w zł/gr kredyty i pożyczki zaciągnięt e na realizację zadania pod
Transkrypt
w zł/gr kredyty i pożyczki zaciągnięt e na realizację zadania pod
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Szydłów nr XXVI/150/2016 z 28.07.2016r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Szydłów nr XIX/104/2015 z 30.12.2015 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. w zł/gr Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym Lp. Dział Rozdz. 1 2 Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe 4 5 3 rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) dochody własne jst 6 7 kredyty i środki pożyczki zaciągnięt dotacje i wymie nione e na środki kredyty realizację pochodzące w art. 5 ust. i pożyczki zadania z innych 1 pkt pod źr.* 2i3 refundacj u.f.p. ę wydatkó w 8 9 10 11 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program 12 Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo 1 2 010 010 Budowa wodociągu w miejscowości 01010 Potok i Grabki Duże(2016-2017) 01010 100000,00 50000,00 0,00 50000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów Budowa kanalizacji sanitarnej SzydłówGacki (2016-2020) 3000000,00 150000,00 0,00 150000,00 wydatki majątkowe 3100000,00 200000,00 0,00 200000,00 3 4 5 6 7 010 Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie 01095 wraz z zagospodarowaniem terenu (20132017) trwałość projektu 010 Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku 01095 (2015-2019) trwałość projektu 010 Budowa kanalizacji w miejscowości 01010 Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) trwałość projektu 010 Budowa kanalizacji w miejscowości 01010 Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu 010 Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla 01095 dzieci w Brzezinach (2013-2017) trwałość projektu wydatki bieżące 10000,00 10000,00 125000,00 119875,00 2000,00 2000,00 5000,00 19875,00 2000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów 2000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów 5000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów 19875,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów A. 621005 B. C. D. Gmina Szydłów 10000,00 2000,00 2000,00 274875,00 30875,00 30875,00 Dział 600 Transport 8 600 Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach 60016 Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019(2015-2016) 1062005,00 1041005,00 0,00 420000,00 9 10 11 12 13 600 600 600 600 600 Budowa ścieżek rowerowych i tras 60016 rowerowych na terenie Gminy Szydłów (2016-2023) Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie 60013 programu Funkcjonalno Użttkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do 52+650,00" (2015-2016) Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 60014 drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica- Kotuszów - Kurozwęki od km 2+722 do km 3+622 ( 2015-2016) Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na 60014 odcinku Potok - Brzeziny dł.2245 mb. (2016-2017) Budowa wiaty na piach do zimowego 60095 utrzymania dróg (2015-2016) wydatki majątkowe 300000,00 40009,67 66963,00 225001,00 0,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów 40009,67 40009,67 A. B. C. D. Gmina Szydłów, Urząd Marszałkows ki 66963,00 0,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów, Powiat Staszowski 0,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów, Powiat Staszowski A. B. C. D. Gmina Szydłów 66963,00 0,00 0,00 125600,00 120000,00 120000,00 0,00 1819578,67 1267977,67 226972,67 420000,00 621 005 14 600 Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w 60095 Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu Wydatki bieżące A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów 15000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów 10000,00 2000,00 2000,00 10000,00 2000,00 2000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 16 17 700 Przebudowa ze zmianą sposobu 70005 użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne ( 2016-2017) 700 Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na 70005 mieszkania socjalne w Szydłowie ( 20162017) 700 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 70005 budynków użyteczności publicznej będących własnością gmin ( 2016-2023 wydatki majątkowe 600 000,00 200 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 600 000,00 20 000,00 20000,00 1 400 000,00 50 000,00 35 000,00 15000,00 15 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 18 710 Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków 71004 Zagospodarowania Gminy Szydłów ( 2016-2017) 101000,00 100000,00 100000,00 19 20 710 Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na 71095 lata 2016-2023 ( 2015-2016) 710 Gminny Program Rewitalizacji Gminy 71095 Szydłów (2015-2016) wydatki bieżące 10000,00 10000,00 10000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów A.54427,50 B. C. D. Gmina Szydłów 68427,50 68427,50 14000,00 179427,50 178427,50 124000,00 54427,50 Dział 720 Informatyka 21 22 720 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 72095 Świętokrzyskiego trwałość projektu (2016-2020) 720 e-świętokrzyskie Rozbudowa 72095 Infrastruktury Informatycznej JSTtrwałość projektu (2016-2020) wydatki bieżące 20000,00 15000,00 15000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów 30000,00 10000,00 10000,00 50000,00 25000,00 25000,00 Dział 750 Administracja publiczna 23 750 Szydłów polskie Carcassonne - Kampania 75075 Promocyjna (2012-2016) - trwałość projektu 10000,00 2000,00 2000,00 wydatki bieżące 10000,00 2000,00 2000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 754 75412 zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Szydłowie (2016-2017) Przebudowa budynku Ochotniczej Straży 75412 Pożarnej w Solcu (2014-2020) 25 wydatki majatkowe 841000,00 4000,00 4000,00 70000,00 911000,00 4000,00 4000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów A. B. C. D. Gmina Szydłów 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 26 801 Przebudowa budynku Szkoły 80101 Podstawowej w Szydłowie (2014-2016) wydatki majątkowe 714145,00 150000,00 150000,00 0,00 714145,00 150000,00 150000,00 0,00 0,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 27 851 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 85121 Szydłów- Rozbudowa, przebudowa i remont i termomodernizacja budynku SPZOZ (2016-2018) 789000,00 39000,00 39000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów wydatki majątkowe 789000,00 39000,00 0,00 39000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 900 Opracowanie Planu Gospodarki 90002 Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów (2015-2016) wydatki bieżące 29 900 90015 9225,00 9225,00 1845,00 9225,00 9225,00 1845,00 Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE (2016-2023) 200000,00 20000,00 20000,00 wydatki majątkowe 200000,00 20000,00 20000,00 A.7380,00 B. C. D. 0,00 7380,00 A. B. C. D. 0,00 30 31 921 Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i 921 92120 dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2023) Gmina Szydłów 0,00 Gmina Szydłów Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie dokumentacji 92120 architektoniczno - konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie (2015-2016) Gmina Szydłów 58000,00 10000000,00 58000,00 100000,00 58000,00 0,00 0,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów 100000,00 A. B. C. D. Gmina Szydłów 32 921 92120 Rewitalizacja Szydłowa etap II (20162023) wydatki majątkowe 33 34 35 921 Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum 92120 informacji turystycznej (2015-2019) trwałośc projektu 921 Rewitalizacja zabytkowego Rynku 92120 Szydłowa i budową placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu 921 Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z 92120 budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu wydatki bieżące A. B. C. D. Gmina Szydłów 0,00 A. B. C D. Gmina Szydłów 0,00 A. B. C D. Gmina Szydłów A. B. C D. Gmina Szydłów A. B. C D. Gmina Szydłów A. B. C D. Gmina Szydłów 8000000,00 154000,00 0,00 154000,00 18058000,00 312000,00 58000,00 254000,00 10000,00 10000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 40000,00 10000,00 10000,00 60000,00 14000,00 14000,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 36 926 Budowa placu zabaw dla dzieci oraz 92605 zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2020) wydatki majątkowe 37 926 Budowa zespołu boisk sportowych w 92605 Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu 680958,00 0,00 0,00 680958,00 0,00 0,00 10000,00 2000,00 2000,00 0,00 A. B. C D. A. B. C D. 38 926 92605 Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu 10000,00 2000,00 2000,00 39 92605 Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu 10000,00 2000,00 2000,00 wydatki bieżące 30000,00 6000,00 6000,00 0,00 razem wydatki bieżące 623527,50 267527,50 205720,00 0,00 0,00 61807,50 0,00 razem wydatki majątkowe 27672681,67 2042977,67 493972,67 928000,00 0,00 621005,00 0,00 Ogółem 28296209,17 2310505,17 699692,67 928000,00 0,00 682812,50 0,00 926 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Gmina Szydłów Gmina Szydłów