Zarzadzenie Nr 27/15 z dnia 27 marca 2015 r.

Transkrypt

Elektronicznie podpisany przez:
Eugeniusz Wichowski
ZARZĄDZENIE NR 27/15
WÓJTA GMINY MIELNIK
dnia 27 marca 2015 r.
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz
art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.
1113, zm. z 2013r. poz. 1646) Wójt Gminy Mielnik postanawia:
§ 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 18.612.130zł - wykonanie: 18.055.673,81zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1;
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 20.948.840zł - wykonanie: 19.873.960,15zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2;
3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5.
§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Wójt
Eugeniusz Wichowski
Id: 39C4B0A2-40D2-4E83-82E2-5FBA98ADA9E2. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/15
Wójta Gminy Mielnik
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan 2014r.
Wykonanie 2014r.
% wykonania
5
6
7
bieżące
710
71035
2020
Działalność usługowa
5 400,00
5 400,00
100,0
Cmentarze
5 400,00
5 400,00
100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
5 400,00
5 400,00
100,0
5 400,00
5 400,00
100,0
bieżące razem:
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan 2014r.
Wykonanie 2014r.
% wykonania
5
6
7
bieżące
600
60014
2320
Transport i łączność
39 000,00
17 575,20
45,1
Drogi publiczne powiatowe
39 000,00
17 575,20
45,1
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
39 000,00
17 575,20
45,1
39 000,00
17 575,20
45,1
bieżące razem:
Rodzaj zadania: Własne
Strona 1
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan 2014r.
Wykonanie 2014r.
% wykonania
5
6
7
bieżące
010
Rolnictwo i łowiectwo
9 660,00
6 437,86
66,6
Pozostała działalność
9 660,00
6 437,86
66,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
9 660,00
6 437,86
66,6
13 540,00
13 679,11
101,0
Drogi publiczne gminne
13 540,00
13 679,11
101,0
Wpływy z różnych opłat
13 540,00
13 679,11
101,0
107 070,00
113 784,83
106,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
28 000,00
33 518,59
119,7
0750
28 000,00
33 444,44
119,4
0920
Pozostałe odsetki
0,00
74,15
-
79 070,00
80 266,24
101,5
0,00
141,00
-
79 070,00
79 646,29
100,7
0,00
478,95
-
Informatyka
254 682,00
247 795,08
97,3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
254 682,00
247 795,08
97,3
254 682,00
247 795,08
97,3
01095
0750
600
60016
0690
700
Gospodarka mieszkaniowa
70004
70005
720
72095
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0750
0920
Pozostałe odsetki
Strona 2
254 682,00
247 795,08
97,3
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
216 481,00
210 626,82
97,3
2009
38 201,00
37 168,26
97,3
6 000,00
2 153,12
35,9
Urzędy wojewódzkie
0,00
6,20
-
0,00
6,20
-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 000,00
2 146,92
35,8
Wpływy z różnych dochodów
6 000,00
2 146,92
35,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
14 000,00
19 166,35
136,9
Ochotnicze straże pożarne
14 000,00
19 166,35
136,9
14 000,00
19 166,35
136,9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
14 322 830,00
14 310 203,51
99,9
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
12 377 961,00
12 367 069,38
99,9
0310
Podatek od nieruchomości
12 061 574,00
12 050 554,40
99,9
0320
Podatek rolny
790,00
939,00
118,9
0330
Podatek leśny
260 381,00
261 492,00
100,4
0340
Podatek od środków transportowych
3 252,00
3 252,00
100,0
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
36 964,00
36 963,60
100,0
0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
15 000,00
13 663,71
91,1
0690
0,00
23,20
-
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00
181,47
-
750
Administracja publiczna
75011
0690
75023
0970
754
75412
0970
756
75615
Strona 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
333 036,00
332 328,57
99,8
0310
162 500,00
159 288,66
98,0
0320
Podatek rolny
36 930,00
37 243,17
100,8
0330
Podatek leśny
69 236,00
62 354,44
90,1
0340
Podatek od środków transportowych
14 370,00
15 080,00
104,9
0360
Podatek od spadków i darowizn
12 500,00
10 664,00
85,3
0430
Wpływy z opłaty targowej
1 100,00
1 490,00
135,5
0440
Wpływy z opłaty miejscowej
600,00
796,00
132,7
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
35 000,00
42 981,00
122,8
0690
300,00
1 193,60
397,9
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
500,00
1 237,70
247,5
197 833,00
218 485,05
110,4
75616
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
12 000,00
10 227,00
85,2
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
38 773,00
46 011,12
118,7
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
147 060,00
161 592,93
109,9
0690
0,00
654,00
-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 414 000,00
1 392 320,51
98,5
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1 060 000,00
1 072 872,00
101,2
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
354 000,00
319 448,51
90,2
Różne rozliczenia
1 660 888,00
1 662 107,58
100,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
1 367 735,00
1 367 735,00
100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 367 735,00
1 367 735,00
100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
254 095,00
254 095,00
100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
75621
758
75801
2920
75802
2750
75814
0920
254 095,00
254 095,00
100,0
Różne rozliczenia finansowe
39 058,00
40 277,58
103,1
Pozostałe odsetki
16 000,00
17 219,70
107,6
Strona 4
2030
801
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
0830
80104
Wpływy z usług
17 000,00
18 954,00
111,5
128 877,00
128 877,50
100,0
64 022,00
58 945,97
92,1
312 256,00
315 784,71
101,1
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 300,00
5 034,53
387,3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
1 300,00
5 034,53
387,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
5 200,00
5 057,82
97,3
5 200,00
5 057,82
97,3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
81 975,00
81 972,20
100,0
81 975,00
81 972,20
100,0
Zasiłki stałe
69 336,00
69 275,16
99,9
69 336,00
69 275,16
99,9
Ośrodki pomocy społecznej
35 000,00
35 000,00
100,0
35 000,00
35 000,00
100,0
119 445,00
119 445,00
100,0
Pomoc społeczna
2030
85216
2030
85219
2030
85295
-
2030
85214
99,3
1718,50
98,5
2030
208 495,97
0,00
1718,50
0970
85213
209 899,00
206 777,47
2360
100,0
0,00
0690
85212
23 057,88
209 899,00
Przedszkola
852
23 058,00
Strona 5
2030
119 445,00
119 445,00
100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza
21 506,00
21 506,00
100,0
Pomoc materialna dla uczniów
21 506,00
21 506,00
100,0
2030
12 181,00
12 181,00
100,0
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych
9 325,00
9 325,00
100,0
16 826,00
250 023,06
1485,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0,00
238 846,32
-
organizacyjnych
0,00
238 846,32
-
Gospodarka odpadami
12 826,00
7 132,25
55,6
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
12 826,00
7 132,25
55,6
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
4 000,00
4 044,49
101,1
4 000,00
4 044,49
101,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
50 000,00
442,80
0,9
50 000,00
0,00
0,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0,00
442,80
-
organizacyjnych
0,00
442,80
-
50 000,00
0,00
0,0
50 000,00
0,00
0,0
854
85415
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
0580
90002
2700
90019
0690
921
92109
0580
92195
Strona 6
2007
50 000,00
0,00
0,0
16 999 157,00
17 171 579,98
101,0
304 682,00
247 795,08
81,3
100 000,00
12 049,40
12,0
100 000,00
12 049,40
12,0
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
100 000,00
4 500,00
4,5
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0,00
7 549,40
-
Informatyka
178 238,00
79 325,22
44,5
178 238,00
79 325,22
44,5
178 238,00
79 325,22
44,5
178 238,00
79 325,22
44,5
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
178 238,00
79 325,22
44,5
Różne rozliczenia
400,00
400,00
100,0
Różne rozliczenia finansowe
400,00
400,00
100,0
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
400,00
400,00
100,0
316 917,00
72,33
0,0
316 917,00
72,33
0,0
316 917,00
72,33
0,0
bieżące razem:
majątkowe
700
70005
720
72095
6207
758
75814
6330
900
90001
Strona 7
6207
921
92109
6207
92195
6207
316 917,00
72,33
0,0
316 917,00
72,33
0,0
179 577,00
0,00
0,0
179 577,00
0,00
0,0
67 075,00
0,00
0,0
67 075,00
0,00
0,0
67 075,00
0,00
0,0
112 502,00
0,00
0,0
112 502,00
0,00
0,0
112 502,00
0,00
0,0
775 132,00
91 846,95
11,8
674 732,00
79 397,55
11,8
majątkowe razem:
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan 2014r.
Wykonanie 2014r.
% wykonania
5
6
7
bieżące
Strona 8
010
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
75109
2010
75113
2010
801
80101
2010
852
85212
133 715,00
133 714,20
100,0
133 715,00
133 714,20
100,0
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
133 715,00
133 714,20
100,0
59 474,00
59 474,00
100,0
59 474,00
59 474,00
100,0
59 474,00
59 474,00
100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
37 923,00
37 923,00
100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
493,00
493,00
100,0
493,00
493,00
100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
29 993,00
29 993,00
100,0
29 993,00
29 993,00
100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego
7 437,00
7 437,00
100,0
7 437,00
7 437,00
100,0
1 450,00
1 449,85
100,0
Szkoły podstawowe
1 450,00
1 449,85
100,0
1 450,00
1 449,85
100,0
Pomoc społeczna
560 879,00
536 710,63
95,7
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
550 000,00
526 467,53
95,7
Strona 9
2010
85213
2010
85295
2010
550 000,00
526 467,53
95,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
3 500,00
3 078,36
88,0
3 500,00
3 078,36
88,0
7 379,00
7 164,74
97,1
7 379,00
7 164,74
97,1
bieżące razem:
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
793 441,00
769 271,68
97,0
18 612 130,00
18 055 673,81
97,0
979 414,00
327 192,63
33,4
Strona 10
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Z tego
Dział
Rozdział
§
1
2
3
710
71035
4300
Nazwa
Plan 2014r.
4
5
Z tego
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
6
7
Wykonanie
2014r.
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
10
% wykonania
8
9
5 400,00
5 400,00
0,00
5 400,00
5 400,00
0,00
100,0
Cmentarze
5 400,00
5 400,00
0,00
5 400,00
5 400,00
0,00
100,0
Zakup usług pozostałych
5 400,00
5 400,00
0,00
5 400,00
5 400,00
0,00
100,0
5 400,00
5 400,00
0,00
5 400,00
5 400,00
0,00
100,0
Wydatki razem:
11
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego
Dział
Rozdział
§
1
2
3
600
60014
Nazwa
4
Plan 2014r.
5
Wydatki
bieżące
6
Z tego
Wydatki
majątkowe
7
Wykonanie
2014r.
8
Wydatki
bieżące
9
Wydatki
majątkowe
10
% wykonania
11
1 233 861,00
239 000,00
994 861,00
1 212 288,08
217 427,58
994 860,50
98,3
Drogi publiczne powiatowe
1 233 861,00
239 000,00
994 861,00
1 212 288,08
217 427,58
994 860,50
98,3
200 000,00
200 000,00
0,00
199 852,38
199 852,38
0,00
99,9
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4300
39 000,00
39 000,00
0,00
17 575,20
17 575,20
0,00
45,1
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
994 861,00
0,00
994 861,00
994 860,50
0,00
994 860,50
100,0
Turystyka
283 642,00
22 500,00
261 142,00
117 141,89
22 500,00
94 641,89
41,3
283 642,00
22 500,00
261 142,00
117 141,89
22 500,00
94 641,89
41,3
18 835,00
18 835,00
0,00
18 835,17
18 835,17
0,00
100,0
3 221,00
3 221,00
0,00
3 220,85
3 220,85
0,00
100,0
630
63095
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
Strona 1
4127
Składki na Fundusz Pracy
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki razem:
444,00
444,00
0,00
443,98
443,98
0,00
100,0
261 142,00
0,00
261 142,00
94 641,89
0,00
94 641,89
36,2
1 517 503,00
261 500,00
1 256 003,00
1 329 429,97
239 927,58
1 089 502,39
87,6
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
Dział
Rozdział
§
1
2
3
010
Nazwa
Plan 2014r.
