Uzasadnienie do Uchwały Sejmiku z dnia 24.10.2011 r. z

Transkrypt

UZASADNIENIE
Zakres regulacji
Uchwała dotyczy zmiany budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r.
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku
Województwa naleŜy uchwalanie budŜetu województwa. W toku wykonywania budŜetu uchwalonego w formie uchwały budŜetowej na dany rok, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego moŜe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem
dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budŜetu województwa oraz limitów wydatków na programy (projekty)
finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto, dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budŜetowe
prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.
Uzasadnienie do zmian w uchwale budŜetowej na 2011 rok
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
I. Zmiany w treści uchwały:
1. § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŜetowych
982 020 216
176 974 927
805 045 289
2. § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŜących
643 788 657
23 211 139
620 577 518
3. § 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych
338 231 559
153 763 788
184 467 771
1 042 020 216
176 974 927
865 045 289
5. § 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŜących
583 940 664
16 173 040
567 767 624
6. § 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych
458 079 552
160 801 887
297 277 665
7. § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu województwa
269 703 820
3 398 868
266 304 952
112 226 636
3 196 023
109 030 613
157 477 184
202 845
157 274 339
4. § 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŜetowych
§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu
województwa jednostkom sektora finansów publicznych
§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu
9.
województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych
§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budŜetu
województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu
10.
świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów
osób
§ 8 ust.1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na
11.
sprzedaŜ napojów alkoholowych
8.
12.
§ 8 ust.1 dotyczący wydatków na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzaleŜnieniom
§ 8 ust.5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od
środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na
13.
pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych
§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych
14. rachunkach przez jednostki budŜetowe prowadzące działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty
§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami
gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki
15.
budŜetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty
80 136 050
6 500 000
86 636 050
1 850 000
114 100
1 964 100
1 078 554
18 000
1 096 554
150 074
74 414
224 488
3 565 449
35 992
3 601 441
3 565 449
35 992
3 601 441
II. Zmiany załączników do uchwały budŜetowej:
1. Załącznik Nr 1 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2011 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok";
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2011 rok";
5. Załącznik Nr 5 "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2011 rok";
6. Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2011 rok";
7. Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2011 rok";
8. Załącznik Nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan na 2011 rok";
9. Załącznik Nr 9 "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2011 rok";
10. Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2011 rok";
11. Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2011 rok";
12. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok";
13. Załącznik Nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2011 rok";
14. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2011 rok";
15. Załącznik Nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2011 rok".
III.
Dochody
OGÓŁEM
010
Rolnictwo i łowiectwo
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
982 020 216
12 483 452
189 458 379
25 603 885
805 045 289
83 061 717
761 152
20 751 614
2 169 146
63 071 255
32 497
13 923
4 385
0
42 035
Urealnia się dochody uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku poprzez:
- zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 13.923 zł, w tym o kwotę 5.666 zł tytułu sprzedaŜy składników majątkowych oraz o kwotę
8.257 zł z wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych;
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 4.385 zł z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych.
01008 Melioracje wodne
63 446 220
0
20 000 000
2 169 146
43 446 220
Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budŜetu państwa łącznie w kwocie 2.169.146 zł w celu urealnienia
dochodów na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach
Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania pn. "Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich (PROW)" na rok
2013, zmniejsza się planowane dochody łącznie o kwotę 11.500.000 zł, z tego:
- o kwotę 1.500.000 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego;
- o kwotę 10.000.000 zł z budŜetu środków europejskich.
W związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. "Melioracje szczegółowe - Spółki wodne (PROW)" na 2012 r., zmniejsza się planowane dochody z
budŜetu środków europejskich o kwotę 8.500.000 zł.
01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
6 918 000
747 229
747 229
0
6 918 000
Zwiększa się planowane dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 747.229 zł w związku z otrzymaniem promesy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki
Osy w km 9+240 - 9+320".
Zmniejsza się dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 747.229 zł zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.
"Uzupełnienie wojewódzkiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego w sprzęt słuŜący działaniom związanym z ochroną przeciwpowodziową" , tj. do
kwoty wynikającej z umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dnia 13 września 2011 r.
500
Handel
50005 Promocja eksportu
314 495
7 500
0
0
321 995
314 495
7 500
0
0
321 995
W związku z podpisaniem aneksu Nr 3 do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki w
sprawie funkcjonowania na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zwiększa się planowane dochody łącznie o kwotę
7.500 zł. Środki w kwocie 6.375 zł pochodzą z budŜetu środków europejskich, pozostałe środki w kwocie 1.125 zł pochodzą z budŜetu środków
krajowych.
Treść
Lp.
600
Transport i łączność
60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
43 809 755
11 070 917
2 271 329
0
52 609 343
7 429 800
11 070 917
0
0
18 500 717
Określa się planowane dochody z funduszu kolejowego w kwocie 9.066.250 zł na naprawę i modernizację pasaŜerskiego taboru kolejowego
stanowiącego własność Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz na zakup 4 elektrycznych czteroczłonowych zespołów trakcyjnych, zgodnie z projektem
planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w roku 2011 przyjętym przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego Uchwałą Nr 58/1188/11 z dnia 28 września 2011 r. i przekazanym do Ministerstwa Infrastruktury.
Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 2.004.667 zł w związku z wpływem kar umownych od przewoźników kolejowych
(Konsorcjum Arriva Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) z tytułu niezrealizowanych przewozów oraz
niedotrzymania wskaźnika punktualności.
60002 Infrastruktura kolejowa
2 271 329
0
2 271 329
0
0
Zmniejsza się łącznie o kwotę 2.271.329 zł dochody z budŜetu środków europejskich zaplanowane na projekt BiT City realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym na:
- II podprojekt pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" o kwotę 1.736.966 zł;
- III podprojekt pn. "Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna - Port Lotniczy w Bydgoszczy" o kwotę 534.363 zł.
Zaplanowane dochody stanowić miały płatności z budŜetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania. W związku z
przeniesieniem realizacji zadań na lata następne, istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów.
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
16 608 736
0
10 268 000
0
6 340 736
16 608 736
0
10 268 000
0
6 340 736
Zmniejsza się dochody własne województwa o kwotę 10.268.000 zł zaplanowane jako wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego. Zmiana wynika z przesunięcia w czasie zbycia majątku z uwagi na zastój na rynku nieruchomości oraz z opóźnień w
przekształceniach zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi opieki ambulatoryjnej.
720
Informatyka
543 845
0
146 860
0
396 985
72095 Pozostała działalność
543 845
0
146 860
0
396 985
Zmniejsza się dochody województwa przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 projektu
pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" łącznie o kwotę 146.860 zł, z tego:
- z budŜetu środków europejskich o kwotę 124.831 zł;
- z budŜetu środków krajowych o kwotę 22.029 zł.
w związku z przeniesieniem części zadań planowanych w roku 2011 na rok 2012.
750
Administracja publiczna
75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
12 813 156
0
49 651
0
12 763 505
275 544
0
49 651
0
225 893
W związku z aneksem Nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wspólną
realizację zadania "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach
projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", zmniejsza się planowane dochody łącznie o kwotę 49.651 zł, w tym z budŜetu środków
europejskich o kwotę 42.204 zł oraz z budŜetu środków krajowych 7.447 zł.
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
206 832 293
114 400
0
0
206 946 693
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
1 945 350
114 400
0
0
2 059 750
Zwiększa się planowane dochody własne województwa:
- o kwotę 114.100 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 %
zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);
- o kwotę 300 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj
wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Treść
Lp.
758
RóŜne rozliczenia
75814 RóŜne rozliczenia finansowe
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
597 927 516
200 892
155 006 755
23 317 739
443 121 653
2 500 000
200 892
0
0
2 700 892
W związku z niewydatkowaniem do dnia 30 czerwca 2011 r. części środków określonych Uchwałą Nr III/55/10 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2010 r., zwiększa się dochody własne województwa o kwotę
200.892 zł, w tym dochody bieŜące o kwotę 140.390 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 60.502 zł.
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
302 432 172
0
140 012 129
22 347 065
162 420 043
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa (budŜet środków europejskich) przeznaczonych na
realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez:
1. określenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:
- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 na projekty:
pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia,
Rypina, do drogi S-10"
pn. "Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247
Kcynia - Szubin"
- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej
w województwie kujawsko-pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012"
2. zmniejszenie planowanych dochodów:
1) na zadania inwestycyjne w ramach:
- Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:
pn. "Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI - autostrada
A-1 droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin - Inowrocław - Włocławek - A-1"
pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej
Nr 560 Brodnica - Sierpc"
pn. "Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łącząca Solec Kujawski z Czarnowem"
pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia,
Rypina, do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin "
pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota"
pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"
pn. "Zakup systemu monitoringu dróg"
- Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno ściekowej, na projekt pn."Rozwój infrastruktury wodnościekowej województwa kujawsko-pomorskiego (partnerstwo z gminami)
- Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, na projekty:
pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu
Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu"
pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek
oświatowych podległych Samorządowi Województwa"
- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:
pn. "Promocja zasobów przyrodniczych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"
pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech"
pn. "Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Zalew śurski i jego
okolice"
pn. "Dyslokacja Ośrodka Hodowli i Rehabilitacji Ptaków Chronionych"
- Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekty
pn. "Rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Okręgowym Ośrodku Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy"
pn. "Rozbudowa i adaptacja obiektów wraz z niezbędnym zakupem wyposaŜenia na cele dydaktyczne
w szkołach zawodowych i ośrodku szkolno-wychowawczym"
pn. "Rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu w celu dostosowania umiejętności młodzieŜy
niepełnosprawnej do potrzeb rynku pracy"
pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"
- Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, na projekty:
pn. "Modernizacja oddziałów klinicznych"
pn. "Budowa siedziby WOMP we Włocławku oraz dziennych oddziałów psychiatrycznych"
w kwocie
2 752 219 zł
w kwocie
4 901 238 zł
w kwocie
11 988 000 zł
o kwotę
3 920 056 zł
o kwotę
128 101 zł
o kwotę
4 250 000 zł
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
170 382 zł
6 245 186 zł
4 500 000 zł
1 360 000 zł
o kwotę
10 000 000 zł
o kwotę
339 773 zł
o kwotę
1 289 343 zł
o kwotę
o kwotę
36 968 zł
7 700 zł
o kwotę
o kwotę
10 500 zł
80 909 zł
o kwotę
3 250 000 zł
o kwotę
1 303 705 zł
o kwotę
o kwotę
975 453 zł
40 000 000 zł
o kwotę
o kwotę
2 275 000 zł
4 875 000 zł
Lp.
Treść
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Budowa Infrastruktury dla Regionalnego
Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego (WiMAX)"
- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekty:
pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
o kwotę
1 340 475 zł
o kwotę
17 013 267 zł
pn. "e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych
województwa kujawskopomorskiego"
pn. "System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego"
o kwotę
31 718 082 zł
dotychczasowa nazwa: "Zakup systemu ewidencji dróg"
o kwotę
375 000 zł
o kwotę
10 000 000 zł
o kwotę
19 838 zł
o kwotę
22 950 zł
o kwotę
6 000 zł
o kwotę
55 992 zł
o kwotę
32 922 zł
o kwotę
2 076 zł
o kwotę
963 000 zł
- Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, na projekt pn.
"Fundusz Badań i WdroŜeń" dotychczasowa nazwa: "Wojewódzki Fundusz Badań i WdroŜeń"
- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:
pn. "Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa KujawskoPomorskiego"
pn. "Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki Województwa KujawskoPomorskiego"
- Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekty:
pn. "Modernizacja ścieŜki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego
ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym
na półwyspie Potrzymiech"
pn. "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego
na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego""
pn. "Modernizacja infrastruktury na szlakach turystycznych znajdujących się na terenie GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego"
pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego"
- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekty:
pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa
nr 209 Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego"
pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa
nr 209 Toruń - Brodnica - etap II - Zagospodarowanie dworcowej infrastruktury kolejowej"
o kwotę
162 000 zł
pn. "Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej na potrzeby dzieci i młodzieŜy - ZHP"
o kwotę
1 500 000 zł
pn. "Promocja zasobów przyrodniczych poprzez edukację i wypoczynek dzieci i młodzieŜy - ZHR"
o kwotę
1 200 000 zł
o kwotę
12 704 zł
o kwotę
24 500 zł
o kwotę
55 300 zł
o kwotę
5 348 zł
o kwotę
o kwotę
12 054 zł
7 000 zł
o kwotę
5 600 zł
o kwotę
6 678 zł
o kwotę
36 518 zł
o kwotę
233 355 zł
2) na zadania bieŜące w ramach:
- Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, na projekt pn. "Racjonalizacja gospodarki
energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu
Teatralnym 2 w Toruniu"
- Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty:
pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
w Rudzie poprzez zmianę sposobu uŜytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego
rozbudową, przebudową, nadbudową i towarzyszącą infrastrukturą"
dotychczasowa nazwa: "Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"
pn. "Ochrona przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego"
pn. "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego"
pn. "Promocja zasobów przyrodniczych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"
pn. "Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Zalew śurski i jego
okolice"
pn. "Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw ekologicznych na terenie Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego"
- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, na projekt pn. "Ochrona i zachowanie materialnego
dziedzictwa regionu województwa kujawsko-pomorskiego"
- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Budowa Infrastruktury dla Regionalnego
Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego (WiMAX)"
Lp.
Treść
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
- Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "e-Usługi, e-Organizacja - pakiet
rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawskopomorskiego"
- Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty:
pn. "Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa KujawskoPomorskiego"
pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako destynacji turystycznej"
pn. "Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki Województwa KujawskoPomorskiego"
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
o kwotę
332 550 zł
o kwotę
o kwotę
7 205 244 zł
1 264 320 zł
o kwotę
151 152 zł
- Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekty:
pn. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego oraz budowa 2 platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy"
3 600 zł
o kwotę
pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego"
o kwotę
4 977 zł
pn. "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego
na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego""
o kwotę
5 166 zł
pn. "Rozwój turystyki w Dolinie Dolnej Wisły na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego"
o kwotę
10 824 zł
pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego"
o kwotę
5 166 zł
- Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Zagospodarowanie
infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica etap II - Zagospodarowanie dworcowej infrastruktury kolejowej"
o kwotę
68 400 zł
Zaplanowane dochody stanowić miały płatności z budŜetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania. W związku z
przeniesieniem realizacji części projektów własnych Województwa na lata następne, istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów.
Niewykorzystane środki przeniesione zostają na lata następne.
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa (budŜet środków krajowych) przeznaczonych na zadania
inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez:
1. zwiększenie planowanych dochodów na:
- Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług
o kwotę
- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
o kwotę
675 207 zł
- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
o kwotę
1 765 048 zł
- Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
o kwotę
65 353 zł
- Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego
o kwotę
350 884 zł
- Działanie 2.2 Gospodarka odpadami
o kwotę
581 988 zł
- Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
o kwotę
973 338 zł
- Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
o kwotę
35 749 zł
- Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska
o kwotę
200 000 zł
2. zmniejszenie planowanych dochodów na:
2 816 zł
- Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
o kwotę
760 833 zł
PowyŜszych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez
beneficjentów.
Zmniejsza się dochody zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budŜet środków krajowych) o kwotę 773.452 zł. Kwota ta stanowiła pulę do
wykorzystania na projekty własne realizowane w ramach Działania 8.1. W związku ze złoŜeniem wniosków aplikacyjnych o środki na projekty własne w
mniejszej wysokości, niŜ pierwotnie planowano, istnieje konieczność urealnienia dochodów. Niewykorzystane środki przeniesione zostają do
wykorzystania w latach następnych.
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
81 630 778
0
14 994 626
970 674
66 636 152
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa (budŜet środków europejskich) przeznaczonych na
realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez:
- Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt
pn. "Rynek pracy pod lupą"
o kwotę
8 500 zł
- Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, na projekty:
Lp.
Treść
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
pn. "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół
Podstawowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego"
Podstawowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego - II edycja"
pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne"
pn. "Tworzenie systemu wspierania zdolności uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego Międzyszkolne Ośrodki Rozwijania Zdolności i Talentów"
pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe "Ćwiczę, uczę się, wygrywam"
- Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla
doktorantów IV edycja"
- Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na projekt pn. "Zdolni na
start III edycja"
- Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekt pn. "Zawody
przyszłości, green jobs i white jobs jako szansa na optymalizację kształcenia zawodowego
w województwie kujawsko-pomorskim"
- Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekt pn. "Klucz do uczenia się program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"
2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieŜące w ramach:
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Program Indywidualizacji
Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa KujawskoPomorskiego"
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
o kwotę
15 572 zł
o kwotę
153 000 zł
o kwotę
25 500 zł
o kwotę
42 500 zł
o kwotę
25 500 zł
o kwotę
92 402 zł
o kwotę
4 461 931 zł
o kwotę
o kwotę
5 287 000 zł
167 709 zł
o kwotę
30 127 zł
o kwotę
1 308 490 zł
o kwotę
6 374 zł
o kwotę
425 000 zł
o kwotę
250 593 zł
o kwotę
15 572 zł
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa (budŜet środków krajowych) przeznaczonych na realizację
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez:
1. zwiększenie planowanych dochodów:
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych
o kwotę
47 748 zł
- Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
o kwotę
749 606 zł
- Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
- Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Program Indywidualizacji
Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa KujawskoPomorskiego"
o kwotę
o kwotę
50 000 zł
105 000 zł
o kwotę
2 748 zł
o kwotę
1 500 zł
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Podstawowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego"
Plan po
zmianach
o kwotę
2 748 zł
o kwotę
o kwotę
27 000 zł
4 500 zł
o kwotę
4 500 zł
o kwotę
7 500 zł
o kwotę
12 600 zł
o kwotę
16 306 zł
o kwotę
o kwotę
19 200 zł
155 000 zł
o kwotę
o kwotę
290 492 zł
310 000 zł
o kwotę
186 000 zł
o kwotę
o kwotę
393 699 zł
350 000 zł
o kwotę
21 000 zł
o kwotę
o kwotę
933 000 zł
29 596 zł
o kwotę
5 316 zł
o kwotę
230 910 zł
o kwotę
o kwotę
1 013 zł
104 000 zł
o kwotę
o kwotę
75 000 zł
240 000 zł
o kwotę
o kwotę
44 222 zł
200 000 zł
- Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

- Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich
- Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
- Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
- Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


- Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
- Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla
doktorantów IV edycja"
- Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych
- Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na projekt pn. "Zdolni na
start III edycja"
- Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
- Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekt pn. "Zawody
przyszłości, green jobs i white jobs jako szansa na optymalizację kształcenia zawodowego
w województwie kujawsko-pomorskim"
- Działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
- Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na projekt pn. "Klucz do uczenia się program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"
- Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
W przypadku dochodów przeznaczonych na tryb konkursowy zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających
z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W przypadku projektów własnych Województwa zaplanowane dochody stanowić miały
płatności z budŜetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania. W związku z przeniesieniem realizacji części
projektów na lata następne, istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów. Niewykorzystane środki przeniesione zostają na lata następne.
801
Oświata i wychowanie
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2 596 370
2 540
0
0
2 598 910
1 340
2 540
0
0
3 880
Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 2.540 zł w związku z wpłatą przez pracownika Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu, zgodnie z wyrokiem sądu, środków na pokrycie składek ZUS wraz z odsetkami od umowy zlecenie zawartej podczas
przebywania na urlopie wychowawczym.
Treść
Lp.
851
Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
112 470
18 000
0
0
130 470
100 470
18 000
0
0
118 470
Zwiększa się o kwotę 18.000 zł planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z podpisaniem Porozumienia z Miastem
Bydgoszcz o wspólnym prowadzeniu i uczestnictwie w finansowaniu zadania pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie.
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 797 925
74 414
0
0
2 872 339
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
150 074
74 414
0
0
224 488
Zwiększa się planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana dokonywana jest na skutek przyznania większych środków niŜ pierwotnie planowano.
Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 6.002.993 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki te uległy zwiększeniu do kwoty 8.979.532 zł.
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 955 260
223 020
964 170
117 000
2 214 110
2 721 284
223 020
964 170
117 000
1 980 134
Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych między podziałkami klasyfikacji budŜetowej poprzez
zmniejszenie planowanych dochodów przeznaczonych na wydatki inwestycyjne o kwotę 58.500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów
przeznaczonych na wydatki bieŜące, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania pn. "Wojewódzki Bank Emisji" .
Zmniejsza się o kwotę 360.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, w związku z aneksem Nr 1 do umowy dotacji zawartej z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Energetyka wiatrowa w
kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim". PowyŜsza kwota przekazana zostanie przez
WFOŚiGW w Toruniu dopiero w 2012 roku, po zrealizowaniu zadania.
Zmniejsza się o kwotę 381.150 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane na przedsięwzięcie pn. "Promocja wojewódzkich zasobów
środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieŜy", zgodnie z Promesą udzielenia dotacji otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zmiana wynika z mniejszej ilości dzieci z terenów powodziowych objętych projektem
edukacyjnym. PowyŜsze dochody urealnia się do wysokości odpowiadającej iloczynowi dzieci i stawki jednostkowej za pobyt jednego dziecka.
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu stanowi 90% kosztów przedsięwzięcia.
Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych między podziałkami klasyfikacji budŜetowej poprzez
zmniejszenie planowanych dochodów przeznaczonych na wydatki bieŜące o kwotę 281.520 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów
przeznaczonych na wydatki inwestycyjne, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie
ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania" .
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
92502 Parki krajobrazowe
3 117 666
10 617
0
0
3 128 283
3 117 666
10 617
0
0
3 128 283
Zwiększa się łącznie o kwotę 10.617 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa:
- w kwocie 8.332 zł przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z tytułu płatności rolnośrodowiskowych;
- w kwocie 2.285 zł przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (768 zł) oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowych (1.517 zł).
IV.
Wydatki
OGÓŁEM
010
Rolnictwo i łowiectwo
01008 Melioracje wodne
1 042 020 216
41 078 347
218 053 274
18 605 712
865 045 289
91 097 639
886 204
20 830 254
2 169 146
71 153 589
63 663 970
0
20 000 000
2 169 146
43 663 970
Dokonuje się zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach
Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku poprzez:
1) zmniejszenie planowanych wydatków:
- o kwotę 9.103 zł na zadanie pn. „Regulacja rzeki Fryby w km 13-632 - 27+095" w związku z powstaniem oszczędności związanych
z prowadzeniem wykupu gruntów;
Lp.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
- o kwotę 143.920 zł na zadanie pn. „Regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676 - 26+186 na terenie gminy Lubicz, Łysomice, ChełmŜa, miasta
Toruń (budowa)" w związku z powstaniem oszczędności związanych z prowadzeniem wykupu gruntów oraz dostosowaniem wyceny gruntów
do nowych przepisów w prowadzonych procesach wywłaszczeń;
- o kwotę 405.974 zł na zadanie pn. „Przebudowa rurociągu melioracyjnego R-C w m. Pieranie" w związku z powstaniem oszczędności po
przeprowadzeniu procedury przetargowej;
- o kwotę 453.171 zł na zadanie pn. „Przebudowa rurociągu melioracyjnego R-IX w m. Gniewkowo" w związku z powstaniem oszczędności po
przeprowadzeniu procedury przetargowej;
- o kwotę 1.156.978 pn. „Dokumentacja techniczna Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa" w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej;
2) zwiększenie planowanych wydatków w związku ze zwiększeniem wartości robót budowlano-montaŜowych;
- o kwotę 9.259 zł na zadanie pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 10+600 do km 16+000";
- o kwotę 1.320.000 zł pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 21+250 - 43+890".
3) określenie planowanych wydatków:
- w kwocie 110.966 zł na zadanie pn. „Budowa zastawki na Kanale Głównym Świeckim w km 9+321";
- w kwocie 250.986 zł na zadanie pn. „Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 - 20+890";
- w kwocie 402.240 zł na zadanie pn. „Kształtowanie przekroju podłuŜnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km 10+057
do km 21+302";
- w kwocie 75.695 zł na zadanie pn. „Odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km 0+000 24+460".
Zmiany ujęte w pkt 2-3 dokonywane są w związku z oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji zadań wymienionych w pkt 1.
W związku z brakiem moŜliwości wydatkowania w roku 2011 środków w kwocie 11.500.000 zł zaplanowanych na zadanie własne pn. "Retencja
małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich (PROW)" na skutek skomplikowanych prac nad ekspertyzami hydrotechnicznymi zleconymi
Państwowej Akademii Nauk, będącymi podstawą do opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do złoŜenia wniosku o dofinansowanie,
zakres rzeczowo-finansowy zadania przenosi się z roku 2011 na rok 2013.
W związku trwającą oceną złoŜonych wniosków na zadania remontowe w zakresie renowacji rowów melioracyjnych, zastawek melioracyjnych, studni
drenarskich, rurociągów betonowych i innych robót melioracyjnych, w zakresie rzeczowym wskazanym przez spółki wodne i brakiem moŜliwości
rozpoczęcia postępowań przetargowych i ich rozstrzygnięcia w roku 2011, zakres rzeczowo-finansowy zadania pn. "Melioracje szczegółowe - Spółki
wodne (PROW)" o wartości 8.500.000 zł przenosi się na rok 2012. PowyŜsze zadanie otrzymuje nową nazwę, tj. "Melioracje szczegółowe (PROW)".
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0
55 950
0
0
55 950
W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa na temat współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań
inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, określa się
wydatki w łącznej kwocie 55.950 zł w części klasyfikowanej w powyŜszym rozdziale na nowe zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na
terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" z przeznaczeniem na pomoc finansową
dla następujących gmin:
- Włocławek - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z wymianą odcinków wodociągów (2.000 zł);
- Kowal - Budowa oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 128/10 w miejscowości Gołaszewo - II etap wraz z budową kolektorów sanitarnych
obejmujących wsie Gołaszewo Kanonowo i część Przydatków Gołaszewskich (53.950 zł).
PowyŜsza kwota stanowi 5% wartości przedsięwzięć. 70% kosztów inwestycji sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, natomiast 25% kosztów pokryją gminy.
01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
7 091 000
830 254
830 254
0
7 091 000
Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pn.
"Uzupełnienie wojewódzkiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego w sprzęt słuŜący działaniom związanym z ochroną przeciwpowodziową" ,
łącznie o kwotę 830.254 zł, w tym:
- finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 747.229 zł,
- finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 83.025 zł.
PowyŜsza zmiana wynika z umowy zawartej dnia 13 września 2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu.
Jednocześnie określa się planowane wydatki łącznie w kwocie 830.254 zł, finansowane:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 747.229 zł,
- ze środków własnych województwa w kwocie 83.025 zł,
na nowe zadanie realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pn. "Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki
Osy w km 9+240 - 9+320", na które Województwo otrzymało promesę udzielenia dotacji.
Treść
Lp.
150
Przetwórstwo przemysłowe
15011 Rozwój przedsiębiorczości
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
48 242 085
2 494 238
12 568 096
752 422
38 168 227
24 108 495
2 437 439
7 225 082
2 816
19 320 852
W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych wniosków o płatność przez beneficjentów, dokonuje się następujących
zmian w wydatkach zaplanowanych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) zmniejszenie planowanych wydatków na Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska
o kwotę 2.816 zł;
2) zwiększenie planowanych wydatków na:
- Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 675.207 zł;
- Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 1.765.048 zł.
Zmniejsza się o kwotę 7.225.082 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców
Województwa Kujawsko- Pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5, tj. do wysokości kosztów funkcjonowania biura projektu.
PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania w roku 2012 w związku z brakiem moŜliwości wypłaty środków beneficjentom w roku
bieŜącym. Pomimo podpisania umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursie wypłata dotacji (refundacja poniesionych wydatków) moŜe nastąpić
dopiero po przeprowadzeniu kontroli projektów.
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
23 842 542
56 799
5 343 014
749 606
18 556 327
W projekcie własnym pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" realizowanym w ramach POKL, Działania 8.2.2 wprowadza się
następujące zmiany, zgodne z aktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 56.799 zł, w celu dostosowania planu wydatków
do potrzeb wynikających z realizacji projektu;
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.249.329 zł, w związku z planowaną aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu wynikającą
z uwarunkowań prawnych uniemoŜliwiających wypłatę stypendiów dla doktorów w ramach Działania 8.2.2, przewidzianych w budŜecie projektu.
Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu.
W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się zmian w
Działaniach realizowanych w ramach POKL, poprzez:
1) zmniejszenie planowanych wydatków na:
- Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw o kwotę 290.492 zł;
- Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie o kwotę 310.000 zł;
- Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw o kwotę 186.000 zł;
2) zwiększenie planowanych wydatków na Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia o kwotę 749.606 zł.
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
701 609
0
35 749
0
665 860
701 609
0
35 749
0
665 860
Zmniejsza się o kwotę 35.749 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, realizowane w ramach RPO
WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność.
500
Handel
50005 Promocja eksportu
314 495
7 500
0
0
321 995
314 495
7 500
0
0
321 995
W związku z podpisaniem aneksu Nr 3 do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki w
sprawie funkcjonowania na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zwiększa się o kwotę 7.500 zł planowane
wydatki na zadanie pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" , realizowane w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna
Gospodarka. PowyŜsza kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji spotkania informacyjnego dla eksporterów/importerów pt. "Co
powinien wiedzieć eksporter/importer towarów spoza UE?".
600
Transport i łączność
60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
310 894 008
22 392 156
31 866 368
2 569 256
301 419 796
90 613 238
13 742 812
0
1 823 438
104 356 050
Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŜerskiego":
1) określa się wydatki finansowane ze środków funduszu kolejowego w łącznej kwocie 9.066.250 zł , z przeznaczeniem na:
- naprawę i modernizację pasaŜerskiego taboru kolejowego stanowiącego własność Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. (7.000.000 zł);
- zakup 4 elektrycznych czteroczłonowych zespołów trakcyjnych (2.066.250 zł);
zgodnie z projektem planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w roku 2011 przyjętym przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 58/1188/11 z dnia 28 września 2011 r. i przekazanym do Ministerstwa Infrastruktury;
Lp.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
2) zmniejsza się o kwotę 1.823.438 zł wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków własnych. Udział własny województwa pokryty zostanie
środkami z Funduszu Kolejowego.
Zwiększa się o kwotę 6.500.000 zł wydatki zaplanowane na dotowanie regionalnych przewozów pasaŜerskich realizowanych przez przewoźników.
60002 Infrastruktura kolejowa
6 112 848
0
3 993 262
0
2 119 586
Zmniejsza się planowane wydatki:
- o kwotę 1.605.000 zł na projekt pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209
Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.2.
Zmiana wynika z przedłuŜenia się procedur przetargowych na rewitalizację taboru kolejowego w postaci lokomotywy spalinowej typu SM41-111
i parowozu typu OI49-3 i braku moŜliwości wydatkowania środków w roku 2011. PowyŜszą kwotę przenosi się do wydatkowania w roku 2012.
- o kwotę 2.388.262 zł na II podprojekt projektu BiT City pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu
w Solcu Kujawskim" przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3, w związku
z przeniesieniem zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w 2011 roku (system biletu metropolitalnego) na rok 2012.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
177 333 256
8 649 344
27 494 285
745 818
158 488 315
Dokonuje się zmian w następujących projektach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1:
1) pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10. Przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin"
- zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 190.449 zł, w tym finansowanych z budŜetu środków europejskich o kwotę
170.382 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 20.067 zł w związku z powstaniem oszczędności poprzetargowych;
- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 53.456 zł w związku z nałoŜeniem korekt finansowych za naruszenia ustawy Prawo
zamówień publicznych;
2) pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc" zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 150.707 zł, w tym finansowanych z budŜetu środków europejskich o kwotę
128.101 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 22.606 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków niekwalifikowalnych
o kwotę 150.707 zł w związku z nałoŜeniem korekt finansowych za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pn. "Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI - autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek
śnin - Inowrocław - Włocławek - A-1" - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 4.611.831 zł, w tym finansowanych
z budŜetu środków europejskich o kwotę 3.920.056 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 691.775 zł przy jednoczesnym
zwiększeniu wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 4.611.831 zł w związku z nałoŜeniem korekt finansowych za naruszenia ustawy Prawo
zamówień
publicznych;
4) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 7.209.518 zł, w tym
finansowanych z budŜetu środków europejskich o kwotę 6.245.186 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 964.332 zł, w związku
z przedłuŜającymi się procedurami przetargowymi i z brakiem realnej moŜliwości rozpoczęcia robót drogowych w bieŜącym roku. Środki
przeniesione zostają do wydatkowania w roku 2012;
5) pn. "Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łącząca Solec Kujawski z Czarnowem" - przeniesienie zakresu rzeczowofinansowego zadania z roku 2011 na rok 2012 w związku z przedłuŜającymi się procedurami formalnymi. Wydatki w roku 2011 zmniejsza się
o kwotę 5.000.000 zł w tym finansowane ze środków budŜetu środków europejskich o kwotę 4.250.000 zł oraz ze środków własnych województwa
o kwotę 750.000 zł;
6) pn. "Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich" - przeniesienie zakresu rzeczowo-finansowego zadania z roku 2011 na rok 2012
w związku z przedłuŜającymi się procedurami formalnymi. Wydatki w roku 2011 zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł w tym finansowane
ze środków budŜetu środków europejskich o kwotę 1.360.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 240.000 zł.
Odstępuje się od realizacji następujących projektów zaplanowanych w ramach RPO WK-P, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa:
- pn. "Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich Nr 237, Nr 241 i Nr 240 polegająca na budowie ścieŜek rowerowych w celu podniesienia
atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru Powiatu Tucholskiego". Województwo pokryje koszty wykupu gruntu pod inwestycję,
