Zał. nr 12 - uzasadnienie_do_budże_2010_rok

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/201/09..
Rady Gminy Kaliska
z dnia 16.12.2009 r.
Uzasadnienie
do budŜetu gminy Kaliska na 2010 rok
Dochody
Dochody gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości 14.321.944 zł. Planowane dochody wg.
działów i waŜniejszych źródeł ujęte zostały w załączniku Nr 1 do projektu budŜetu na 2010 rok
Dochody z podatków i opłat zostały skalkulowane wg. stawek:
1. Podatek od nieruchomości:
a) budynki mieszkalne – przyjęto 72% górnej granicy stawki
- uchwalona – 0,47 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 3,00 %
b) budynki związane z działalnością gospodarczą – przyjęto: A-78 %, B-70 % górnej
granicy stawki
- uchwalone: A-15,92 zł, B-14,36 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009:A-0,00 %, B-3,00 %
c) budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
medycznych przyjęto 78 % górnej granicy stawki
- uchwalona 3,23 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 3,00%
d) budowle – 2 % wartości wykazanej w deklaracjach, informacjach podatkowych
(zgodna z ustawą podatkową)
e) budynki pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – przyjęto 57 % górnej
granicy stawki
- uchwalona – 3,91 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 0,00 %
f) budynki letniskowe – 100 % górnej granicy stawki
- uchwalona – 6,88 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 4,00 %
g) powierzchnia uŜytkowa budynków zajęta pod działalność gospodarczą w zakresie
obrotu materiałami siewnymi – przyjęto 80 % górnej granicy stawki
- uchwalona – 7,64 %
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 3,00 %
h) grunty związane z działalnością gospodarczą – przyjęto: A – 79 %, B – 65 % górnej
granicy stawki
- uchwalone: A – 0,61 zł, B – 0,50 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009: A – 3,0 %, B – 3,00 %
i) grunty pod jeziorami – przyjęto 100 % górnej stawki
- uchwalona – 4,04 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 4,00%
2
j) grunty letniskowe – przyjęto 100 % górnej granicy stawki
- uchwalona – 0,39 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 8,00 %
k) grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – przyjęto 33,00 %
górnej granicy stawki
- uchwalona – 0,13 zł
- wzrost w stosunku do roku 2009 – 8,00 %
2. Na podstawie danych do spraw wymiaru podatku obliczono, Ŝe osiągniemy wpływy z
podatku od nieruchomości w wysokości 1.320.500 zł, ujęto 100 % planowanego wymiaru.
3. Podatek rolny przyjęto na podstawie wyliczeń wg średniej ceny Ŝyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 roku wg której przelicza się naleŜny podatek
4. Podatek leśny przyjęto na podstawie wyliczeń wg średniej ceny sprzedaŜy drewna,
obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2009 roku wg której przelicza się naleŜny podatek
I Przewiduje się, Ŝe wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2010 roku wyniosą
II Zakłada się, Ŝe udział:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2010 roku
co stanowi wzrost o 7,58 % (są to załoŜenia Ministerstwa Finansów).
- w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie
III Dochody z majątku gminy przewiduje się osiągnąć w kwocie
w tym sprzedaŜ nieruchomości 300.747 zł
1.741.563 zł
1.145.411 zł
10.000 zł
379.490 zł
IV Pozostałe dochody w kwocie 1.235.930 zł planuje się osiągnąć z następujących tytułów:
1. Zakłada się wpływy za pobór wody w kwocie
248.600 zł.
Przewidywana sprzedaŜ wody w 2010 roku wyniesie 123.100 m³.
25.100 m³ x 1,90 zł (bez VAT-u) IV kw 2009 = 47.700 zł
98.000 m³ x 2,05 zł (bez VAT-u) I-III kw 2010 = 200.900 zł
2. Zakłada się Ŝe wpływy z tytułu zrzutu ścieków wyniosą w 2010 roku
202.750 zł
15.000 m³ x 2,85 zł (bez VAT-u) IV kw 2009 = 42.750 zł
50.000 m³ x 3,20 zł (bez VAT-u) I-III kw 2010 = 160.000 zł
3. Opłaty za centralne ogrzewanie
53.000 zł
4. Opłaty ze składowania śmieci na wysypisku planuje się osiągnąć w kwocie
322.000 zł
5. Opłaty cmentarne szacuje się w kwocie
18.000 zł
6. Dochody róŜne:
391.580 zł
W tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7.400 zł
b) opłaty z tyt. korzystania z obwodów łowieckich
1.600 zł
c) odpłatność ludności za świadczenie usług
opiekuńczych (opieka nad chorym w domu)
8.400 zł
d) wpływy z tyt, świadczenia usług przez Urząd Gminy
(ksero, wynagrodzenie płatnika składek ZUS koszty upomnień i inne)
7.830 zł
na
sprzedaŜ
alkoholu
55.000
zł
e) wpływy z tyt. wydanych zezwoleń
3
f) odsetki od środków pienięŜnych na rachunkach bankowych
oraz nieterminowych spłat naleŜności
g) za odśnieŜanie dróg
h) opłaty za korzystanie z wyŜywienia w przedszkolach i szkołach
i) wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych i świetlicy
wiejskiej w Bartlu Wielkim
V Dotacje i inne dofinansowania
33.550 zł
15.000 zł
245.600 zł
17.200 zł
2.721.420 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących
186.420 zł
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto na podstawie
informacji otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 2.485.000 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane
50.000 zł
na podstawie porozumień
VI Subwencje:
1. Oświatowa
2. Wyrównawcza
w tym:
- podstawowa
1.686.907 zł
- uzupełniająca
652.698 zł
3. Część równowaŜąca
przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów w piśmie
Nr ST 3 /4820 /19/2009 z dnia 08.10.2009 roku.