4
5
01030
2850
01095
Z tego
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
6
7
Wykonanie
2014r.
8
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
9
10
% wykonania
11
16 368,00
16 368,00
0,00
16 316,03
16 316,03
0,00
99,7
Izby rolnicze
800,00
800,00
0,00
748,03
748,03
0,00
93,5
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
800,00
800,00
0,00
748,03
748,03
0,00
93,5
15 568,00
15 568,00
0,00
15 568,00
15 568,00
0,00
100,0
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
6 958,00
6 958,00
0,00
6 958,00
6 958,00
0,00
100,0
4300
8 610,00
8 610,00
0,00
8 610,00
8 610,00
0,00
100,0
753 472,00
695 612,00
57 860,00
726 934,34
669 247,34
57 687,00
96,5
Drogi publiczne gminne
729 064,00
689 212,00
39 852,00
706 709,22
666 857,22
39 852,00
96,9
9 000,00
9 000,00
0,00
8 777,68
8 777,68
0,00
97,5
600
60016
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
301 000,00
301 000,00
0,00
299 338,35
299 338,35
0,00
99,4
4300
350 712,00
350 712,00
0,00
330 284,96
330 284,96
0,00
94,2
4430
Różne opłaty i składki
28 500,00
28 500,00
0,00
28 456,23
28 456,23
0,00
99,8
6050
39 852,00
0,00
39 852,00
39 852,00
0,00
39 852,00
100,0
Drogi wewnętrzne
24 408,00
6 400,00
18 008,00
20 225,12
2 390,12
17 835,00
82,9
6 400,00
6 400,00
0,00
2 390,12
2 390,12
0,00
37,3
60017
4300
6050
18 008,00
0,00
18 008,00
17 835,00
0,00
17 835,00
99,0
Turystyka
90 460,00
49 130,00
41 330,00
84 318,97
42 988,97
41 330,00
93,2
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
49 095,00
49 095,00
0,00
42 954,47
42 954,47
0,00
87,5
4010
18 000,00
18 000,00
0,00
17 366,03
17 366,03
0,00
96,5
4110
6 000,00
6 000,00
0,00
5 998,47
5 998,47
0,00
100,0
4120
760,00
760,00
0,00
483,19
483,19
0,00
63,6
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8 700,00
8 700,00
0,00
8 690,00
8 690,00
0,00
99,9
4210
1 200,00
1 200,00
0,00
519,68
519,68
0,00
43,3
4300
11 135,00
11 135,00
0,00
7 630,08
7 630,08
0,00
68,5
630
63003
Strona 2
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4430
63095
1 200,00
1 200,00
0,00
408,40
408,40
0,00
34,0
600,00
600,00
0,00
372,62
372,62
0,00
62,1
1 500,00
1 500,00
0,00
1 486,00
1 486,00
0,00
99,1
41 365,00
35,00
41 330,00
41 364,50
34,50
41 330,00
100,0
35,00
35,00
0,00
34,50
34,50
0,00
98,6
41 330,00
0,00
41 330,00
41 330,00
0,00
41 330,00
100,0
1 534 408,00
1 534 408,00
0,00
1 453 244,87
1 453 244,87
0,00
94,7
35 720,00
35 720,00
0,00
25 435,18
25 435,18
0,00
71,2
4 000,00
4 000,00
0,00
1 925,00
1 925,00
0,00
48,1
28 000,00
28 000,00
0,00
20 024,64
20 024,64
0,00
71,5
3 200,00
3 200,00
0,00
2 975,54
2 975,54
0,00
93,0
4300
6667
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych.
700
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
70004
4210
4260
Zakup energii
4300
4430
70005
520,00
0,00
510,00
510,00
0,00
98,1
1 498 688,00
0,00
1 427 809,69
1 427 809,69
0,00
95,3
4 824,00
4 824,00
0,00
4 771,82
4 771,82
0,00
98,9
4010
4110
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
100,0
4120
114,00
114,00
0,00
114,00
114,00
0,00
100,0
4210
26 000,00
26 000,00
0,00
20 397,11
20 397,11
0,00
78,5
4260
Zakup energii
25 000,00
25 000,00
0,00
17 249,53
17 249,53
0,00
69,0
4300
277 600,00
277 600,00
0,00
220 734,98
220 734,98
0,00
79,5
4430
2 200,00
2 200,00
0,00
2 100,00
2 100,00
0,00
95,5
4480
1 041 342,00
1 041 342,00
0,00
1 041 342,00
1 041 342,00
0,00
100,0
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
4 317,00
4 317,00
0,00
4 245,00
4 245,00
0,00
98,3
98 150,00
98 150,00
0,00
97 714,25
97 714,25
0,00
99,6
18 341,00
18 341,00
0,00
18 341,00
18 341,00
0,00
100,0
14 600,00
14 600,00
0,00
11 226,00
11 226,00
0,00
76,9
8 000,00
8 000,00
0,00
6 750,00
6 750,00
0,00
84,4
750,00
750,00
0,00
750,00
750,00
0,00
100,0
4590
4600
710
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
71004
71014
520,00
1 498 688,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
4170
4300
7 250,00
7 250,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
82,8
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
5 000,00
5 000,00
0,00
2 876,00
2 876,00
0,00
57,5
Strona 3
4300
71035
4300
720
72095
5 000,00
5 000,00
0,00
2 876,00
2 876,00
0,00
57,5
Cmentarze
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
1 600,00
0,00
100,0
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
1 600,00
0,00
100,0
Informatyka
495 578,00
254 682,00
240 896,00
341 118,87
247 795,08
93 323,79
68,8
495 578,00
254 682,00
240 896,00
341 118,87
247 795,08
93 323,79
68,8
4017
45 648,00
45 648,00
0,00
45 647,59
45 647,59
0,00
100,0
4019
8 055,00
8 055,00
0,00
8 055,45
8 055,45
0,00
100,0
4117
7 806,00
7 806,00
0,00
7 805,75
7 805,75
0,00
100,0
4119
1 377,00
1 377,00
0,00
1 377,44
1 377,44
0,00
100,0
4127
692,00
692,00
0,00
691,71
691,71
0,00
100,0
4129
122,00
122,00
0,00
122,06
122,06
0,00
100,0
4177
18 360,00
18 360,00
0,00
18 360,00
18 360,00
0,00
100,0
4179
3 240,00
3 240,00
0,00
3 240,00
3 240,00
0,00
100,0
4217
10 539,00
10 539,00
0,00
8 414,77
8 414,77
0,00
79,8
4219
1 860,00
1 860,00
0,00
1 484,95
1 484,95
0,00
79,8
4307
106 349,00
106 349,00
0,00
105 442,67
105 442,67
0,00
99,1
4309
18 767,00
18 767,00
0,00
18 607,53
18 607,53
0,00
99,2
4357
21 352,00
21 352,00
0,00
21 351,81
21 351,81
0,00
100,0
4359
3 768,00
3 768,00
0,00
3 767,99
3 767,99
0,00
100,0
4417
Podróże służbowe krajowe
3 060,00
3 060,00
0,00
236,60
236,60
0,00
7,7
4419
540,00
540,00
0,00
41,76
41,76
0,00
7,7
4437
2 675,00
2 675,00
0,00
2 674,95
2 674,95
0,00
100,0
4439
472,00
472,00
0,00
472,05
472,05
0,00
100,0
6057
178 238,00
0,00
178 238,00
79 325,22
0,00
79 325,22
44,5
6059
62 658,00
0,00
62 658,00
13 998,57
0,00
13 998,57
22,3
2 539 121,00
2 532 121,00
7 000,00
2 510 582,45
2 505 782,45
4 800,00
98,9
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
141 900,00
141 900,00
0,00
136 861,68
136 861,68
0,00
96,4
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
132 000,00
132 000,00
0,00
127 576,25
127 576,25
0,00
96,6
4210
3 500,00
3 500,00
0,00
2 885,43
2 885,43
0,00
82,4
4300
6 400,00
6 400,00
0,00
6 400,00
6 400,00
0,00
100,0
2 320 318,00
2 313 318,00
7 000,00
2 303 368,34
2 298 568,34
4 800,00
99,3
9 500,00
9 500,00
0,00
9 493,34
9 493,34
0,00
99,9
1 457 350,00
1 457 350,00
0,00
1 457 149,94
1 457 149,94
0,00
100,0
750
75022
75023
3020
4010
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Strona 4
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
107 960,00
107 960,00
0,00
107 959,09
107 959,09
0,00
100,0
4110
248 050,00
248 050,00
0,00
247 775,55
247 775,55
0,00
99,9
4120
32 226,00
32 226,00
0,00
32 220,00
32 220,00
0,00
100,0
4170
2 370,00
2 370,00
0,00
2 370,00
2 370,00
0,00
100,0
4210
114 956,00
114 956,00
0,00
111 815,97
111 815,97
0,00
97,3
4260
Zakup energii
58 000,00
58 000,00
0,00
53 746,41
53 746,41
0,00
92,7
4280
Zakup usług zdrowotnych
2 500,00
2 500,00
0,00
2 347,00
2 347,00
0,00
93,9
4300
199 256,00
199 256,00
0,00
198 723,79
198 723,79
0,00
99,7
4350
2 500,00
2 500,00
0,00
1 945,33
1 945,33
0,00
77,8
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
8 000,00
8 000,00
0,00
6 133,71
6 133,71
0,00
76,7
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
8 000,00
8 000,00
0,00
7 172,80
7 172,80
0,00
89,7
4410
4 500,00
4 500,00
0,00
2 800,01
2 800,01
0,00
62,2
4430
10 700,00
10 700,00
0,00
10 694,00
10 694,00
0,00
99,9
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
35 650,00
35 650,00
0,00
35 650,00
35 650,00
0,00
100,0
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
11 800,00
11 800,00
0,00
10 571,40
10 571,40
0,00
89,6
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
7 000,00
0,00
7 000,00
4 800,00
0,00
4 800,00
68,6
49 500,00
49 500,00
0,00
49 473,94
49 473,94
0,00
99,9
8 620,00
8 620,00
0,00
8 597,50
8 597,50
0,00
99,7
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210
4300
40 880,00
40 880,00
0,00
40 876,44
40 876,44
0,00
100,0
27 403,00
27 403,00
0,00
20 878,49
20 878,49
0,00
76,2
75095
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
8 000,00
8 000,00
0,00
7 254,37
7 254,37
0,00
90,7
4210
4 000,00
4 000,00
0,00
2 045,28
2 045,28
0,00
51,1
4300
10 000,00
10 000,00
0,00
6 175,94
6 175,94
0,00
61,8
4430
5 403,00
5 403,00
0,00
5 402,90
5 402,90
0,00
100,0
417 932,00
347 932,00
70 000,00
380 042,59
330 042,74
49 999,85
90,9
Komendy powiatowe Policji
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
2 500,00
0,00
100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
2 500,00
0,00
100,0
Straż Graniczna
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
100,0
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
100,0
50 000,00
0,00
50 000,00
49 999,85
0,00
49 999,85
100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
75405
3000
75406
3000
75411
celowy
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Strona 5
6170
75412
celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
Ochotnicze straże pożarne
50 000,00
0,00
50 000,00
49 999,85
0,00
49 999,85
100,0
