założenia kierunków polityki społecznej i gospodarczej

Załącznik
do uchwały nr LXVI/769/06
Rady Miasta Opola
z dnia 6 lipca 2006 r.
ZAŁOśENIA KIERUNKÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ MIASTA
OPOLA NA 2007 ROK
1. WSTĘP
Przyjęcie załoŜeń kierunków polityki społecznej i gospodarczej jest pierwszym
etapem prac planistycznych na kolejny rok budŜetowy, co wynika z wymogów zawartych
w § 1 uchwały nr XVII/136/03 Rady Miasta Opola z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie
procedury uchwalania budŜetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budŜetu miasta Opola.
2. ZAŁOśENIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE MIASTA OPOLA NA 2007 ROK
Do realizacji w 2007 roku przyjmuje się następujące cele:
I. CELE STRATEGICZNE:
Realizacja zadań nakreślonych w Strategii rozwoju miasta Opola- stolicy polskiej piosenki na
lata 2004-2015, Strategii integracji i polityki społecznej dla miasta Opola na lata 2004-2015
oraz Programu Rozwoju Miasta na lata 2004-2008, poprzez:
1. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i strukturalnych na realizację zadań
z zakresu infrastruktury technicznej, a takŜe zadań z zakresu kultury i sportu, zadań
oświatowych, zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej oraz gospodarki
mieszkaniowej, poprzez opracowywanie i zgłaszanie projektów do finansowania,
2. Realizacja zadań wyszczególnionych w wieloletnim programie inwestycyjnym, w tym
zadania „Poprawa jakości wody w Opolu”. Będą to zadania wpływające na poprawę
warunków socjalno-bytowych mieszkańców miasta Opola,
3. Kontynuacja działań związanych z pozyskiwaniem mieszkań socjalnych (adaptacja
lokali oraz budowa nowych mieszkań),
4. Poprawa gospodarki przestrzennej w mieście, poprzez uchwalenie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
5. Wspieranie inicjatyw społecznych poprzez realizację inwestycji z udziałem ludności
oraz rozszerzenie współpracy z org. pozarządowymi,
6. Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych,
7. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i prorodzinnej,
8. Kontynuacja zadań związanych z ochroną środowiska – realizacja Programu ochrony
środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola,
9. Zwiększenie bezpieczeństwa i utrzymanie właściwego stanu technicznego
istniejącego układu drogowego,
10. Utrzymanie jakości usług komunikacji zbiorowej,
11.
12.
13.
14.
Realizacja zadań z zakresu kultury i sportu na poziomie wydatków 2006 roku,
Realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty,
Kontynuacja zadań związanych z usprawnieniem funkcjonowania Urzędu Miasta,
Poszukiwanie inwestorów w obszarze gospodarki, turystyki i usług.
Realizacja powyŜszych celów strategicznych wymagać będzie osiągnięcia następujących
celów szczegółowych:
SFERA INWESTYCYJNA – ROZWÓJ MIASTA
A. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego miasta, w tym:
I. Realizacja zadań ujętych w uchwalonym „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata
2004-2007” tj.:
a) przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu
Ŝelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu,
II. Podjęcie nowych zadań w ramach moŜliwości finansowych miasta w zakresie remontów
oraz przebudowy ulic, placów i skrzyŜowań.
B. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Realizacja zadań w zakresie zarządzania mieniem komunalnym:
Kontynuacja budowy mieszkań socjalnych i adaptacja istniejących zasobów mieszkaniowych
na mieszkania socjalne.
C. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Kontynuowanie zadania ujętego w uchwalonym „Wieloletnim programie inwestycyjnym na
lata 2004-2007”:
a) Zakup i wdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I system
finansowo-księgowy, planowanie i obsługa budŜetu, pełna obsługa podatków oraz
ewidencja.
D. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Realizacja zadania ujętego w uchwalonym „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata
2004-2007” tj.:
a) kontynuacja termomodernizacji obiektów oświatowych.
E. GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA
I. Realizacja zadań ujętych w uchwalonym „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata
2004-2007”, tj.:
2
a) uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej (zadanie planowane do realizacji
w ramach obligacji komunalnych),
b) uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Arki BoŜka w Opolu.
II. Kontynuowanie zadań realizowanych w 2006 r.:
Budowa i modernizacja: dróg, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej bezpośrednio
oraz z udziałem ludności, celem poprawy warunków Ŝycia mieszkańców, w tym z zadań
ujętych w „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2004-2007”:
a) realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA „POPRAWA
JAKOŚCI WODY W OPOLU” z udziałem Funduszu Spójności,
b) uzbrojenie terenów w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu.
