i dofinansowania z PEFRON-u. Inwestycja została zakończona w planowanym zakresie. Zakupiono materiały budowlane do budowy budynku gospodarczego w Nowych Gutach inwestycja będzie kontynuowana w roku 2011. Wykonano Pomost drewniany dł. 25 m szer. 2,40 m w kształcie litery I Roboty wykonała Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie. Wykonano remont przybudówki do świetlicy wiejskiej z adaptacja na pomieszczenia sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego. Podpisano umowę na realizacje zamówienie ze Spółka Gminy ZUK sp. z o.o. w Orzyszu którą wybrano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlano montażowe zostaną rozpoczęte w 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205 926 92601 Zakup działki w miejscowości Odoje na uzyskanie dostępu do jeziora dla mieszkańców 853 85395 Realizacja Projektu systemowego „Orzysz w drodze do Integracji” Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - 14679 Poz. 2959 48.663 48.663 47. 498,80 Poniesiono koszty związane z zakupem działki na plażę wiejską w Odojach. 281.040,00 281.040,00 276.000,00 Projekt został wykonany. W ramach zadania 1 Aktywna integracja. Na ten cel wydano 146.285,64 zł. W tym zawarto i zrealizowano kontrakty socjalne (KIS, szkolenia zawodowe); zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym; szkolenia zawodowe - warsztat ABC zarządzanie budżetem domowym, warsztat stylizacji i wizażu, kurs bukieciarstwa, ABC ogrodnictwa. W ramach zadania 2 Praca socjalna. Na ten cel wydano 47.103,08 zł W tym zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego w ramach alokacji; od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawarto umowę o pracę dla pracownika socjalnego nowozatrudnionego, który wykonywał zadania związane z realizacją projektu systemowego oraz inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane w ośrodku Pracownicy MOPS w tym nowozatrudniony; zawarli i nadzorowali realizację kontraktów socjalnych, współpracowali z ZP na bieżąco zgłaszając uwagi i propozycje. Przyznano dodatki dla pracowników; wypłacono wynagrodzenie pracownika nowozatrudnionego, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. W ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny. Na ten cel wydano 29.509,92 zł. W ramach zadania 4 Działanie o charakterze środowiskowym. Na ten cel wydano 26.742,08 zł. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu w 2010 r. Poniesiono wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora projektu, obsługę informatyczną. Poniesiono także wydatki dla specjalisty ds. PZP, przygotowano materiały promocyjne plakaty, ulotki, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenie dotyczące realizacji projektu. Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 26.359,28 zł. - 14680 - Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683 Skład komputerowy: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441 e-mail: [email protected] Druk i rozpowszechnianie: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293 Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się: - na podstawie nadesłanego zamówienia do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293 - w punkcie sprzedaży w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w: - Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591 Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w Biurze Obsługi Urzędu Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn ISSN 1508-4817 Cena brutto: 20,88 zł (w tym 8 % VAT)