355 932,00
335 932,00
20 000,00
319 421,74
319 421,74
0,00
89,7
38 850,00
38 850,00
0,00
38 810,40
38 810,40
0,00
99,9
102 375,00
102 375,00
0,00
101 978,29
101 978,29
0,00
99,6
3020
wynagrodzeń
4010
4040
7 980,00
7 980,00
0,00
7 789,05
7 789,05
0,00
97,6
4110
21 504,00
21 504,00
0,00
19 635,60
19 635,60
0,00
91,3
4120
3 081,00
3 081,00
0,00
1 978,55
1 978,55
0,00
64,2
4170
15 368,00
15 368,00
0,00
15 368,00
15 368,00
0,00
100,0
4210
48 604,00
48 604,00
0,00
46 002,13
46 002,13
0,00
94,6
4260
Zakup energii
52 000,00
52 000,00
0,00
47 553,95
47 553,95
0,00
91,4
4270
4 000,00
4 000,00
0,00
1 616,00
1 616,00
0,00
40,4
4280
1 100,00
1 100,00
0,00
1 100,00
1 100,00
0,00
100,0
4300
21 978,00
21 978,00
0,00
19 143,26
19 143,26
0,00
87,1
4370
772,00
772,00
0,00
771,08
771,08
0,00
99,9
4410
500,00
500,00
0,00
264,00
264,00
0,00
52,8
4430
10 000,00
10 000,00
0,00
9 669,00
9 669,00
0,00
96,7
4440
socjalnych
6 020,00
6 020,00
0,00
6 020,00
6 020,00
0,00
100,0
4780
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1 800,00
1 800,00
0,00
1 722,43
1 722,43
0,00
95,7
6050
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Zarządzanie kryzysowe
4 500,00
4 500,00
0,00
3 121,00
3 121,00
0,00
69,4
4210
1 500,00
1 500,00
0,00
841,00
841,00
0,00
56,1
4300
3 000,00
3 000,00
0,00
2 280,00
2 280,00
0,00
76,0
140 000,00
140 000,00
0,00
122 908,03
122 908,03
0,00
87,8
140 000,00
140 000,00
0,00
122 908,03
122 908,03
0,00
87,8
140 000,00
140 000,00
0,00
122 908,03
122 908,03
0,00
87,8
2 409 446,00
2 409 446,00
0,00
2 357 446,00
2 357 446,00
0,00
97,8
Rezerwy ogólne i celowe
52 000,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Rezerwy
52 000,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
2 357 446,00
2 357 446,00
0,00
2 357 446,00
2 357 446,00
0,00
100,0
2 357 446,00
2 357 446,00
0,00
2 357 446,00
2 357 446,00
0,00
100,0
75421
757
Obsługa długu publicznego
75702
8110
758
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek
Różne rozliczenia
75818
4810
75831
2930
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do
budżetu państwa
Strona 6
801
80101
3 386 214,00
3 346 214,00
40 000,00
3 290 619,35
3 290 619,35
0,00
97,2
Szkoły podstawowe
1 842 928,00
1 842 928,00
0,00
1 821 900,81
1 821 900,81
0,00
98,9
66 460,00
66 460,00
0,00
66 459,88
66 459,88
0,00
100,0
1 015 869,00
1 015 869,00
0,00
1 015 493,06
1 015 493,06
0,00
100,0
3020
wynagrodzeń
4010
4040
85 760,00
85 760,00
0,00
85 760,00
85 760,00
0,00
100,0
4110
217 870,00
217 870,00
0,00
214 344,20
214 344,20
0,00
98,4
4120
22 021,00
22 021,00
0,00
21 890,52
21 890,52
0,00
99,4
4210
101 056,00
101 056,00
0,00
100 439,41
100 439,41
0,00
99,4
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
10 625,00
10 625,00
0,00
8 726,27
8 726,27
0,00
82,1
4260
Zakup energii
126 500,00
126 500,00
0,00
123 685,33
123 685,33
0,00
97,8
4270
43 500,00
43 500,00
0,00
40 405,30
40 405,30
0,00
92,9
4280
2 200,00
2 200,00
0,00
1 955,00
1 955,00
0,00
88,9
4300
60 500,00
60 500,00
0,00
60 499,65
60 499,65
0,00
100,0
4350
5 400,00
5 400,00
0,00
3 327,25
3 327,25
0,00
61,6
4370
8 200,00
8 200,00
0,00
4 638,11
4 638,11
0,00
56,6
4410
11 500,00
11 500,00
0,00
9 647,32
9 647,32
0,00
83,9
4430
11 900,00
11 900,00
0,00
11 763,51
11 763,51
0,00
98,9
4440
socjalnych
51 767,00
51 767,00
0,00
51 767,00
51 767,00
0,00
100,0
4700
1 800,00
1 800,00
0,00
1 099,00
1 099,00
0,00
61,1
528 709,00
488 709,00
40 000,00
467 238,37
467 238,37
0,00
88,4
15 432,00
15 432,00
0,00
15 281,65
15 281,65
0,00
99,0
315 740,00
315 740,00
0,00
310 214,93
310 214,93
0,00
98,3
80104
Przedszkola
3020
wynagrodzeń
4010
4040
23 544,00
23 544,00
0,00
23 544,00
23 544,00
0,00
100,0
4110
57 837,00
57 837,00
0,00
57 008,33
57 008,33
0,00
98,6
4120
8 717,00
8 717,00
0,00
8 027,51
8 027,51
0,00
92,1
4210
9 300,00
9 300,00
0,00
9 204,33
9 204,33
0,00
99,0
4240
i książek
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
100,0
4260
Zakup energii
20 800,00
20 800,00
0,00
8 789,01
8 789,01
0,00
42,3
4280
700,00
700,00
0,00
294,00
294,00
0,00
42,0
4300
7 800,00
7 800,00
0,00
7 789,19
7 789,19
0,00
99,9
Strona 7
4370
1 900,00
1 900,00
0,00
605,49
605,49
0,00
31,9
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
6 396,00
6 396,00
0,00
6 396,00
6 396,00
0,00
100,0
4410
1 200,00
1 200,00
0,00
783,93
783,93
0,00
65,3
4430
900,00
900,00
0,00
857,00
857,00
0,00
95,2
4440
socjalnych
16 443,00
16 443,00
0,00
16 443,00
16 443,00
0,00
100,0
6050
80110
Gimnazja
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
680 154,00
0,00
675 172,62
675 172,62
0,00
99,3
33 693,00
33 693,00
0,00
33 301,96
33 301,96
0,00
98,8
476 427,00
476 427,00
0,00
474 270,76
474 270,76
0,00
99,5
3020
wynagrodzeń
4010
4040
38 456,00
38 456,00
0,00
38 427,68
38 427,68
0,00
99,9
4110
94 764,00
94 764,00
0,00
92 475,22
92 475,22
0,00
97,6
4120
10 204,00
10 204,00
0,00
10 087,00
10 087,00
0,00
98,9
4440
socjalnych
26 610,00
26 610,00
0,00
26 610,00
26 610,00
0,00
100,0
Dowożenie uczniów do szkół
307 500,00
307 500,00
0,00
301 386,83
301 386,83
0,00
98,0
307 500,00
307 500,00
0,00
301 386,83
301 386,83
0,00
98,0
12 043,00
12 043,00
0,00
10 440,72
10 440,72
0,00
86,7
80113
4300
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300
8 575,00
8 575,00
0,00
6 991,00
6 991,00
0,00
81,5
4410
3 468,00
3 468,00
0,00
3 449,72
3 449,72
0,00
99,5
14 880,00
14 880,00
0,00
14 480,00
14 480,00
0,00
97,3
1 200,00
1 200,00
0,00
800,00
800,00
0,00
66,7
13 680,00
13 680,00
0,00
13 680,00
13 680,00
0,00
100,0
127 399,00
125 399,00
2 000,00
112 948,72
112 948,72
0,00
88,7
Zwalczanie narkomanii
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
100,0
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
100,0
41 699,00
41 699,00
0,00
37 976,98
37 976,98
0,00
91,1
80195
4170
4440
socjalnych
851
Ochrona zdrowia
85153
4300
85154
85195
40 000,00
680 154,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3110
Świadczenia społeczne
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
3 500,00
0,00
100,0
4110
1 642,00
1 642,00
0,00
1 641,60
1 641,60
0,00
100,0
4170
15 920,00
15 920,00
0,00
15 920,00
15 920,00
0,00
100,0
4210
8 000,00
8 000,00
0,00
5 234,38
5 234,38
0,00
65,4
4300
12 637,00
12 637,00
0,00
11 681,00
11 681,00
0,00
92,4
84 700,00
82 700,00
2 000,00
73 971,74
73 971,74
0,00
87,3
Strona 8
4210
15 000,00
15 000,00
0,00
13 185,74
13 185,74
0,00
87,9
4300
67 700,00
67 700,00
0,00
60 786,00
60 786,00
0,00
89,8
6050
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Pomoc społeczna
866 010,00
866 010,00
0,00
850 138,34
850 138,34
0,00
98,2
Domy pomocy społecznej
131 000,00
131 000,00
0,00
130 930,99
130 930,99
0,00
99,9
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
131 000,00
131 000,00
0,00
130 930,99
130 930,99
0,00
99,9
Rodziny zastępcze
1 000,00
1 000,00
0,00
672,67
672,67
0,00
67,3
1 000,00
1 000,00
0,00
672,67
672,67
0,00
67,3
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
3 000,00
3 000,00
0,00
2 995,93
2 995,93
0,00
99,9
4210
1 790,00
1 790,00
0,00
1 789,13
1 789,13
0,00
100,0
4300
1 210,00
1 210,00
0,00
1 206,80
1 206,80
0,00
99,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 200,00
5 200,00
0,00
5 057,82
5 057,82
0,00
97,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
5 200,00
5 200,00
0,00
5 057,82
5 057,82
0,00
97,3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
114 975,00
114 975,00
0,00
114 896,16
114 896,16
0,00
99,9
114 975,00
114 975,00
0,00
114 896,16
114 896,16
0,00
99,9
Dodatki mieszkaniowe
2 000,00
2 000,00
0,00
736,29
736,29
0,00
36,8
2 000,00
2 000,00
0,00
736,29
736,29
0,00
36,8
Zasiłki stałe
69 336,00
69 336,00
0,00
69 275,16
69 275,16
0,00
99,9
69 336,00
69 336,00
0,00
69 275,16
69 275,16
0,00
99,9
285 654,00
285 654,00
0,00
284 186,17
284 186,17
0,00
99,5
1 200,00
1 200,00
0,00
1 197,90
1 197,90
0,00
99,8
852
85202
4330
85204
3110
85205
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
Ośrodki pomocy społecznej
3020
wynagrodzeń
4010
184 674,00
184 674,00
0,00
184 672,19
184 672,19
0,00
100,0
4040
14 950,00
14 950,00
0,00
14 949,98
14 949,98
0,00
100,0
4110
36 340,00
36 340,00
0,00
36 156,51
36 156,51
0,00
99,5
4120
3 197,00
3 197,00
0,00
2 985,52
2 985,52
0,00
93,4
4210
13 693,00
13 693,00
0,00
13 691,27
13 691,27
0,00
100,0
4280
366,00
366,00
0,00
366,00
366,00
0,00
100,0
4300
21 613,00
21 613,00
0,00
21 154,12
21 154,12
0,00
97,9
4350
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
100,0
Strona 9
4370
4410
4440
socjalnych
4700
85295
3110
854
85415
1 300,00
0,00
1 225,22
1 225,22
0,00
94,2
600,00
600,00
0,00
296,46
296,46
0,00
49,4
6 021,00
6 021,00
0,00
6 021,00
6 021,00
0,00
100,0
1 200,00
1 200,00
0,00
970,00
970,00
0,00
80,8
253 845,00
253 845,00
0,00
241 387,15
241 387,15
0,00
95,1
253 845,00
253 845,00
0,00
241 387,15
241 387,15
0,00
95,1
83 006,00
83 006,00
0,00
81 202,15
81 202,15
0,00
97,8
Pomoc materialna dla uczniów
83 006,00
83 006,00
0,00
81 202,15
81 202,15
0,00
97,8
7 500,00