III. Podjęcie nowych zadań w ramach moŜliwości finansowych miasta w zakresie branŜy
wod.- kan. i oświetlenia (budowy niezbędnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
przebudowy istniejącego oświetlenia na ulicach miasta).
F. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Realizacja zadań ujętych w uchwalonym „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata
2004-2007” tj.:
a) budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
im. A. Smolki w Opolu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego
w Opolu,
b) utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
G. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
a) przebudowa hali sportowej „Okrąglak”,
b) przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej.
H. OCHRONA ŚRODOWISKA
a) dalsza rozbudowa Ogrodu Zoologicznego,
b) urządzanie nowych terenów zielonych.
PowyŜsza lista wskazuje na zadania inwestycyjne zawarte w WPI i uznane za
strategiczne oraz o istotnym znaczeniu dla miasta Opola. W trakcie prac nad budŜetem
miasta Opola na 2007 r. w miarę posiadanych środków, wykaz ten moŜe zostać uzupełniony
o zadania uznane za waŜne, związane głównie z budową infrastruktury technicznej.
SFERA BIEśĄCEGO FUNKCJONOWANIA MIASTA
Właściwy rozwój miasta Opola wymaga racjonalnego wydatkowania środków
budŜetowych, tak na poszczególne sfery działalności jak i na określone zadania budŜetowe.
3
W budŜecie naleŜy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadań własnych jak i zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Prowadzona polityka w zakresie wydatków bieŜących będzie zmierzała przede wszystkim do
utrzymania ich na poziomie niezbędnym do zapewnienia realizacji zadań nałoŜonych na
miasto Opole, szczególnie w zakresie polityki społecznej. Zapewni się takŜe określone środki
budŜetowe na właściwe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.
W poszczególnych obszarach działalności miasta zakłada się podjęcie następujących
działań:
SFERA SPOŁECZNA
a) polityka prorodzinna i sprawy społeczne
o realizowanie na bieŜąco i w pełnym zakresie świadczeń rodzinnych, wynikających
z odpowiednich przepisów prawa,
o utrzymanie poziomu świadczonych usług społecznych,
o poszerzanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań
samorządowych,
o realizowanie przyjętej strategii integracji i polityki społecznej miasta,
o aktywizowanie osób bezrobotnych m.in. poprzez:
- realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych do lat 25, w ramach działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieŜy” oraz dla długotrwale bezrobotnych w ramach
działania 1.3 – „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”,
- rozwijanie i doskonalenie usług poradnictwa zawodowego,
- pozyskiwanie środków na finansowanie programów dot. aktywizacji osób
bezrobotnych oraz na wspieranie pracodawców tworzących nowe miejsca
pracy,
- rozwijanie współpracy z partnerami i instytucjami rynku na rzecz osób
bezrobotnych.
b) oświata i wychowanie
o realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz podejmowanie
działań podnoszących standard funkcjonowania placówek oświatowych,
o kontynuowanie prac remontowych obiektów placówek oświatowych (m.in. wymiana
stolarki okiennej, remonty dachów, remonty instalacji wod.-kan.),
o upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania
edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe,
o kontynuowanie organizowania kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci
i młodzieŜy szkolnej.
c) kultura, sport i turystyka
o kontynuacja współpracy z TVP w zakresie organizacji Festiwalu Polskiej Piosenki,
o organizacja Dni Opola oraz Dni Europy,
4
o
o
o
o
o
wspieranie wybranych form działań kulturalnych: koncertów, spektakli teatralnych,
widowisk, wystaw i waŜnych imprez,
prowadzenie niezbędnych remontów obiektów jednostek funkcjonujących jako
instytucje kultury,
poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań
związanych z kulturą i sportem,
prowadzenie niezbędnych remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych wg
uzgodnionych priorytetów, a takŜe:
- udostępnienie posiadanej bazy sportowej mieszkańcom miasta,
- budowa ścieŜek rowerowych,
kontynuacja programu ochrony najstarszych zabytków miasta Opola.
d) ochrona zdrowia
o realizowanie programów promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób i uzaleŜnień –
kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami,
o podjęcie niezbędnych prac remontowych obiektów słuŜby zdrowia w ramach
programu dostosowawczego do wymogów Unii Europejskiej.