a nie jak pierwotnie załoŜono 1/3 kosztów powyŜszego projektu. Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.627.606 zł;
- pn. "Budowa ścieŜek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie" w związku z rozwiązaniem umowy
partnerskiej zawartej z Powiatem Bydgoskim dotyczącej przygotowania i realizacji zadania. Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 445.091 zł;
- pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa". W związku z przedłuŜającymi się procedurami formalnymi zakres rzeczowo-finansowy zadania
przeniesiony zostaje na rok 2012. Wydatki w roku 2011 ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.500.000 zł.
W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu pn."Zakup systemu ewidencji dróg" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P,
Działania 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
- nazwa projektu otrzymuje nowe brzmienie, tj: "System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- wydatki w kwocie 500.000 zł zaplanowane na rok 2011 przenosi się do wydatkowania w roku 2012;
- wydłuŜa się okres realizacji projektu do 2014 r. oraz zwiększa ogólną wartość zadania.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zwiększa się planowane wydatki na następujące zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieŜące dróg" o kwotę 2.440.082 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, opłaty z tytułu
odprowadzania wód opadowych z nawierzchni dróg wojewódzkich, likwidację skutków powodzi w Dolinie Chełmińskiej przy drodze
wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław, przygotowanie nawierzchni dróg w celu budowy punktów do preselekcji pojazdów na drodze
wojewódzkiej nr 240 w m. Bysław, wykonanie remontów cząstkowych dróg wojewódzkich oraz na pokrycie kosztów oświetlenia placów
i przejść dla pieszych;
Lp.
- pn. "Wykup gruntu" o kwotę 1.991.445 zł w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na wykup gruntów pod inwestycje
dotyczące budowy ścieŜek rowerowych przy drogach wojewódzkich Nr 237, 240, 241, budowy bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową
Nr 018 relacji Piła - Kutno w Solcu Kujawskim, rozbudowy i przebudowy części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ul. Gdańskiej
w m. Więcbork, przebudowy ronda w m. Paterek oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 551 StrzyŜawa - Wąbrzeźno;
- bieŜące utrzymanie jednostki o kwotę 81.900 zł z przeznaczeniem m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp w tym zakup odzieŜy
roboczej dla brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na opłaty za dostęp do sieci internet.
Zwiększa się o kwotę 21.771 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy pn."Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w m. Golub-Dobrzyń" w związku z koniecznością
wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.
Dokonuje się zmian w następujących wieloletnich zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo" - zwiększenie planowanych wydatków
o kwotę 43.970 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej kładki w m. Brzoza oraz pokrycie
kosztu audytu w Mogilnie;
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno- Wąbrzeźno - Pląchoty" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 393.970 zł
w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
- pn. "Projekt budowlany na budowę węzła autostradowego w Dźwierznie wraz z budową obwodnicy Dźwierzna i Zelgna w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 551 wraz z wykupem gruntów pod inwestycję" - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 300.000 zł na skutek
przedłuŜających się procedur formalnych.
W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych zmniejsza się o kwotę 51.848 zł wydatki zaplanowane na
zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" realizowane przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
W związku z przedłuŜającymi się procedurami w zakresie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach
publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek - etap I " i braku moŜliwości wydatkowania zaplanowanej na
2011 rok kwoty 1.659.083 zł, zakres rzeczowo-finansowy zadania przenosi się na rok 2012.
60014 Drogi publiczne powiatowe
976 669
0
27 937
0
948 732
Zmniejsza sie o kwotę 27.937 zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. "Budowa południowej
obwodnicy miasta Chełmna", realizowanego w ramach RPO WK-P w ramach Działania 1.1, tj. do kwoty przyznanej powiatowi Uchwałą Nr VIII/135/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2011 r.
60041 Infrastruktura portowa
1 000 109
0
350 884
0
649 225
Zmniejsza się o kwotę 350.884 zł wydatki zaplanowane na Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, realizowane w ramach RPO WK-P w celu
dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność.
630
Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
14 242 933
325 000
6 748 268
2 633 000
0
1 487 435
0
7 819 665
1 145 565
Zmniejsza się o kwotę 1.487.435 zł wydatki zaplanowane na projekt pn."Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji
turystycznej" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5, w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego projektu, tj. do wartości
wynikającej ze złoŜonego wniosku o dofinansowanie projektu.
11 609 933
325 000
5 260 833
0
6 674 100
Zmniejsza się o kwotę 760.833 zł wydatki zaplanowane na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, realizowane w ramach RPO
WK-P w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Określa się planowane wydatki w kwocie 35.000 zł na projekt pn. "Organizacja kampanii reklamowych promujących najwaŜniejsze produkty
turystyczne województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" , przewidziany do realizacji w ramach RPO WKP, Działania 6.2 w latach 2011-2014. Projekt zakłada wsparcie markowych, oryginalnych i unikalnych regionalnych produktów turystycznych,
stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej w województwie oraz wzmocnienie znajomości najwaŜniejszych produktów turystycznych
województwa wśród turystów krajowych i zagranicznych. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl kampanii promujących najwaŜniejsze linie
produktowe oferty turystycznej regionu: turystykę miejską i kulturową, aktywny wypoczynek, uzdrowiska, turystykę szkolną. Stworzony zostanie
równieŜ system wsparcia finansowego dla lokalnych organizacji turystycznych w postaci małych grantów na realizację własnych przedsięwzięć
promocyjnych. Kwota zaplanowana do wydatkowania w roku 2011 sfinansowana zostanie z budŜetu środków europejskich w wysokości 21.000 zł oraz
w wysokości 14.000 zł ze środków województwa. Ogólna wartość projektu wynosi 2.000.000 zł.
Zakres rzeczowo-finansowy projektu pn. "Promocja zasobów przyrodniczych poprzez edukację i wypoczynek dzieci i młodzieŜy - ZHR" o wartości
2.000.000 zł, przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 6.2, przenosi się na rok 2012.
Lp.
W związku z wyodrębnieniem przez Związek Harcerstwa Polskiego z projektu pn. "Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej na potrzeby dzieci i młodzieŜy ZHP" ujętego w ramach RPO WK-P, Działania 6.2 czterech podprojektów, zmniejsza się o kwotę 2.500.000 zł wydatki zaplanowane w roku bieŜącym
na powyŜszy projekt. Jednocześnie określa się planowane wydatki na nowe projekty przewidziane do realizacji przez Związek Harcerstwa Polskiego w
latach 2011-2013 w ramach Działania 6.2, tj.:
- pn. "Budowa (rozbudowa, obudowa, nadbudowa), wyposaŜenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej,
gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej w Ośrodku ZHP w miejscowości Biała" w kwocie 72.500 zł;
gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej w Ośrodku ZHP w miejscowości Krówka Leśna"
w kwocie
72.500
zł;
gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej w Ośrodku ZHP w miejscowości Pólka" w kwocie 72.500 zł;
gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej w Ośrodku ZHP w miejscowości Smerzyn" w kwocie 72.500 zł.
Zaplanowane w roku 2011 wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przygotowania w/w projektów.
710
Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
3 258 040
50 000
72 000
0
3 236 040
55 000
0
22 000
0
33 000
Zmniejsza się wydatki zaplanowane na następujące zadania:
- pn. "Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna" o kwotę 7.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia dla
członków Komisji oraz na obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń, wynikającymi z mniejszej liczby posiedzeń Komisji;
- pn. "Gospodarka przestrzenna" o kwotę 15.000 zł w związku z rezygnacją w roku 2011 z organizacji konkursu architektonicznego na projekt
domu nawiązującego do tradycji regionalnych.
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
105 000
50 000
50 000
0
105 000
Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki inwestycyjne w części finansowanej ze środków własnych województwa zaplanowane na zadanie pn. "Prace
geodezyjne i kartograficzne" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieŜących. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup
serwisu licencji ArcGIS ArcInfo oraz ArcGIS Spatial Analyst.
720
Informatyka
80 051 795
284 704
63 010 470
29 644
17 326 029
80 051 795
284 704
63 010 470
29 644
17 326 029
Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, realizowane w ramach RPO WK-P. Zmiana
dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach powyŜszego działania i planowane są do
realizacji w 2011 r.
Zmniejsza się o kwotę 2.098.440 zł wydatki zaplanowane na projekt własny pn. "Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa
Informacyjnego (WiMAX)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 4.1.
Zmiana dokonywana jest w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu (przeniesienie części działań pierwotnie planowanych do