7 500,00
0,00
7 500,00
7 500,00
0,00
100,0
3240
Stypendia dla uczniów
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
66 506,00
66 506,00
0,00
65 102,15
65 102,15
0,00
97,9
4210
9 000,00
9 000,00
0,00
8 600,00
8 600,00
0,00
95,6
2 101 691,00
701 086,00
1 400 605,00
1 899 272,64
692 625,32
1 206 647,32
90,4
1 435 455,00
116 440,00
1 319 015,00
1 262 416,80
116 432,78
1 145 984,02
87,9
116 440,00
116 440,00
0,00
116 432,78
116 432,78
0,00
100,0
900
90001
4300
6050
62 365,00
0,00
62 365,00
57 998,50
0,00
57 998,50
93,0
6057
316 917,00
0,00
316 917,00
316 917,00
0,00
316 917,00
100,0
6059
939 733,00
0,00
939 733,00
771 068,52
0,00
771 068,52
82,1
Gospodarka odpadami
220 066,00
220 066,00
0,00
213 730,10
213 730,10
0,00
97,1
240,00
240,00
0,00
230,50
230,50
0,00
96,0
90002
4210
4300
219 826,00
219 826,00
0,00
213 499,60
213 499,60
0,00
97,1
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
139 320,00
139 320,00
0,00
139 310,00
139 310,00
0,00
100,0
15 400,00
15 400,00
0,00
15 390,00
15 390,00
0,00
99,9
90004
4210
4300
123 920,00
123 920,00
0,00
123 920,00
123 920,00
0,00
100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg
223 277,00
198 277,00
25 000,00
210 022,84
196 861,84
13 161,00
94,1
4260
Zakup energii
174 415,00
174 415,00
0,00
172 999,84
172 999,84
0,00
99,2
4300
23 862,00
23 862,00
0,00
23 862,00
23 862,00
0,00
100,0
6050
25 000,00
0,00
25 000,00
13 161,00
0,00
13 161,00
52,6
Zakłady gospodarki komunalnej
18 300,00
0,00
18 300,00
18 300,00
0,00
18 300,00
100,0
18 300,00
0,00
18 300,00
18 300,00
0,00
18 300,00
100,0
4 200,00
4 200,00
0,00
4 044,49
4 044,49
0,00
96,3
90015
90017
6210
90019
1 300,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Strona 10
4210
3 000,00
3 000,00
0,00
2 844,49
2 844,49
0,00
94,8
4300
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
100,0
61 073,00
22 783,00
38 290,00
51 448,41
22 246,11
29 202,30
84,2
4210
12 000,00
12 000,00
0,00
11 463,11
11 463,11
0,00
95,5
4300
10 783,00
10 783,00
0,00
10 783,00
10 783,00
0,00
100,0
6050
12 600,00
0,00
12 600,00
12 600,00
0,00
12 600,00
100,0
6057
7 267,00
0,00
7 267,00
2 767,50
0,00
2 767,50
38,1
6059
2 423,00
0,00
2 423,00
922,50
0,00
922,50
38,1
6230
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
16 000,00
0,00
16 000,00
12 912,30
0,00
12 912,30
80,7
3 462 691,00
2 303 905,00
1 158 786,00
3 339 344,91
2 195 830,22
1 143 514,69
96,4
2 817 166,00
1 843 905,00
973 261,00
2 766 502,77
1 805 830,22
960 672,55
98,2
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
1 530 000,00
1 530 000,00
0,00
1 530 000,00
1 530 000,00
0,00
100,0
4110
10 120,00
10 120,00
0,00
10 107,03
10 107,03
0,00
99,9
4120
1 240,00
1 240,00
0,00
1 237,39
1 237,39
0,00
99,8
4170
63 500,00
63 500,00
0,00
63 040,42
63 040,42
0,00
99,3
4210
61 500,00
61 500,00
0,00
42 105,97
42 105,97
0,00
68,5
4260
Zakup energii
30 000,00
30 000,00
0,00
23 282,63
23 282,63
0,00
77,6
4270
27 200,00
27 200,00
0,00
16 359,00
16 359,00
0,00
60,1
4280
800,00
800,00
0,00
666,00
666,00
0,00
83,3
4300
116 045,00
116 045,00
0,00
115 648,04
115 648,04
0,00
99,7
4370
1 000,00
1 000,00
0,00
983,74
983,74
0,00
98,4
4430
2 500,00
2 500,00
0,00
2 400,00
2 400,00
0,00
96,0
6050
757 503,00
0,00
757 503,00
749 371,33
0,00
749 371,33
98,9
6057
67 075,00
0,00
67 075,00
62 650,00
0,00
62 650,00
93,4
6059
107 257,00
0,00
107 257,00
107 256,88
0,00
107 256,88
100,0
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
41 426,00
0,00
41 426,00
41 394,34
0,00
41 394,34
99,9
Biblioteki
235 000,00
235 000,00
0,00
235 000,00
235 000,00
0,00
100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
235 000,00
235 000,00
0,00
235 000,00
235 000,00
0,00
100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
155 000,00
155 000,00
0,00
155 000,00
155 000,00
0,00
100,0
90095
921
92109
92116
2480
92120
Strona 11
2720
92195
dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
155 000,00
155 000,00
0,00
155 000,00
155 000,00
0,00
100,0
255 525,00
70 000,00
185 525,00
182 842,14
0,00
182 842,14
71,6
4307
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4309
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
6050
17 928,00
0,00
17 928,00
17 927,02
0,00
17 927,02
100,0
6057
112 502,00
0,00
112 502,00
109 919,81
0,00
109 919,81
97,7
6059
55 095,00
0,00
55 095,00
54 995,31
0,00
54 995,31
99,8
Kultura fizyczna
194 100,00
194 100,00
0,00
192 194,24
192 194,24
0,00
99,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej
194 100,00
194 100,00
0,00
192 194,24
192 194,24
0,00
99,0
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
190 000,00
190 000,00
0,00
190 000,00
190 000,00
0,00
100,0
3040
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń
1 600,00
1 600,00
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
75,0
4210
2 500,00
2 500,00
0,00
994,24
994,24
0,00
39,8
18 632 496,00
15 614 019,00
3 018 477,00
17 769 858,50
15 172 555,85
2 597 302,65
95,4
926
92605
Wydatki razem:
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego
Dział
Rozdział
§
1
2
3
010
01095
Nazwa
4
Plan 2014r.
5
Z tego
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
6
7
Wykonanie
2014r.
8
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
9
10
% wykonania
11
133 715,00
133 715,00
0,00
133 714,20
133 714,20
0,00
100,0
133 715,00
133 715,00
0,00
133 714,20
133 714,20
0,00
100,0
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
100,0
172,00
172,00
0,00
172,00
172,00
0,00
100,0
24,00
24,00
0,00
24,00
24,00
0,00
100,0
1 426,00
1 426,00
0,00
1 425,85
1 425,85
0,00
100,0
4010
4110
4120
4300
4430
131 093,00
131 093,00
0,00
131 092,35
131 092,35
0,00
100,0
59 474,00
59 474,00
0,00
59 474,00
59 474,00
0,00
100,0
59 474,00
59 474,00
0,00
59 474,00
59 474,00
0,00
100,0
4010
38 400,00
38 400,00
0,00
38 400,00
38 400,00
0,00
100,0
4040
3 200,00
3 200,00
0,00
3 200,00
3 200,00
0,00
100,0
4110
6 320,00
6 320,00
0,00
6 320,00
6 320,00
0,00
100,0
4120
1 020,00
1 020,00
0,00
1 020,00
1 020,00
0,00
100,0
750
75011
Strona 12
4210
1 800,00
1 800,00
0,00
1 800,00
1 800,00
0,00
100,0
4300
7 619,00
7 619,00
0,00
7 619,00
7 619,00
0,00
100,0
4410
115,00
115,00
0,00
115,00
115,00
0,00
100,0
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
100,0
37 923,00
37 923,00
0,00
37 923,00
37 923,00
0,00
100,0
493,00
493,00
0,00
493,00
493,00
0,00
100,0
4440
751
75101
4300
socjalnych
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
493,00
493,00
0,00
493,00
493,00
0,00
100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
29 993,00
29 993,00
0,00
29 993,00
29 993,00
0,00
100,0
3030
20 295,00
20 295,00
0,00
20 295,00
20 295,00
0,00
100,0
4010
5 479,00
5 479,00
0,00
5 479,00
5 479,00
0,00
100,0
4110
1 021,00
1 021,00
0,00
1 021,00
1 021,00
0,00
100,0
4120
147,00
147,00
0,00
147,00
147,00
0,00
100,0
4210
1 321,00
1 321,00
0,00
1 321,00
1 321,00
0,00
100,0
4300
1 730,00
1 730,00
0,00
1 730,00
1 730,00
0,00
100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego
7 437,00
7 437,00
0,00
7 437,00
7 437,00
0,00
100,0
3030
3 540,00
3 540,00
0,00
3 540,00
3 540,00
0,00
100,0
4010
2 720,00
2 720,00
0,00
2 720,00
2 720,00
0,00
100,0
4110
466,00
466,00
0,00
466,00
466,00
0,00
100,0
4120
67,00
67,00
0,00
67,00
67,00
0,00
100,0
4210
644,00
644,00
0,00
644,00
644,00
0,00
100,0
1 450,00
1 450,00
0,00
1 449,85
1 449,85
0,00
100,0
Szkoły podstawowe
1 450,00
1 450,00
0,00
1 449,85
1 449,85
0,00
100,0
4240
i książek
1 436,00
1 436,00
0,00
1 435,50
1 435,50
0,00
100,0
4300
14,00
14,00
0,00
14,35
14,35
0,00
102,5
Pomoc społeczna
560 879,00
560 879,00
0,00
536 710,63
536 710,63
0,00
95,7
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
550 000,00
550 000,00
0,00
526 467,53
526 467,53
0,00
95,7
3110
518 100,00
518 100,00
0,00
495 595,72
495 595,72
0,00
95,7
4010
9 376,00
9 376,00
0,00
9 376,00
9 376,00
0,00
100,0
4110
17 082,00
17 082,00
0,00
16 930,18
16 930,18
0,00
99,1
75109
75113
801
80101
852
85212
Strona 13
4120
230,00
230,00
0,00
230,00
230,00
0,00
100,0
4210
2 208,00
2 208,00
0,00
1 461,89
1 461,89
0,00
66,2
4300
2 020,00
2 020,00
0,00
1 889,74
1 889,74
0,00
93,6
4410
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
100,0
784,00
784,00
0,00
784,00
784,00
0,00
100,0
3 500,00
3 500,00
0,00
3 078,36
3 078,36
0,00
88,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3 500,00
3 500,00
0,00
3 078,36
3 078,36
0,00
88,0
7 379,00
7 379,00
0,00
7 164,74
7 164,74
0,00
97,1
3110
6 800,00
6 800,00
0,00
6 800,00
6 800,00
0,00
100,0
4210
375,00
375,00
0,00
160,74
160,74
0,00
42,9
4300
4700
85213
4130
85295
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
204,00
204,00
0,00
204,00
204,00
0,00
100,0
Wydatki razem:
793 441,00
793 441,00
0,00
769 271,68
769 271,68
0,00
97,0
Wydatki ogółem:
20 948 840,00
16 674 360,00
4 274 480,00
19 873 960,15
16 187 155,11
3 686 805,04
94,9
Strona 14
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2014 ROK
w złotych
Dział
Nazwa jednostki
Stan środków
pieniężnych na
01.01.2014r.