7.088.130 zł
4.560.458 zł
2.339.605 zł
188.067 zł
14.321.944 zł
Ogółem planowane dochody wynoszą
W tym:
- dochody bieŜące
13.971.197 zł
- dochody majątkowe
350.747 zł
Planowane dochody na 2010 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2009 roku
(załącznik nr 1 do uzasadnienia).
Przychody i rozchody
Przychody ogółem
9.001.490 zł
Zadania na które przewiduje się zaciągnięcie kredytów opisane zostały
w załączniku nr 3 do uchwały budŜetowej
Po stronie rozchodów ujęto kwotę przeznaczoną na spłatę kredytów i poŜyczek
Kredyty wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 3 do uchwały budŜetowej.
751.800 zł
4
Wydatki
Wydatki zaplanowano w wysokości 22.571.634 zł , z tego przypada na:
- wydatki bieŜące
12.651.045 zł
- wydatki majątkowe
9.430.589 zł
- obsługę długu
390.000 zł
- rezerwę ogólną
90.000 zł
- rezerwę celową
10.000 zł
Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela Nr 2
Kwoty ujęte w tabeli Nr 2 zostały skalkulowane w następujący sposób:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
I Melioracje wodne
14.049 zł
1. Wydatki bieŜące
w tym:
- remont rurociągu burzowego i studni w Kaliskach ul.Długa
- remont rurociągu burzowego w Piecach (staw)
- zagospodarowanie stawu w ŁąŜku-odwodnienie (w ramach f-szu
sołeckiego sołectwa Iwiczno)
- modernizacja systemu odprowadzania wód z centrum wsi
Iwiczno-wykorytowanie rowu odprowadzającego wody deszczowe
(w ramach f-szu sołeckiego sołectwa Iwiczno)
14.049 zł
5.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.049 zł
II Wodociągi wiejskie
BieŜące utrzymanie sieci wodociągowej
W tym:
1. Wydatki osobowe
2. Wynagrodzenia osobowe
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4. Wynagrodzenia prowizyjne
5. Składki ZUS
6. Składki na F-sz Pracy
7. Umowy zlecenia
8. Zakup materiałów i wyposaŜenia
w tym;
- paliwo do koparki i Forda
- części do koparki i Forda
- materiały instalacyjno-remontowe
- materiały i środki BHP
- farby, drobny sprzęt, tablice inf.
- zakup wodomierzy 50 szt x 60 zł
9. Zakup energii elektrycznej
1.600.731 zł
183.721 zł
100 zł
62.863 zł
5.083 zł
9.500 zł
10.329 zł
1.666 zł
1.500 zł
17.600 zł
5.000 zł
2.600 zł
4.000 zł
1.200 zł
1.800 zł
3.000 zł
50.200 zł
5
10. Usługi remontowe
- remont sieci wodociągowej i urządzeń
- remont sprzętu (usługi ślusarskie)
11. Usługi pozostałe
- dozór techniczny
- legalizacja wodomierzy(300 x 25 zł)
- przegląd techniczny pojazdów
- badanie wody z sieci
12. Usługi telefonii komórkowej
13. PodróŜe słuŜbowe
14. Opłaty i składki
- ubezpieczenie obiektów
- ubezpieczenie pojazdów
15. Odpisy na ZFŚS
16. Szkolenie pracowników
Wydatki majątkowe
1. Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego
Obszaru Przedsiębiorczości
III Oczyszczalnia ścieków w Kaliskach
BieŜące utrzymanie oczyszczalni
1. Wydatki osobowe
2. Wynagrodzenia osobowe
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4. Wynagrodzenia prowizyjne
5. Składki ZUS
6. Składki na F-sz Pracy
7. Umowy zlecenia
8. Zakup materiałów i wyposaŜenia
- worki do urządzenia DREIMAD
- flokulant do DREIMADU
- materiały i środki BHP
- mat.do remont. Urządzeń, sieci kan.
- farby i drobny sprzęt,
- paliwo-agregat, kosiarka
9. Zakup energii elektrycznej
10. Usługi remontowe
- remonty pomp, dmuchaw
- remont stacji transformatorowej
- usługi ślusarskie
- przegląd systemu napowietrzania
11. Usługi zdrowotne
12. Usługi pozostałe
- badanie ścieków
- usługi wywozu osadów
3.500 zł
2.000 zł
1.500 zł
14.200 zł
1.400 zł
7.500 zł
300 zł
5.000 zł
900 zł
1.800 zł
1.600 zł
600 zł
1.000 zł
2.080 zł
800 zł
1.417.010 zł
1.328.510 zł
88.500 zł
3.217.708 zł
226.182 zł
200 zł
77.497 zł
5.068 zł
3.500 zł
12.704 zł
2.403 zł
1.500 zł
12.000 zł
1.000 zł
3.800 zł
1.200 zł
4.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
61.000 zł
19.700 zł
2.200 zł
3.500 zł
2.000 zł
12.000 zł
400 zł
17.200 zł
2.300 zł
10.700 zł
6
- monitoring oczyszczalni i serwis
- obsługa transformatora
13. Opłata za usługi telefonii komórkowej
14. Opłata za usługi telefoniczne stacjonarne
15. PodróŜe słuŜbowe
16. Opłaty i składki
- ubezpieczenie obiektów
- opłata za zajęcie pasa drogowego
17. Szkolenia pracowników
18. Odpisy na ZFŚS
Wydatki majątkowe
1. Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci
wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z
przebudową gminnej oczyszczalni cieków
2. Zakup dmuchawy powietrza na oczyszczalnię ścieków
2.400 zł
1.800 zł
1.400 zł
1.400 zł
1.500 zł
3.950 zł
1.200 zł
2.750 zł
600 zł
4.160 zł
2.991.526 zł
2.976.526 zł
15.000 zł
IV Izby rolnicze
2 % odpis od pozyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
300 zł
Dział 600 „Transport i łączność”
I Drogi publiczne powiatowe
625.382 zł
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Frank-Kaliska (ścieŜka rowerowa-etap I) 625.382 zł
- dotacja z powiatu
50.000 zł
45.000 zł
- środki własne
- środki z Europejskiego F-szu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
530.382 zł
(Uchwała Nr XXVI/183/09 o udzieleniu pomocy rzeczowej
dla powiatu podjęta została dnia 09.09.2009 r.)