SFERA KOMUNALNA
a) ochrona środowiska
o zapewnienie warunków na kontynuację zadań związanych z ochroną środowiska –
odpowiednie utrzymanie terenów zieleni, ograniczanie uciąŜliwości z gromadzeniem
i odprowadzeniem odpadów i róŜnych nieczystości, hałasem komunikacyjnym oraz
zanieczyszczeniem powietrza i gleby,
o bieŜące finansowanie miejskiego ogrodu zoologicznego i wspieranie programów
związanych z hodowlą gatunków ginących i zagroŜonych wyginięciem oraz
uczestniczenie w międzynarodowych programach ochrony zwierząt.
b) komunikacja miejska
o poprawa warunków przewozów pasaŜerskich w mieście, poprzez realizację zadań
wynikających ze Strategii Restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
sp. z o.o. w tym m.in.:
- doskonalenie wprowadzonego nowego układu komunikacyjnego linii
autobusowych dla miasta Opola.
c) gospodarka mieszkaniowa
o podjęcie działań w celu pozyskania nowych lokalizacji związanych z budową
tanich mieszkań socjalnych,
o zapewnienie warunków na bieŜące utrzymanie i prowadzenie niezbędnych
remontów budynków i mieszkań stanowiących gminny zasób mieszkaniowy,
o kontynuowanie wsparcia budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Opolu.
5
d) usługi komunalne
o zapewnienie warunków oraz niezbędnych środków finansowych dla realizatorów
zadań, związanych z wykonywaniem usług komunalnych oraz zabezpieczenie
określonego poziomu infrastruktury technicznej.
SFERA ADMINISTRACJI
a) administracja samorządowa
o poprawa warunków pracy urzędu i obsługi obywateli, m.in. poprzez opracowanie
i wdroŜenie czytelnych procedur postępowania, systematyczne szkolenia
pracowników, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej, poszerzanie
zakresu działania, wykorzystanie technik i urządzeń oraz programów
teleinformatycznych,
o wprowadzanie usprawnień i bieŜący nadzór nad wdroŜonym Systemem Zarządzania
Jakością wg normy ISO 9001-2000 oraz elektronicznym obiegiem dokumentów
wdroŜonym w ramach prac projektu e-Urząd ,
o realizowanie prac związanych z wdroŜeniem zintegrowanego systemu zarządzania
miastem,
o budowa windy w budynku Urzędu Miasta na Placu Wolności.
b) gospodarka i promocja miasta
o kontynuowanie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta,
o intensywne prowadzenie lokalnej i krajowej promocji gospodarczej miasta – realizacja
„Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom”,
o wzmocnienie promocji turystycznej miasta, w tym w ramach Euroregionu „Pradziad”.
RÓśNA DZIAŁALNOŚĆ
bezpieczeństwo publiczne
o realizacja przez StraŜ Miejską zadań zwiększających bezpieczeństwo publiczne
w mieście m.in.:
- stosowanie systemu monitoringu wizyjnego,
- wzmoŜenie częstotliwości i zakresu kontroli w przestrzeganiu prawa, ładu
i porządku (ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic peryferyjnych),
- wykorzystanie w bieŜącej pracy informacji z systemu „CEPIK”,
o wykonywanie przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu zadań
wynikających z ochrony ppoŜ. oraz z akcji ratowniczych w czasie poŜarów, klęsk
Ŝywiołowych i likwidacji miejscowych zagroŜeń.
6
II. OCENA MOśLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA W ZAKRESIE POZYSKANIA
DOCHODÓW I REALIZACJI WYDATKÓW
1) Prognozy w zakresie inflacji
Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8 maja 2006 r. została zaakceptowana
informacja przedłoŜona przez Ministra Finansów nt. wybranych wskaźników
makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budŜetowej na
2007 r.
Ministerstwo Finansów prognozuje, Ŝe średnioroczny wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 2007 r. ma wynieść ok.1,9% (na 2006 r. przyjęty jest wskaźnik 1,5%).
Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych została przedłoŜona Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i będzie podstawą do prac nad projektem ustawy
budŜetowej państwa na 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny w dniu 15 maja br. ogłosił, iŜ ceny towarów i usług
konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu br. o 0,7% w stosunku do m-ca marca br. i taki sam
wzrost wyniósł w ujęciu 12 m-cy (a więc od marca 2005 r.).
Bazując na odnotowanej inflacji w ujęciu rocznym w m-cu kwietniu 2006 r., a takŜe
zaplanowanego jej poziomu w skali całego 2006 r. przyjęto, Ŝe wzrost górnych stawek
podatkowych określonych przez Ministra Finansów za trzy kwartały (będące podstawą
ustalania stawek podatkowych na 2007 r. jako maksymalne pułapy wzrostu) moŜe zamknąć
się w przedziale od 101,1% do 101,4%.
