Microsoft Word Viewer - Uchwała nr IX 53 2011

UZASADNIENIE
do uchwały nr IX/53/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
W budżecie na rok 2011 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie
dochodów i wydatków:
Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2011
Rozdział
Paragraf
010
01010
6050
010
01010
6050
Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów
250 000,00 związanych z realizacja zadania pn.Modernizacja
sieci wodociągowej Konradówka - Gołaczów
6050
50 000,00
Wprowadzenie nowego zadania pn "Wykonanie
dokumentacji
projektowej
na
kontenerową
oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej
dla podstrefy LSSE Okmiany
80 000,00
Wprowadzenie nowego zadania pn "Wykonanie
dokumentacji projektowej na rurociąg przesyłowy
kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię
ścieków w Goliszowie wraz wykonaniem map do
celów projektowych"
010
010
01010
01010
Kwota
Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
Dział
-
6050
500 000,00
Usunięcie zadania w planie roku bieżącego pn.
"Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej
Dobroszów Siedliska"
010
01010
6050
55 000,00
Wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie
projektu przyłączy energii elektrycznej do
pompowni ścieków w miejscowościach Rokitki,
Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice
010
01010
4430
25 000,00
Opłata przyłączeniowa do przepomowni ścieków
w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Rokitki Etap II,"
010
01010
4430
5 000,00
Opłata przyłączeniowa do przepomowni ścieków
w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy,"
010
01010
4300
3 500,00
Zasilenie 5 pompowni ścieków w Okmianach
600
60014
6300
600
60016
6050
-
60 000,00
Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
Pn. Dotacja celowa na pomoc finansową na
dofinansowanie
zadania
inwestycyjnego
realizowanego
przez
Powiat
Legnicki
polegającego na remoncie drogi powiatowej
2194D w miejscowości Niedźwiedzice"
175 000,00
Usunięcie zadania w planie roku bieżącego pn.
"Remont drogi gminnej w miejscowości Okmiany"
(ANR nie gwarantuje udzielenia dotacji)
800 000,00
Usunięcie zaplanowanych środków na realizację
zadania "Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla
terenu inwestycyjnego w Okmianach, gmina
Chojnów " (Uzgodniono z LSSE)
4210
200,00
Środki do do wykorzystania przez Sołectwo
Osetnica z darowizny
75023
4530
10 000,00
Zwiększenie planu wydatków na pokrycie VAT-u
(w tym związanego z wynajmem świetlic 1.300,00)
751
75101
4170
751
75101
4110
9,17
751
75101
4120
0,31
801
80101
4270
801
80101
4210
710
71095
6050
750
75095
750
851
85154
-
-
-
4210
-
9,00
Przesunięcie
środków
zaplanowanych
na
realizacje
zadania
zleconego
w ramach
przyznanej dotacji (Aktualizacja spisu wyborców)
300,00
Przesunięcie
środków
zaplanowanych
do
wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego
Okmian (z remontu szkoły na remont świetlicy)
5 000,00
Zwiększenie środków na pokrycie wydatków
związanych z zakupem paliwa do ogrzewania
szkoły w Niedźwiedzicach
1 322,00
Wprowadzenie planu niewykorzystanych w 2010
środków z tytułu zebranych opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.378,00 i
przesunięcie 3.700,00 na paragraf "usług"
851
85154
4300
3 700,00
Wprowadzenie planu niewykorzystanych w 2010
środków z tytułu zebranych opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.378,00 i
przesunięcie 3.700,00 na paragraf "usług"
852
852
852
85219
85219
85219
4040
4170
4210
127,62
2 000,00
2 127,62
Przesunięcia
środków
w
ramach
planu
finansowego na realizacje zadań własnych GOPS
921
92109
4270
300,00
Przesunięcie
środków
zaplanowanych
do
wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego
Okmian (z remontu szkoły na remont świetlicy)
30 000,00
Zmniejszenie środków na zadaniu "Przygotowanie
dokumentacji
technicznej
na
budowę
wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej we wsi
Budziwojów"
-
921
92109
6050
921
92116
6050
100 000,00
Wprowadzenie nowego zadania pn. Adaptacja
istniejącego budynku przy szkole podstawowej w
Krzywej na potrzeby gminnej biblioteki.
926
92601
6050
8 000,00
Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
pn Budowa trybuny na boisku piłkarskim w
Krzywej
926
92695
6050
926
92695
6060
Razem
-
-
80 000,00
80 000,00
-
850 921,52
Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn.
"Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze
kontenerowe socjalne we wsi Michów"
Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2011
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
Kwota
010
01010
6260
-
140 000,00
Usunięcie zaplanowanej dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i
Rokitki kolonia Brzozy"
010
01010
6260
-
150 000,00
Usunięcie
zaplanowanej
dotacji
na
dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja
sieci wodno - kanalizacyjnej Dobroszów Siedliska"
1 600,00
Zwiększenie planu z tytułu otrzymanych zwrotów
za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży
gruntów
136 000,00
Usunięcie
zaplanowanej
dotacji
na
dofinansowanie realizacji zadania "Remont drogi
gminnej w miejscowości Okmiany"
010
01095
0690
600
60016
6260
700
70005
0760
1 530,00
Zwiększenie planu z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego na prawo własności
700
70005
0770
4 000,00
Zwiększenie z tytułu sprzedaży nieruchomości
700
70095
0920
100,00
700
70095
6207
81 405,00
-
710
71095
6200
-
680 000,00
750
75011
2360
10,00
750
75095
0960
200,00
750
75095
0970
6 950,00
756
75615
0690
756
75615
756
Zwiększenie planu z tytułu wpłat odsetek od
nieterminowych spłat rat
Dotacja rozwojowa - refundacja poniesionych
kosztów związanych z remontem świetlicy w
Goliszowie
Usunięcie
zaplanowanej
dotacji
na
dofinansowanie realizacji zadania "Opracowanie
studyjno - koncepcyjne dla terenu inwestycyjnego
w Okmianach, gmina Chojnów "
Zwiększenie z tytułu należności
udostępniania danych osobowych.
za
Darowizna
z
Banku
Spółdzielczego
z
przeznaczeniem do wykorzystania przez Sołectwo
Osetnica
Wpływy z tytułu wynajmu świetlic
500,00
Zmniejszenie
egzekucyjnych
0910
500,00
Zwiększenie wpływów z
należności podatkowych
75616
0690
2 000,00
756
75616
0910
10 000,00
756
75601
0350
500,00
-
5%
planu
-
zwroty
tytułu
kosztów
odsetek
od
Zwiększenie - zwroty kosztów egzekucyjnych
Zwiększenie wpływów z
należności podatkowych
tytułu
odsetek
od
Należności z tytułu podatków pobieranych i
przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
756
75615
0500
100,00
Należności z tytułu podatków pobieranych i
przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
756
75616
0360
10 000,00
Należności z tytułu podatków pobieranych i
przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
756
75616
0910
10,00
758
75814
0920
758
75814
0970
852
85212
0690
Razem
5 000,00
-
10 000,00
100,00
-992 495,00
Należności z tytułu podatków pobieranych i
przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
Zwiększenie planu
rachunku w banku
odsetek od środków na
Ze względu na brak wpływów zmniejszenie planu
Zwroty kosztów
alimentacyjny
egzekucyjnych
-
fundusz