realizacji w roku 2011 na rok 2012).
Zmniejsza się o kwotę 172.777 zł wydatki zaplanowane na projekt własny pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3. W związku z mniejszymi kosztami
utrzymania biura projektu wynikającymi z późniejszego zatrudnienia pracowników do obsługi projektu, część środków planowanych do wydatkowania
w roku 2011 przenosi się na rok 2012. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w
kwocie 71.348 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb biura.
W projekcie własnym pn. "E-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawskopomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2, dokonuje się:
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 37.970.193 zł. W związku z długotrwałą procedurą przetargową zaistniała konieczność
przeniesienia części działań pierwotnie planowanych do realizacji w roku 2011 na rok 2012;
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 25.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na
stworzenie zespołu ds. treści dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym.
W projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanym przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 dokonuje się
zatrudnienie dodatkowego eksperta;
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 22.684.356 zł. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w latach 2012-2013, w związku
z przesunięciem terminu rozpoczęcia procedur przetargowych na system e-Administracja i SIP na rok 2012.
Lp.
730
Nauka
10 000 000
0
10 000 000
0
0
10 000 000
0
10 000 000
0
0
W związku z koniecznością sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej, tj. studium wykonalności i biznesplanu na projekt pn. "Wojewódzki
Fundusz Badań i WdroŜeń" , przewidziany w ramach RPO WK-P, Działania 5.4 i braku moŜliwości wydatkowania środków w bieŜącym roku, kwotę
10.000.000 zł zaplanowaną na zadanie w roku 2011 przenosi się do wydatkowania na lata 2012-2014. Nazwa projektu otrzymuje nowe brzmienie, tj.
"Fundusz Badań i WdroŜeń" .
750
Administracja publiczna
91 616 626
336 570
1 728 249
0
90 224 947
75017 Samorządowe sejmiki województw
1 354 000
55 000
0
0
1 409 000
Zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie
kosztów delegacji zagranicznych i krajowych Radnych Województwa w ramach wykonywania mandatu radnego.
75018 Urzędy marszałkowskie
70 680 347
280 730
1 660 758
0
69 300 319
Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO następujących projektów własnych:
- pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012" o kwotę 34.000 zł;
- pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2013" o kwotę 34.000 zł;
- pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŜaniem RPO WKP w latach 2010-2012" o kwotę 112.709 zł.
PowyŜszych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania. Następuje przeniesienie finansowania zadań
pomiędzy latami.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30 zł wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŜaniem
RPO WKP w latach 2010-2012" w związku z naliczeniem odsetek karnych za zwłokę z tytułu nieterminowego wykonania umowy przez zleceniobiorcę.
Zmniejsza się o kwotę 729.227 zł wydatki zaplanowane jako pula do wykorzystania na realizację nowych projektów w ramach Działania 8.1 Wsparcie
procesu zarządzania i wdraŜania RPO. W 2011 roku nie są przewidziane do realizacji nowe zadania.
Dokonuje się zmian w projektach własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- pn "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2
w Toruniu" Działanie 2.3 - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 470.122 zł, w związku z brakiem moŜliwości wydatkowania środków
w roku bieŜącym. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w roku 2012 na skutek odstąpienia od umowy firmy wyłonionej w postępowaniu
przetargowym na docieplenie stropodachu budynku UM i koniecznością wszczęcia nowego postępowania;
- pn. "Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych (wewnątrz patio) z funkcją towarzyszącą wraz z wyposaŜeniem i zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii", Działanie 2.4 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie
280.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup ekranu wielkoformatowego.
75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
275 544
840
50 491
0
225 893
Dokonuje się następujących zmian w projekcie pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej" realizowanym
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Działania 1.2 komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 840 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty
za usługi telekomunikacyjne;
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 49.651 zł, tj. do kwoty wynikającej z Aneksu Nr 1 do umowy zawartej przez Województwo
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Treść
Lp.
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan przed
zmianą
12 270 000
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
0
0
Plan po
zmianach
0
12 270 000
Nazwa projektu własnego "Promocja Marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację na jego obszarze wydarzeń promocyjnych oraz
rocznicowych w roku 2011" realizowanego w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 otrzymuje nowe brzmienie, tj.: "Promocja Marki Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2011".
1 498 253
0
17 000
0
1 481 253
Zmniejsza się o kwotę 17.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Forum samorządowe" w związku z mniejszą, niŜ pierwotnie planowano
liczbą spotkań z przedstawicielami róŜnych środowisk dotyczących problematyki Strategii Rozwoju Województwa.
801
Oświata i wychowanie
80102 Szkoły podstawowe specjalne
76 673 394
224 718
6 995 859
30 000
69 902 253
10 321 349
0
31 500
0
10 289 849
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 31.500 zł na bieŜące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, w
części realizowanej w powyŜszym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85403.
80147 Biblioteki pedagogiczne
5 868 040
25 000
0
0
5 893 040
Zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na bieŜące utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem
na opłaty za prenumeratę czasopism oraz zakup tonerów do drukarek.
18 525 036
199 718
6 964 359
30 000
11 760 395
Dokonuje się następujących zmian w projekcie pn. "Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki Województwa KujawskoPomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 25.830 zł, w celu dostosowania planu wydatków do
potrzeb wynikających z realizacji projektu;
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 219.405 zł, w celu dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość
projektu ulega zmianie.
Zakres rzeczowo-finansowy projektu własnego pn."Rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Okręgowym Ośrodku Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 3.1. przenosi się na lata 2012-2014. Wydatki w roku 2011
ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.000.000 zł.
Zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na projekt własny pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY" realizowany w
ramach RPO WK-P, Działania 3.1, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych poprawiających m.in. cyrkulację powietrza w
pomieszczeniach technicznych przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych, które są niekwalifikowalne w ramach projektu. Ogólna wartość projektu
ulega zmianie.
Zmniejsza się o kwotę 1.749.124 zł wydatki zaplanowane na projekt własny pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację
budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.3. Zmiana wynika z
konieczności przeniesienia prac modernizacyjnych w zabytkowych obiektach Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Szkoły
Policealnej Medycznej w Toruniu na rok 2012, w związku z przedłuŜającymi się procedurami uzyskania pozwoleń na budowę.
Określa się planowane wydatki na roboty budowlane przy przyszkolnych obserwatoriach astronomicznych, tj.:
- w Gniewkowie w kwocie 36.129 zł;
- w śninie w kwocie 50.444 zł;
- w Inowrocławiu w kwocie 44.532 zł;
- w Kruszwicy w kwocie 24.577 zł;
- w Radziejowie w kwocie 23.206 zł.
PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dodatkowych robót.
803
Szkolnictwo wyŜsze
3 649 338
771 000
3 500 000
0
920 338
3 649 338
771 000
3 500 000
0
920 338
Określa się dotację w kwocie 271.000 zł dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
na adaptację pomieszczeń Katedry Medycyny Sądowej oraz na pokrycie kosztów związanych z instalacją tomografu komputerowego, tj. na opracowanie
projektu budowlanego wraz z osłoną radiologiczną ścian, prace budowlane oraz montaŜ tomografu i nadzoru wizualnego.
Zakres rzeczowo-finansowy projektu pn. "Modernizacja oddziałów klinicznych" , przewidzianego do realizacji w roku 2011 w ramach RPO, WK-P,
Działania 3.2, przenosi się na lata 2012-2013. W roku 2011 wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.500.000 zł.
Określa się dotację w wysokości 500.000 zł dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do
realizacji w latach 2011-2012 pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Poniatowskiego – etap I” . W ramach
zadania wykonane zostaną roboty zabezpieczające konstrukcję budynku - wzmocnienie fundamentów oraz ścian zewnętrznych, wymiana posadzek i
wykonanie
niezbędnych
instalacji
w
poziomie
piwnic.
Ogólna
wartość
zadania
wynosi
2.500.000
zł.
podłoŜy,
Treść
Lp.
851
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
25 467 598
1 366 528
5 043 170
0
21 790 956
3 622 094
400 000
25 197
0
3 996 897
Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu następujących projektów w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Priorytetu V Opieka