Dochody
Wydatki
Stan środków
pieniężnych na
31.12.2014r.
Szkoła Podstawowa w Mielniku
0,00
111.247,61
111.247,61
0,00
Przedszkole w Mielniku
0,00
40.356,97
40.356,97
0,00
Razem
0,00
151.604,58
151.604,58
0,00
L.p.
Rozdział
1.
2.
801
80101
801
80104
Szkoła Podstawowa:
Dochody stanowiły wpłaty od rodziców i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, dożywianie
uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik, żywienie grup zorganizowanych, wydanie duplikatów
legitymacji szkolnych, kart rowerowych, za wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych oraz
darowizn.
Wydatki to:
- zakup: naczyń, środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni szkolnej, pomocy
dydaktycznych w formie metodników oraz projektora i ekranu, baletek uczniom na zajęcia tańca, kwiatów
ogrodowych do zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły, paneli w celu wymiany w pomieszczeniu
zaadaptowanym przez sklepik szkolny;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom i grupom zorganizowanym;
- naprawa dachu na hali sportowej;
- dzierżawa expres barku (woda źródlana do ogólnego spożycia dzieciom i pracownikom Zespołu Szkół),
wynajem samochodu w celu przewozu uczniów na zawody sportowe, założenie centrali telefonicznej w budynku
szkoły, wykonanie sieci komputerowej, montaż zmywarki w kuchni szkolnej, wykonanie projektu na budowę
altany dydaktycznej, prowizje bankowe.
Przedszkole:
Dochody stanowiły wpłaty od rodziców i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
dożywianie dzieci zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik oraz darowizna.
za
Wydatki to:
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci;
- prowizje bankowe.
Strona 1
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2014 ROK
I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 257,9712 ha
Nieruchomości zabudowane: 20,7630 ha w tym:
Mielnik 16,4354 ha
– Urząd Gminy - 0,5847ha,
– Ochotnicza Straż Pożarna - 0,1100ha,
– Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej - 0,2174ha,
– Budynek administracyjno- mieszkalny (były posterunek Policji) - 0,0800 ha,
– Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Brzeskiej - 0,0100ha,
– Wypożyczalnia sprzętu i amfiteatr „Topolina” (cz. działki) - 0,2000ha,
– Przedszkole - 0,1497ha,
– Szkoła z halą sportową - 1,2827ha,
– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 0,2439ha,
– Ośrodek wypoczynkowy- domki letniskowe - 2,2000ha,
– Zaplecze sportowe wraz z trybunami - 1,8333ha,
– Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej - 0,5669ha,
– Hydrofornia - 0,2500ha,
– Studnie głębinowe na Grabowcu - 0,1924ha,
– Oczyszczalnia ścieków - 3,0310ha,
– Budynek po byłej Placówce SG - 0,3223 ha,
– Boisko „Moje Boisko-Orlik 2012”
- 5,1611 ha.
Pozostałe wsie ogółem - 4,3276 ha
Wilanowo 0,27ha - Wiejski Dom Kultury, Sportu i Rekreacji
Tokary 1,17ha:
- Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy - 0,4900ha,
- Garaż OSP (cz. działki) - 0,1700ha,
- Świetlica wiejska i budynek gospodarczy - 0,5100ha.
Sutno 0,63ha - Świetlica wiejska i garaż OSP
Niemirów 0,74ha - Świetlica wiejska i garaż OSP
Mętna 0,196ha - Świetlica wiejska
Moszczona Królewska 0,35ha - Świetlica wiejska i budynek OSP
Radziwiłłówka 0,25ha- Świetlica wiejska
Pawłowicze 0,26ha - Świetlica wiejska
Homoty 0,23ha- Świetlica wiejska i garaż OSP
Osłowo 0,2316ha- Świetlica wiejska
Strona 1
Infrastruktura komunalna:
Wodociąg 83,2955 km i 1124 szt. przyłączy, 86 hydranty ppoż. i 3 studnie głębinowe.
Drogi gminne - ogółem 50,935 km, w tym o nawierzchni:
- bitumicznej- 12,573 km
- żwirowej - 12,43 km
- utrwalonej powierzchniowo - 4,215 km
- kostka brukowa - 0,7470 km
- brukowej -1,500 km
- gruntowej - 19,47 km
Prawo własności rzeczy ruchomych- środki trwałe:
· koparko- ładowarka NK-0451B
· koparko – ładowarka KOMATSU
· ciągnik „URSUS 3512”
· ciągnik MTZ PRONAR TSA 82
· ciągnik gąsienicowy T-100M
· rozsiewacz ciągnikowy RCW-3
· przyczepa skrzyniowa- rolnicza T-169/1
· przyczepa T-041
· przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem
· przyczepa asenizacyjna 10 000 L
· sprzęt kosząco- pielęgnacyjny
· sprzęt koszący
· kosiarka bijakowa
· kosiarka bijakowa z wysięgnikiem
· kosiarka wraz z osprzętem
· kosiarka samojezdna John Deere
· odśnieżarka
· stopa wibrująca
· urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000
· belownica – prasa do odpadów segregowanych
· dmuchawa do liści
· samochód pożarniczy „Jelcz”
· samochód pożarniczy „Skuteng
· samochód pożarniczy „STAR 244”
· samochód pożarniczy „STAR 266”
· samochód pożarniczy „Żuk”
· samochód pożarniczy MERCEDES
· samochód pożarniczy „Lublin III”
· samochód pożarniczy FORD Transit
· samochód pożarniczy MAN
· samochód operacyjny Nissan Terrano
Strona 2
· samochód operacyjny Nissan Patrol
· samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008
· samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006 do wywozu śmieci
· samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod. 2007 wraz z systemem opomiarowania
· samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2008
· samochód osobowy Ford Galaxy rok prod.2012
· samochód osobowy Skoda Fabia
· samochód osobowy Skoda Octavia rok prod. 2008
· autobus AUTOSAN rok. prod. 2005
· autobus AUTOSAN “Smyk” rok prod. 2008
· prom rzeczny w Mielniku „Ziemia Mielnicka”
· prom rzeczny w Niemirowie „Niemirów”
· łódź MARINE z przyczepką – szt. 2
· pompy głębinowe – szt. 2
· pompa wodna spalinowa Honda WT20X
· agregat prądotwórczy Pramac ES-8000
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 5319/1 położonej w Mielniku o powierzchni
0,30ha, wynoszący 18/24.
Samochód specjalny pożarniczy Renault Mascott, rok produkcji 2003 otrzymany na podstawie umowy
użyczenia na 1 rok zawartej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.
III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
1. Zwiększenie stanu mienia: zakup nieruchomości niezabudowanej o nr 688/1 o pow. 0,3302 ha w
Niemirowie.
2. Zmniejszenie stanu mienia:
· sprzedaż działki nr 843/1 o pow. 0,0463 ha w Osłowie,
· zwrot do Agencji Nieruchomości Rolnych działek niezabudowanych nr 923 i 982/2 o pow. 0,5600 ha,
położonych w Pawłowiczach,
· przeniesienie prawa własności niezabudowanych działek nr 6926 i 6946 o pow. 0,6862 ha, położonych
w Mielniku, przejętych przez gminę w wyniku spadku.
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
z wykonywania posiadania.
Ze sprzedaży wpływy wyniosły 4.500,00zł, z dzierżawy nieruchomości komunalnych wpływy
z czynszów wyniosły 86.084,15zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
13.663,71 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 33.444,44 zł. Wpływy z przekazanej
w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 19.166,35 zł.
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2014r.
I. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Osłowie.
II. Wybudowanie dwóch zbiorników wyrównawczych na hydroforni.
III. Zagospodarowanie parku w Mielniku.
IV. Zagospodarowanie parku w Niemirowie.
V. Ogrodzenie terenu działki w Radziwiłłówce.
VI. Ogrodzenie terenu działki Chaty Edukacji Ekologicznej w Maćkowiczach.
VII. Budowa dwóch altan w miejscowościach Maćkowicze i Radziwiłłówka.
Strona 3
VIII. Zakup kosiarki samojezdnej John Deere do Moszczony Królewskiej.
IX. Przejęcie samochodu operacyjny Nissan Terrano na własność od PSP Siemiatycze.
Strona 4
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK
Budżet gminy na rok 2014 uchwalono dnia 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy nr XXVII/169/13
następująco:
Dochody budżetu gminy w wysokości 20.348.337zł, z tego:
bieżące w wysokości 15.875.242zł;
majątkowe w wysokości 4.473.095zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.648.337zł, z tego:
bieżące w wysokości 15.413.526zł;
majątkowe w wysokości 9.234.811zł.
Deficyt budżetu w wysokości 4.300.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych
kredytów w kwocie 4.300.000zł.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 892.000zł planowano
również zaciągnąć kredyt.
Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXIX/212/14 z dnia 26 marca 2014r.,
Nr XXX/227/14 z dnia 13 czerwca 2014r., Nr XXXI/233/14 z dnia 26 czerwca 2014r., Nr XXXII/237/14 z dnia
24 września 2014r., Nr XXXIII/243/14 z dnia 7 listopada 2014r., Nr III/12/14 z dnia 15 grudnia 2014r. oraz
zarządzeń Wójta Gminy Nr 317/14 z dnia 24 kwietnia 2014r., Nr 328/14 z dnia 21 maja 2014r., Nr 341/14
z dnia 18 lipca 2014r., Nr 364/14 z dnia 3 listopada 2014r., Nr 6/14 z dnia 31 grudnia 2014r. wynosił :
Dochody ogółem 18.612.130zł z tego:
bieżące - 17.836.998zł,
majątkowe - 775.132zł.
Wydatki ogółem 20.948.840zł z tego:
bieżące – 16.674.360zł,
majątkowe – 4.274.480zł.
Środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 254.095zł wpłynęły na rachunek budżetu gminy w miesiącu
grudniu 2014r. i zostały wprowadzone do planu budżetu zarządzeniem Wójta Gminy tylko po stronie
dochodów.
Deficyt budżetu wynosi 2.590.805zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 1.640.000zł;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805zł.
Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 892.000zł pokryto
wolnymi środkami.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 18.055.673,81zł co stanowi 97% planu, z tego:
dochody bieżące 17.963.826,86zł – 100,7% planu;
dochody majątkowe 91.846,95zł - 11,8% planu.
Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości
14.891.951,02zł, co stanowi 82,5% dochodów budżetu.
Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział
dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 6,7%, jest to kwota 1.214.039,16zł.
Strona 1
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich – 327.192,63zł, co
stanowi 1,8% dochodów.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.367.735zł i środki
rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 254.095zł, co stanowi 9 % wykonanych dochodów.
Szczegółowe zestawienie planu i wykonania poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do
zarządzenia, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Czynsz dzierżawny z terenów łowieckich. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego.
Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – 13.679,11zł. Dotacja z Powiatu
Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
w granicach administracyjnych gminy – 8.575,20zł. Utrzymanie czystości na ulicach Brzeskiej
i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie,
sprzątanie rowów) – 9.000zł.
Kara z tytułu nieterminowej realizacji umowy na sprzedaż drzew z pasa drogi gminnej Sutno – Mętna.
Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych
płatności.
Sprzedaż działki niezabudowanej nr 843/1 o pow. 0,0463 ha we wsi Osłowo. Sprzedaż pojemników na
odpady i drewna opałowego z działek Nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku (1817,69zł) i 163 szt. drzew na
pniu z pasa drogi gminnej Sutno – Mętna (5.731,71zł).
Cmentarze
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych.
Informatyka
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” –
247.795.08zł. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013 na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –
część II administracja samorządowa” – 79.325,22zł.