Stąd teŜ prognozę wielkości dochodów na 2007 r. przedstawiono w dwóch wersjach:
w wersji „A” – wzrost stawek podatkowych o 1,1% i w wersji „B” wzrost o 1,4%.
2) Prognozy w zakresie wielkości dochodów budŜetowych miasta Opola
Prognozę wielkości dochodów do pozyskania w 2007 r. oparto na wielkościach
dochodów budŜetowych ujętych w budŜecie miasta Opola na 2006 r. oraz na szacunkach
Ministra Finansów w zakresie inflacji załoŜonych przy wstępnych pracach nad budŜetem
państwa na 2007 r.
Prognozy poziomu dochodów budŜetu miasta Opola 2007 roku ustalono w oparciu
o załoŜenia przyjęte w punkcie 1, przyjmując, Ŝe w grupie „pozostałe dochody” uwzględnia
się tylko pozycje, które mają swoje źródło w decyzjach Ministra Finansów, tzn. m.in. Ŝe nie
uwzględniono w poniŜszej tabeli kwoty wpłat związanych z realizacją zadań z Programu
FS /ISPY, a takŜe zwroty po prefinansowaniu.
Podstawowe dochody budŜetowe miasta Opola na 2007 r. wg waŜniejszych grup
w porównaniu do aktualnego planu na 2006 r. przedstawiają się następująco:
7
mln zł
Plan
Wersja „A”
Prognoza poz.
dochodów na
2007 r.
(max wzrost o
1,1%)
Wersja „B”
Prognoza
pozycji
dochodów na
2007 r.
(max wzrost o
1,4%)
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie
za 2005r.
na 2006r./*
1
Dochody ogółem
375,7
517,1
x
X
Dochody własne ogółem
342,5
472,9
x
X
wg ewentualnych decyzji MF
325,5
351,8
355,7
356,6
Podatki i opłaty
171,2
181,9
183,9
184,4
Dochody z majątku gminy
18,1
16,3
16,5
16,5
Pozostałe dochody**
45,1
59,4
60,1
60,2
Subwencje
91,1
94,2
95,2
95,5
Dotacje – z tego:
33,2
44,2
44,7
44,9
Na zadania własne
5,3
4,9
5,0
5,0
Zlecone i na podst. porozumień
27,9
39,3
39,7
39,9
w tym:
A
w tym:
Dochody własne i szacunki kwot
wynikające z przeliczeń stawek
B
/*-dane z uchwalonego budŜetu na 2006 r. – po zmianach wg stanu na 30.04.2006 r.
/**- zmniejszono o planowane środki dotyczące FS/ISPA i zwroty po prefinansowaniu
Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe w przyjętych wariantach prognoza wysokości
podstawowych
pozycji
dochodów
budŜetu
miasta
ukształtuje
się
w
przedziale
356-357 milionów złotych, co w porównaniu do aktualnego planu budŜetu miasta Opola na
2006 r. (po zmianach wg stanu na 30.04.2006 r.) stanowi wzrost tych pozycji dochodów
o około 4 mln zł.
Tak niewielki wzrost dochodów nie daje duŜych moŜliwości realizacyjnych budŜetu, czy to
przy planowaniu wydatków bieŜących, czy teŜ wydatków majątkowych.
3) Prognozy wydatków budŜetowych miasta Opola
Wstępne prognozy wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do
prac nad projektem ustawy budŜetowej państwa na 2007 r. zgłoszone przez Ministra
Finansów na posiedzeniu rządu w dniu 8.05.2006 r. przyjmują, Ŝe w 2007 r. roczna inflacja
8
moŜe ustabilizować się na poziomie 1,9%, przy zakładanym realnym wzroście produktu
krajowego brutto o około 4,6%.
PowyŜsze prognozy wskazują, iŜ w 2007 r. zakładana jest kontynuacja oŜywienia gospodarki
kraju, co ma odzwierciedlać zakładany wyŜszy wzrost PKB w stosunku do zapisanego
w budŜecie państwa na 2006 r. o 0,3%.
Przy prognozie wielkości wydatków przewidzianych do realizacji z budŜetu miasta Opola
w 2007 r. przyjęto zasadę, Ŝe środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne będą
wyszacowane w oparciu o zakładany wskaźnik inflacji ze wstępnych prognoz rządowych,
natomiast pozostałe wydatki bieŜące budŜetu zostaną przyjęte na poziomie wynikającym
z wykonania za 2006 r.