II Drogi publiczne gminne
987.399 zł
Wydatki bieŜące
204.899 zł
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3. Składki na F-sz Pracy
4. Składki na ubezpieczenia społeczne
5. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)
6. Wynagrodzenia bezosobowe
7. Zakup materiałów i wyposaŜenia
- paliwo (samochód VW , ciągnik, kosiarki)
- środki czystości i narzędzia
- materiały i części zamienne do kosiarki
- materiały do remontu dróg
- części do samochodu VW i ciągnika
- paliwo i części (samochód Star – odśnieŜanie)
- inne(mat.budowlane, narzędzia, itp.)
8. Zakup usług remontowych
90.666 zł
5.380 zł
3.462 zł
14.904 zł
500 zł
2.000 zł
43.400 zł
10.000 zł
2.000 zł
1.000 zł
11.400 zł
1.000 zł
10.000 zł
8.000 zł
5.000 zł
7
9. Zakup usług zdrowotnych
10. Zakup usług pozostałych
- odśnieŜanie
- pompowanie wody z ulic
- naprawa kosiarek i pilarki
- usługi transportowe
- badania techniczne pojazdów
11. Usługi telefonii komórkowej
12. Opłaty i składki (bezp.. ciągnika i VW)
13. Odpis na ZFŚS
500 zł
29.000 zł
23.000 zł
1.500 zł
1.000 zł
3.200 zł
300 zł
1.000 zł
2.500 zł
6.587 zł
Wydatki bieŜące ( w ramach f-szu sołeckiego sołectwa Iwiczno)
2.500 zł
1. Zakup materiałów do naprawy dróg
2.000 zł
2. Usługa-utrzymanie porządku
500 zł
Wydatki majątkowe
1. Kaliski łącznik-budowa drogi gminnej ul.Północnej w Kaliskach
2. Parkingi i chodniki w gminie
780.000 zł
750.000 zł
30.000 zł
Dział 630 „Turystyka”
Plan ogólny
28.217 zł
1. Dotacje
1.500 zł
- dotacja na działalność Międzygminnego Porozumienia
„Agroturystyka Kociewia”
500 zł
2. Zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakup papieru i innych materiałów wg potrzeb
3. Zakup usług pozostałych
2.000 zł
- druk informatora turystycznego zaktualizowanego na 2010 rok
1.000 zł
- inne usługi
1.000 zł
4. Wydatki majątkowe
24.217 zł
- udział gminy Kaliska w realizacji wspólnego projektu pn.”Turystyczne trasy rowerowe w
powiecie starogardzkim” (zgodnie z Uchwałą nr XXII/156/09 Rady Gminy Kaliska z dnia
23.02.2009 roku oraz umową partnerską nr 4/3090/8/09 z Powiatem Starogardzkim z dnia
06.03.2009 roku)
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie
I RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
1. Ubezpieczenia społeczne
2. Składki na F-sz Pracy
3. Wynagrodzenia bezosobowe
4. Zakup materiałów (remonty bieŜące bud.komunalnych)
5. Zakup energii
6. Zakup usług remontowych
7. Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, usł.kominairskie,
badanie inst.elektrycznej i stanu technicznego świadectw
58.468 zł
44.110 zł
350 zł
60 zł
2.200 zł
12.000 zł
2.500 zł
11.000 zł
8
energetycznych budynków komunalnych)
8. Opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
13.000 zł
3.000 zł
II Gospodarka gruntami i nieruchomościami
14.358 zł
1. Wydatki bieŜące
a) Zakupy
- załoŜenie ksiąg wieczystych dla nowych nieruchomości
- zak.map ewid:Bartel W., Studzienice, Czarne i innych map
potrzebnych do projektów
b) Usługi
- uzupełnienie braku nazw ulic w Gm. Kaliska
- usługi geodezyjne – podziały działek i wydzielenia dróg
- koszty operatów szacunkowych, i innych dokumentów
związanych z przekształceniem z wieczystego na własność
- koszty operatów szacunkowych wydzielonych działek
do sprzedaŜy
14.358 zł
2.000 zł
2. Wydatki majątkowe
- wykupy gruntów zajętych pod drogi i inne urządzenia
- koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek
2.000 zł
3.000 zł
1.450 zł
650 zł
800 zł
7.908 zł
800 zł
3.100 zł
2.008 zł
5.000 zł
Dział 710 „Działalność usługowa”
1. Utrzymanie cmentarz komunalnego
- umowy o dzieło
- zakup materiałów
- energia
- usługi remontowe
8.300 zł
1.000 zł
600 zł
5.000 zł
14.900 zł
2. Plany zagospodarowania przestrzennego
- decyzje lokalizacyjne
25.000 zł