Sprzedaż materiałów promocyjnych. Opłata za bezumowne korzystanie przez Filharmonię Podlaską
z rekwizytów, które otrzymaliśmy ze studia Zodiak.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dotacje na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dochód z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ulicy Bugowej
w Mielniku.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Podatki i opłaty lokalne. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Odsetki z tytułu
nieterminowych wpłat podatków i opłat. Gro dochodów w tym dziale stanowi podatek od nieruchomości od
osób prawnych. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12.050.554,40zł stanowią 66,7%
wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 79,3%. W podatku od
nieruchomości występuje zaległość w kwocie 29.827zł, której termin płatności był odroczony do 15 grudnia
2014 roku.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 332.328,57zł co stanowi 1,8%
wykonanych dochodów budżetu za 2014 rok. Ogólna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego, od środków transportowych wynosi 77.693zł, w tym aż 66.746zł to podatek od
Strona 2
nieruchomości. Wszczęte są postępowania egzekucyjne i sprawy są w toku, a część zaległości została
rozłożona na raty z terminem płatności w 2015 roku.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 161.592,93zł, co stanowi 93,5%
należności za 2014 rok.
Różne rozliczenia
Odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku bankowym. Dotacja z budżetu państwa na zwrot
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Z powodu wysokiego
wskaźnika dochodów na mieszkańca w gminie, otrzymaliśmy tylko 10% poniesionych wydatków tj.
23.457,88zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich – 9.983zł.
Środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem
na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowego).
Opłaty za niektóre świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę oraz wpływy za
wynajem autobusu szkolnego. Odszkodowanie za zniszczony wskutek pożaru budynek przedszkola –
128.877,50zł.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, oraz na
wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Pomoc społeczna
Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj.
świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania". Wpływy funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy.
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –
12.181zł. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna”-9.325zł.
Kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do
miejscowości Osłowo” – 238.846,32zł. Inwestycja rozliczona była dopiero 24 grudnia i nie było możliwości
wprowadzenia kwoty kary do planu dochodów.
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na
dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik” - 6.322zł.
Zgodnie z umową otrzymaliśmy 50% należnej dotacji, druga część zostanie przekazana w styczniu 2015r.
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.
Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego
Kara z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 442,80zł.
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 19.873.960,15zł co stanowi 94,9% planu, z tego
wydatki bieżące 16.187.155,11zł, - 97,1% planu;
wydatki majątkowe 3.686.805,04 - 86,2% planu.
Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Pomoc
finansowa w wysokości 6.958zł Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” w Mielniku na bieżące utrzymanie
urządzeń wodnych na terenie gminy. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania
w sprawie zwrotu ponoszone przez gminę.
Strona 3
W ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim gmina przejęła obowiązki w zakresie zimowego
utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy i w zakresie utrzymania czystości nawierzchni
jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku. Zadania te realizowane były ze środków
finansowych otrzymanych z powiatu w formie dotacji celowej.
Przekazano dotację celową w kwocie 199.852,38zł Powiatowi Siemiatyckiemu na remont nawierzchni
bitumicznej dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Powiat realizował też zadanie pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo-Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury
technicznej” (droga przez wieś Wilanowo). Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 994.860,50zł,
a powiat zapewnił tylko kwotę 174.761,14zł.
Zakupiono znaki drogowe w celu uzupełnienia oznakowania pionowego na drogach gminnych oraz sól
techniczną do posypywania dróg i piasek do zimowego utrzymania dróg. Zakup destruktu i żwiru na
remonty dróg gminnych. Zakupiono rury w celu remontu przepustów i zjazdów w ciągach dróg gminnych.
Prowadzone były naprawy dróg gminnych polegające na dożwirowaniu, niwelowaniu i profilowaniu na
terenie gminy. Wykonano remont ulicy Miodowej i Sadowej w Mielniku. Wykonano nakładkę na drodze
gminnej dz. 184 oraz remont przepustu w drodze wewnętrznej na dz. 18 w Niemirowie. Remont drogi we
wsi Moszczona Królewska – 32.545,80 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 10.000zł.
Duże wydatki w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni
dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. Zadanie powyższe realizowane jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Mielniku.
Opłata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej
w miejscowości Adamowo – 1.893,10zł. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg
powiatowych (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mielniku) – 25.971,03zł oraz zajęcie pasa drogi
powiatowej w związku z budową kanalizacji we wsi Osłowo.
Wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku - 32.656,50zł
oraz dokumentacja projektowa przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Brzeskiej w Mielniku –
7.195,50zł. Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do pól w Mielniku (Werhurna) –
17.835zł.
Wydatki poniesione na drogi gminne w 2014 roku wyniosły ogółem 726.934,34zł.
Turystyka
Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji promów linowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik
i Niemirów. Zadanie w zakresie przeprawy rzecznej realizowane jest na mocy porozumień z Gminą
Konstantynów i Gminą Sarnaki w sprawie partycypacji w kosztach. Każda ze stron zobowiązana jest do
ponoszenia połowy kosztów z tym związanych.
„Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” w ramach projektu „Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej Województwa Podlaskiego”. Zadanie realizowane było przez gminę na
podstawie porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Mielnik.
Inwestycja w 100 % finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Realizacja planowana była na lata 2013-2015.
Dnia 30 września 2014 roku Województwo Podlaskie rozwiązało porozumienie partnerskie na realizację
zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” z powodu nie zawarcia
przez gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie do 22 września 2014 roku.
Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły obsługi biura, zakupu działki pod budowę kładki, dokumentacji
określającej warunki geologiczno-inżynierskie, zakupu map do celów projektowych, wykonano wytyczenie
10 punktów oraz zaktualizowano użytki gruntowe. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy –
117.176,39zł. Ponadto dokonany został zwrot dotacji w kwocie 41.330zł otrzymanej w 2013 roku na to zadnie.
Gmina zawarła umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej
wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii) na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki
rowerowej w miejscowości Gnojno. Umowa nie została zrealizowana i powyższy wydatek został ujęty do
realizacji w budżecie na 2015 rok.. Wobec powyższego w miesiącu listopadzie został zmniejszony plan
wydatków majątkowych o 2.537.007zł i bieżących na kwotę 9.965zł.
Zakup gazu, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia. Opłaty ryczałtowe za utrzymanie
w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku. Utrzymanie toalety miejskiej.
Strona 4
Demontaż urządzeń i linii energetycznej oraz montaż nowej, z niezbędnym wyposażeniem rozdzielni
elektrycznej, linii energetycznej z oświetleniem sceny w amfiteatrze „Topolina” – 6.396zł, w tym fundusz
sołecki wsi Mielnik 4.256,70zł.
Koszt materiałów na kwotę 2.600zł do przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego zgodnie z umową
zawartą z najemcą przy ul. Plac Kościuszki 7/1 w Mielniku, który prace remontowe wykonał we własnym
zakresie. Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania fragmentu budynku OSP Florian
na lokal mieszkalny - 1.845zł.
W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Mielnik zakupiono elementy z drewna dębowego, płyty
betonowe do montażu stołów i ławek na terenie amfiteatru „Topolina”. Montaż i posadowienie został wykonany
przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Sołectwo Wajków zakupiło siłownię zewnętrzną i trampolinę dla dzieci.
Sporządzono operaty szacunkowe. Dwa w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu mienia
przekazanego samorządowemu zakładowi budżetowemu a pozostałe dla potrzeb sprzedaży nieruchomości
położonej we wsi Radziwiłłówka.
Podatek za nieruchomości stanowiące mienie gminne, podatek leśny i od środków transportowych (autobus
szkolny).
Wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w Mielniku w związku z planowaną realizacją inwestycji
drogowej pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109613B – ul. Zaszkolnej w Mielniku wraz
z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanału
technologicznego oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem” – 116.055,25zł.
Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków
zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego.
Cmentarze
Wykonanie grobu – mogiły zbiorowej ludności cywilnej żydowskiej ofiar terroru niemieckiego z 1943r.
w Moszczonie Królewskiej z kamienia naturalnego polnego – 7.000zł, w tym środki z dotacji 5.400zł.
Informatyka
Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” realizowany będzie
w latach 2013-2015. Finansowany jest w całości środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w formie zaliczek. Opłacono organizację
i przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik komputerowych beneficjentów projektu, świadczenie usług stałego
dostępu do Internetu 85 gospodarstw domowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup tablic
informacyjnych i naklejek do oznakowania, wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji
i monitoringu, specjalisty ds. rozliczeń, ds. informatycznych oraz promocji projektu. Zakupiono przenośne
komputery wraz z oprogramowaniem i przeprowadzono kampanię reklamową projektu w Radiu Białystok.
Zmiany w planie wydatków dotyczyły tylko przeniesień między paragrafami.
W ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego
– część II, administracja samorządowa” zakupiono komputery stacjonarne (17 szt.), skaner (6 szt.) i czytniki
kodów paskowych (6 szt.) – po jednym zestawie przekazano dla gminnych jednostek organizacyjnych,
pozostałe są na wyposażeniu urzędu gminy. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Udział
środków własnych gminy wynosi 15%, a 85% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem zakończenie rzeczowe realizacji projektu
planowane jest na31.03.2015r., a finansowe na 30.04.2015r.
Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na
wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, konserwację systemu komputerowego, opłaty
pocztowe.
Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach (127.576zł), zakup
materiałów biurowych, opłaty pocztowe.
Wydatki w rozdziale urząd gminy stanowią wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz
pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w ramach bhp i okresowe badanie lekarskie
pracowników.
Strona 5
Zakup komputerów do księgowości budżetowej, oprogramowania systemowego do Windows 8.1 na
6 stanowisk, oprogramowanie Office 2013 na 2 stanowiska i pięciu zasilaczy. Zakupiono kopiarkę
wielofunkcyjną – 4.800zł.
Zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki, zakup kompletu opon letnich do samochodu
Skoda, a zimowych do samochodu Ford.
Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek i kserokopiarek,
opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za usługi telefoniczne, Internet, abonament RTV.
Duże wydatki poniesiono w grupie „zakup usług pozostałych” to: usługi pocztowe, bankowe, konserwacja
sprzętu komputerowego, serwis i konserwacja systemu Flower (elektroniczny obieg dokumentów), monitoring
budynku urzędu, prenumerata czasopism. Abonament roczny programu LEX – 8.856zł. Aktualizacja licencji
oprogramowania eGmina w celu między innymi do przygotowania danych dla planu zagospodarowania
przestrzennego oraz studium. Aktualizacja licencji oprogramowania Legislator Premium w celu tworzenia
aktów prawnych w formacie xml, ich podpisywania podpisem elektronicznym, przekazywania do publikacji
w dziennikach urzędowych, publikacje aktów prawa miejscowego w formie skorowidzu – 2.952zł. Świadczenie
czynności stałej obsługi prawnej gminy to wydatek w kwocie 59.040zł.
Usługa wykonania dokumentacji zamiennej oraz opinii technicznej budynku gospodarczo-garażowego przy
Urzędzie Gminy w Mielniku – 3.075zł. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i samochodów.
Wydatki na promocję gminy:
- zakupiono stemple-matryce (dwa zestawy), prowadnicę i krążki miedziane do wybijania monet;
- zakup kubków i woreczków bawełnianych z nadrukiem herbu Gminy Mielnik;
- zakup strojów sportowych dla reprezentacji Gminy Mielnik i opłata za udział w I Pucharze Polski
Samorządowców w halowej piłce nożnej – 5.480zł;
- opłata za udział reprezentacji Gminy Mielnik w VI Mistrzostwach Polski Samorządowców w Toruniu – 4.526zł;
- wykonanie skanów zdjęć z lat 80-tych XX wieku z Mielnika;
- koszty wyjazdu członków zespołów śpiewaczych z terenu gminy do Warszawy na spektakl „My Fair Lady”;
- zamieszczenie reklamy w czasopiśmie Turystyka 2014 – Najlepsze miasta gminy i powiaty w Polsce;
- zakup książek „Gawędy o kulturach”, wydawnictwo promujące wielokulturowość w tym również Gminę
Mielnik. Zawiera referaty z lat 2011-2013 z konferencji naukowych, które odbyły się w Mielniku – 6.668zł;
- wykonanie kalendarza ściennego na 2015 rok;
- druk map promocyjnych powiatu siemiatyckiego przygotowanych przy współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Siemiatyczach.