Wydatki bieŜące zaplanowano na 2006 r. (wg planu po zmianach na 30.04.2006 r.)
w wysokości 369.642.594 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 179.651.311 zł oraz
pozostałe wydatki bieŜące 189.991.283 zł. Uwzględniając przyjętą zasadę, to na
wynagrodzenia i pochodne naleŜałoby zaplanować kwotę ok. 183,1 mln zł, a na pozostałe
wydatki bieŜące kwotę ok. 190,0 mln zł, stąd teŜ łączna kwota wydatków bieŜących wyniesie
ok. 373,1 mln zł, czyli zakładany jest wzrost wydatków bieŜących w 2007 r. o ok. 3,5 mln zł.
PoniewaŜ wyszacowane podstawowe wielkości dochodów budŜetowych na 2007 r. zakładają
ich wzrost o ok. 4 mln zł, stąd teŜ na wydatki bieŜące (zakładając zakres ich realizacji na
poziomie bieŜącego roku) naleŜałoby przeznaczyć tylko ok. 0,5 mln zł z pozycji „Przychody
budŜetowe”.
3. WNIOSKI Z WIELOLETNICH SYMULACJI WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA
OPOLA, W TYM MAJĄTKOWYCH
Wielkość wydatków budŜetu miasta Opola zrealizowanych w ostatnich latach,
z podziałem na wydatki bieŜące i majątkowe oraz udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem, przedstawiono w poniŜszej tabeli:
mln zł
Lp. Wyszczególnienie
1
Wykonanie wydatków
ogółem
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
2
Udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
Plan na
2006 r./*
308,4
278,6
323,4
377,5
653,5
275,7
262,0
288,7
318,9
369,6
32,7
16,6
34,7
58,6
283,8
10,6%
6,0%
10,7%
15,5%
43,4%
/*-dane z uchwalonego budŜetu na 2006 r. – po zmianach, wg stanu na 30.04.2006 r.
9
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w 2002 r. udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem wyniósł 10,6%, a w 2003 r. obniŜył się do 6,0%, by w następnym roku
uzyskać poziom 10,7%, a więc osiągnąć określony poziom z 2002 r. W następnym roku,
tj. w 2005 r. nastąpił dalszy wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,
do poziomu 15,5%, przewyŜszając proporcje uzyskane w 2002 r. o prawie 5 punktów
procentowych.
Rok 2006, to dynamiczny wzrost zaplanowanych wydatków ogółem o 276 mln zł, tj.
o 73,1% w stosunku do ich wykonania za 2005 r., natomiast do zrealizowanych wydatków
z wyjściowego 2002 r., ten wzrost osiągnął kwotę 345,1 mln zł, czyli o 111,9%.
Równocześnie znajduje to swoje odbicie w udziale wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem, gdyŜ w 2006 r. zaplanowano ich udział na poziomie 43,4%, przewyŜszając
proporcje uzyskane w 2002 r. o 32,8 punktów procentowych.
Tak istotny udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ma związek
z ilością zadań inwestycyjnych i wielkościami środków zaplanowanych do ich sfinansowania
w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Uwzględniając zadania zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
2006-2019, to proporcje udziału wydatków majątkowych do wydatków ogółem w 2007 roku
ulegają zmniejszeniu w porównaniu do 2006 r. o 8,7 punktów procentowych, gdyŜ załoŜono
je na poziomie 34,7%.
Podstawowe wielkości jakie ujęto w WPI są następujące (wg prognozy długu miasta Opola
ustalonej na 30.04.2006 r.):
Zaplanowano wydatki ogółem 579,5 mln zł
w tym:
o wydatki bieŜące
378,1 mln zł,
o wydatki majątkowe
201,4 mln zł, co stanowi 34,7% wydatków ogółem
z tego:
- z programu wieloletniego
- pozostałe
194,4 mln zł,
7,0 mln zł.
Z przedstawionych wielkości wynika, Ŝe na zadania inwestycyjne o krótkim okresie
realizacji pozostanie w 2007 r. do dyspozycji kwota około 7 mln zł, z tym Ŝe moŜe ona ulec
zwiększeniu przy załoŜeniu wzrostu wielkości pozyskanych dochodów miasta, uzyskania
oszczędności z przetargów oraz pozyskania środków unijnych.
Zwiększenie dochodów własnych uzaleŜnione będzie równieŜ od zintensyfikowania działań
związanych z pozyskiwaniem własnych dochodów budŜetowych, szczególnie w pozycjach
podatków i opłat oraz w pozycji dotyczącej sprzedaŜy majątku miasta.
10