25.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”
Wydatki w tym dziale zaplanowano na:
I Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne
2. Zakup materiałów
- (art.biurowe, czasopisma do USC, materiały dekoracyjne
do Sali Ślubów)
3. Papier ksero
4. Akcesoria komputerowe
5. Telefony stacjonarne
6. Szkolenia z zakresu USC i ewidencji ludności
7. PodróŜe słuŜbowe
8. Usługi
77.144 zł
66.688 zł
2.000 zł
100 zł
400 zł
1.000 zł
2.200 zł
500 zł
2.800 zł
9
- pocztowe
- dezynfekcja akt
9. Odpis na ZFŚS
2.500 zł
300 zł
1.456 zł
II Obsługa Rady Gminy
86.480 zł
1. RóŜne wydatki – diety
- miesięczne ryczałty Przewodniczącego RG
( 12 m-cy x 1.000 zł)
- miesięczne ryczałty Wiceprzewodniczącej RG
( 12 m-cy x 450 zł)
- miesięczne ryczałty dla Przewodniczących Komisji Stałych RG
( 12 m-cy x 1.750 zł)
- miesięczne ryczałyt dla Członków Komisji Stałych RG
( 12 m-cy x 2.640 zł)
- diety dla sołtysów za udział w sesjach
( 10 m-cy x 350 zł)
podróŜe słuŜbowe – delegacje Radnych
2. Zakup materiałów
- zakup art. spoŜywczych
- zakup materiałów do kserokopiarki (tonery,części zamienne)
- zakup materiałów biurowych
- prenumerata „Wspólnota”, „Gazeta Sołecka”
- zakup innych materiałów
( ksiąŜki, wiązanki okolicznościowe, zakupy)
3. Zakup usług
- konserwacje kserokopiarki
- inne usługi
4. Rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne)
5. Szkolenia pracowników
6. Zakup papieru ksero
7. Zakup akcesoria komputerowe w tym programów i licencji
III Urząd Gminy
A. Wydatki bieŜące
1. Wynagrodzenia i pochodne
2. Składki na PFRON
3. Pozostałe wydatki bieŜące
a) odpisy na ZFŚS
b) delegacje i ryczałty
d) energia elektryczna
e) ubezpieczenie majątku
f) zakup usług zdrowotnych
g) ekwiwalent za uŜywanie odzieŜy ochronnej
h) zakup usług pozostałych
- usługi pocztowe
- wydawanie gazetki lokalnej
- opieka autorska programów komput.
74.380 zł
12.000 zł
5.400 zł
21.000 zł
31.680 zł
3.500 zł
800 zł
6.600 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.500 zł
2.100 zł
2.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
500 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.552.108 zł
1.527.108 zł
1.270.199 zł
19.000 zł
237.909 zł
23.244 zł
30.000 zł
17.000 zł
6.000 zł
3.500 zł
180 zł
65.765 zł
20.450 zł
5.765 zł
10.000 zł
10
- nadzór i konserwacja sprzętu komp.
11.000 zł
- aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP
4.200 zł
- przegląd kserokopiarki
2.000 zł
- konserwacja systemu alarmowego
850 zł
- nadzór BHP
3.500 zł
- pozostałe usługi
6.000 zł
(ogłosz.prasowe, opłata za RTV, przegl.gaśnic)
- inne usługi (drobne naprawy, remonty)
2.000 zł
i) zakup materiałów i wyposaŜenia
33.200 zł
- art.biurowe
11.000 zł
- art. dla sprzątaczek
3.000 zł
- wyposaŜenie modernizowanych pomieszczeń
3.000 zł
- prenumerata czasopism, zakup ksiąŜek
6.000 zł
- zakupy pozostałe (kwiaty, pieczątki, farby)
2.600 zł
- środki BHP (herbata, mydło, reczniki, okulary korekcyjne 7.600 zł
j) rozmowy telefoniczne – komórki
10.000 zł
k) rozmowy telefoniczne – stacjonarne
7.000 zł
l) zakup usług dostępu do sieci internetowej
2.520 zł
ł) szkolenia pracowników
18.000 zł
m) papier do ksero i drukarek
3.500 zł
n) materiały do komputerów
13.000 zł
o) usługi remontowe
5.000 zł
B. Wydatki majątkowe
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
25.000 zł
25.000 zł
IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1. Wynagrodzenia bezosobowe
2. Zakup materiałów i wyposaŜenia
- organizacja imprez integrujących gminę-festyny
- zakup materiałów promocyjnych
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- nagrody, puchary, ksiąŜki itp.
- nagrody dla laureatów konkursu”Piękna Wieś 2009”
3. Zakup usług pozostałych
- wykonanie materiałów promocyjnych
- montaŜ „witaczy” – 3 szt.