Inne wydatki w omawianym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór
podatków i inkasentom za pobór opłaty targowej. Zakup nagrody rzeczowej w postaci tablet Lenovo za
zajęcie I miejsca w II Mielnickim Mikołajkowym Dyktandzie organizowanym przez Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej.
Zakup pamiątkowych statuetek w ramach podziękowań dla pracowników urzędu gminy i kierowników
jednostek organizacyjnych w związku z upływem kadencji Wójta Gminy, oraz etui introligatorskie
z medalem w ramach podziękowań dla radnych gminy z upływem kadencji.
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i organizacji
(Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Tygiel Doliny Bugu, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin) –
5.402,90zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Są to zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami gminie do realizacji.
Placówka Straży Granicznej w Mielniku otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.000zł na realizację zadań
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.
Strona 6
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy na pełnienie
patroli służb prewencyjnych 2.500zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach otrzymała wsparcie finansowe na
zakup specjalistycznej wyciągarki z akcesoriami 15.000zł oraz na zakup samochodu operacyjnego 35.000zł.
Wynagrodzenia i pochodne dla ośmiu kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach
OSP w wymiarze 1/2 etatu i 2 zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wypłaty za udział strażaków
w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą rady gminy. Ubezpieczenie mienia i strażaków
ochotników. Zakup paliwa, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, badania okresowe, przeglądy
techniczne i naprawy samochodów specjalnych, przegląd gaśnic w budynkach OSP.
Zakup filtrów, oleju i płynu w celu okresowej wymiany wykonanej przez kierowców w samochodach
Mercedes i Man – 3.572zł. Zakup materiałów na doposażenie łodzi ratunkowej Marine w OSP Niemirów
zgodnie z obowiązującymi normami – 8.000zł. Zakup śruby napędowej do łodzi ratunkowej Marine w OSP
Mielnik 529zł. Zakup butów, mundurów, rękawic strażackich dla OSP Oksiutycze – 1.528zł, akumulatorów
do samochodu Tatra Skuteng 1.278zł. Naprawiono motopompę dla OSP Wilanowo.
W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Wilanowo zakupiono umundurowanie dla strażaków OSP.
Przeprowadzono badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych – 5.658zł.
Koszt uczestnictwa 3 strażaków w IV Podlaskich Manewrach Ratownictwa Medycznego – 495zł. Opłata
kursu pierwszej pomocy dla 2 osób i recertyfikacja uprawnień z zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
dla 2 osób 1.400zł.
Opłaty za udział w szkoleniu specjalistycznym 2 pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego, szkolenie instruktora obrony cywilnej, uczestnictwo zespołu ratowniczego
w manewrach -2.280zł.
Różne rozliczenia
Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych pożyczek i kredytów – 122.908,03zł.
Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie
z decyzją Ministra Finansów w kwocie 2.357.446zł (tzw. janosikowe) co stanowi 14,6% wydatków bieżących
budżetu gminy za 2014 rok.
W Zespole Szkół zatrudnionych jest 47 osób (szkoła podstawowa - 13 nauczycieli, 14 pracowników
obsługi; gimnazjum - 12 nauczycieli, przedszkole – 4 nauczycieli, 4 pracowników obsługi).
Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki
mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Wypłacono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody
jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie. Wydatki za
godziny ponadwymiarowe łącznie z wynagrodzeniem urlopowym za okres ferii zimowych i letnich to kwota
34.923zł.
Zakupiono artykuły i wyposażenie wnętrz w celu przystosowania budynku szkoły do przedszkola. Zakup
środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych (na
zajęcia fizyki, matematyki, biologii, języka angielskiego, religii), programów e-świadectwa i e-dziennik.
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody.
Wyremontowano w budynku szkoły łazienki i 3 sale na potrzeby przedszkola – 29.649zł. Naprawiono
autobus szkolny AUTOSAN (w tym wymiana wszystkich opon przed sezonem zimowym) – 10.757zł.
W ramach zakupu usług pozostałych środki wydano na wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwację
systemów komputerowych i urządzeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów,
przeglądy techniczne.
Opłaty za studia podyplomowe o kierunku polonistyka, kursu „Tańca Ludowego” i e-learningowego,
szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i szkolenia nt.
„Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców” – 6.991zł. Zwrot kosztów dojazdu na studia, kursy
i szkolenia – 3.450zł. Ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia.
Usługi dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku wykonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach. Natomiast usługę dowozu trojga dzieci niepełnosprawnych do Szkoły
Specjalnej w Siemiatyczach świadczy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUZZY” Paulina Usowicz-
Strona 7
Baranowska z Mielnika. Na powyższe zadanie poniesiono 301.386,83zł, a realizowane było w planie
finansowym urzędu gminy.
Ochrona zdrowia
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 38.977zł. Wydatki
dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.
Zakupiono materiały niezbędne do realizacji programu prewencyjnego „Twoja droga – Twój wybór”
przygotowano ulotki profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej,
przeprowadzono warsztaty z młodzieżą, wywiadówki profilaktyczne oraz konferencje. Zakupiono
podstawowe wyposażenie dla dwóch osób skierowanych na oddział detoksykacji.
Zakupiono paliwo na wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na wypoczynek letni do Tarnowca
i Polanicy Zdroju – 2.598zł. Opłacono przewóz dzieci na obóz letni w Wilnie organizowany przez ELEOS
dla 26 uczniów z Zespołu Szkół w Mielniku - 2.500zł.
Dofinansowany został przejazd i pobyt uczniów na obozie narciarskim w Rabce Zdrój – 4.998zł, pobyt
dzieci w Zespole Szkół w Mielniku w okresie ferii zimowych (40 uczniów) – 2.256zł oraz wycieczka szkolna
do Zakopanego dla 10 uczniów II klasy gimnazjum – 1.000zł.
Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu. Pozostałe wydatki to koszty obsługi
tj. wynagrodzenie pracownika merytorycznego na umowę zlecenie, diety członków komisji alkoholowej,
materiały biurowe, prowizje bankowe.
Wypłata zasiłków celowych dla 14 rodzin - 3.500zł.
W ramach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów
zdrowotnych zakupiono szczepionki dla niemowląt, szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV), szczepionki przeciw grypie – 13.185,74zł.
Wydatki w kwocie 60.786zł z tytułu umów zlecenia zawartych z lekarzem odpowiedzialnym za programy
profilaktyczne i akcje szczepienne oraz z lekarzami w zakresie specjalistycznych porad ortopedycznych
i neurologicznych.
Pomoc społeczna
Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2014 rok wyniosły 1.374.307,08zł.
Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla siedmiu osób wymagających całodobowej opieki
i pielęgnacji. Jest to zadnie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Kwota finansowania podopiecznego
miesięcznie wynosiła od 1.554,05zł do 2.500zł.
W 2014r GOPS dopłacał co miesiąc 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku
pobytu w pieczy zastępczej dla jednej rodziny. Jest to zadanie własne gminy.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest również zadaniem własnym. Wydatki w tym rozdziale zostały
przeznaczone na zakup materiałów papierniczych i drukarskich niezbędnych do pracy Lokalnego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz na udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom ubogim i niezaradnym życiowo
zgodnie z „Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie”. Pomoc rzeczowa została zrealizowana w formie paczek świątecznych na święta Bożego
Narodzenia dla 6 rodzin. Zakupiono również materiały biurowe na warsztaty prowadzone przez pedagoga
szkolnego z rodzicami. Opłacono dwóm osobom pobyt w ośrodku dla bezdomnych „Purmia” oraz opłacono
pobyt na obozie dla głuchoniemego dziecka.
Wydatki na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu
alimentacyjnego oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dotyczyły:
- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków;
- wypłaty świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych;
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 97 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego
12 rodzin.
Strona 8
Koszt obsługi zadania wynosi 3 % otrzymanej dotacji. Kwota 15.623,63zł została przeznaczona w części
na wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt
pracodawcy, koszty szkoleń w powyższej tematyce, koszty delegacji oraz zakupy materiałów i wyposażenia,
opłat prowizji bankowych związanych z comiesięczną wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej jest zadaniem własnym w części przypadającej na pomoc społeczną i centrum integracji
społecznej, oraz zadaniem zleconym w części przypadającej na świadczenia rodzinne. Liczba osób
pobierających świadczenia 16 osób na kwotę 8.136,18zł.
Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzystało z nich
47 rodzin. Koszt zadania to kwota 81.972,20zł.
Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na ogólną kwotę 32.923,96zł. Tą formą pomocy
objęto 27 rodzin.
Zasiłki stałe z pomocy społecznej są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez
państwo, z którego skorzystało 13 osób – 69.275,16zł.
Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wynagrodzenia i pochodne, szkolenia
pracowników, usługi telefoniczne, internetowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów
biurowych. W 2014 roku zgodnie z umową z dnia 30 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej a Kancelarią Michał Wierzbicki i Wspólnicy świadczone były czynności stałej obsługi
prawnej dla GOPS oraz na rzecz mieszkańców gminy Mielnik w szczególności objętych pomocą społeczną.
Usługi świadczone były od 01.01.2014r do 30.06.2014r.Wydatkowano na ten cel 10.701zł.
Realizując program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w kwocie 154.544,55zł,
w tym kwota dotacji 119.445zł. Realizacja przedstawiała się następująco: opłacono posiłki dla 155 dzieci
oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 44 rodzin.
Ośrodek pomocy realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy
lekowej. Wydatkowano na ten cel 75.037zł ze środków własnych gminy, a pomocą objęto 204 rodziny.
Realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jest to zadanie
zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Skorzystały
z tego programu 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 7.004zł.
Realizowano również program Karta Dużej Rodziny, jest to również zadanie zlecone – 160,74zł.
W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej
zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac
społecznie użytecznych. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków funduszu
pracy . W 2014 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób. Wydatek związany z realizacją tego
porozumienia wyniósł 29.514zł, w tym środki własne gminy 11.805,60zł.
Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystała jedna rodzina. Wydatkowana kwota na ten cel
wyniosła 736,29zł.
W ramach tego działu wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce - 5.520zł i stypendia za osiągnięcia
w sporcie – 1.980zł. Zakupiono nagrody rzeczowe uczniom za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce
na ogólną kwotę 7.979,14zł.
Wydatkowano kwotę 9.325zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników uczniom w ramach
programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 55.777zł w tym środki z dotacji
12.181zł. Udzielono tej formy pomocy dla 70 uczniów. Kwota stypendium była przyznawana w wysokości
90zł miesięcznie na ucznia w okresie roku szkolnego. Stypendium było realizowane po uprzednim
przedstawieniu oryginałów rachunków lub faktur za zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań i obuwia
sportowego. Celem tej pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia.
Strona 9
Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – 112.001,63zł.
Czynsz dzierżawny – 4.431,15zł za część nieruchomości, przez którą przebiega wylot ścieków
oczyszczonych do rzeki Bug.
Wydatki dotyczące realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków
sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik” – 39.298,50zł. Opracowanie dotyczy
dodatkowych przyłączy z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej dla gospodarstw nie ujętych w projekcie
głównym oraz zakup map do celów projektowych na działkach położonych w Mielniku – 18.700zł.