zdrowotna i opieka nad dzieckiem:
- pn. "Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu" o kwotę
12.090 zł;
- pn. "Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu"
o kwotę 13.107 zł.
Zmiana dokonywana w celu urealnienia wydatków do faktycznie poniesionych kosztów.
Określa się dotację w wysokości 400.000 zł dla Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy na modernizację Oddziału
Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka oraz zakup aparatu USG.
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
0
190 000
0
0
190 000
Określa się planowane wydatki w kwocie 190.000 zł na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" w części klasyfikowanej w
powyŜszym rozdziale. W ramach zadania pokryte zostaną zobowiązania likwidowanego Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Uchwałą Nr XLIX/1338/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. podjęto decyzję o
likwidacji Obwodu i przejęciu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie po zakończeniu czynności likwidacyjnych zobowiązań jednostki.
85148 Medycyna pracy
10 550 000
751 528
4 875 000
0
6 426 528
Zwiększa się o kwotę 751.528 zł wydatki na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o słuŜbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) zaplanowanych w ramach zadania pn. "Medycyna pracy" . PowyŜsza
kwota przeznaczona zostanie m.in. na pokrycie kosztów prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią
zawodową oraz czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą, na udzielanie konsultacji
podstawowym jednostkom słuŜby medycyny pracy oraz na ocenę moŜliwości pobierania nauki w odniesieniu do osób, które w trakcie praktycznej nauki
zawodu naraŜone są na działanie czynników szkodliwych, uciąŜliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Zmniejsza się o kwotę 4.875.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Budowa siedziby WOMP we Włocławku oraz dziennych oddziałów
psychiatrycznych " , realizowany w ramach RPO, WK-P, Działania 3.2. W związku ze zmianą lokalizacji nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy we Włocławku z ul. Toruńskiej na ul. Wyszyńskiego wydłuŜył się okres opracowywania niezbędnej dokumentacji i zaistniała
konieczność przeniesienia części wydatków zaplanowanych w 2011 na rok 2012.
85149 Programy polityki zdrowotnej
1 100 000
7 000
142 973
0
964 027
Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” :
- zmniejszenie o kwotę 142.973 zł wydatków zaplanowanych jako dotacja podmiotowa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
na realizację "Programu zwalczania otyłości i jej powikłań ze strony narządu ruchu u osób dorosłych" oraz "Programu badań przesiewowych
w kierunku tętniaka aorty brzusznej". Zmiana wynika ze zbyt długiego oczekiwania na opinie z Agencji Oceny Technologii Medycznych i braku
moŜliwości wdroŜenia programów w roku 2011;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na organizację III Regionalnego Turnieju Seniorów oraz uroczystego
spotkania podsumowującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 119 024
18 000
0
0
1 137 024
Zwiększa się wydatki finansowane z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.000 zł zaplanowane na zadanie własne pn. "KujawskoPomorska Niebieska Linia", w związku z Porozumieniem zawartym z Miastem Bydgoszcz o wspólnym prowadzeniu i uczestnictwie w finansowaniu
zadania pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
69 421 199
464 535
10 605 594
724 642
59 280 140
150 074
76 914
2 500
0
224 488
W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych samorządów na realizację zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr
127, poz. 721, z późn. zm.), zwiększa się o kwotę 74.414 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa PFRON" , którego wydatki stanowią
2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyŜszy cel.
Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 2.500 zł w celu dostosowania
planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania.
Treść
Lp.
85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan przed
zmianą
9 577 293
Zwiększenia
Zmniejszenia
0
113 250
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
17 950
Plan po
zmianach
9 464 043
Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:
1) określenie planowanych wydatków:
- w kwocie 5.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal uŜytkowy dla potrzeb Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku", przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Środki zaplanowane na rok
2011 wydatkowane będą na pokrycie kosztów wykonania projektu oraz uzyskania stosownych pozwoleń;
- w kwocie 12.950 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszącymi budynku przy
ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy", przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Środki zaplanowane na rok 2011 wydatkowane będą
na pokrycie kosztów wykonania programu funkcjonalno-uŜytkowego, projektu oraz uzyskania stosownych pozwoleń.
2) zmniejszenie planowanych wydatków:
- o kwotę 97.700 zł na zadanie pn. "Remonty" w związku z przekwalifikowaniem zakresu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej remontu
Oddziału Zamiejscowego WUP w Bydgoszczy, tj. odnowienia elewacji zewnętrznej budynku, naprawy daszku nad wejściem do budynku
oraz wzmocnienia krokwi dachu na wydatki inwestycyjne i przeniesieniem do realizacji w ramach nowego zadania pn. "Termomodernizacja
wraz z pracami towarzyszącymi budynku przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy";
- o kwotę 33.500 zł na zadanie pn. "Inwestycje" w związku z odstąpieniem w roku 2011 od realizacji zadania na skutek rezygnacji przez
administratora budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 z partycypacji w kosztach wyposaŜenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy
(DSO) do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych nadawanych m.in. automatycznie po otrzymaniu sygnału z SAP w roku bieŜącym.
59 563 832
387 621
10 489 844
706 692
49 461 609
W projekcie pn. "Zdolni na start - III edycja" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach POKL, Działania 9.1.3, dokonuje się:
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 7.500 zł,
- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 600 zł.
PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do szczegółowego budŜetu projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie projektu.
Zmniejsza się o kwotę 294.815 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Klucz do uczenia się - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" ,
realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach POKL, Działania 9.4. W związku z przedłuŜeniem
realizacji projektu do 31 marca 2012 r., powyŜszą kwotę przenosi się do wydatkowania w roku 2012 na szkolenia nauczycieli matematyki uczących na
wszystkich poziomach edukacyjnych oraz nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W projekcie pn. "Rynek pracy po lupą" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Działania 6.1.1, dokonuje się:
- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 25.001 zł;
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 118.708 zł.
PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do szczegółowego budŜetu projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie projektu.
Dokonuje przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 159.273 zł w projekcie własnym pn. "Program
Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanym w
ramach POKL, Działania 9.1.2 w celu urealnienia planu wydatków do kategorii kosztów planowanych do poniesienia przez jednostki samorządu
terytorialnego będące partnerami projektu.
Odstępuje się od realizacji projektu własnego pn. "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół
Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - II edycja" zaplanowanego w latach 2011-2013 w ramach POKL, Działania 9.1.2. Projekt będzie
realizowany w trybie konkursowym, a nie jak wstępnie zakładano w trybie systemowym. W roku 2011 wydatki zmniejsza się o kwotę 6.400.000 zł.
W projekcie własnym pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne" realizowanym w ramach POKL, Działania 9.1.2
przez Urząd Marszałkowski dokonuje się:
wynagrodzenia dla nauczycieli za opracowanie materiałów dydaktycznych oraz za prowadzenie zajęć a takŜe na zakup pomocy naukowych
na potrzeby zajęć pn. "Eksperyment w szkole";
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 227.305 zł, w związku z przeniesieniem ich do wydatkowania w latach 2012-2013, zgodnie ze
szczegółowym budŜetem projektu.
W projekcie własnym pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Ćwiczę, uczę
się, wygrywam" realizowanym w ramach POKL, Działania 9.1.2 przez Urząd Marszałkowski dokonuje się:
na zakup pomocy dydaktycznych;
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 65.443 zł, w związku z przeniesieniem ich do wydatkowania w roku 2012, zgodnie ze szczegółowym
budŜetem projektu.
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się następujących
zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL:
1) zwiększenie planowanych wydatków na:
- Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej o kwotę 50.000 zł;
- Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji o kwotę 105.000 zł;
- Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych o kwotę 26.748 zł;
2) zmniejszenie planowanych wydatków na:
- Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy o kwotę 12.600 zł;
- Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz ponoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich o kwotę 19.200 zł;
- Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym o kwotę 155.000 zł;
- Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 350.000 zł;

- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o kwotę 104.000 zł;

- Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych o kwotę 240.000 zł;


- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich o kwotę 200.000 zł;
3) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 1.450 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
4) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 21.000 zł poprzez zmniejszenie dotacji na zadania bieŜące przy jednoczesnym zwiększeniu
dotacji na zadania inwestycyjne w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych.
Zmniejsza się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zawody przyszłości, green jobs i white jobs jako szansa na optymalizację
kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" , realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach POKL, Działania 9.2, tj. do kwoty
wydatków ujętych w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie projektu. PowyŜszą kwotę przenosi się do wydatkowania w roku 2012.
Odstępuje się od realizacji projektu pn. "Tworzenie systemu wspierania zdolności uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego - Międzyszkolne
Ośrodki Rozwijania Zdolności i Talentów" zaplanowanego w ramach POKL, Działania 9.2 w latach 2011-2013. Projekt uzyskał negatywną ocenę
Instytucji Zarządzającej PO KL. Wydatki w 2011 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.589.400 zł.
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
26 968 743
31 500
3 500 000
0
23 500 243
23 078 867
31 500
3 500 000
0
19 610 367
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 31.500 zł na bieŜące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, w
części realizowanej w powyŜszym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102 w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie
zwiększonych kosztów energii elektrycznej oraz na opłaty za wywóz nieczystości i usługi telekomunikacyjne.
W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia procedur przetargowych, zmniejsza się planowane wydatki na następujące projekty realizowane w
ramach RPO WK-P, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej:
- pn. "Rozbudowa i adaptacja obiektów wraz z niezbędnym zakupem wyposaŜenia na cele dydaktyczne w szkołach zawodowych i ośrodku
szkolno-wychowawczym" o kwotę 2.000.000 zł;
- pn. "Rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu w celu
dostosowania umiejętności młodzieŜy niepełnosprawnej do potrzeb rynku pracy" o kwotę 1.500.000 zł.
PowyŜsze środki przeniesione zostają do wydatkowania na lata następne.
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
16 765 286
569 362
12 587 626
130 000
4 747 022
0
231 209
0
0
231 209
wydatki w łącznej kwocie 231.209 zł w części klasyfikowanej w powyŜszym rozdziale na nowe zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na
terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" z przeznaczeniem na pomoc finansową
dla następujących gmin:
- RaciąŜek - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2.400 zł);
- Brześć Kujawski - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz (50.000 zł);
- Waganiec:
* Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec (120.160 zł);
* Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, KaŜmierzyn i Ariany (44.749 zł);
* Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (13.900 zł).
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
PowyŜsza kwota stanowi 5% wartości przedsięwzięć. 70% kosztów inwestycji sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, natomiast 25% kosztów pokryją gminy.
Lp.
90002 Gospodarka odpadami
1 337 847
0
581 988
0
755 859
Zmniejsza się o kwotę 581.988 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.2 Gospodarka odpadami realizowane w ramach RPO WK-P w celu dostosowania
planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 077 077
0
973 338
0
1 103 739
Zmniejsza się o kwotę 973.338 zł wydatki zaplanowane na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza realizowane w ramach
RPO WK-P, w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność.
13 256 386
338 153
11 032 300
130 000
2 562 239
Wydatki w kwocie 65.000 zł zaplanowane na zadania inwestycyjne w ramach zadania pn. „Wojewódzki Bank Emisji” przeznacza się na realizację
zadań bieŜących, związanych z kontrolą wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz obsługą baz danych podmiotów korzystających ze
środowiska.
Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w
województwie kujawsko-pomorskim", łącznie o kwotę 361.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu o 360.000 zł oraz ze środków własnych województwa o 1.000 zł. PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania
w roku 2012, w związku ze zmianą terminu wykonania przedsięwzięcia.
Zwiększa się o kwotę 65.353 zł wydatki zaplanowane na Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast realizowane w ramach RPO WKP. Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach powyŜszego działania i planowane
są do realizacji w 2011 r.
wydatki w kwocie 25.000 zł w części klasyfikowanej w powyŜszym rozdziale na nowe zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach
gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy
Kowal na zakup koparko-ładowarki do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowal.
Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i
młodzieŜy dotkniętych skutkami klęsk Ŝywiołowych w tym powodzi" łącznie o kwotę 423.500 zł, w tym finansowane:
- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 381.150 zł;
- ze środków własnych województwa o kwotę 42.350 zł.
zgodnie z Promesą udzielenia dotacji otrzymaną z WFOŚiGW w Toruniu. Zmiana wynika z mniejszej ilości dzieci z terenów powodziowych objętych
projektem edukacyjnym. PowyŜsze wydatki urealnia się do wysokości odpowiadającej iloczynowi dzieci i stawki jednostkowej za pobyt jednego
dziecka.
W związku ze zmianą zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia polegającą na wprowadzeniu bezpośredniego finansowania projektów z budŜetu
środków europejskich, zmniejsza się o kwotę 10.000.000 zł wydatki zaplanowane w budŜecie województwa na projekt pn."Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej województwa kujawsko-pomorskiego (partnerstwo z gminami) przewidziany do realizacji w ramach RPO, WK-P, Działania 2.1.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 312.800 zł w zadaniu własnym pn.
"Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania " poprzez zmniejszenie wydatków bieŜących przy
jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego i
urządzeń peryferyjnych dla pracowników Departamentu Środowiska i Departamentu Finansów UM zajmujących się sprawami z zakresu ochrony
środowiska.
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
82 860 633
250 000
730 384
210 317
82 380 249
6 422 169
250 000
70 000
0
6 602 169
Zwiększa się o kwotę 250.000 zł planowane wydatki na działalność statutową Pałacu Lubostroń w Lubostroniu w celu zabezpieczenia środków na
bieŜące funkcjonowanie Instytucji.
W związku z rezygnacją Pałacu Lubostroń w Lubostroniu z realizacji projektu pn. "Poszerzenie zaplecza gospodarczego" planowanego w ramach RPO
WK-P, Działania 3.3, zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000 zł zaplanowane jako dotacja dla Instytucji na w/w przedsięwzięcie.
92118 Muzea
11 333 133
0
604 202
210 317
10 728 931
Zmniejsza się o kwotę 177.127 zł dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na wkład własny w realizacji
zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu pn. "Termomodernizacja Muzeum Etnograficznego - Oddział Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku", tj. do kwoty określonej po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Jednocześnie kwotę 177.127 zł przeznacza się na dotację dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na kompleksowy remont
Muzeum Etnograficznego, tj. remont i malowanie elewacji zabytkowego spichrza, remont dziedzińca, adaptację poddaszy trzech budynków na
magazyny zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych.
Lp.
W związku z przeniesieniem przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z roku 2011 na rok następny prac rozbiórkowych
zaplanowanych w ramach projektu pn. "Odbudowa dworu w Kłóbce" , RPO WK-P, Działanie 3.3, środki w kwocie 277.392 zł przenosi się do
wydatkowania roku 2012.
Zmniejsza się o kwotę 360.000 zł wydatki zaplanowane jako dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Zadaszenie
amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu" w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji do realizacji w ramach nowego
wieloletniego zadania pn. "Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu".
Określa się dotację w kwocie 33.190 zł dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu nowe wieloletnie zadanie pn. "Modernizacja amfiteatru Muzeum
Etnograficznego w Toruniu" przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa widowni i sceny,
modernizacja przebudowa infrastruktury technicznej: sanitarnej, deszczowej i elektrycznej oraz powstanie zadaszenie nad widownią i sceną amfiteatru.
W 2011 zaplanowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu budowlano-wykonawczego.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
8 902 480
0
56 182
0
8 846 298
Zmniejsza się o kwotę 56.182 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawskopomorskiego", realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.3. W związku z przeniesieniem działań w zakresie promocji projektu, polegających
wykonaniu i montaŜu tablic informacyjno-pamiątkowych na I kwartał roku 2012, powyŜsze środki przenosi się do wydatkowania na rok następny.
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
4 228 959
8 332
219 187
2 285
4 018 104
92502 Parki krajobrazowe
4 228 959
8 332
219 187
2 285
4 018 104
Z uwagi na wyodrębnienie w budŜecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej zadań realizowanych przez parki krajobrazowe w ramach RPO
WK-P, Działania 2.6 i 6.1, wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji, zaplanowane jako finansowane ze środków własnych województwa,
ujmuje się jako wydatki kwalifikowane w ramach poszczególnych projektów. W związku z powyŜszym odstępuje się od zabezpieczenia środków
własnych w ramach:
1) zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 2.6", ujętego w planach
finansowych następujących parków krajobrazowych:
przez :
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.000 zł;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 17.220 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 10.000 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.000 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 17.180 zł;
2) zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 6.1", ujętego w planach
finansowych następujących parków krajobrazowych:
przez :
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.995 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.610 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.610 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 18.040 zł.
Zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na bieŜące utrzymanie:
- Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o kwotę 8.332 zł, z przeznaczeniem m.in. na: naprawę oraz konserwację sprzętu sadowniczego,
pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz na zakup sprzętu do monitoringu zabytkowej chaty w Chrystkowie;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.285 zł, z przeznaczeniem m.in. na: pokrycie kosztów usług informatycznych, na opłaty za
przeglądy techniczne samochodów słuŜbowych oraz na zabiegi pielęgnacyjne na łąkach objętych programem rolnośrodowiskowym.
W związku z przeniesieniem z roku 2011 na rok 2012 zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez parki krajobrazowe w ramach RPO
WK-P, zmniejsza się wydatki:
1) Działanie 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych:
- o kwotę 52.812 zł na projekt pn. "Promocja zasobów przyrodniczych KPK" realizowany przez Krajeński Park Krajobrazowy;
- o kwotę 48.545 zł na projekt pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
w Rudzie poprzez zmianę sposobu uŜytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową, przebudową, nadbudową
i towarzyszącą infrastrukturą" realizowany przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (powyŜsza nazwa zastępuje dotychczas
obowiązującą tj. "Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej GLPK w Rudzie" );
2) Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze:
- o kwotę 3.460 zł na projekt pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze" realizowany przez Krajeński Park
Krajobrazowy.
Treść
Lp.
926
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
Kultura fizyczna
44 328 000
10 616 000
28 012 000
11 988 000
26 932 000
92601 Obiekty sportowe
40 078 000
10 616 000
28 012 000
11 988 000
22 682 000
Określa się planowane wydatki w kwocie 10.616.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawskopomorskim" , z przeznaczeniem na pomoc finansową dla:
- gminy Toruń na zadanie pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema" (6.800.000 zł);
- gminy Mogilno na zadanie pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem w Mogilnie" (2.000.000 zł);
- gminy Wielka Nieszawka na zadanie pn. "Centrum Sportu i Rekreacji - budowa krytego basenu w Wielkiej Nieszawce" (1.816.000 zł).
Z projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" o wartości 40.000.000 zł przewidzianego do realizacji w 2011 roku
w ramach RPO WKP, Działania 3.1 wyodrębnia się projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje Boisko
ORLIK 2012" o wartości 11.988.000 zł, w ramach którego zaplanowano realizację IV edycji rządowo-samorządowego programu "Moje boisko - Orlik
2012" zakładającego budowę 36 kompleksów dwóch boisk - piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem oraz budynkiem
sanitarno-szatniowym.
Jednocześnie środki w kwocie 28.012.000 zł pozostałe do wydatkowania na projekt pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawskopomorskim", zaplanowane na wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej o szczególnym znaczeniu dla regionu oraz poprawiających
standard techniczno - uŜytkowy istniejącej infrastruktury sportowej w szkołach, uczelniach wyŜszych oraz regionalnych ośrodkach szkolenia
sportowego dzieci i młodzieŜy przenosi się na lata 2012-2014 oraz zwiększa się ogólną wartość projektu.
V.
Wynik budŜetowy i finansowy na 2011 rok
Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budŜetowej pn. "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze:
1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 176.974.927 zł, tj. do kwoty 805.045.289 zł;
2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 176.974.927 zł, tj. do kwoty 865.045.289 zł.
PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŜetowy.

Uzasadnienie do Uchwały Sejmiku z dnia 24.10.2011 r. z

Transkrypt

Podobne dokumenty

poprzez dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy i

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

Rola Unii Europejskiej w tworzenie pakietw pomocowych

Komunikat nr 1 z 18 października 2016 r. dotyczący zmiany

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

informacja o wywieszeniu wykazu Odrodzenia

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

Ogłoszenie 8.2.1

Plan konferencji - mojregion.eu