- wykonanie sztandaru gminy
- 20-lecie działalności samorządu w Polsce i gminie
Kaliska-podsumowanie
- odnowienie i wykonanie pomników
4. Zakup akcesoriów komputerowych
29.000 zł
2.000 zł
5.000 zł
1.500 zł
800 zł
500 zł
1.500 zł
700 zł
21.500 zł
1.000 zł
2.000 zł
4.500 zł
2.000 zł
12.000 zł
500 zł
V Pozostała działalność
1. Diety dla sołtysów
2. Składki na rzecz stowarzyszeń
- Związek Gmin Wiejskich RzP Poznań
- Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy
37.260 zł
19.200 zł
8.100 zł
1.400 zł
1.550 zł
11
- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
- Chata Kociewia Starogard Gd
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Droga Krajowa 22
3. Współpraca z Reinfeld
a) Wynagrodzenia bezosobowe
b) Zakup materiałów i wyposaŜenia
- pamiątki, upominki
- organizacja 2 pobytów
- zakup paliwa
c) Zakup usług pozostałych
- organizacja spotkań i wymiany
- usługi transportowe
d) Tłumaczenia
1.850 zł
2.100 zł
1.100 zł
100 zł
6.000 zł
1.000 zł
2.000 zł
500 zł
1.000 zł
500 zł
2.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa”
W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone związane z aktualizacją
rejestru wyborców w gminie w kwocie
820 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa”
I Komendy Wojewódzkie Policji
- wpłata na F-sz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieŜące
utrzymanie Posterunku Policji w Kaliskach
II Ochotnicze straŜe poŜarne
Wydatki bieŜące
1. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- ekwiwalent za pranie
- ekwiwalent za udział w akcjach straŜackich i szkoleniach
2. Wynagrodzenia bezosobowe
3. Zakup materiałów i wyposaŜenia
- paliwo i oleje
- węgiel
- umundurowanie
- zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
- części zamienne i eksploatacyjne
- inne
4. Zakup energii
5. Usługi zdrowotne
6. Zakup usług pozostałych
- legalizacja, naprawa i zapełnianie gaśnic
- przeglądy techniczne samochodów
- naprawa sprzętu
- legalizacja sprzętu
2.000 zł
71.100 zł
71.100 zł
15.000 zł
200 zł
14.800 zł
500 zł
30.800 zł
12.000 zł
3.700 zł
4.500 zł
5.800 zł
3.700 zł
1.100 zł
8.800 zł
1.000 zł
7.200 zł
900 zł
1.000 zł
1.700 zł
2.000 zł
12
- usługi kominiarskie
- konserwacja i przegląd systemu alarmowego
- inne
7. Usługi telefonii stacjonarnej
8. Usługi telefonii komórkowej
9. PodróŜe słuŜbowe krajowe
10. RóŜne opłaty i składki
- ubezpieczenie OC pojazdów
- ubezpieczenie majątku
100 zł
400 zł
1.100 zł
1.200 zł
600 zł
1.000 zł
5.000 zł
4.500 zł
500 zł
III Obrona Cywilna
1. Zakup Przeglądu OC, Gdańskiego Informatora OC,
Wiedzy Obronnej
2. Szkolenia obrony cywilnej w Starogardzie Gd dla szefów
OC (Wójt), insp. OC, kom.druŜyny wykrywania zagroŜeń
3. Konserwacja sprzętu OC, zakup sprzętu meteorologicznego
950 zł
250 zł
400 zł
300 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki
związane z ich poborem”
I Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
1. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów
2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso opłaty targowej)
3. Druki, materiały biurowe
4. Koszty przesyłek nakazów i opłata komornicza
5. papier do sprzętu drukarskiego
28.000 zł
19.400 zł
3.600 zł
1.000 zł
3.000 zł
1.000 zł
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”
I Odsetki od kredytów i poŜyczek
1. Odsetki od kredytów i poŜyczek zaciągniętych
2. Odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku
390.000 zł
199.500 zł
190.500 zł
Dział 758 „RóŜne rozliczenia”
I Rezerwy ogólne i celowe
1. Rezerwa ogólna
2. Rezerwa celowa przeznaczono na :
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
100.000 zł
90.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
13
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Wydatki w tym dziale wynoszą
I Zadania finansowane z subwencji oświatowej
1. BieŜące utrzymanie szkół podstawowych
2. BieŜące utrzymanie gimnazjum
3. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
4. F-sz socjalny dla nauczycieli emerytów
5. Stołówki szkolne (minus wpłaty za Ŝywienie)
7.907.682 zł
4.375.662 zł
2.813.639 zł
1.413.034 zł
23.239 zł
25.000 zł
100.750 zł
II Zadania finansowane ze środków własnych gminy
3.532.020 zł
1. Przedszkole w Piecach( w tym odpł.za wyŜywienie 10.000 zł)
137.100 zł
2. Przedszkole w Kaliskach(w tym odpł.za wyŜywienie 114.600 zł) 591.660 zł
3. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli-Przedszkola
2.564 zł
4. F-sz socjalny dla nauczycieli emerytów –Przedszkole
2.250 zł
5. DowoŜenie uczniów do szkół
342.581 zł
( w tym wycieczki szkolne 3.000 zł)
6. Nagrody dla uczniów
2.000 zł
- szkoła podstawowa w Kaliskach
400 zł
- gimnazjum
600 zł
- szkoła średnia
1.000 zł
7. Szkoła Piece(z odpł.za posiłki)
25.000 zł
8. Stołówka szk. w Kaliskach (odpł.za posiłki)
96.000 zł
9. Wydatki majątkowe
2.332.865 zł
- rozbudowa budynku Zespoły Szkół Publicznych w Kaliskach
o część gimnazjalną
Wydatki z podziałem na poszczególne placówki ujęto w załącznikach do objaśnień.
Dział 851 „ Ochrona zdrowia”
I Programy polityki zdrowotnej
1. Zakup usług zdrowotnych
- badania USG wykonane w ramach Kaliskiego Programu
Profilaktyki Zdrowotnej wśród noworodków
(średnio 50 dzieci x 3 badania po 20 zł)
- badanie USG tarczycy u dziewcząt z rocznika 1996
(37 dziewcząt x badanie po 30 zł)
- współfinansowanie”Powiatowego programu profilaktyki
zniekształceń kręgosłupa i stóp u dzieci”
- organizacja Gminnego Dnia Zdrowia
II Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Nagrody – Uliczne Biegi Trzeźwościowe i Puchar Wójta Gminy
2. Wynagrodzenia osobowe
3. Dodatkowe wynagrodzenia „13-stki”
4. Składki na ubezpieczenia społeczne
7.710 zł
7.710 zł
3.000 zł
1.110 zł
2.000 zł
1.600 zł
50.000 zł
1.000 zł
15.759 zł
1.249 zł
4.106 zł
14
5. Składki na F-sz Pracy
6. Wynagrodzenia bezosobowe
- Pełnomocnik Wójta
- diety Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoh.
7. Materiały i wyposaŜenie
- świetlice terapeutyczne
- węgiel do świetlicy
- imprezy i programy profilaktyczne ( Leśne Spotkania,
Zachowaj Trzeźwy Umysł itp.)