W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata
2007-2013 zrealizowano zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo” – 1.061.539,20zł.
Dofinansowanie w wysokości 304.931zł otrzymamy na zasadzie refundacji poniesionych wydatków
w 2015 roku.
Budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku rozpoczęto w 2012 roku.
Jesienią 2013 roku zaprzestano prowadzenia robót budowlanych. Przyczyną wstrzymania realizacji
inwestycji była niezgodność z projektem. Podpisana została umowa na wykonanie zamiennej dokumentacji
projektowej (projekt budowlany wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę). Dokumentacja
nie została wykonana i w miesiącu grudniu podpisano aneks wydłużający termin realizacji.
Budowa kanalizacji w Mielniku „fizycznie” jest wykonana w ilości około 95% ogólnej długości sieci.
Prace są wstrzymane i całą procedurę „formalizacji” prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
który wszczął postępowania z urzędu w dniu 18 listopada 2013 roku. Całość procedury legalizacji sieci
kanalizacji podzielono na 4 etapy (tryby postępowania). Po wydaniu końcowych decyzji przez PINB
umożliwiających wznowienie prac, może nastąpić po uchyleniu pierwotnej decyzji na budowę przez Wydział
Architektoniczno Budowlany Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
Zmian w planie wydatków na ten projekt dokonywano dwukrotnie. W marcu 2014 roku zwiększono
wydatki o kwotę 1.118.641zł z powodu braku realizacji planu w 2013 roku. W miesiącu wrześniu
zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.057.743zł, w tym środki unijne 1.975.234zł. Planowane zakończenie
zadania do 31.05.2015 roku.
W 2014 roku poniesiono wydatki ze środków własnych na dodatkowe wykonanie opracowań i projektów
niezbędnych do realizacji zadania wykonania zamiennej dokumentacji projektowej – 25.000zł.
Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.
Porządkowanie działek w Wilanowie i Tokarach po byłych wysypiskach śmieci - 31.650zł.
Zakupiono donice, sadzonki kwiatów, nasiona i podłoże na rabaty w Mielniku – 15.390zł.
Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za utrzymanie w należytym stanie
zieleni komunalnej.
Dokonano odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy.
Ilość unieszkodliwionego azbestu to 35,045Mg. Koszt ogólny zadania wyniósł 12.645,14zł.
Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej to kwota 197.759,72zł. Zakupiono
i zamontowano na słupach latarniowych 10szt opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy w ramach
zadania pn. „Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik” – 13.161zł.
Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zakup opomiarowania do
samochodu asenizacyjnego – 8.000zł i na zakup agregatu prądotwórczego – 10.300zł.
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na zakup sadzonek sosny w celu
zrekultywowania terenu po byłym wysypisku śmieci w Tokarach, paliki do opalikowania dębów, oraz
opłacono roczny abonament za System Informacji o Środowisku.
Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy poniesione zostały wydatki na zakup karmy, sterylizację psów i kotów oraz chipowanie.
Świadczone były usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt dostarczonych do lecznicy przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Mielniku a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt
rannych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb. Zakupione kojce i budy przekazano do
ZGK w Mielniku.
Opłacano odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierzęcych z terenu gminy zgodnie z zawartą
umową.
Strona 10
Naprawiono gniazdo bocianie w Moszczonie Królewskiej.
Projekt pod nazwą „Słoneczne dachy Mielnika” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony środowiska. Projekt ma na celu wyposażenie 354 budynków mieszkalnych oraz
1 budynku użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Mielnik w zestawy instalacji
solarnych płaskich kolektorów słonecznych. Dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych, wkład własny
gminy 10% i wkład własny mieszkańców 15% . Gmina ponosi też z własnego budżetu koszty
niekwalifikowane.
W 2014 roku nie udało się wyłonić wykonawcy z powodu wniesienia dwóch odwołań do Krajowej Izby
Odwoławczej przez dwie firmy biorące udział w przetargu. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
zadania była podstawą do zmniejszenia planu wydatków o kwotę 357.577zł.
Wydatki zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności oraz wynagrodzenie dla koordynatora
projektu ds. organizacyjno-technicznych.
Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania zakończenie rzeczowe planowane jest do
15.05.2015r., a zakończenie finansowe do 13.06.2015r.
Dokonano refundacji części kosztów budowy czterech przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach
Maćkowicze i Sutno w kwocie ogólnej 12.912,30zł. Zadanie realizowane jest w ramach przyjętego uchwałą
rady gminy programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Mielnik na lata 2011-2014.
Kultura i ochrona dziedzictwa
Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 1.765.000zł.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał 1.530.000zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 235.000zł.
Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, węgla, wody, środków czystości,
ubezpieczenie budynków. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów zlecenia z opiekunami
świetlic wiejskich – 65.344zł. Zakup i wymiana kotła grzewczego w świetlicy wiejskiej w Tokarach
(7.399zł), zakup kominka ogrodowego do świetlicy w Radziwiłłówce, oświetlenia choinkowego do
Niemirowa, kwiatów do Wilanowa. Wykonano dokumentację projektową remontu zabytkowego
drewnianego budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach – 14.883zł. Wykonano konstrukcję metalową krzyża
z ogrodzeniem i balustradę do świetlicy w Osłowie.
Przedmiotem zadań remontowych w świetlicy w Osłowie było naprawa kominka grzewczego oraz
malowanie pomieszczenia sali głównej (sufit, ściany i obudowę kominka).
Wykonano z drewna dębowego 7 stołów i ławek oraz zamontowano w altanie w Radziwiłłówce.
W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:
- wykonano zadaszenie schodów wraz z przykryciem, obłożono schody wejściowe i cokół oraz wykonano
hydroizolację w miejscu ułożenia płytek w świetlicy oraz zakupiono grill ogrodowy do Mętnej;
- zakupiono akordeon wraz z osprzętem, który przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Mielniku – 21.969zł, została zorganizowana „Biesiada Mielnicka”;
- zakupiono kosiarkę samojezdną, opłacono koncert zespołu podczas imprezy „Leć głosie po majowej rosie”,
przewóz zespołu na „Podlaskie dożynki” oraz zorganizowano „Mikołajki” w Moszczonie Królewskiej;
- zakupiono i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wokół świetlicy, kominek ogrodowy, krzewy i kwiaty,
wiatrak i studnię, oraz zakupiono zmywarkę do świetlicy w Osłowie;
- zakupiono i ułożono kostkę brukową wokół świetlicy, zakupiono rolety i firany, akcesoria kominkowe,
wykonano instalację elektryczną altany i magazynu w Pawłowiczach;
- wymieniono uszkodzone szambo, koszty transportu zespołów na imprezę „Korowaj agrarny”, opłacono koncerty
zespołów podczas „Wesołej Jesieni” i „Zapustów” w Radziwiłłówce;
- zakupiono trawę i tuje do zagospodarowania placu przy świetlicy oraz zamontowano klimatyzatory w budynku
świetlicy w Sutnie;
Strona 11
- wykonano wiatę drewnianą i utwardzono powierzchnię z kostki brukowej betonowej przy 7 krzyżach oraz
opłacono koncerty zespołów i zakupiono artykuły spożywcze na jubileusz zespołu „Wrzosy”, „Święto
ziemniaka” i „Dzień Seniora” w Wilanowie;
- wykonanie cokołu i pomnika wraz z montażem w Niemirowie z napisem „Pamięci mieszkańców Niemirowa
i Ziemi Mielnickiej walczących o Niepodległość Polski”;
- zakupiono firany, szafę socjalną, nagrzewnicę oraz ułożono kostkę brukową w Homotach.
Zdania inwestycyjne ujęte w tym dziale są następujące:
Projekt pod nazwą „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka” zrealizowany został
z udziałem środków unijnych. W ramach tego zadania została pobudowana altana we wsi Radziwiłłówka,
w Mielniku zagospodarowano teren parku poprzez dostawę i montaż małej architektury (zdroje uliczne, ławki
parkowe, stojaki na rowery, donice na kwiaty, stoły do gry, słupki stalowe z łańcuchami i kosze na śmieci).
Rewitalizacja zieleni poprzez nasadzenia rabat kwiatowych i renowacja obelisku kamiennego. Wniosek
o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, pomoc w kwocie 109.919zł otrzymamy po
zakończonej weryfikacji.
W ramach zadania „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną
infrastrukturą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu – etap I” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano ścieżki edukacji
przyrodniczej, altanę i palenisko, ogrodzenie placu i fundamenty pod budynek. Dofinansowanie środkami
unijnymi w wysokości 50.000zł otrzymamy na zasadzie refundacji po zrealizowaniu projektu, które
planowane jest na I kwartał 2015 roku.
W ramach zadania pod nazwą „Przebudowa świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu” wykonano dokumentację projektową, plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz
chodnikami, ogrodzeniem i elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonano nową wiatę
przystankową. Środki unijne w kwocie 17.075zł otrzymamy po zweryfikowaniu wniosku o płatność
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”.
Opisane wyżej projekty realizowane były w ramach Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel
Doliny Bugu” z siedzibą w Drohiczynie.
Realizując zadanie „Budowa świetlicy w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu –
etap I – wykonano ogrodzenie terenu siatką 52.560zł, w tym fundusz sołecki 11.875zł. Wykonano
utwardzenie z kostki brukowej przy altanie – 3.690zł.
Zakupiono 5 szt. latarni oraz zrealizowano I etap dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy
świetlicy wiejskiej w Sutnie zgodnie z umową (projekt nawierzchni utwardzonych i szaty roślinnej).
Opłacono drugą część dokumentacji projektowej termomodernizacji instalacji c.o. i przebudowy budynku
świetlicy i garażu OSP w Moszczonie Królewskiej;
Wykonano zasilanie instalacji elektrycznej altany, dokumentacji instalacji c.o. kotłowni gazowej oraz
przyłącza gazowego do świetlicy w Mętnej.
Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 120.000zł
parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych w zabytkowych
świątyniach.
Kultura fizyczna i sport
Dotację celową z budżetu w wysokości 190.000zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy ”Mielnik” na
realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizację imprez sportowych. Została ona
przekazana w dwóch transzach w miesiącu marcu i sierpniu.
Wypłacone zostało stypendium sportowe za wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie
sportu Rajdy Enduro w kategorii Junior – 400zł oraz nagrody za osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym - 800zł.
Nagrody dla najlepszych wędkarzy Koła Wędkarskiego PZW w Mielniku ufundowane przez wójta gminy
na towarzyskie zawody wędkarskie.
Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji
budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.
Strona 12
Dochody budżetowe za 2014 rok wykonane zostały w wysokości 18.055.673,81zł a wydatki w wysokości
19.873.960,15zł.
Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie
1.818.286,34zł:
Przychody budżetu w 2014 roku ogółem – 3.482.804,51zł, w tym:
- wolne środki w kwocie 1.842.804,51zł;
- kredyt w kwocie 1.640.000zł.
Rozchody budżetu w 2014 roku ogółem – 892.000zł, w tym:
- spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 472.000zł;
- spłata kredytów - 420.000zł.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem
5.185.161,16zł, z tego:
- 425.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na
budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.;
- 1.920.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 1.200.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
w 2013 roku (528.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (772.000zł) z terminem spłaty do
31.12.2020r.
- 1.640.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.
Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 7.534,35zł i odsetki w kwocie 391,89zł do
dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia
placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia” w Mielniku.
Strona 13

Zarzadzenie Nr 27/15 z dnia 27 marca 2015 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych

Przeniesienie planowanych wydatków budżetu PoT .atu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. § Treść Plan

załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 10/07 z 27 lutego 2007 r.