PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 Nazwa jednostki MIEJSKI DOM

PLAN FINANSOWY NA ROK 2016
Nazwa jednostki MIEJSKI DOM KULTURY
Dział 921
Rozdział 92109
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane
wykonanie roku
2015
PLAN na rok 2016
%
5:4
w złotych
1
1.
2.
3.
4,
5
2
Stan środków
obrotowych na początek
roku
Przychody
ogółem
W tym:
-dotacja z budżetu
-dochody własne
/szczegółowo wg źródeł
powstania
Koszty działalności
ogółem:
Zużycie materiałów i
energii
Wynagrodzenia
W tym:
Wynagrodzenia osobowe
Wynik finansowy
Stan środków
obrotowych na koniec
roku
Średnioroczna liczba
zatrudnionych
/etaty/
4
5
6
0
828.630,00
836.904,00
101
578.630,00
600.000,00
104
236.904,00
95
828.630,00
836.904,00
101
142.466,00
144.888,00
102
446.392,92
418.994,00
94
341.892,92
0
314.494,45
0
92
0
0
7
6,5
250.000,00
93