- broszury, ulotki i inne mat.edukacyjne
8. Zakup usług pozostałych
- umowa z Przychodnia Leczenia UzaleŜnień
- koszty dojazdów na leczenie
- specjalistyczne badania lekarskie
- imprezy profilaktyczne realizowane w czasie ferii i wakacji
- dofinansowanie róŜnych form terapii i letniego wypoczynku
dla dzieci z grup ryzyka
9. PodróŜe słuŜbowe krajowe
10. Odpisy na ZFŚS
11. Zakup energii
12. Opłaty sądowe
III Zwalczanie narkomanii
1. Zakup materiałów i wyposaŜenia
- materiały papiernicze do prowadzenia zajęć profilaktycznych
z młodzieŜą w szkołach i świetlicach
- profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w tym
większe imprezy profilaktyczne
- konkursy profilaktyczne
2. Zakup usług pozostałych
- umowa z ośrodkiem „Siloe”w Starogardzie Gd
- organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym
- szkolenia osób związanych profilaktyką
663 zł
9.200 zł
6.000 zł
3.200 zł
4.873 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.873 zł
1.000 zł
10.600 zł
4.000 zł
1.600 zł
1.600 zł
1.400 zł
2.000 zł
500 zł
650 zł
1.000 zł
400 zł
5.000 zł
2.000 zł
500 zł
1.000 zł
500 zł
3.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
Środki na realizację Programu przeciwdziałania narkomanii i programu przeciwdziałania
alkoholizmowi pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. PowyŜsze
opracowanie stanowi uzupełnienie planu budŜetu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na
2010 rok
Dział 852 „Pomoc społeczna”
Na realizację zadań z opieki społecznej zaplanowano kwotę
1.Dotacje na zadania zlecone gminie
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- Ośrodki Pomocy Społecznej
- świadczenia rodzinne
- usługi opiekuńcze
2. Dotacje na zadania własne
3.158.579 zł
2.432.000 zł
17.500 zł
14.000 zł
2.365.500 zł
35.000 zł
186.120 zł
15
- zasiłki i pomoc w naturze
74.000 zł
- zasiłki stałe
56.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
49.900 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
6.220 zł
3. Ze środków własnych gminy przeznacza się kwotę
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze
53.000 zł
- dodatki mieszkaniowe
41.000 zł
- domy pomocy społecznej
47.600 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
244.813 zł
- usługi opiekuńcze
58.353 zł
- prace społecznie uŜyteczne
14.400 zł
- doŜywianie dzieci
63.438 zł
- upominki jubileuszowe z okazji ukończenia więcej niŜ
90 lat ( 18 osób x 90 zł)
1.620 zł
- upominki jubileuszowe na 50-lecie poŜycia
małŜeńskiego (9x215 zł)
1.935 zł
- zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, gwiazdka
2.000 zł
3.000 zł
- dzień Seniora i inne spotkania emerytów
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczki dla
dzieci niepełnosprawnych
2.000 zł
- spotkania okolicznościowe Związku Kombatantów
1.000 zł
- koszty zbiórki Ŝywności oraz koszty przewozu Ŝywności
z Banku śywności
2.300 zł
- składka członkowska za korzystanie z Ŝywności przekazywanej
przez Bank śywności
2.000 zł
540.459 zł
Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnień.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie
I Zadania finansowane z subwencji oświatowej
1. Świetlice szkolne
2. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
199.600 zł
199.600 zł
195.800 zł
3.800 zł
Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnienia.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie
Na następujące zadania:
I Utrzymanie wysypiska śmieci (wydatki bieŜące)
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3. Składki ZUS
1.033.832 zł
47.761 zł
10.717 zł
830 zł
2.061 zł
16
4. Składki na F-sz Pracy
5. Wynagrodzenia bezosobowe
6. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)
7. Zakup materiałów i wyposaŜenia
8. Zakup energii
9. Zakup usług pozostałych
- wynajem spychacza
- wynajem wagi
- wykonanie przesypki
10. Usługi telefonii komórkowej
11. Odpis na ZFŚS
12. Zakup usług zdrowotnych
II Oczyszczanie miast i wsi
1. Zakup materiałów( worki łopaty oraz koszty paliwa)
2. Zakup usług
III Utrzymanie zieleni
1. Uzupełnienia zadrzewienia terenu gminy
2. Estetyzacja sołectwa Bartel Wielki utrzymanie terenów
zielonych ( w ramach f-szu sołeckiego)
- koszenie trawy (umowa zlecenie)
- zakup krzewów ozdobnych
- ochrona kasztanowców(umowa zlecenie)
3. Estetyzacja sołectwa Cieciorka utrzymanie terenów
zielonych ( w ramach f-szu sołeckiego)
- operator kosiarki(umowa zlecenie)
- zakup paliwa do kosiarki
4. Estetyzacja sołectwa Dąbrowa utrzymanie terenów
zielonych ( w ramach f-szu sołeckiego)
- zakup krzewów ozdobnych, nawozów i materiałów
eksploatacyjnych
- zakup kosy spalinowej
5. Estetyzacja sołectwa Iwiczno utrzymanie terenów
zielonych ( w ramach f-szu sołeckiego)
- koszenie trawy
6. Estetyzacja sołectwa Kaliska utrzymanie terenów
zielonych ( w ramach f-szu sołeckiego)
- zakup krzewów, kwiatów, nawozów
- utrzymanie (umowa zlecenie)
333 zł
2.000 zł
100 zł
1.000 zł
1.500 zł
28.000 zł
10.000 zł
8.000 zł
10.000 zł
500 zł
520 zł
200 zł
7.300 zł
3.100 zł
4.200 zł
16.655 zł
3.000 zł
1.800 zł
600 zł
300 zł
900 zł
1.500 zł
1.200 zł
300 zł
2.305 zł
800 zł
1.505 zł
1.050 zł
1.050 zł
7.000 zł
4.000 zł
3.000 zł
IV Oświetlenie ulic, placów i dróg
A. Wydatki bieŜące
1. Zakup materiałów i wyposaŜenia
2. Zakup energii
3. Zakup usług remontowych (konserwacja i utrzymanie
punktów świetlnych)
138.659 zł
122.000 zł
2.000 zł
75.000 zł
45.000 zł
B. Wydatki majątkowe
1. Nowe punkty świetlne
16.659 zł
10.000 zł
17
2. Wykonanie punktu oświetleniowego placu przy świetlicy
w Dąbrowie (w ramach f-szu sołeckiego)
3. Budowa punktu świetlnego przy ul.Szkolnej w Kaliskach-projekt
( w ramach f-szu sołeckiego)
V Opłaty za korzystanie ze środowiska
1. Woda
2. Ścieki
3. Śmieci
4. Wody opadowe
VI Pozostała działalność
1. Utrzymanie targowiska
- zakup materiałów
- energia elektryczna
- usługi TOYTOY
2. Kotłownia- wydatki bieŜące
- wydatki osobowe
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”
- składki na ZUS
- składki na F-sz Pracy
- umowy zlecenia
- zakup materiałów
* opał, węgiel 80 ton x 650 zł
* opał, drewno
* materiały instalacyjno-remontowe
* materiały i środki BHP
* farby, drobne narzędzia
- zakup energii elektrycznej
- usługi remontowe
* remont pomp, usługi ślusarskie
* remont kotła
- usługi zdrowotne
- pozostałe usługi
* usługi kominiarskie
* wywóz śmieci
- odpisy na ZFŚS
- szkolenie pracowników
3. Sołectwo Dąbrowa w ramach f-szu sołeckiego
- odnowienie przystanku autobusowego
w Strychu, zakup farby
- zakup koszy do śmieci
4. Sołectwo Kaliska w ramach f-szu sołeckiego
rozbudowa miejsc odpoczynku i rekreacji, doposaŜenie
placu odnowy wsi Kaliska
- zakup ławek
- wykonanie i montaŜ rzeźb(umowa o dzieło)
- estetyzacja sołectwa, zakup materiałów, farb
5. Wydatki majątkowe
3.659 zł
3.000 zł
165.330 zł
12.000 zł
3.000 zł
148.330 zł
2.000 zł
658.127 zł
4.000 zł
900 zł
1.100 zł
2.000 zł
230.535 zł
200 zł
115.931 zł
6.515 zł
17.778 zł
3.337 zł
2.000 zł
57.527 zł
51.027 zł
1.500 zł
3.000 zł
1.500 zł
500 zł
13.000 zł
3.700 zł
1.200 zł
2.500 zł
300 zł
3.800 zł
1.800 zł
2.000 zł
5.547 zł
900 zł
1.040 zł
640 zł
400 zł
4.204 zł
2.000 zł
1.000 zł
1.204 zł
418.348 zł
18
- przebudowa kotłowni węglowej na opalana biomasą wraz
termomodernizacją 4 obiektów uŜyteczności publicznej w Kaliskach
- zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz
z modernizacją świetlicy wiejskiej
- zagospodarowanie centrum wsi Płociczno
- modernizacja fontanny, modernizacja placu odnowy
w Kaliskach (w ramach f-szu sołeckiego)
2.400 zł
200.669 zł
205.279 zł
10.000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
A Pozostałe zadania w zakresie kultury
I Koszty ogólne
1. Wynagrodzenia i pochodne opiekunek świetlic
2. Odpis na ZFŚS
3. Umowy zlecenia
770.170 zł
37.260 zł
34.180 zł
2.080 zł
1.000 zł
II Zadania realizowane w ramach f-szu sołeckiego
55.828 zł
1. Sołectwo Bartel Wielki
6.478 zł
Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa w tym
utrzymanie świetlicy
2.700 zł
- gospodarz świetlicy (1/4 etatu)
- zakup opału
2.100 zł
- zakup energii
600 zł
- zakup środków czystości
278 zł
- organizacja Turnieju Drwali-zakupy
800 zł
2. Sołectwo Cieciorka
13.652 zł
Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa w tym:
a) utrzymanie świetlicy wiejskiej
9.452 zł
- gospodarz świetlicy (umowa zlecenie)
2.800 zł
- zakup opału
3.500 zł
- zakup energii
2.000 zł
400 zł
- wywóz ścieków, odpadów
- zakup gazu w butlach
100 zł
- abonament telefoniczny
120 zł
- zakup środków czystości
532 zł
b) animacja Ŝycia społecznego w sołectwie
4.200 zł
- zatrudnienie animatora
4.200 zł
3. Sołectwo Czarne
7.358 zł
Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa w tym:
a) doposaŜenie nowo budowanej świetlicy
4.008 zł
(wyposaŜenie świetlicy i kuchni)
b) utrzymanie świetlicy wiejskiej
2.350 zł
- zakup gazu
50 zł
- zakup środków czystości
200 zł
- zakup wyposaŜenia
250 zł
- zakup energii
1.700 zł
- wywóz ścieków
100 zł
- wywóz odpadów stałych
50 zł
1.000 zł
c) animacja Ŝycia społecznego
19
- zatrudnienie animatora
- organizacja imprez na terenie świetlicy
500 zł
500 zł
4. Sołectwo Dąbrowa
Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa w tym:
a) utrzymanie świetlicy wiejskiej
3.300 zł
- zakup środków czystości i mat.eksploatacyjnych
500 zł
- zakup opału na zimę i drewna do grilla
1.000 zł
- zakup rolet na okna
1.000 zł
- zakup energii elektrycznej
800 zł
b) animacja Ŝycia społecznego
2.700 zł
- zatrudnienie animatora
1.000 zł
- organizacja corocznego festynu charakterystycznego
dla sołectwa-specjalizacja sołectwa
1.000 zł
- organizacja zabawy dla dzieci-spotkanie z „Mikołajem”
700 zł
c) rozbudowa i doposaŜenie świetlicy i placu zabaw
9.000 zł
- budowa altany przy świetlicy (wydatek majątkowy)
5.000 zł
- budowa wiaty na drewno przy świetlicy
2.000 zł
- zakup stołu do tenisa
2.000 zł
15.000 zł
5. Sołectwo Iwiczno
Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa w tym:
a) utrzymanie świetlicy wiejskiej
1.300 zł
- zakup energii
1.000 zł
- zakup materiałów do świetlicy
300 zł
b) animacja Ŝycia społecznego
1.300 zł
- zatrudnienie animatora
1.000 zł
- organizacja Dnia Dziecka-zakup materiałów
300 zł
2.600 zł
6. Sołectwo Piece
Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa w tym:
1.204 zł
a) animacja Ŝycia społecznego –festyn wiejski
b) utrzymanie Chaty Kociewskiej
1.500 zł
- zakup opału
800 zł
- zakup energii
700 zł
2.704 zł
7. Sołectwo Studzienice
Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa w tym:
a) utrzymanie świetlicy wiejskiej
2.650 zł
- zakup energii
700 zł
- zakup opału
1.200 zł
- zakup środków czystości
300 zł
- wywóz ścieków
150 zł
- uzupełnienie wyposaŜenia
300 zł
b) animacja Ŝycia społecznego
1.386 zł
- zatrudnienie animatora
1.000 zł
- organizacja imprez na terenie świetlicy
386 zł
c) remont łazienki
4.000 zł
2.000
zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakup usług remontowych
2.000 zł
8.036 zł
20
III Wydatki majątkowe
1. Budowa świetlicy w sołectwie Czarne
2. Odbudowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie
terenu przy ORiS w Bartlu Wielkim
677.082 zł
424.302 zł
252.780 zł
B Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
334.570 zł
Środki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazane będą w formie dotacji i
skalkulowane zostały w następujący sposób:
1. Wydatki bieŜące – dotacja dla instytucji kultury
Przewidywane wykonanie dochodów w 2009 roku
Razem przychody GOK-u
z tego:
- kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne
- kwota przeznaczona na pozostałe wydatki
2. Wydatki majątkowe – dotacja
234.570 zł
34.325 zł
268.895 zł
178.620 zł
90.275 zł
100.000 zł
Dochody i wydatki szczegółowo skalkulowane zostały w załącznikach do objaśnień.
C Biblioteki
49.435 zł
Pozostałe wydatki zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie
A. Utrzymanie obiektów sportowych
Wydatki bieŜące
I. Stadion w Kaliskach
a) wynagrodzenia i pochodne(konserwator stadionu)
b) składki ZUS
c) składki na F-sz Pracy
d) zakup materiałów i wyposaŜenia
( nawozy, benzyna, części do kosiarki)
e) zakup energii
f) zakup usług remontowych
(montaŜ krzesełek plastikowych na trybunie, remont
nawodnienia 10.000 zł)
g) zakup usług pozostałych
112.000 zł
56.000 zł
38.300 zł
12.000 zł
2.000 zł
300 zł
8.000 zł
2.000 zł
11.000 zł
1.000 zł
II Zadania realizowane w ramach f-szu sołeckiego
19.700 zł
1. Sołectwo Dąbrowa
2.200 zł
Utrzymanie stałej oferty sportowo-rekreacyjnej(boisko we Franku)
- opłata za dzierŜawę boiska
300 zł
- naprawa siatek w piłkołapach
1.000 zł
- koszenie trawy
900 zł
--
21
2. Sołectwo Piece
17.500 zł
Rozwijanie bazy sportowej sołectwa-rozbudowa boiska wiejskiego
- utrzymanie boiska
2.000 zł
- zakup kosiarki
3.000 zł
- wykonanie ogrodzenia (wydatek majątkowy)
7.000 zł
- zakup kontenera (wydatek majątkowy)
5.500 zł
B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
I Zadania wspólne
1. Wynagrodzenia bezosobowe
(trenerzy: piłki noŜnej, judo, tenisa stołowego oraz
obsługa medyczna meczów)
2. Składki na ubezpieczenia społeczne
3. Zakup materiałów i wyposaŜenia( sprzęt sportowy, nagrody
na zawody sportowe)
4. Zakup usług pozostałych(transport zawodników, delegacje
sędziowskie, opłaty statutowe do PZPN oraz wyjazdy na
basen-8 tyś.zł)
5. RóŜne opłaty i składki(ubezpieczenie zawodników)
II Zadania realizowane w ramach F-szu sołeckiego
1. Sołectwo Piece
Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa
- zajęcia wakacyjne dla dzieci na zielonym boisku
- organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych na terenie
szkoły w Piecach
56.000 zł
52.000 zł
14.350 zł
1.000 zł
2.650 zł
32.000 zł
2.000 zł
4.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
W planach wydatków na 2010 rok przyjęto:
- wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 7% od września 2010r.
( na podstawie informacji nr ST3/4820/19/2009 Min.Fin. z dnia 08 października 2009 r.)
- w planowanych wydatkach na wynagrodzenia pracowników samorządowych przyjęto 2% wzrost
- dla pracowników samorządowych oraz pracowników administracji i obsługi oświaty
zabezpieczono środki na wypłatę nagród w wysokości 3 % od planowanych rocznych
wynagrodzeń, zabezpieczono równieŜ środki na wzrost wysługi lat, na wypłatę nagród
jubileuszowych za długoletni staŜ pracy oraz odpraw emerytalnych.
Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2010 ujęte zostały w załączniku do niniejszych objaśnień.
Kaliska, dnia 13 listopada 2009 roku.